Perda Perubahan APBD 2015

(1)

Lampiran I

Nomor Tanggal Peraturan Daerah

: :

10 Tahun 2015 5 October 2015

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA BIMA

NOMOR

URUT URAIAN

JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN 652.574.098.188,78 726.226.424.153,03 73.652.325.964,25 11,29

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.392.440.000,00 35.067.874.922,00 6.675.434.922,00 23,51

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 10.638.800.000,00 11.658.800.000,00 1.020.000.000,00 9,59

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.757.420.000,00 7.406.715.712,00 1.649.295.712,00 28,65

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 900.000.000,00 1.921.710.430,00 1.021.710.430,00 113,52

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.096.220.000,00 14.080.648.780,00 2.984.428.780,00 26,90

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 498.880.209.117,00 558.144.005.546,00 59.263.796.429,00 11,88

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.324.650.117,00 23.989.746.546,00 4.665.096.429,00 24,14

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 435.279.239.000,00 435.279.239.000,00 0,00 0,00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 44.276.320.000,00 98.875.020.000,00 54.598.700.000,00 123,31

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 125.301.449.071,78 133.014.543.685,03 7.713.094.613,25 6,16

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 27.885.292.071,78 34.611.386.685,03 6.726.094.613,25 24,12

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 97.416.157.000,00 98.403.157.000,00 987.000.000,00 1,01

2 BELANJA 684.097.311.429,73 754.815.387.101,63 70.718.075.671,90 10,34

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 424.444.873.547,73 428.922.786.202,63 4.477.912.654,90 1,06

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 400.563.176.891,73 406.812.974.546,63 6.249.797.654,90 1,56

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 16.868.400.000,00 16.304.400.000,00 (564.000.000,00) (3,34)

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 5.190.885.000,00 3.983.000.000,00 (1.207.885.000,00) (23,27)

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan 822.411.656,00

Partai Politik

822.411.656,00 0,00 0,00

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 259.652.437.882,00 325.892.600.899,00 66.240.163.017,00 25,51

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.739.376.100,00 33.913.928.800,00 2.174.552.700,00 6,85

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.356.634.863,00 113.894.435.987,50 9.537.801.124,50 9,14

2 . 2 . 3 Belanja Modal 123.556.426.919,00 178.084.236.111,50 54.527.809.192,50 44,13

(2)

TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KOTA BIMA

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Rp Rp Rp %

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN _{BERTAMBAH /}

(BERKURANG)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 1 11 1 1 19 14

U 652.150.098.188,78 416.729.930.306,73 239.909.483.188,00 656.639.413.494,73

1 725.802.424.153,03 73.652.325.964,25 11,29 421.604.238.709,63 300.503.336.212,00 722.107.574.921,63 65.468.161.426,90 9,97

Pendidikan 0,00 248.870.319.162,73 24.438.492.500,00 273.308.811.662,73

1.01 0,00 0,00 0,00 253.627.630.619,13 23.143.891.500,00 276.771.522.119,13 3.462.710.456,40 1,27

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.01 . 1.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 248.870.319.162,73 24.438.492.500,00 273.308.811.662,73 253.627.630.619,13 23.143.891.500,00 276.771.522.119,13 3.462.710.456,40 1,27

Kesehatan 7.257.720.000,00 27.271.138.563,00 21.789.380.000,00 49.060.518.563,00

1.02 9.894.724.780,00 2.637.004.780,00 36,33 27.277.879.135,00 22.965.895.010,00 50.243.774.145,00 1.183.255.582,00 2,41

DINAS KESEHATAN

1.02 . 1.02.01 7.257.720.000,00 9.894.724.780,00 2.637.004.780,00 36,33 27.271.138.563,00 21.382.500.000,00 48.653.638.563,00 27.277.879.135,00 22.540.295.010,00 49.818.174.145,00 1.164.535.582,00 2,39

SEKRETARIAT DAERAH

1.02 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 45.600.000,00 45.600.000,00 18.720.000,00 69,64

KELURAHAN DARA

1.02 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PARUGA

1.02 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN TANJUNG

1.02 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SARAE

1.02 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NA'E

1.02 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PANE

1.02 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NUNGGA

1.02 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN LELAMASE

1.02 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN DODU

1.02 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN LAMPE

1.02 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KODO

1.02 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KUMBE

1.02 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN OI FO'O

1.02 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MELAYU

1.02 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN JATIWANGI

1.02 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN JATIBARU

1.02 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KOLO

1.02 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENATOI

1.02 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN LEWIRATO

1.02 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SADIA

1.02 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MANDE

1.02 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MONGGONAO

1.02 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MANGGEMACI

1.02 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SANTI

1.02 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MATAKANDO

1.02 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SAMBINAE

1.02 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PANGGI

1.02 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN RABADOMPU TIMUR

1.02 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN RABADOMPU BARAT

1.02 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN RABANGODU UTARA

1.02 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN RABANGODU SELATAN

1.02 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN RONTU

1.02 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENARAGA

1.02 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENANAE

1.02 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN RITE

1.02 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KENDO

1.02 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NTOBO

(3)

BELANJA

PENDAPATAN

Rp Rp Rp %

(BERKURANG)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

KELURAHAN NITU

1.02 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Pekerjaan Umum 500.000.000,00 3.039.307.265,00 61.782.326.566,00 64.821.633.831,00

1.03 200.000.000,00 (300.000.000,00) (60,00) 3.271.688.663,00 112.441.849.066,00 115.713.537.729,00 50.891.903.898,00 78,51

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1.03 . 1.03.01 500.000.000,00 200.000.000,00 (300.000.000,00) (60,00) 3.039.307.265,00 61.782.326.566,00 64.821.633.831,00 3.271.688.663,00 112.441.849.066,00 115.713.537.729,00 50.891.903.898,00 78,51

