2011 REVISI PERDA APBD

(1)

Setelah

Perubahan

TANGGAL

:

Nomor Urut

Uraian

Sebelum

Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2011

30 September 2011

1

2

3

4

5

6

4. PENDAPATAN DAERAH

4.275.900.506.350,83

4.624.516.532.826,31

348.616.026.475,48

8.15

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.502.360.878.450,83

1.732.696.559.179,83

230.335.680.729,00

15.33

4.1.1. Pajak Daerah

1.205.296.557.180,00

1.403.231.683.052,00

197.935.125.872,00

16.42

4.1.2. Retribusi Daerah

7.296.102.101,00

6.563.060.800,00

(733.041.301,00)

(10.05)

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

131.478.459.720,00

154.156.815.378,00

22.678.355.658,00

17.25

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

158.289.759.449,83

168.744.999.949,83

10.455.240.500,00

6.61

4.2. DANA PERIMBANGAN

2.683.189.627.900,00

2.888.346.651.646,48

205.157.023.746,48

7.65

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.209.170.004.400,00

2.451.472.128.146,48

242.302.123.746,48

10.97

4.2.2. Dana Alokasi Umum

380.051.123.500,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

93.968.500.000,00

56.823.400.000,00

(37.145.100.000,00)

(39.53)

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

90.350.000.000,00

3.473.322.000,00

(86.876.678.000,00)

(96.16)

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

90.350.000.000,00

3.473.322.000,00

(86.876.678.000,00)

(96.16)

JUMLAH PENDAPATAN

4.275.900.506.350,83

4.624.516.532.826,31

348.616.026.475,48

8.15

5. BELANJA DAERAH

4.468.257.731.322,88

4.790.200.670.279,22

321.942.938.956,34

7.21

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.831.202.765.320,18

1.876.259.354.544,52

45.056.589.224,34

2.46

5.1.1. Belanja Pegawai

740.736.593.124,18

785.800.263.178,52

45.063.670.054,34

6.08

5.1.3. Belanja Subsidi

14.172.000.000,00

5.1.4. Belanja Hibah

229.050.000.000,00

242.000.000.000,00

12.950.000.000,00

5.65

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

181.981.000.000,00

197.891.000.000,00

15.910.000.000,00

8.74

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

573.585.672.196,00

531.718.299.366,00

(41.867.372.830,00)

(7.30)

5.1.7. Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

81.677.500.000,00

103.177.792.000,00

21.500.292.000,00

26.32

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

10.000.000.000,00

1.500.000.000,00

(8.500.000.000,00)

(85.00)

(2)

1

2

3

4

5

6

5.2. BELANJA LANGSUNG

2.637.054.966.002,70

2.913.941.315.734,70

276.886.349.732,00

10.50

5.2.1. Belanja Pegawai

220.810.585.066,00

241.162.070.066,00

20.351.485.000,00

9.22

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.006.646.514.022,70

1.125.327.115.227,70

118.680.601.205,00

11.79

5.2.3. Belanja Modal

1.409.597.866.914,00

1.547.452.130.441,00

137.854.263.527,00

9.78 JUMLAH BELANJA

4.468.257.731.322,88

4.790.200.670.279,22

321.942.938.956,34

7.21 SURPLUS/(DEFISIT)

(192.357.224.972,05)

(165.684.137.452,91)

26.673.087.519,14

(13.87)

6. PEMBIAYAAN DAERAH

192.357.224.972,05

165.684.137.452,91

(26.673.087.519,14)

(13.87)

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

262.357.224.972,05

390.606.398.773,00

128.249.173.800,95

48.88

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

262.357.224.972,05

390.606.398.773,00

128.249.173.800,95

48.88 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

262.357.224.972,05

390.606.398.773,00

128.249.173.800,95

48.88

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

70.000.000.000,00

224.922.261.320,09

154.922.261.320,09

221.32

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

100.000.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

70.000.000.000,00

100.000.000.000,00

30.000.000.000,00

42.86

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang

24.922.261.320,09

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

70.000.000.000,00

224.922.261.320,09

154.922.261.320,09

221.32 PEMBIAYAAN NETO

192.357.224.972,05

165.684.137.452,91

(26.673.087.519,14)

(13.87)

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

H.M. RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 30 September 2011

Gubernur Riau,

(3)

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Langsung Jumlah _Belanja

Halaman : 3

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung

Langsung Setelah

Perubahan Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang) Tidak

Langsung Pendapatan

% Rp

Rp Rp

% Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

Rp

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Belanja

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2011

TANGGAL

:

30 September 2011

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

URUSAN WAJIB 4.274.604.109.763,83 4.623.560.585.226,31 348.956.475.462,48 8,16 1.706.406.301.247,08 2.507.952.386.225,70 4.214.358.687.472,78 1.742.584.779.399,93 2.750.392.741.649,70 4.492.977.521.049,63 278.618.833.576,85 6,61 1.

PENDIDIKAN 48.288.391.957,00 336.162.496.431,00 384.450.888.388,00 51.690.467.475,00 347.528.275.931,00 399.218.743.406,00 14.767.855.018,00 3,84

1.01.

Dinas Pendidikan 34.393.599.003,00 329.459.746.559,00 363.853.345.562,00 37.795.674.521,00 333.692.546.059,00 371.488.220.580,00 7.634.875.018,00 2,10

1.01.01.

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

13.894.792.954,00 6.702.749.872,00 20.597.542.826,00 13.894.792.954,00 13.835.729.872,00 27.730.522.826,00 7.132.980.000,00 34,63

1.01.02.

