2015 REVISI PERDA APBD

(1)

Setelah Perubahan

TANGGAL

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2015

: 14 Desember 2015

4. PENDAPATAN DAERAH

8.721.574.283.018,90

7.407.059.641.183,97

(1.314.514.641.834,93)

(15.07)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.656.360.898.235,16

3.407.516.235.044,97

(248.844.663.190,19)

(6.81)

4.1.1. Pajak Daerah

2.924.923.046.636,62

2.670.920.079.546,00

(254.002.967.090,62)

(8.68)

4.1.2. Retribusi Daerah

24.369.294.439,74

32.953.174.439,74

8.583.880.000,00

35.22

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

208.544.824.163,60

0,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

498.523.732.995,20

495.098.156.895,63

(3.425.576.099,57)

(0.69)

4.2. DANA PERIMBANGAN

4.196.336.984.783,74

3.127.803.926.139,00

(1.068.533.058.644,74)

(25.46)

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

3.462.914.734.783,00

2.394.380.936.139,00

(1.068.533.798.644,00)

(30.86)

4.2.2. Dana Alokasi Umum

654.220.250.000,00

0,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

79.202.000.000,74

79.202.740.000,00

739.999,26

-

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

868.876.400.000,00

871.739.480.000,00

2.863.080.000,00

0.33

4.3.1. Pendapatan Hibah

0,00

2.665.080.000,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

868.876.400.000,00

869.074.400.000,00

198.000.000,00

0.02 8.721.574.283.018,90

7.407.059.641.183,97

(1.314.514.641.834,93)

(15.07)

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA DAERAH

10.683.974.283.018,90

11.388.481.944.547,70

704.507.661.528,81

6.59

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.401.091.631.060,90

6.674.247.955.184,15

2.273.156.324.123,25

51.65

5.1.1. Belanja Pegawai

1.122.745.692.797,10

1.166.893.046.205,12

44.147.353.408,02

3.93

5.1.4. Belanja Hibah

1.070.651.842.000,00

1.024.486.842.000,00

(46.165.000.000,00)

(4.31)

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

7.177.300.000,00

0,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1.159.145.278.913,80

1.435.414.408.630,98

276.269.129.717,18

23.83

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1.032.471.517.350,00

2.831.376.358.348,05

1.798.904.840.998,05

174.23

(2)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

8.900.000.000,00

208.900.000.000,00

200.000.000.000,00 2,247.19

5.2. BELANJA LANGSUNG

6.282.882.651.958,00

4.714.233.989.363,56

(1.568.648.662.594,44)

(24.97)

5.2.1. Belanja Pegawai

272.812.027.000,00

285.242.103.055,00

12.430.076.055,00

4.56

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.108.945.724.629,00

2.092.235.552.492,00

(1.016.710.172.137,00)

(32.70)

5.2.3. Belanja Modal

2.901.124.900.329,00

2.336.756.333.816,56

(564.368.566.512,44)

(19.45)

10.683.974.283.018,90

11.388.481.944.547,70

704.507.661.528,81

6.59 JUMLAH BELANJA

(1.962.400.000.000,00)

(3.981.422.303.363,74)

(2.019.022.303.363,74) 102.89

SURPLUS/(DEFISIT)

6. PEMBIAYAAN DAERAH

1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74 102.89

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74 102.89

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74

102.89 1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74 102.89

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74 102.89

PEMBIAYAAN NETO

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Pekanbaru, 14 Desember 2015

Plt. GUBERNUR RIAU,

(3)

Setelah Perubahan

TANGGAL

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2015

: 14 Desember 2015

4. PENDAPATAN DAERAH

8.721.574.283.018,90

7.407.059.641.183,97

(1.314.514.641.834,93)

(15.07)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.656.360.898.235,16

3.407.516.235.044,97

(248.844.663.190,19)

(6.81)

4.1.1. Pajak Daerah

2.924.923.046.636,62

2.670.920.079.546,00

(254.002.967.090,62)

(8.68)

4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor

923.832.694.655,79

785.271.103.171,25

(138.561.591.484,54)

(15.00)

4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )

364.920.513.816,49

299.234.821.329,52

(65.685.692.486,97)

(18.00)

4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )

3.748.218.490,77

2.623.752.943,54

(1.124.465.547,23)

(30.00)

4.1.1.01.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )

16.502.446.203,84

14.522.152.659,38

(1.980.293.544,46)

(12.00)

4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )

1.865.121.881,62

1.305.585.317,13

(559.536.564,49)

(30.00)

4.1.1.01.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )

253.226.111.625,24

222.703.583.085,10

(30.522.528.540,14)

(12.05)

4.1.1.01.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )

25.780.555.786,86

18.046.389.050,80

(7.734.166.736,06)

(30.00)

4.1.1.01.07. D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi)

51.290.789,66

0,00

4.1.1.01.08. D-2. Kendaraan Khusus (Umum)

30.939.969,11

21.657.978,38

(9.281.990,73)