Perumahan 0,00 0,00 1.108.997.500,00 1.108.997.500,00

1.04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112.473.000,00 1.112.473.000,00 3.475.500,00 0,31

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

1.04 . 1.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.107.000,00 240.107.000,00 0,00 240.107.000,00 240.107.000,00 0,00 0,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.04 . 1.20.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.890.500,00 868.890.500,00 0,00 872.366.000,00 872.366.000,00 3.475.500,00 0,40

Penataan Ruang 650.000.000,00 1.789.779.714,00 2.009.955.800,00 3.799.735.514,00

1.05 650.000.000,00 0,00 0,00 1.827.089.746,00 2.114.155.800,00 3.941.245.546,00 141.510.032,00 3,72

1.05 . 1.05.01 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 1.789.779.714,00 2.009.955.800,00 3.799.735.514,00 1.827.089.746,00 2.114.155.800,00 3.941.245.546,00 141.510.032,00 3,72

Perencanaan Pembangunan 0,00 2.309.272.294,00 5.128.667.452,00 7.437.939.746,00

1.06 0,00 0,00 0,00 2.479.999.693,00 5.649.433.452,00 8.129.433.145,00 691.493.399,00 9,30

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.309.272.294,00 5.128.667.452,00 7.437.939.746,00 2.479.999.693,00 5.649.433.452,00 8.129.433.145,00 691.493.399,00 9,30

Perhubungan 1.372.700.000,00 3.051.382.512,00 2.705.490.000,00 5.756.872.512,00

1.07 1.352.499.712,00 (20.200.288,00) (1,47) 3.103.012.568,00 2.842.191.000,00 5.945.203.568,00 188.331.056,00 3,27

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.07 . 1.07.01 1.372.700.000,00 1.352.499.712,00 (20.200.288,00) (1,47) 3.051.382.512,00 2.705.490.000,00 5.756.872.512,00 3.103.012.568,00 2.842.191.000,00 5.945.203.568,00 188.331.056,00 3,27

Lingkungan Hidup 750.000.000,00 8.231.009.160,00 12.831.172.000,00 21.062.181.160,00

1.08 750.000.000,00 0,00 0,00 8.536.400.443,00 13.178.339.500,00 21.714.739.943,00 652.558.783,00 3,10

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

1.08 . 1.08.01 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 6.637.251.233,00 9.535.000.000,00 16.172.251.233,00 6.850.423.955,00 9.849.000.000,00 16.699.423.955,00 527.172.722,00 3,26

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08 . 1.08.02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593.757.927,00 2.500.000.000,00 4.093.757.927,00 1.685.976.488,00 2.500.000.000,00 4.185.976.488,00 92.218.561,00 2,25

SEKRETARIAT DAERAH

1.08 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.911.000,00 204.911.000,00 0,00 217.556.000,00 217.556.000,00 12.645.000,00 6,17

KELURAHAN DARA

1.08 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.220.000,00 17.220.000,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 (5.120.000,00) (29,73)

KELURAHAN PARUGA

1.08 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 21.788.000,00 21.788.000,00 1.788.000,00 8,94

KELURAHAN TANJUNG

1.08 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.747.500,00 20.747.500,00 0,00 17.738.000,00 17.738.000,00 (3.009.500,00) (14,51)

KELURAHAN SARAE

1.08 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.694.000,00 19.694.000,00 0,00 19.694.000,00 19.694.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NA'E

1.08 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.677.000,00 17.677.000,00 0,00 14.481.000,00 14.481.000,00 (3.196.000,00) (18,08)

KELURAHAN PANE

1.08 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.848.000,00 19.848.000,00 0,00 19.848.000,00 19.848.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NUNGGA

1.08 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.177.000,00 16.177.000,00 0,00 17.412.000,00 17.412.000,00 1.235.000,00 7,63

KELURAHAN LELAMASE

1.08 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.777.500,00 14.777.500,00 0,00 14.777.500,00 14.777.500,00 0,00 0,00

KELURAHAN DODU

1.08 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 14.445.000,00 14.445.000,00 4.445.000,00 44,45

KELURAHAN LAMPE

1.08 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.204.000,00 12.204.000,00 0,00 12.204.000,00 12.204.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KODO

1.08 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.380.000,00 16.380.000,00 0,00 14.430.000,00 14.430.000,00 (1.950.000,00) (11,90)

KELURAHAN KUMBE

1.08 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN OI FO'O

1.08 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MELAYU

1.08 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 51.370.000,00 51.370.000,00 16.370.000,00 46,77

KELURAHAN JATIWANGI

1.08 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN JATIBARU

1.08 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.642.000,00 17.642.000,00 0,00 17.642.000,00 17.642.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KOLO

1.08 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 12.210.000,00 12.210.000,00 2.210.000,00 22,10

KELURAHAN PENATOI

1.08 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN LEWIRATO

1.08 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SADIA

1.08 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.082.000,00 18.082.000,00 0,00 18.082.000,00 18.082.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MANDE

1.08 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MONGGONAO

1.08 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SANTI

1.08 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MATAKANDO

1.08 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SAMBINAE

1.08 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.112.000,00 11.112.000,00 0,00 11.112.000,00 11.112.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PANGGI

1.08 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 14.875.000,00 14.875.000,00 2.500.000,00 20,20

1.08 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.155.000,00 14.155.000,00 0,00 14.155.000,00 14.155.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.365.000,00 15.365.000,00 0,00 15.365.000,00 15.365.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 (250.000,00) (1,91)

KELURAHAN RONTU

(4)

Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

KELURAHAN PENARAGA

1.08 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.245.000,00 14.245.000,00 0,00 14.245.000,00 14.245.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENANAE

1.08 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.920.000,00 15.920.000,00 0,00 19.420.000,00 19.420.000,00 3.500.000,00 21,98

KELURAHAN RITE

1.08 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KENDO

1.08 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NTOBO

1.08 . 1.20.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.615.000,00 14.615.000,00 0,00 14.615.000,00 14.615.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NITU