KESEHATAN 79.960.860.314,00 78.985.768.000,00 (975.092.314,00) (1,22) 113.682.759.551,06 175.800.272.687,00 289.483.032.238,06 120.368.827.311,64 187.834.827.257,00 308.203.654.568,64 18.720.622.330,58 6,47 1.02.

Dinas Kesehatan 1.381.399.000,00 1.403.899.000,00 22.500.000,00 1,63 36.267.053.436,06 80.425.023.687,00 116.692.077.123,06 36.904.242.799,06 80.017.048.257,00 116.921.291.056,06 229.213.933,00 0,20

1.02.01.

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

74.000.000.000,00 74.000.000.000,00 61.926.222.679,00 86.400.000.000,00 148.326.222.679,00 66.853.584.512,58 98.200.000.000,00 165.053.584.512,58 16.727.361.833,58 11,28

1.02.02.

Rumah Sakit Jiwa Tampan 4.579.461.314,00 3.581.869.000,00 (997.592.314,00) (21,78) 15.489.483.436,00 8.975.249.000,00 24.464.732.436,00 16.611.000.000,00 9.617.779.000,00 26.228.779.000,00 1.764.046.564,00 7,21

1.02.03.

PEKERJAAN UMUM 450.000.000,00 450.000.000,00 61.307.930.625,00 775.180.869.375,00 836.488.800.000,00 61.307.930.625,00 890.217.199.877,00 951.525.130.502,00 115.036.330.502,00 13,75 1.03.

Dinas Pekerjaan Umum 450.000.000,00 450.000.000,00 61.307.930.625,00 775.180.869.375,00 836.488.800.000,00 61.307.930.625,00 890.217.199.877,00 951.525.130.502,00 115.036.330.502,00 13,75

1.03.01.

PERUMAHAN 1.04.

PENATAAN RUANG 1.05.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

20.889.173.557,58 27.982.243.000,00 48.871.416.557,58 18.724.116.907,86 37.506.446.275,00 56.230.563.182,86 7.359.146.625,28 15,06 1.06.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

20.889.173.557,58 27.982.243.000,00 48.871.416.557,58 18.724.116.907,86 37.506.446.275,00 56.230.563.182,86 7.359.146.625,28 15,06

1.06.01.

PERHUBUNGAN 4.436.481.600,00 7.536.481.600,00 3.100.000.000,00 69,88 23.475.554.183,00 31.336.326.150,00 54.811.880.333,00 23.509.954.183,00 33.399.764.150,00 56.909.718.333,00 2.097.838.000,00 3,83 1.07.

Dinas Perhubungan 4.436.481.600,00 7.536.481.600,00 3.100.000.000,00 69,88 23.475.554.183,00 31.336.326.150,00 54.811.880.333,00 23.509.954.183,00 33.399.764.150,00 56.909.718.333,00 2.097.838.000,00 3,83

1.07.01.

LINGKUNGAN HIDUP 7.237.260.000,00 6.248.806.900,00 13.486.066.900,00 7.893.762.560,00 6.390.265.500,00 14.284.028.060,00 797.961.160,00 5,92

(4)

Halaman : 4

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

Badan Lingkungan Hidup 7.237.260.000,00 6.248.806.900,00 13.486.066.900,00 7.893.762.560,00 6.390.265.500,00 14.284.028.060,00 797.961.160,00 5,92

1.08.02.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.662.217.049,50 4.577.309.604,00 9.239.526.653,50 7.083.551.943,00 4.667.309.604,00 11.750.861.547,00 2.511.334.893,50 27,18 1.11.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

4.662.217.049,50 4.577.309.604,00 9.239.526.653,50 7.083.551.943,00 4.667.309.604,00 11.750.861.547,00 2.511.334.893,50 27,18

1.11.01.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.

SOSIAL 4.863.600,00 4.863.600,00 17.303.558.500,00 12.855.951.500,00 30.159.510.000,00 19.424.224.579,00 14.404.591.300,00 33.828.815.879,00 3.669.305.879,00 12,17 1.13.

Dinas Sosial 4.863.600,00 4.863.600,00 17.303.558.500,00 12.855.951.500,00 30.159.510.000,00 17.303.558.500,00 13.177.891.500,00 30.481.450.000,00 321.940.000,00 1,07

1.13.01.

Badan Penanggulangan Bencana 2.120.666.079,00 1.226.699.800,00 3.347.365.879,00 3.347.365.879,00

1.13.02.

TENAGA KERJA 25.000.000,00 25.000.000,00 28.609.806.000,00 8.854.250.000,00 37.464.056.000,00 29.977.937.000,00 9.254.250.000,00 39.232.187.000,00 1.768.131.000,00 4,72 1.14.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

25.000.000,00 25.000.000,00 28.609.806.000,00 8.854.250.000,00 37.464.056.000,00 29.977.937.000,00 9.254.250.000,00 39.232.187.000,00 1.768.131.000,00 4,72

1.14.01.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

8.204.451.558,80 5.240.233.489,70 13.444.685.048,50 8.588.699.134,00 5.283.033.139,70 13.871.732.273,70 427.047.225,20 3,18 1.15.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

8.204.451.558,80 5.240.233.489,70 13.444.685.048,50 8.588.699.134,00 5.283.033.139,70 13.871.732.273,70 427.047.225,20 3,18

1.15.01.

PENANAMAN MODAL 13.340.497.088,42 9.464.850.195,00 22.805.347.283,42 14.016.104.914,02 10.247.619.745,00 24.263.724.659,02 1.458.377.375,61 6,39

1.16.