(30.00)

4.1.1.01.10. Kendaraan Bermotor Roda 2

252.368.174.697,06

222.083.993.733,41

(30.284.180.963,65)

(12.00)

4.1.1.01.11. Kendaraan Bermotor Roda 3

7.549.421,68

0,00

4.1.1.01.12. Alat-alat Berat/Besar

5.331.771.973,46

4.670.326.862,65

(661.445.110,81)

(12.41)

4.1.1.02. Pajak Kendaraan Di Air

43.905.951,00

0,00

4.1.1.02.01. Pajak Kendaraan Di Air……

43.905.951,00

0,00

4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

907.483.970.660,31

801.186.526.993,31

(106.297.443.667,00)

(11.71)

4.1.1.03.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )

351.075.099.095,45

315.967.589.185,91

(35.107.509.909,54)

(10.00)

4.1.1.03.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )

1.474.538.046,21

0,00

4.1.1.03.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )

2.362.682.602,18

0,00

(4)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

4.1.1.03.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )

952.460.202,86

0,00

4.1.1.03.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )

179.789.406.747,23

157.444.913.206,25

(22.344.493.540,98)

(12.43)

4.1.1.03.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )

44.983.666.157,67

0,00

4.1.1.03.13. Alat-alat Berat/Besar

4.958.749.816,50

4.396.414.798,85

(562.335.017,65)

(11.34)

4.1.1.03.14. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3

321.887.367.992,21

273.604.262.793,38

(48.283.105.198,83)

(15.00)

4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

803.562.475.369,52

745.418.543.430,44

(58.143.931.939,08)

(7.24)

4.1.1.05.01. Premium

258.261.921.775,55

0,00

4.1.1.05.02. Pertamax

9.328.125.140,31

13.718.201.409,34

4.390.076.269,03

47.06

4.1.1.05.04. Solar

535.972.428.453,66

473.438.420.245,55

(62.534.008.208,11)

(11.67)

4.1.1.06. Pajak Air Permukaan

45.000.000.000,00

0,00

4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan.

45.000.000.000,00

0,00

4.1.1.08. Pajak Rokok

245.000.000.000,00

294.000.000.000,00

49.000.000.000,00

20.00

4.1.1.08.01. Pajak Rokok.

245.000.000.000,00

294.000.000.000,00

49.000.000.000,00

20.00

4.1.2. Retribusi Daerah

24.369.294.439,74

32.953.174.439,74

8.583.880.000,00

35.22

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

10.745.000.000,00

13.750.000.000,00

3.005.000.000,00

27.97

4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan

10.410.000.000,00

13.410.000.000,00

3.000.000.000,00

28.82

4.1.2.01.02. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

15.000.000,00

0,00

4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

320.000.000,00

325.000.000,00

5.000.000,00

1.56

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

13.594.294.439,74

13.173.174.439,74

(421.120.000,00)

(3.10)

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

7.244.463.280,26

6.793.343.280,26

(451.120.000,00)

(6.23)

4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa

162.447.600,00

0,00

4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

4.539.883.559,48

0,00

4.1.2.02.06. Retribusi Penyeberangan Di Air

1.035.000.000,00

0,00

4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

352.500.000,00

382.500.000,00

30.000.000,00

8.51

4.1.2.02.09. Retribusi Usaha Pertanian

95.000.000,00

0,00

4.1.2.02.10. Retribusi Usaha Perikanan

165.000.000,00

0,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

30.000.000,00

6.030.000.000,00

6.000.000.000,00 20,000.00

(5)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Trayek

30.000.000,00

0,00

4.1.2.03.02. Retribusi Izin Kerja

0,00

6.000.000.000,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

208.544.824.163,60

0,00

4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

206.821.286.163,60

0,00

4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah

143.700.000.000,00

0,00

(143.700.000.000,00)

(100.00)

4.1.3.01.02. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri

0,00

120.000.000.000,00

4.1.3.01.03. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER

0,00

2.000.000.000,00

4.1.3.01.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR

0,00

2.500.000.000,00

4.1.3.01.05. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA

394.911.516,00

0,00

4.1.3.01.06. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP

62.726.374.647,60

0,00

4.1.3.01.07. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPKR/JAMKRIDA

0,00

1.200.000.000,00

4.1.3.01.08. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR

0,00

18.000.000.000,00

4.1.3.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi

1.723.538.000,00

0,00

4.1.3.04.01. Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi

1.723.538.000,00

0,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

498.523.732.995,20

495.098.156.895,63

(3.425.576.099,57)

(0.69)