1.08 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 0,00

Pertanahan 0,00 0,00 2.616.155.500,00 2.616.155.500,00

1.09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.095.720.500,00 3.095.720.500,00 479.565.000,00 18,33

SEKRETARIAT DAERAH

1.09 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616.155.500,00 2.616.155.500,00 0,00 3.095.720.500,00 3.095.720.500,00 479.565.000,00 18,33

Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 2.300.536.354,00 1.526.726.375,00 3.827.262.729,00

1.10 0,00 0,00 0,00 2.534.705.901,00 1.786.359.625,00 4.321.065.526,00 493.802.797,00 12,90

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10 . 1.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.536.354,00 1.450.000.000,00 3.750.536.354,00 2.534.705.901,00 1.710.000.000,00 4.244.705.901,00 494.169.547,00 13,18

KELURAHAN KODO

1.10 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KUMBE

1.10 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SAMBINAE

1.10 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.526.375,00 63.526.375,00 0,00 63.159.625,00 63.159.625,00 (366.750,00) (0,58)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 2.802.811.889,00 894.867.000,00 3.697.678.889,00

1.11 0,00 0,00 0,00 2.959.855.369,00 1.035.142.000,00 3.994.997.369,00 297.318.480,00 8,04

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.11 . 1.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.802.811.889,00 894.867.000,00 3.697.678.889,00 2.959.855.369,00 1.035.142.000,00 3.994.997.369,00 297.318.480,00 8,04

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 1.098.133.000,00 1.098.133.000,00

1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134.858.000,00 1.134.858.000,00 36.725.000,00 3,34

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.12 . 1.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.133.000,00 1.098.133.000,00 0,00 1.134.858.000,00 1.134.858.000,00 36.725.000,00 3,34

Sosial 0,00 1.814.004.632,00 1.478.861.500,00 3.292.866.132,00

1.13 0,00 0,00 0,00 1.911.929.821,00 1.478.861.500,00 3.390.791.321,00 97.925.189,00 2,97

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.13 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.814.004.632,00 1.478.861.500,00 3.292.866.132,00 1.911.929.821,00 1.478.861.500,00 3.390.791.321,00 97.925.189,00 2,97

Tenaga Kerja 0,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00

1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00 0,00 0,00

1.14 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00 0,00 0,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40.000.000,00 1.862.511.561,00 1.632.486.600,00 3.494.998.161,00

1.15 40.000.000,00 0,00 0,00 1.878.507.991,00 2.066.113.800,00 3.944.621.791,00 449.623.630,00 12,86

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.15 . 1.15.01 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.862.511.561,00 1.520.155.600,00 3.382.667.161,00 1.878.507.991,00 1.980.118.300,00 3.858.626.291,00 475.959.130,00 14,07

SEKRETARIAT DAERAH

1.15 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.331.000,00 112.331.000,00 0,00 85.995.500,00 85.995.500,00 (26.335.500,00) (23,44)

Kebudayaan 20.000.000,00 1.649.028.678,00 2.626.546.920,00 4.275.575.598,00

1.17 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 1.670.920.139,00 2.676.546.920,00 4.347.467.059,00 71.891.461,00 1,68

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.17 . 1.17.01 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 1.649.028.678,00 2.626.546.920,00 4.275.575.598,00 1.670.920.139,00 2.676.546.920,00 4.347.467.059,00 71.891.461,00 1,68

Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 749.019.500,00 749.019.500,00

1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 785.620.500,00 785.620.500,00 36.601.000,00 4,89

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.18 . 1.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.019.500,00 749.019.500,00 0,00 785.620.500,00 785.620.500,00 36.601.000,00 4,89

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 4.698.738.365,00 6.768.206.449,00 11.466.944.814,00

1.19 0,00 0,00 0,00 4.739.379.823,00 7.677.456.449,00 12.416.836.272,00 949.891.458,00 8,28

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19 . 1.19.01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518.856.051,00 1.343.100.000,00 2.861.956.051,00 1.545.315.570,00 1.843.100.000,00 3.388.415.570,00 526.459.519,00 18,40

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.19 . 1.19.02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.179.882.314,00 5.000.000.000,00 8.179.882.314,00 3.194.064.253,00 5.409.485.000,00 8.603.549.253,00 423.666.939,00 5,18

KECAMATAN RASANAE BARAT

1.19 . 1.20.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN RASANAE TIMUR

1.19 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.815.000,00 12.815.000,00 0,00 11.740.000,00 11.740.000,00 (1.075.000,00) (8,39)

KECAMATAN MPUNDA

1.19 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PARUGA

1.19 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.985.000,00 14.985.000,00 0,00 14.985.000,00 14.985.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN TANJUNG

1.19 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 10.515.000,00 10.515.000,00 (4.885.000,00) (31,72)

KELURAHAN SARAE

1.19 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NA'E

1.19 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PANE

1.19 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.188.000,00 19.188.000,00 0,00 19.188.000,00 19.188.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NUNGGA

1.19 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN LELAMASE

1.19 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN DODU

1.19 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN LAMPE

1.19 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KODO

1.19 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 9.360.000,00 9.360.000,00 2.160.000,00 30,00

KELURAHAN KUMBE

1.19 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN OI FO'O

(5)

BELANJA

PENDAPATAN

Rp Rp Rp %

(BERKURANG)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

KELURAHAN JATIWANGI

1.19 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.605.449,00 9.605.449,00 0,00 9.605.449,00 9.605.449,00 0,00 0,00

KELURAHAN JATIBARU

1.19 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KOLO

1.19 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENATOI

1.19 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN LEWIRATO

1.19 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SADIA

1.19 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MANDE

1.19 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.156.000,00 10.156.000,00 0,00 10.156.000,00 10.156.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MONGGONAO