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

5.778.834.296,99 7.050.500.000,00 12.829.334.296,99 6.138.928.915,02 7.474.620.000,00 13.613.548.915,02 784.214.618,03 6,11

1.16.01.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

7.561.662.791,43 2.414.350.195,00 9.976.012.986,43 7.877.175.999,00 2.772.999.745,00 10.650.175.744,00 674.162.757,58 6,76

1.16.02.

KEBUDAYAAN 14.136.446.848,98 25.608.900.915,00 39.745.347.763,98 14.136.446.848,98 13.214.896.415,00 27.351.343.263,98 (12.394.004.500,00) (31,18)

1.17.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 14.136.446.848,98 25.608.900.915,00 39.745.347.763,98 14.136.446.848,98 13.214.896.415,00 27.351.343.263,98 (12.394.004.500,00) (31,18)

1.17.01.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

9.845.321.330,59 662.435.985.755,00 672.281.307.085,59 10.963.665.902,56 695.807.385.582,00 706.771.051.484,56 34.489.744.398,97 5,13 1.18.

Dinas Pemuda dan Olah Raga 9.845.321.330,59 662.435.985.755,00 672.281.307.085,59 10.963.665.902,56 695.807.385.582,00 706.771.051.484,56 34.489.744.398,97 5,13

1.18.01.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

28.516.005.940,85 16.465.763.942,00 44.981.769.882,85 30.311.713.482,08 19.211.913.942,00 49.523.627.424,08 4.541.857.541,23 10,10 1.19.

Satuan Polisi Pamong Praja 19.125.092.023,85 10.950.997.500,00 30.076.089.523,85 21.320.209.850,08 12.747.227.500,00 34.067.437.350,08 3.991.347.826,23 13,27

1.19.01.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

9.390.913.917,00 5.514.766.442,00 14.905.680.359,00 8.991.503.632,00 6.464.686.442,00 15.456.190.074,00 550.509.715,00 3,69

(5)

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4.189.726.904.249,83 4.536.558.472.026,31 346.831.567.776,48 8,28 1.286.222.991.189,31 370.737.737.987,00 1.656.960.729.176,31 1.303.451.027.751,79 435.744.574.637,00 1.739.195.602.388,79 82.234.873.212,48 4,96 1.20.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 21.710.317.750,00 21.710.317.750,00 19.790.102.650,00 19.790.102.650,00 (1.920.215.100,00) (8,84)

1.20.01.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2.603.736.836,00 2.603.736.836,00 2.603.736.836,00 2.603.736.836,00

1.20.02.

Sekretariat Daerah 2.984.362.847.069,83 3.133.086.788.974,31 148.723.941.904,48 4,98 1.150.429.638.479,00 193.872.622.560,00 1.344.302.261.039,00 1.157.485.429.768,30 242.889.970.585,00 1.400.375.400.353,30 56.073.139.314,30 4,17

1.20.03.

Sekretariat DPRD 13.439.871.100,36 77.869.751.897,00 91.309.622.997,36 14.775.801.224,04 99.821.107.897,00 114.596.909.121,04 23.287.286.123,68 25,50

1.20.04.

Badan Penelitian dan Pengembangan

7.854.390.800,50 6.135.135.000,00 13.989.525.800,50 8.930.092.734,00 9.407.635.000,00 18.337.727.734,00 4.348.201.933,50 31,08

1.20.06.

Inspektorat 7.380.000.000,00 7.580.500.000,00 14.960.500.000,00 7.715.063.141,00 7.859.700.000,00 15.574.763.141,00 614.263.141,00 4,11

1.20.07.

Badan Penghubung 67.500.000,00 240.000.000,00 172.500.000,00 255,56 4.397.329.150,82 8.659.689.640,00 13.057.018.790,82 5.496.811.729,01 11.559.983.240,00 17.056.794.969,01 3.999.776.178,19 30,63

1.20.08.

Dinas Pendapatan 1.205.296.557.180,00 1.403.231.683.052,00 197.935.125.872,00 16,42 66.270.217.433,88 40.002.251.790,00 106.272.469.223,88 73.850.477.527,25 40.823.676.790,00 114.674.154.317,25 8.401.685.093,37 7,91

1.20.09.

Badan Kepegawaian Daerah 12.137.489.638,75 36.617.787.100,00 48.755.276.738,75 12.803.512.142,19 23.382.501.125,00 36.186.013.267,19 (12.569.263.471,56) (25,78)

1.20.10.

KETAHANAN PANGAN 8.019.025.694,00 4.940.601.350,00 12.959.627.044,00 8.031.343.704,00 5.020.601.350,00 13.051.945.054,00 92.318.010,00 0,71

1.21.

Badan Ketahanan Pangan 8.019.025.694,00 4.940.601.350,00 12.959.627.044,00 8.031.343.704,00 5.020.601.350,00 13.051.945.054,00 92.318.010,00 0,71

1.21.01.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

6.978.910.173,00 26.455.034.195,00 33.433.944.368,00 7.184.725.078,00 27.055.034.195,00 34.239.759.273,00 805.814.905,00 2,41 1.22.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

6.978.910.173,00 26.455.034.195,00 33.433.944.368,00 7.184.725.078,00 27.055.034.195,00 34.239.759.273,00 805.814.905,00 2,41

1.22.01.

STATISTIK 1.23.

