Setelah Perubahan NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN I
Nomor Urut Uraian
Sebelum
Perubahan (Rp)
Halaman : 1-2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
Jumlah (Rp)
% : 2 TAHUN 2015
25 SEPTEMBER 2015
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah / (Berkurang)
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2015
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN 1.213.189.474.396,02 1.267.037.168.618,00 53.847.694.221,98 4,44
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.048.534.667,00 87.088.551.083,00 12.040.016.416,00 16,04
4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 17.200.125.569,00 18.017.625.569,00 817.500.000,00 4,75
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 7.106.693.591,00 12.665.839.783,00 5.559.146.192,00 78,22
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
8.600.000.000,00 7.610.133.824,00 (989.866.176,00) (11,51)
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 42.141.715.507,00 48.794.951.907,00 6.653.236.400,00 15,79
4.2. DANA PERIMBANGAN 870.984.166.597,00 894.903.409.226,00 23.919.242.629,00 2,75
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21.866.717.597,00 22.839.600.226,00 972.882.629,00 4,45
4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 767.750.679.000,00 767.750.679.000,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 81.366.770.000,00 104.313.130.000,00 22.946.360.000,00 28,20
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 267.156.773.132,02 285.045.208.309,00 17.888.435.176,98 6,70
4.3.1. Pendapatan Hibah 500.000.000,00 300.000.000,00 (200.000.000,00) (40,00)
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
36.997.990.132,02 45.095.204.309,00 8.097.214.176,98 21,89
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 229.658.783.000,00 239.650.004.000,00 9.991.221.000,00 4,35
JUMLAH PENDAPATAN 1.213.189.474.396,02 1.267.037.168.618,00 53.847.694.221,98 4,44
5. BELANJA 1.266.211.042.009,85 1.367.274.526.316,41 101.063.484.306,56 7,98
9. BEBAN 1.266.211.042.009,85 1.367.274.526.316,41 101.063.484.306,56 7,98
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 871.605.678.733,85 928.688.098.352,41 57.082.419.618,56 6,55
5.1.1. Belanja Pegawai 793.268.121.988,00 817.987.185.406,36 24.719.063.418,36 3,12
5.1.4. Belanja Hibah 14.919.206.000,00 35.559.276.581,00 20.640.070.581,00 138,35
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.803.995.000,00 2.803.995.000,00
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
2.506.681.916,00 3.394.346.535,20 887.664.619,20 35,41
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
54.232.673.829,85 65.118.294.829,85 10.885.621.000,00 20,07
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3.875.000.000,00 3.825.000.000,00 (50.000.000,00) (1,29)
JUMLAH BELANJA 1.266.211.042.009,85 1.367.274.526.316,41 101.063.484.306,56 7,98
5.2. BELANJA LANGSUNG 394.605.363.276,00 438.586.427.964,00 43.981.064.688,00 11,15
5.2.1. Belanja Pegawai 36.603.887.000,00 35.621.292.000,00 (982.595.000,00) (2,68)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.432.219.298,00 237.574.700.467,00 30.142.481.169,00 14,53
5.2.3. BELANJA MODAL 150.569.256.978,00 165.390.435.497,00 14.821.178.519,00 9,84
SURPLUS/(DEFISIT) (53.021.567.613,83) (100.237.357.698,41) (47.215.790.084,58) 89,05
6. PEMBIAYAAN 53.021.567.613,83 100.237.357.698,41 47.215.790.084,58 89,05
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 61.902.567.613,83 109.118.357.698,41 47.215.790.084,58 76,27
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
61.902.567.613,83 109.118.357.698,41 47.215.790.084,58 76,27
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 61.902.567.613,83 109.118.357.698,41 47.215.790.084,58 76,27
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.881.000.000,00 8.881.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 8.881.000.000,00 8.881.000.000,00
Halaman : 2-2
1 2 3 4 5 6
PEMBIAYAAN NETO 53.021.567.613,83 100.237.357.698,41 47.215.790.084,58 89,05
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
0,00 0,00