1.19 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SANTI

1.19 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MATAKANDO

1.19 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SAMBINAE

1.19 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.477.000,00 5.477.000,00 0,00 5.477.000,00 5.477.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PANGGI

1.19 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.225.000,00 11.225.000,00 0,00 12.240.000,00 12.240.000,00 1.015.000,00 9,04

KELURAHAN RONTU

1.19 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENARAGA

1.19 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENANAE

1.19 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.830.000,00 18.830.000,00 0,00 19.580.000,00 19.580.000,00 750.000,00 3,98

KELURAHAN RITE

1.19 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KENDO

1.19 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.480.000,00 23.480.000,00 0,00 25.280.000,00 25.280.000,00 1.800.000,00 7,67

KELURAHAN NTOBO

1.19 . 1.20.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NITU

1.19 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 0,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

641.559.678.188,78 100.792.221.622,00 81.054.631.965,00 181.846.853.587,00

1.20 712.885.199.661,03 71.325.521.472,25 11,12 99.012.672.208,50 87.637.585.585,00 186.650.257.793,50 4.803.404.206,50 2,64

1.20 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.781.700,00 404.781.700,00 0,00 252.451.500,00 252.451.500,00 (152.330.200,00) (37,63)

1.20 . 1.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.465.000,00 96.465.000,00 0,00 92.265.000,00 92.265.000,00 (4.200.000,00) (4,35)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.20 . 1.20.01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.629.661.680,00 0,00 4.629.661.680,00 4.839.661.680,00 0,00 4.839.661.680,00 210.000.000,00 4,54

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1.20 . 1.20.02 0,00 0,00 0,00 0,00 419.478.761,00 0,00 419.478.761,00 423.361.628,00 0,00 423.361.628,00 3.882.867,00 0,93

SEKRETARIAT DAERAH

1.20 . 1.20.03 201.000.000,00 211.000.000,00 10.000.000,00 4,98 9.404.444.018,00 42.013.335.000,00 51.417.779.018,00 9.360.914.393,00 45.215.060.500,00 54.575.974.893,00 3.158.195.875,00 6,14

SEKRETARIAT DPRD

1.20 . 1.20.04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449.044.167,00 11.637.700.000,00 14.086.744.167,00 2.707.136.131,00 12.574.900.000,00 15.282.036.131,00 1.195.291.964,00 8,49

INSPEKTORAT

1.20 . 1.20.05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.553.685.707,00 2.140.000.000,00 4.693.685.707,00 2.744.043.485,00 2.140.000.000,00 4.884.043.485,00 190.357.778,00 4,06

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20 . 1.20.06 641.058.678.188,78 712.324.199.661,03 71.265.521.472,25 11,12 52.059.455.364,00 10.420.939.500,00 62.480.394.864,00 49.293.336.716,50 12.262.544.070,00 61.555.880.786,50 (924.514.077,50) (1,48)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20 . 1.20.07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061.084.421,00 4.800.000.000,00 6.861.084.421,00 2.095.114.366,00 5.000.000.000,00 7.095.114.366,00 234.029.945,00 3,41

1.20 . 1.20.08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.624.714.116,00 316.948.000,00 3.941.662.116,00 3.597.998.547,00 316.948.000,00 3.914.946.547,00 (26.715.569,00) (0,68)

1.20 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.428.343.380,00 429.291.000,00 4.857.634.380,00 4.224.350.591,00 431.466.000,00 4.655.816.591,00 (201.817.789,00) (4,15)

KECAMATAN ASAKOTA

1.20 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830.646.071,00 451.889.000,00 3.282.535.071,00 2.909.230.353,00 452.574.000,00 3.361.804.353,00 79.269.282,00 2,41

KECAMATAN MPUNDA

1.20 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658.547.783,00 404.136.000,00 6.062.683.783,00 5.614.543.327,00 404.136.000,00 6.018.679.327,00 (44.004.456,00) (0,73)

KECAMATAN RABA

1.20 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 6.084.076.896,00 421.343.100,00 6.505.419.996,00 6.387.890.431,00 421.343.100,00 6.809.233.531,00 303.813.535,00 4,67

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.20 . 1.20.13 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67 765.597.596,00 700.000.000,00 1.465.597.596,00 911.515.084,00 750.000.000,00 1.661.515.084,00 195.917.488,00 13,37

KELURAHAN DARA

1.20 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 115.222.700,00 156.622.700,00 41.400.000,00 120.342.700,00 161.742.700,00 5.120.000,00 3,27

KELURAHAN PARUGA

1.20 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 105.771.000,00 147.171.000,00 41.400.000,00 103.983.000,00 145.383.000,00 (1.788.000,00) (1,21)

KELURAHAN TANJUNG

1.20 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 155.650.000,00 197.050.000,00 41.400.000,00 163.544.500,00 204.944.500,00 7.894.500,00 4,01

KELURAHAN SARAE

1.20 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 175.032.900,00 216.432.900,00 41.400.000,00 175.032.900,00 216.432.900,00 0,00 0,00

KELURAHAN NA'E

1.20 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 110.663.500,00 152.063.500,00 41.400.000,00 128.229.500,00 169.629.500,00 17.566.000,00 11,55

KELURAHAN PANE

1.20 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 94.504.000,00 135.904.000,00 41.400.000,00 94.504.000,00 135.904.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NUNGGA

1.20 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 120.548.000,00 167.948.000,00 47.400.000,00 119.963.000,00 167.363.000,00 (585.000,00) (0,35)

KELURAHAN LELAMASE

1.20 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 110.399.200,00 157.799.200,00 47.400.000,00 110.399.200,00 157.799.200,00 0,00 0,00

KELURAHAN DODU

1.20 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 112.278.000,00 159.678.000,00 47.400.000,00 107.833.000,00 155.233.000,00 (4.445.000,00) (2,78)