KEARSIPAN 1.24.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5.686.000.000,00 7.604.752.750,00 13.290.752.750,00 5.920.280.000,00 7.604.752.750,00 13.525.032.750,00 234.280.000,00 1,76 1.25.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

5.686.000.000,00 7.604.752.750,00 13.290.752.750,00 5.920.280.000,00 7.604.752.750,00 13.525.032.750,00 234.280.000,00 1,76

1.25.01.

URUSAN PILIHAN 1.296.396.587,00 955.947.600,00 (340.448.987,00) (26,26) 124.796.464.073,10 129.102.579.777,00 253.899.043.850,10 133.674.575.144,59 163.548.574.085,00 297.223.149.229,59 43.324.105.379,49 17,06 2.

PERTANIAN 47.896.587,00 107.447.600,00 59.551.013,00 124,33 57.552.960.798,90 93.930.021.471,00 151.482.982.269,90 64.141.656.039,09 85.462.482.673,00 149.604.138.712,09 (1.878.843.557,81) (1,24) 2.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

47.896.587,00 107.447.600,00 59.551.013,00 124,33 25.265.114.827,00 37.033.337.694,00 62.298.452.521,00 29.624.134.700,19 37.323.337.694,00 66.947.472.394,19 4.649.019.873,19 7,46

2.01.01.

Dinas Perkebunan 16.240.147.674,90 40.548.804.340,00 56.788.952.014,90 16.622.706.767,90 30.900.247.038,00 47.522.953.805,90 (9.265.998.209,00) (16,32)

(6)

Halaman : 6

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

8.464.744.000,00 12.993.059.341,00 21.457.803.341,00 9.569.306.000,00 13.145.659.341,00 22.714.965.341,00 1.257.162.000,00 5,86

2.01.03.

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

7.582.954.297,00 3.354.820.096,00 10.937.774.393,00 8.325.508.571,00 4.093.238.600,00 12.418.747.171,00 1.480.972.778,00 13,54

2.01.04.

KEHUTANAN 24.913.205.575,20 5.747.602.400,00 30.660.807.975,20 25.090.150.987,20 7.424.136.400,00 32.514.287.387,20 1.853.479.412,00 6,05

2.02.

Dinas Kehutanan 24.913.205.575,20 5.747.602.400,00 30.660.807.975,20 25.090.150.987,20 7.424.136.400,00 32.514.287.387,20 1.853.479.412,00 6,05

2.02.01.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

9.540.017.910,00 8.355.157.415,00 17.895.175.325,00 10.241.861.315,00 32.396.064.523,00 42.637.925.838,00 24.742.750.513,00 138,26 2.03.

Dinas Pertambangan dan Energi 9.540.017.910,00 8.355.157.415,00 17.895.175.325,00 10.241.861.315,00 32.396.064.523,00 42.637.925.838,00 24.742.750.513,00 138,26

2.03.01.

PARIWISATA 2.04.

KELAUTAN DAN PERIKANAN 698.500.000,00 298.500.000,00 (400.000.000,00) (57,27) 12.454.565.863,00 15.443.580.225,00 27.898.146.088,00 13.865.192.877,30 32.019.354.223,00 45.884.547.100,30 17.986.401.012,30 64,47 2.05.

Dinas Perikanan dan Kelautan 698.500.000,00 298.500.000,00 (400.000.000,00) (57,27) 12.454.565.863,00 15.443.580.225,00 27.898.146.088,00 13.865.192.877,30 32.019.354.223,00 45.884.547.100,30 17.986.401.012,30 64,47

2.05.01.

PERDAGANGAN 550.000.000,00 550.000.000,00 20.335.713.926,00 5.626.218.266,00 25.961.932.192,00 20.335.713.926,00 6.246.536.266,00 26.582.250.192,00 620.318.000,00 2,39 2.06.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

550.000.000,00 550.000.000,00 20.335.713.926,00 5.626.218.266,00 25.961.932.192,00 20.335.713.926,00 6.246.536.266,00 26.582.250.192,00 620.318.000,00 2,39

2.06.01.

PERINDUSTRIAN 2.07.

TRANSMIGRASI 2.08.

JUMLAH 4.275.900.506.350,83 4.624.516.532.826,31 8.900.417.039.177,14 8,15 1.831.202.765.320,18 2.637.054.966.002,70 4.468.257.731.322,88 1.876.259.354.544,52 2.913.941.315.734,70 4.790.200.670.279,22 321.942.938.956,34 7,21

Kode Uraian

Penerimaan

SILPA TAB

Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

3 2

1 4 5 ₆

224.922.261.320,09 165.684.137.452,91 _{(242.889.970.585,00)}

URUSAN WAJIB 390.606.398.773,00

224.922.261.320,09 165.684.137.452,91 (242.889.970.585,00) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

390.606.398.773,00

224.922.261.320,09 165.684.137.452,91 (242.889.970.585,00)

Sekretariat Daerah 390.606.398.773,00

H.M. RUSLI ZAINAL

(7)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - Dinas Pendidikan

Tahun Anggaran 2011

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TANGGAL

:

KODE REKENING

URAIAN

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(berkurang)

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

30 September 2011

0,00 0,00

0,00 PENDAPATAN DAERAH

1.01.1.01.01.00.00.4.

0,00 0,00

0,00 Jumlah Pendapatan

2,10 7.634.875.018,00

371.488.220.580,00 363.853.345.562,00

BELANJA DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.5.

9,89 3.402.075.518,00

37.795.674.521,00 34.393.599.003,00

Belanja Tidak Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.1.

9,89 3.402.075.518,00

37.795.674.521,00 34.393.599.003,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

1,28 4.232.799.500,00

333.692.546.059,00 329.459.746.559,00

Belanja Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.2.