KELURAHAN LAMPE

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

KELURAHAN KODO

1.20 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 113.119.000,00 154.519.000,00 41.400.000,00 113.409.000,00 154.809.000,00 290.000,00 0,19

KELURAHAN KUMBE

1.20 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 112.214.000,00 153.614.000,00 41.400.000,00 112.214.000,00 153.614.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN OI FO'O

1.20 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 101.545.000,00 148.945.000,00 47.400.000,00 101.545.000,00 148.945.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MELAYU

1.20 . 1.20.27 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 98.169.700,00 139.569.700,00 41.400.000,00 96.169.700,00 137.569.700,00 (2.000.000,00) (1,43)

KELURAHAN JATIWANGI

1.20 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 118.956.800,00 160.356.800,00 41.400.000,00 117.456.800,00 158.856.800,00 (1.500.000,00) (0,94)

KELURAHAN JATIBARU

1.20 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 96.512.000,00 137.912.000,00 41.400.000,00 96.512.000,00 137.912.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KOLO

1.20 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 113.379.000,00 160.779.000,00 47.400.000,00 111.169.000,00 158.569.000,00 (2.210.000,00) (1,37)

KELURAHAN PENATOI

1.20 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 110.018.447,00 151.418.447,00 41.400.000,00 110.018.447,00 151.418.447,00 0,00 0,00

KELURAHAN LEWIRATO

1.20 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 124.279.986,00 165.679.986,00 41.400.000,00 124.279.986,00 165.679.986,00 0,00 0,00

KELURAHAN SADIA

1.20 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 101.494.596,00 142.894.596,00 41.400.000,00 100.844.596,00 142.244.596,00 (650.000,00) (0,45)

KELURAHAN MANDE

1.20 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 76.047.594,00 117.447.594,00 41.400.000,00 76.047.594,00 117.447.594,00 0,00 0,00

KELURAHAN MONGGONAO

1.20 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 102.763.387,00 144.163.387,00 41.400.000,00 102.763.387,00 144.163.387,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 83.820.000,00 125.220.000,00 41.400.000,00 83.820.000,00 125.220.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SANTI

1.20 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 113.263.596,00 154.663.596,00 41.400.000,00 113.263.596,00 154.663.596,00 0,00 0,00

KELURAHAN MATAKANDO

1.20 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 78.651.000,00 120.051.000,00 41.400.000,00 79.076.000,00 120.476.000,00 425.000,00 0,35

KELURAHAN SAMBINAE

1.20 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 63.040.500,00 104.440.500,00 41.400.000,00 63.407.250,00 104.807.250,00 366.750,00 0,35

KELURAHAN PANGGI

1.20 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 112.445.605,00 153.845.605,00 41.400.000,00 109.945.605,00 151.345.605,00 (2.500.000,00) (1,63)

1.20 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 109.574.500,00 150.974.500,00 41.400.000,00 109.574.500,00 150.974.500,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 130.970.000,00 172.370.000,00 41.400.000,00 130.970.000,00 172.370.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 108.984.250,00 150.384.250,00 41.400.000,00 108.984.250,00 150.384.250,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 117.890.000,00 159.290.000,00 41.400.000,00 117.125.000,00 158.525.000,00 (765.000,00) (0,48)

KELURAHAN RONTU

1.20 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 115.767.904,00 157.167.904,00 41.400.000,00 113.767.904,00 155.167.904,00 (2.000.000,00) (1,27)

KELURAHAN PENARAGA

1.20 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 104.267.000,00 145.667.000,00 41.400.000,00 104.267.000,00 145.667.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENANAE

1.20 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 98.248.000,00 139.648.000,00 41.400.000,00 93.998.000,00 135.398.000,00 (4.250.000,00) (3,04)

KELURAHAN RITE

1.20 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 111.142.000,00 152.542.000,00 41.400.000,00 111.142.000,00 152.542.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KENDO

1.20 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 100.496.000,00 141.896.000,00 41.400.000,00 98.696.000,00 140.096.000,00 (1.800.000,00) (1,27)

KELURAHAN NTOBO

1.20 . 1.20.50 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 103.553.000,00 150.953.000,00 47.400.000,00 103.873.000,00 151.273.000,00 320.000,00 0,21

KELURAHAN NITU

1.20 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 135.804.000,00 183.204.000,00 47.400.000,00 137.884.000,00 185.284.000,00 2.080.000,00 1,14

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.20 . 1.20.52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208.241.662,00 2.648.609.500,00 4.856.851.162,00 2.288.375.476,00 3.145.134.000,00 5.433.509.476,00 576.658.314,00 11,87

Ketahanan Pangan 0,00 3.704.983.363,00 520.101.806,00 4.225.085.169,00

1.21 0,00 0,00 0,00 4.140.754.780,00 531.395.250,00 4.672.150.030,00 447.064.861,00 10,58

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

1.21 . 1.21.01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.704.983.363,00 520.101.806,00 4.225.085.169,00 4.140.754.780,00 531.395.250,00 4.672.150.030,00 447.064.861,00 10,58

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 1.822.507.973,00 5.673.394.255,00 7.495.902.228,00

1.22 0,00 0,00 0,00 1.967.975.444,00 5.669.784.255,00 7.637.759.699,00 141.857.471,00 1,89

1.22 . 1.20.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.000,00 184.094.000,00 0,00 184.094.000,00 184.094.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.225.000,00 79.225.000,00 0,00 78.125.000,00 78.125.000,00 (1.100.000,00) (1,39)

KECAMATAN ASAKOTA

1.22 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.410.000,00 63.410.000,00 0,00 62.725.000,00 62.725.000,00 (685.000,00) (1,08)

KECAMATAN MPUNDA

1.22 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.188.000,00 93.188.000,00 0,00 93.188.000,00 93.188.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN RABA

1.22 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.853.900,00 93.853.900,00 0,00 93.853.900,00 93.853.900,00 0,00 0,00

KELURAHAN DARA

1.22 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.257.300,00 127.257.300,00 0,00 127.257.300,00 127.257.300,00 0,00 0,00

KELURAHAN PARUGA

1.22 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.091.000,00 123.091.000,00 0,00 123.091.000,00 123.091.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN TANJUNG

1.22 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.462.000,00 120.462.000,00 0,00 120.462.000,00 120.462.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SARAE

1.22 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.851.500,00 136.851.500,00 0,00 136.851.500,00 136.851.500,00 0,00 0,00

KELURAHAN NA'E

1.22 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.135.000,00 66.135.000,00 0,00 66.135.000,00 66.135.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PANE

1.22 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.602.000,00 59.602.000,00 0,00 59.602.000,00 59.602.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NUNGGA

1.22 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.244.000,00 69.244.000,00 0,00 68.594.000,00 68.594.000,00 (650.000,00) (0,94)

KELURAHAN LELAMASE

1.22 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.251.200,00 74.251.200,00 0,00 74.251.200,00 74.251.200,00 0,00 0,00

KELURAHAN DODU

1.22 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.999.000,00 73.999.000,00 0,00 73.999.000,00 73.999.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN LAMPE

1.22 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.988.000,00 62.988.000,00 0,00 62.988.000,00 62.988.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KODO

1.22 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.725.000,00 65.725.000,00 0,00 65.225.000,00 65.225.000,00 (500.000,00) (0,76)

KELURAHAN KUMBE

1.22 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.297.000,00 76.297.000,00 0,00 76.297.000,00 76.297.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN OI FO'O

1.22 . 1.20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MELAYU

(7)

BELANJA

PENDAPATAN

Rp Rp Rp %

(BERKURANG)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

KELURAHAN JATIWANGI

1.22 . 1.20.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 100.600.000,00 100.600.000,00 1.500.000,00 1,51

KELURAHAN JATIBARU

1.22 . 1.20.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.336.000,00 109.336.000,00 0,00 109.336.000,00 109.336.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KOLO

1.22 . 1.20.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.958.000,00 89.958.000,00 0,00 89.958.000,00 89.958.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENATOI

1.22 . 1.20.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.000,00 68.300.000,00 0,00 68.300.000,00 68.300.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN LEWIRATO

1.22 . 1.20.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.646.500,00 52.646.500,00 0,00 52.646.500,00 52.646.500,00 0,00 0,00

KELURAHAN SADIA

1.22 . 1.20.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.487.000,00 65.487.000,00 0,00 66.137.000,00 66.137.000,00 650.000,00 0,99

KELURAHAN MANDE

1.22 . 1.20.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.430.000,00 100.430.000,00 0,00 100.430.000,00 100.430.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MONGGONAO

1.22 . 1.20.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.501.400,00 67.501.400,00 0,00 67.501.400,00 67.501.400,00 0,00 0,00

1.22 . 1.20.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN SANTI

1.22 . 1.20.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN MATAKANDO

1.22 . 1.20.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.700.000,00 104.700.000,00 0,00 104.275.000,00 104.275.000,00 (425.000,00) (0,41)

KELURAHAN SAMBINAE

1.22 . 1.20.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.299.700,00 56.299.700,00 0,00 56.299.700,00 56.299.700,00 0,00 0,00

KELURAHAN PANGGI

1.22 . 1.20.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.052.500,00 59.052.500,00 0,00 59.052.500,00 59.052.500,00 0,00 0,00

1.22 . 1.20.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.883.255,00 71.883.255,00 0,00 71.883.255,00 71.883.255,00 0,00 0,00

1.22 . 1.20.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.220.000,00 62.220.000,00 0,00 62.220.000,00 62.220.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.20.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.165.000,00 74.165.000,00 0,00 74.165.000,00 74.165.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.20.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.425.000,00 61.425.000,00 0,00 61.425.000,00 61.425.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN RONTU

1.22 . 1.20.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENARAGA

1.22 . 1.20.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.027.000,00 65.027.000,00 0,00 65.027.000,00 65.027.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN PENANAE

1.22 . 1.20.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.735.000,00 71.735.000,00 0,00 71.735.000,00 71.735.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN RITE

1.22 . 1.20.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.200.000,00 62.200.000,00 0,00 62.200.000,00 62.200.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN KENDO

1.22 . 1.20.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.230.000,00 61.230.000,00 0,00 61.230.000,00 61.230.000,00 0,00 0,00

KELURAHAN NTOBO

1.22 . 1.20.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.901.000,00 82.901.000,00 0,00 82.581.000,00 82.581.000,00 (320.000,00) (0,39)

KELURAHAN NITU

1.22 . 1.20.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.096.000,00 51.096.000,00 0,00 49.016.000,00 49.016.000,00 (2.080.000,00) (4,07)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KELURAHAN

1.22 . 1.22.01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822.507.973,00 2.150.000.000,00 3.972.507.973,00 1.967.975.444,00 2.150.000.000,00 4.117.975.444,00 145.467.471,00 3,66

Statistik 0,00 0,00 43.830.000,00 43.830.000,00

1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 44.324.000,00 44.324.000,00 494.000,00 1,13

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.23 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.830.000,00 43.830.000,00 0,00 44.324.000,00 44.324.000,00 494.000,00 1,13

Kearsipan 0,00 720.377.199,00 800.000.000,00 1.520.377.199,00

1.24 0,00 0,00 0,00 663.836.366,00 800.000.000,00 1.463.836.366,00 (56.540.833,00) (3,72)

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1.24 . 1.24.01 0,00 0,00 0,00 0,00 720.377.199,00 800.000.000,00 1.520.377.199,00 663.836.366,00 800.000.000,00 1.463.836.366,00 (56.540.833,00) (3,72)

Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 245.860.000,00 245.860.000,00

1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 249.159.000,00 249.159.000,00 3.299.000,00 1,34