4,64 211.900.000,00

4.781.392.500,00 4.569.492.500,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01.

(5,40) (2.700.000,00)

47.300.000,00 50.000.000,00

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.01.01.01.01.

0,00 0,00

12.300.000,00 12.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.

(7,16) (2.700.000,00)

35.000.000,00 37.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.

0,00 0,00

800.000.000,00 800.000.000,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.01.01.02.

0,00 0,00

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.01.01.08.

0,00 0,00

314.850.000,00 314.850.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.

0,00 0,00

206.950.000,00 206.950.000,00

0,00 0,00

78.200.000,00 78.200.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.

(0,69) (2.400.000,00)

347.600.000,00 350.000.000,00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.01.01.01.10.

(49,48) (2.400.000,00)

2.450.000,00 4.850.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.

0,00 0,00

345.150.000,00 345.150.000,00

(1,00) (2.000.000,00)

198.000.000,00 200.000.000,00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.01.01.11.

0,00 0,00

3.900.000,00 3.900.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.11.5.2.1.

(1,02) (2.000.000,00)

194.100.000,00 196.100.000,00

0,00 0,00

70.000.000,00 70.000.000,00

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.01.01.12.

(8)

KODE REKENING

URAIAN

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(berkurang)

70.000.000,00 70.000.000,00

30,14 225.900.000,00

975.392.500,00 749.492.500,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.13.

(11,24) (2.000.000,00)

15.800.000,00 17.800.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.

44,59 5.000.000,00

16.212.500,00 11.212.500,00

30,94 222.900.000,00

943.380.000,00 720.480.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.01.01.17.

0,00 0,00

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.17.5.2.1.

0,00 0,00

98.400.000,00 98.400.000,00

0,00 0,00

750.000.000,00 750.000.000,00

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.18.

0,00 0,00

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.18.5.2.1.

0,00 0,00

738.000.000,00 738.000.000,00

(0,84) (4.200.000,00)

495.800.000,00 500.000.000,00

PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER DAN KEAMANAN KETERTIBAN KANTOR 1.01.01.01.19.

(0,90) (4.200.000,00)

464.640.000,00 468.840.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.

0,00 0,00

31.160.000,00 31.160.000,00

(0,68) (2.700.000,00)

397.300.000,00 400.000.000,00

BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.01.01.20.

0,00 0,00

35.100.000,00 35.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.

(0,74) (2.700.000,00)

362.200.000,00 364.900.000,00

27,42 363.256.500,00

1.688.256.500,00 1.325.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02.

(0,48) (1.200.000,00)

248.800.000,00 250.000.000,00

PENGADAAN MEBELEUR 1.01.01.02.010.

(30,77) (1.200.000,00)

2.700.000,00 3.900.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.

0,00 0,00

6.800.000,00 6.800.000,00

0,00 0,00

239.300.000,00 239.300.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.

(0,70) (1.400.000,00)

198.600.000,00 200.000.000,00

PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 1.01.01.02.017.

(6,26) (1.400.000,00)

20.950.000,00 22.350.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.

0,00 0,00

177.650.000,00 177.650.000,00

103,03 206.056.500,00

406.056.500,00 200.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.022.

(57,89) (3.300.000,00)

2.400.000,00 5.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.

52,24 101.506.500,00

295.806.500,00 194.300.000,00

0,00 107.850.000,00

107.850.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.

24,90 24.900.000,00

124.900.000,00 100.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.01.02.024.

(31,82) (2.100.000,00)

4.500.000,00 6.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.

28,91 27.000.000,00

120.400.000,00 93.400.000,00

89,93 134.900.000,00

284.900.000,00 150.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.028.

(39,62) (2.100.000,00)

3.200.000,00 5.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.

94,68 137.000.000,00

281.700.000,00 144.700.000,00

(9)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

425.000.000,00 425.000.000,00

REHABILITASI RUMAH JABATAN 1.01.01.02.144.

0,00 0,00

11.350.000,00 11.350.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.144.5.2.1.

0,00 0,00

1.350.000,00 1.350.000,00

0,00 0,00

412.300.000,00 412.300.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.144.5.2.3.

(1,29) (2.700.000,00)

207.300.000,00 210.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.01.03.

(1,29) (2.700.000,00)

207.300.000,00 210.000.000,00

PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA DAN KELENGKAPANNYA 1.01.01.03.06.

(64,29) (2.700.000,00)

1.500.000,00 4.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.06.5.2.1.

0,00 0,00

205.800.000,00 205.800.000,00

(0,14) (2.100.000,00)

1.472.900.000,00 1.475.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05.

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.01.05.01.

0,00 0,00

70.600.000,00 70.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.01.5.2.1.

0,00 0,00

29.400.000,00 29.400.000,00

(1,40) (2.100.000,00)

147.900.000,00 150.000.000,00

PEMBINAAN OLAHRAGA, BUDAYA DAN AGAMA 1.01.01.05.04.

(7,92) (2.100.000,00)

24.400.000,00 26.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.

0,00 0,00

123.500.000,00 123.500.000,00

0,00 0,00

225.000.000,00 225.000.000,00

INHOUSE TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1.01.01.05.10.

0,00 0,00

25.450.000,00 25.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.

0,00 0,00

199.550.000,00 199.550.000,00

0,00 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

DUKUNGAN OPERASIONAL JARDIK RIAU 1.01.01.05.11.

0,00 0,00

39.700.000,00 39.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.11.5.2.1.

0,00 0,00

960.300.000,00 960.300.000,00

0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.01.06.

0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.01.06.02.

0,00 0,00

16.750.000,00 16.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.

0,00 0,00

33.250.000,00 33.250.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.01.06.04.

0,00 0,00

82.500.000,00 82.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.

0,00 0,00

17.500.000,00 17.500.000,00

9,51 6.982.322.000,00

80.416.367.159,00 73.434.045.159,00

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.16.

0,00 5.328.000.000,00

5.328.000.000,00 PENGADAAN MATERI PEMBELAJARAN SARANA EVALUASI BELAJAR BERBASIS E-LEARNING

1.01.01.16.100.

0,00 7.450.000,00

7.450.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.

0,00 5.320.550.000,00

5.320.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.

0,00 0,00

375.000.000,00 375.000.000,00

PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR 1.01.01.16.73.

123,97 15.000.000,00

27.100.000,00 12.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.

(28,93) (105.000.000,00)

257.900.000,00 362.900.000,00

(10)

KODE REKENING

URAIAN

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(berkurang)

90.000.000,00

90.000.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.16.73.5.2.3.

0,00 0,00

11.859.670.000,00 11.859.670.000,00

PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BEASISWA SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS)

1.01.01.16.80.

0,00 0,00

11.689.450.000,00 11.689.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.

0,00 0,00

170.220.000,00 170.220.000,00

(1,28) (47.835.000,00)

3.702.165.000,00 3.750.000.000,00

PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP 1.01.01.16.81.

0,00 0,00

2.521.650.000,00 2.521.650.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.

(3,89) (47.835.000,00)

1.180.515.000,00 1.228.350.000,00

0,00 0,00

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL 1.01.01.16.83.

0,00 0,00

566.300.000,00 566.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.

0,00 0,00

3.433.700.000,00 3.433.700.000,00

(3,50) (152.238.600,00)

4.197.761.400,00 4.350.000.000,00

PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP 1.01.01.16.85.

(3,89) (11.300.000,00)

279.400.000,00 290.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.

(3,47) (140.938.600,00)

3.918.361.400,00 4.059.300.000,00

(8,89) (595.800.000,00)

6.104.200.000,00 6.700.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMP SSN MENUJU RSBI 1.01.01.16.86.

0,00 0,00

60.350.000,00 60.350.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.

5,58 319.200.000,00

6.043.850.000,00 5.724.650.000,00

(100,00) (915.000.000,00)

0,00 915.000.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.

(3,35) (50.200.000,00)

1.449.800.000,00 1.500.000.000,00

IMPLEMENTASI, KOORDINASI, SOSIALISASI, MONEV BOS SMP DAN PEREMAJAAN DATA SMP/MTS

1.01.01.16.88.

(5,71) (12.000.000,00)

198.125.000,00 210.125.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.

(2,96) (38.200.000,00)

1.251.675.000,00 1.289.875.000,00

1,26 155.000.000,00

12.487.000.000,00 12.332.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SD/MI/SMP/MTS 1.01.01.16.90.

0,00 0,00

35.550.000,00 35.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.

1,26 155.000.000,00

12.451.450.000,00 12.296.450.000,00

(5,97) (179.027.000,00)

2.820.973.000,00 3.000.000.000,00

PENGEMBANGAN RSBI SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.91.

0,00 0,00

1.154.300.000,00 1.154.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.91.5.2.1.

(9,70) (179.027.000,00)

1.666.673.000,00 1.845.700.000,00

(8,52) (340.810.000,00)

3.659.190.000,00 4.000.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMP

1.01.01.16.92.

0,00 0,00

82.250.000,00 82.250.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.92.5.2.1.

16,41 504.190.000,00

3.576.940.000,00 3.072.750.000,00

(100,00) (845.000.000,00)

0,00 845.000.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.92.5.2.3.

46,70 3.370.378.000,00

10.587.753.159,00 7.217.375.159,00

PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) VIRTUAL SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.93.

0,00 0,00

16.450.000,00 16.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.

46,80 3.370.378.000,00

10.571.303.159,00 7.200.925.159,00

(11)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

(4,02) (30.145.400,00)

719.854.600,00 750.000.000,00

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH CALON RSBI DAN RSBI SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.94.

(4,41) (4.300.000,00)

93.100.000,00 97.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.

(3,96) (25.845.400,00)

626.754.600,00 652.600.000,00

(19,00) (475.000.000,00)

2.025.000.000,00 2.500.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SD

1.01.01.16.95.

0,00 0,00

20.200.000,00 20.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.95.5.2.1.

(19,15) (475.000.000,00)

2.004.800.000,00 2.479.800.000,00

0,00 0,00

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU DAN PEMBANGUNAN LABOR SD 1.01.01.16.96.

0,00 0,00

16.600.000,00 16.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.

0,00 0,00

5.483.400.000,00 5.483.400.000,00

0,00 0,00

2.450.000.000,00 2.450.000.000,00

PENGADAAN ALAT LABOR FISIKA, SAINS DAN BIOLOGI SMP 1.01.01.16.98.

0,00 0,00

36.150.000,00 36.150.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.98.5.2.1.

0,00 0,00

2.413.850.000,00 2.413.850.000,00

0,00 0,00

3.150.000.000,00 3.150.000.000,00

PENINGKATAN SARANA MEDIA PEMBELAJARAN SISWA SD/MI/SMP/MTS 1.01.01.16.99.

0,00 0,00

16.450.000,00 16.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.99.5.2.1.