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25 . 1.07.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.860.000,00 245.860.000,00 0,00 249.159.000,00 249.159.000,00 3.299.000,00 1,34

Urusan Pilihan 424.000.000,00 7.714.943.241,00 19.742.954.694,00 27.457.897.935,00

2 424.000.000,00 0,00 0,00 7.318.547.493,00 25.389.264.687,00 32.707.812.180,00 5.249.914.245,00 19,12

Pertanian 170.000.000,00 3.080.366.704,00 7.130.688.294,00 10.211.054.998,00

2.01 170.000.000,00 0,00 0,00 3.099.876.874,00 11.866.477.850,00 14.966.354.724,00 4.755.299.726,00 46,57

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

2.01 . 1.21.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467.698.194,00 1.467.698.194,00 0,00 1.501.404.750,00 1.501.404.750,00 33.706.556,00 2,30

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

2.01 . 2.01.01 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 3.080.366.704,00 5.378.860.700,00 8.459.227.404,00 3.099.876.874,00 10.077.560.700,00 13.177.437.574,00 4.718.210.170,00 55,78

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2.01 . 2.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.129.400,00 284.129.400,00 0,00 287.512.400,00 287.512.400,00 3.383.000,00 1,19

Kehutanan 0,00 2.599.264.337,00 3.022.925.100,00 5.622.189.437,00

2.02 0,00 0,00 0,00 2.207.359.067,00 3.119.538.900,00 5.326.897.967,00 (295.291.470,00) (5,25)

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2.02 . 2.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599.264.337,00 3.022.925.100,00 5.622.189.437,00 2.207.359.067,00 3.119.538.900,00 5.326.897.967,00 (295.291.470,00) (5,25)

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 665.716.900,00 665.716.900,00

2.03 0,00 0,00 0,00 0,00 558.524.600,00 558.524.600,00 (107.192.300,00) (16,10)

2.03 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.716.900,00 665.716.900,00 0,00 558.524.600,00 558.524.600,00 (107.192.300,00) (16,10)

Kelautan dan Perikanan 254.000.000,00 2.035.312.200,00 4.535.500.000,00 6.570.812.200,00

2.05 254.000.000,00 0,00 0,00 2.011.311.552,00 4.535.500.000,00 6.546.811.552,00 (24.000.648,00) (0,37)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05 . 2.05.01 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00 0,00 2.035.312.200,00 4.535.500.000,00 6.570.812.200,00 2.011.311.552,00 4.535.500.000,00 6.546.811.552,00 (24.000.648,00) (0,37)

Perdagangan 0,00 0,00 3.864.826.400,00 3.864.826.400,00

2.06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.705.094.037,00 4.705.094.037,00 840.267.637,00 21,74

2.06 . 1.15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.864.826.400,00 3.864.826.400,00 0,00 4.705.094.037,00 4.705.094.037,00 840.267.637,00 21,74

Perindustrian 0,00 0,00 508.340.000,00 508.340.000,00

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

2.07 . 1.15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.340.000,00 508.340.000,00 0,00 589.171.300,00 589.171.300,00 80.831.300,00 15,90

Transmigrasi 0,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00

2.08 0,00 0,00 0,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00 0,00 0,00

2.08 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00 0,00 0,00

652.574.098.188,78 424.444.873.547,73 259.652.437.882,00 684.097.311.429,73

JUMLAH 726.226.424.153,03 73.652.325.964,25 11,29 428.922.786.202,63 325.892.600.899,00 754.815.387.101,63 70.718.075.671,90 10,34

M. Qurais H. Abidin Walikota

(9)

NOMOR

URUT URAIAN

JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 34.873.213.240,95 32.610.673.378,60 (2.262.539.862,35) (6,49)

3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 34.873.213.240,95 32.610.673.378,60 (2.262.539.862,35) (6,49)

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.350.000.000,00 4.021.710.430,00 671.710.430,00 20,05

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.350.000.000,00 4.021.710.430,00 671.710.430,00 20,05

PEMBIAYAAN NETTO 31.523.213.240,95 28.588.962.948,60 (2.934.250.292,35) (9,31)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

M. Qurais H. Abidin Walikota

(10)

TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA BIMA

BELANJA

PENDAPATAN

(BERKURANG)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

0,00 0,00 0,00 0,00 248.870.319.162,73 25.187.512.000,00 274.057.831.162,73 253.627.630.619,13 23.929.512.000,00 277.557.142.619,13 3.499.311.456,40 1,28 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.01.01

1,27

0,00 0,00 0,00 253.627.630.619,13 23.143.891.500,00 276.771.522.119,13 3.462.710.456,40

0,00 248.870.319.162,73 24.438.492.500,00 273.308.811.662,73

Urusan Wajib Pendidikan 1.01

4,89

0,00 0,00 0,00 0,00 785.620.500,00 785.620.500,00 36.601.000,00

0,00 0,00 749.019.500,00 749.019.500,00

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga 1.18

7.257.720.000,00 9.894.724.780,00 2.637.004.780,00 36,33 27.271.138.563,00 21.382.500.000,00 48.653.638.563,00 27.277.879.135,00 22.540.295.010,00 49.818.174.145,00 1.164.535.582,00 2,39 DINAS KESEHATAN

1.02.01

2,39

9.894.724.780,00 2.637.004.780,00 36,33 27.277.879.135,00 22.540.295.010,00 49.818.174.145,00 1.164.535.582,00

7.257.720.000,00 27.271.138.563,00 21.382.500.000,00 48.653.638.563,00

Urusan Wajib Kesehatan 1.02

500.000.000,00 200.000.000,00 (300.000.000,00) (60,00) 3.039.307.265,00 62.852.825.166,00 65.892.132.431,00 3.271.688.663,00 113.252.825.166,00 116.524.513.829,00 50.632.381.398,00 76,84 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN

ENERGI 1.03.01

78,51

200.000.000,00 (300.000.000,00) (60,00) 3.271.688.663,00 112.441.849.066,00 115.713.537.729,00 50.891.903.898,00

500.000.000,00 3.039.307.265,00 61.782.326.566,00 64.821.633.831,00

Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.03

(37,63)

0,00 0,00 0,00 0,00 252.451.500,00 252.451.500,00 (152.330.200,00)

0,00 0,00 404.781.700,00 404.781.700,00

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20

(16,10)

0,00 0,00 0,00 0,00 558.524.600,00 558.524.600,00 (107.192.300,00)

0,00 0,00 665.716.900,00 665.716.900,00

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 2.03

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 1.789.779.714,00 2.346.527.800,00 4.136.307.514,00 1.827.089.746,00 2.446.527.800,00 4.273.617.546,00 137.310.032,00 3,32

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 240.107.000,00 240.107.000,00 0,00

0,00 0,00 240.107.000,00 240.107.000,00

Urusan Wajib Perumahan 1.04

3,72

650.000.000,00 0,00 0,00 1.827.089.746,00 2.114.155.800,00 3.941.245.546,00 141.510.032,00

650.000.000,00 1.789.779.714,00 2.009.955.800,00 3.799.735.514,00

Urusan Wajib Penataan Ruang 1.05

(4,35)

0,00 0,00 0,00 0,00 92.265.000,00 92.265.000,00 (4.200.000,00)

0,00 0,00 96.465.000,00 96.465.000,00

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.20

0,00 0,00 0,00 0,00 2.309.272.294,00 5.172.497.452,00 7.481.769.746,00 2.479.999.693,00 5.693.757.452,00 8.173.757.145,00 691.987.399,00 9,25

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01

9,30

0,00 0,00 0,00 2.479.999.693,00 5.649.433.452,00 8.129.433.145,00 691.493.399,00

0,00 2.309.272.294,00 5.128.667.452,00 7.437.939.746,00

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06

1,13

0,00 0,00 0,00 0,00 44.324.000,00 44.324.000,00 494.000,00

0,00 0,00 43.830.000,00 43.830.000,00

Urusan Wajib Statistik 1.23

1.372.700.000,00 1.352.499.712,00 (20.200.288,00) (1,47) 3.051.382.512,00 2.951.350.000,00 6.002.732.512,00 3.103.012.568,00 3.091.350.000,00 6.194.362.568,00 191.630.056,00 3,19 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA 1.07.01

3,27

1.352.499.712,00 (20.200.288,00) (1,47) 3.103.012.568,00 2.842.191.000,00 5.945.203.568,00 188.331.056,00

1.372.700.000,00 3.051.382.512,00 2.705.490.000,00 5.756.872.512,00

Urusan Wajib Perhubungan 1.07

1,34

0,00 0,00 0,00 0,00 249.159.000,00 249.159.000,00 3.299.000,00

0,00 0,00 245.860.000,00 245.860.000,00

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1.25

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 6.637.251.233,00 9.535.000.000,00 16.172.251.233,00 6.850.423.955,00 9.849.000.000,00 16.699.423.955,00 527.172.722,00 3,26

D D

1.08.01

3,26

750.000.000,00 0,00 0,00 6.850.423.955,00 9.849.000.000,00 16.699.423.955,00 527.172.722,00

750.000.000,00 6.637.251.233,00 9.535.000.000,00 16.172.251.233,00

Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1.08

0,00 0,00 0,00 0,00 1.593.757.927,00 2.500.000.000,00 4.093.757.927,00 1.685.976.488,00 2.500.000.000,00 4.185.976.488,00 92.218.561,00 2,25

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02

2,25

0,00 0,00 0,00 1.685.976.488,00 2.500.000.000,00 4.185.976.488,00 92.218.561,00

0,00 1.593.757.927,00 2.500.000.000,00 4.093.757.927,00

Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1.08

0,00 2.300.536.354,00 1.450.000.000,00 3.750.536.354,00

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10

0,00 0,00 0,00 0,00 2.802.811.889,00 1.993.000.000,00 4.795.811.889,00 2.959.855.369,00 2.170.000.000,00 5.129.855.369,00 334.043.480,00 6,97

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA

1.11.01

8,04

0,00 0,00 0,00 2.959.855.369,00 1.035.142.000,00 3.994.997.369,00 297.318.480,00

0,00 2.802.811.889,00 894.867.000,00 3.697.678.889,00

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11

3,34

0,00 0,00 0,00 0,00 1.134.858.000,00 1.134.858.000,00 36.725.000,00

0,00 0,00 1.098.133.000,00 1.098.133.000,00

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.12

0,00 1.814.004.632,00 1.478.861.500,00 3.292.866.132,00

Urusan Wajib Sosial 1.13

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00 0,00

0,00 0,00 386.180.500,00 386.180.500,00

Urusan Wajib Tenaga Kerja 1.14

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00 0,00

0,00 0,00 14.958.000,00 14.958.000,00

Urusan Pilihan Transmigrasi 2.08

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.862.511.561,00 5.893.322.000,00 7.755.833.561,00 1.878.507.991,00 7.274.383.637,00 9.152.891.628,00 1.397.058.067,00 18,01

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.15.01

14,07

40.000.000,00 0,00 0,00 1.878.507.991,00 1.980.118.300,00 3.858.626.291,00 475.959.130,00

40.000.000,00 1.862.511.561,00 1.520.155.600,00 3.382.667.161,00

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15

21,74

0,00 0,00 0,00 0,00 4.705.094.037,00 4.705.094.037,00 840.267.637,00

0,00 0,00 3.864.826.400,00 3.864.826.400,00

Urusan Pilihan Perdagangan 2.06

15,90

0,00 0,00 0,00 0,00 589.171.300,00 589.171.300,00 80.831.300,00

0,00 0,00 508.340.000,00 508.340.000,00