0,00 0,00

3.133.550.000,00 3.133.550.000,00

1,26 709.700.000,00

56.846.416.000,00 56.136.716.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.01.17.

0,00 0,00

500.000.000,00 500.000.000,00

PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.17.57.

0,00 0,00

57.250.000,00 57.250.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.57.5.2.1.

0,00 0,00

442.750.000,00 442.750.000,00

2,35 200.000.000,00

8.700.000.000,00 8.500.000.000,00

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.70.

0,00 0,00

40.100.000,00 40.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.

241,63 85.000.000,00

120.177.600,00 35.177.600,00

1,37 115.000.000,00

8.539.722.400,00 8.424.722.400,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.70.5.2.3.

0,00 0,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMA/MA/SMK 1.01.01.17.71.

0,00 0,00

209.700.000,00 209.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.71.5.2.1.

0,00 0,00

3.290.300.000,00 3.290.300.000,00

0,00 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH RINTISAN BERTARAF INTERNASIONAL SMA/MA 1.01.01.17.74.

0,00 0,00

191.950.000,00 191.950.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.

0,00 0,00

1.308.050.000,00 1.308.050.000,00

0,00 0,00

4.450.000.000,00 4.450.000.000,00

DUKUNGAN OPERASIONAL SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.76.

0,00 0,00

769.150.000,00 769.150.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.76.5.2.1.

0,00 0,00

2.730.850.000,00 2.730.850.000,00

0,00 0,00

950.000.000,00 950.000.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.

0,00 0,00

5.968.800.000,00 5.968.800.000,00

DUKUNGAN OPERASIONAL SMK PERTANIAN TERPADU 1.01.01.17.77.

0,00 0,00

658.600.000,00 658.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.

(12)

KODE REKENING

URAIAN

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(berkurang)

4.906.300.000,00 4.906.300.000,00

0,00 0,00

403.900.000,00 403.900.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.77.5.2.3.

5,88 235.000.000,00

4.235.000.000,00 4.000.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMA/MA

1.01.01.17.83.

0,00 0,00

24.600.000,00 24.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.83.5.2.1.

3,46 137.500.000,00

4.112.900.000,00 3.975.400.000,00

0,00 97.500.000,00

97.500.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.17.83.5.2.3.

0,00 0,00

3.580.000.000,00 3.580.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMK

1.01.01.17.84.

0,00 0,00

18.750.000,00 18.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.84.5.2.1.

0,00 0,00

3.561.250.000,00 3.561.250.000,00

1,10 75.000.000,00

6.867.916.000,00 6.792.916.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMA/MA 1.01.01.17.85.

0,00 0,00

22.650.000,00 22.650.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.85.5.2.1.

1,11 75.000.000,00

6.845.266.000,00 6.770.266.000,00

2,42 199.700.000,00

8.444.700.000,00 8.245.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMK 1.01.01.17.86.

0,00 0,00

18.750.000,00 18.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.86.5.2.1.

2,43 199.700.000,00

8.425.950.000,00 8.226.250.000,00

0,00 0,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMU PLUS, SMK PERTANIAN DAN SMA HANDAYANI

1.01.01.17.87.

0,00 0,00

24.600.000,00 24.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.87.5.2.1.

0,00 0,00

37.600.000,00 37.600.000,00

0,00 0,00

4.937.800.000,00 4.937.800.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.87.5.2.3.

0,00 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00

PEMBINAAN/SOSIALISASI SKM, SBI DAN PBKL UNTUK SMA/MA/SMK 1.01.01.17.88.

0,00 0,00

70.550.000,00 70.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.88.5.2.1.

0,00 0,00

529.450.000,00 529.450.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENYEDIAAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI SMK 1.01.01.17.89.

0,00 0,00

4.500.000,00 4.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.89.5.2.1.

0,00 0,00

95.500.000,00 95.500.000,00

0,00 0,00

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

PELAKSANAAN LOMBA KREATIVITAS SISWA TINGKAT PROVINSI DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TINGKAT NASIONAL

1.01.01.17.90.

0,00 0,00

107.300.000,00 107.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.90.5.2.1.

0,00 0,00

1.142.700.000,00 1.142.700.000,00

0,00 0,00

2.150.000.000,00 2.150.000.000,00

PENGADAAN ALAT LABOR FISIKA, BIOLOGI DAN KIMIA SMA 1.01.01.17.91.

0,00 0,00

19.800.000,00 19.800.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.91.5.2.1.

0,00 0,00

2.130.200.000,00 2.130.200.000,00

(4,89) (670.715.000,00)

13.039.285.000,00 13.710.000.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.18.

0,00 0,00

460.000.000,00 460.000.000,00

PENYELENGGARAAN JAMBORE PTK-PNF 1.01.01.18.15.

(13)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

43.825.000,00 43.825.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.

0,00 0,00

416.175.000,00 416.175.000,00

0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00

PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1.01.01.18.20.

(4,98) (1.500.000,00)

28.600.000,00 30.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.

1,25 1.500.000,00

121.400.000,00 119.900.000,00

0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00

RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.18.24.

0,00 0,00

18.550.000,00 18.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.24.5.2.1.

0,00 0,00

131.450.000,00 131.450.000,00

(37,65) (301.235.000,00)

498.765.000,00 800.000.000,00

BIMBINGAN TEKNIS PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU 1.01.01.18.26.

(42,14) (31.350.000,00)

43.050.000,00 74.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.26.5.2.1.

(37,19) (269.885.000,00)

455.715.000,00 725.600.000,00

(1,87) (37.480.000,00)

1.962.520.000,00 2.000.000.000,00

DUKUNGAN BIAYA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C) DAN OPERASIONAL PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL KESETARAAN

1.01.01.18.27.

0,00 0,00

1.743.600.000,00 1.743.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.

(14,62) (37.480.000,00)

218.920.000,00 256.400.000,00

0,00 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00

PENGADAAN BUKU PAKET KESETARAAN (PAKET A,B DAN C) KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU 1.01.01.18.28.

0,00 0,00

4.800.000,00 4.800.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.28.5.2.1.

0,00 0,00

595.200.000,00 595.200.000,00

(6,67) (80.020.000,00)

1.119.980.000,00 1.200.000.000,00

PEMBINAAN PRAMUKA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SE PROVINSI RIAU 1.01.01.18.29.

0,00 0,00

76.500.000,00 76.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.29.5.2.1.

(7,12) (80.020.000,00)

1.043.480.000,00 1.123.500.000,00

(18,42) (82.870.000,00)

367.130.000,00 450.000.000,00

ORIENTASI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS) BAGI KEPALA SEKOLAH SD, SLTP, SLTA SE PROVINSI RIAU

1.01.01.18.30.

0,00 0,00

26.750.000,00 26.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.

(19,58) (82.870.000,00)

340.380.000,00 423.250.000,00

0,00 0,00

750.000.000,00 750.000.000,00

PELATIHAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1.01.01.18.31.

0,00 0,00

102.150.000,00 102.150.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.31.5.2.1.

0,00 0,00

647.850.000,00 647.850.000,00

(9,40) (56.370.000,00)

543.630.000,00 600.000.000,00

PENGEMBANGAN KECAKAPAN HIDUP 1.01.01.18.32.

0,00 0,00

31.750.000,00 31.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.32.5.2.1.

(9,92) (56.370.000,00)

511.880.000,00 568.250.000,00

0,00 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00

PELATIHAN PENDIDIK PAUD 1.01.01.18.33.

0,00 0,00

90.800.000,00 90.800.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.33.5.2.1.

0,00 0,00

509.200.000,00 509.200.000,00

(18,79) (112.740.000,00)

487.260.000,00 600.000.000,00

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PKBM 1.01.01.18.34.

0,00 0,00

27.250.000,00 27.250.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.34.5.2.1.

(14)

KODE REKENING

URAIAN

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(berkurang)

460.010.000,00 572.750.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

JAMBORE KEPRAMUKAAN WARGA BELAJAR PAKET B KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU 1.01.01.18.35.

0,00 0,00

21.950.000,00 21.950.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.35.5.2.1.

0,00 0,00

178.050.000,00 178.050.000,00

0,00 0,00

450.000.000,00 450.000.000,00

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SE-PROVINSI RIAU

1.01.01.18.36.

0,00 0,00

46.350.000,00 46.350.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.36.5.2.1.

0,00 0,00

403.650.000,00 403.650.000,00

0,00 0,00

500.000.000,00 500.000.000,00

DUKUNGAN KELEMBAGAAN SKB SE PROVINSI RIAU 1.01.01.18.37.

0,00 0,00

28.200.000,00 28.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.37.5.2.1.

0,00 0,00

471.800.000,00 471.800.000,00

0,00 0,00

1.750.000.000,00 1.750.000.000,00

PEMBELAJARAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL 1.01.01.18.38.

0,00 0,00

1.295.775.000,00 1.295.775.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.38.5.2.1.

0,00 0,00

454.225.000,00 454.225.000,00

0,00 0,00

500.000.000,00 500.000.000,00

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PAUD BERBASIS MELAYU 1.01.01.18.39.

0,00 0,00

2.400.000,00 2.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.39.5.2.1.

0,00 0,00

497.600.000,00 497.600.000,00

0,00 0,00

1.950.000.000,00 1.950.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.01.18.40.

0,00 0,00

27.772.000,00 27.772.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.18.40.5.2.1.

0,00 0,00

1.922.228.000,00 1.922.228.000,00

(2,21) (229.915.000,00)

10.189.169.000,00 10.419.084.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 1.01.01.19.

(1,62) (24.270.000,00)

1.475.730.000,00 1.500.000.000,00

PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN TK 1.01.01.19.60.

0,00 0,00

85.125.000,00 85.125.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.

(1,72) (24.270.000,00)

1.390.605.000,00 1.414.875.000,00

(41,97) (205.645.000,00)

284.355.000,00 490.000.000,00

PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT MURID DAN GURU TK 1.01.01.19.61.

(23,90) (10.300.000,00)

32.800.000,00 43.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.61.5.2.1.

(43,71) (195.345.000,00)

251.555.000,00 446.900.000,00

0,00 0,00

650.000.000,00 650.000.000,00

PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN/PENDIDIK PK DAN PLK 1.01.01.19.63.

0,00 0,00

81.910.000,00 81.910.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.63.5.2.1.

0,00 0,00

568.090.000,00 568.090.000,00

0,00 0,00

975.000.000,00 975.000.000,00

PEMBINAAN MINAT BAKAT MURID DAN GURU PK DAN PLK 1.01.01.19.64.

0,00 0,00

51.400.000,00 51.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.64.5.2.1.

0,00 0,00

923.600.000,00 923.600.000,00

0,00 0,00

500.000.000,00 500.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PK DAN PLK 1.01.01.19.65.

0,00 0,00

12.750.000,00 12.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.19.65.5.2.1.

0,00 0,00

487.250.000,00 487.250.000,00