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

3.000.000.000,00

0,00

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

3.000.000.000,00

0,00

4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro

56.603.256.000,00

0,00

4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah

50.003.256.000,00

0,00

4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas

6.600.000.000,00

0,00

4.1.4.03. Pendapatan Bunga

150.000.000.000,00

0,00

4.1.4.03.01. Pendapatan Bunga Deposito

150.000.000.000,00

0,00

4.1.4.05. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah

12.000.000.000,00

0,00

4.1.4.05.04. Penerimaan sumbangan dari dealer atas penjualan kendaraan bermotor

12.000.000.000,00

0,00

4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak

54.220.614.895,20

54.220.614.895,23

0,03

-

4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

54.050.699.105,70

54.050.699.105,73

0,03

-

4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

152.373.426,00

0,00

(6)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan

17.542.363,50

0,00

4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

3.750.000.000,00

0,00

4.1.4.11.03. Fasilitas Pelayanan Perkantoran

3.750.000.000,00

0,00

4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan

2.567.500,00

0,00

4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

2.567.500,00

0,00

4.1.4.14. Penerimaan Lain-Lain

218.947.294.600,00

191.076.718.500,40

(27.870.576.099,60)

(12.73)

4.1.4.14.03. Penerimaan Lain-Lain

174.043.289.935,41

191.076.718.500,40

17.033.428.564,99

9.79

4.1.4.14.04. Pendapatan BLUD

44.904.004.664,59

0,00

(44.904.004.664,59)

(100.00)

4.1.4.15. Pendapatan BLUD

0,00

24.445.000.000,00

4.1.4.15.01. Pendapatan Jasa Layanan

0,00

24.445.000.000,00

4.2. DANA PERIMBANGAN

4.196.336.984.783,74

3.127.803.926.139,00

(1.068.533.058.644,74)

(25.46)

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

3.462.914.734.783,00

2.394.380.936.139,00

(1.068.533.798.644,00)

(30.86)

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak

559.669.578.600,00

1.046.408.388.000,00

486.738.809.400,00

86.97

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

325.661.993.760,00

758.175.448.000,00

432.513.454.240,00

132.81

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri dan PPh Pasal 21

222.906.952.955,00

262.572.305.000,00

39.665.352.045,00

17.79

4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB)

11.100.631.885,00

25.660.635.000,00

14.560.003.115,00

131.16

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

2.903.245.156.183,00

1.347.972.548.139,00

(1.555.272.608.044,00)

(53.57)

4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

25.487.593.199,00

14.106.332.000,00

(11.381.261.199,00)

(44.65)

4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

2.859.495.499.671,70

1.309.838.396.139,00

(1.549.657.103.532,70)

(54.19)

4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

2.262.063.312,30

3.134.142.000,00

872.078.687,70

38.55

4.2.1.02.11. Bagi Hasil dari Pertambangan Umum

16.000.000.000,00

20.893.678.000,00

4.893.678.000,00

30.59

4.2.2. Dana Alokasi Umum

654.220.250.000,00

0,00

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum

654.220.250.000,00

0,00

4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum

654.220.250.000,00

0,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

79.202.000.000,74

79.202.740.000,00

739.999,26

-

4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus.

79.202.000.000,74

79.202.740.000,00

739.999,26

-

(7)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus..

79.202.000.000,74

79.202.740.000,00

739.999,26

-

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

868.876.400.000,00

871.739.480.000,00

2.863.080.000,00

0.33

4.3.1. Pendapatan Hibah

0,00

2.665.080.000,00

4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

0,00

2.665.080.000,00

4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah.

0,00

2.665.080.000,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

868.876.400.000,00

869.074.400.000,00

198.000.000,00

0.02

4.3.4.01. Dana Penyesuaian

868.876.400.000,00

869.074.400.000,00

198.000.000,00

0.02

4.3.4.01.01. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

868.876.400.000,00

0,00

4.3.4.01.02. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan

0,00

198.000.000,00

8.721.574.283.018,90

7.407.059.641.183,97

(1.314.514.641.834,93)

(15.07)

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA DAERAH

10.683.974.283.018,90

11.388.481.944.547,70

704.507.661.528,81

6.59

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.401.091.631.060,90

6.674.247.955.184,15

2.273.156.324.123,25

51.65

5.1.1. Belanja Pegawai

1.122.745.692.797,10

1.166.893.046.205,12

44.147.353.408,02

3.93

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

530.302.011.386,66

548.533.453.876,24

18.231.442.489,58

3.44

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

375.161.542.452,41

387.798.620.471,29

12.637.078.018,88

3.37

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

42.933.389.486,00

44.362.469.411,20

1.429.079.925,20

3.33

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan

16.939.678.403,50

17.295.904.590,00

356.226.186,50

2.10

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional

10.758.102.743,00

10.885.125.968,00

127.023.225,00

1.18

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum

16.711.643.535,75

16.445.784.104,00

(265.859.431,75)

(1.59)

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

25.727.270.994,00

24.815.345.133,00

(911.925.861,00)

(3.54)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

16.558.040.931,71

14.821.867.744,81

(1.736.173.186,90)

(10.49)

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

601.666.922,94

226.189.638,44

(375.477.284,50)

(62.41)

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

10.348.500.917,35

15.446.902.709,50

5.098.401.792,15

49.27

5.1.1.01.10. Uang Paket

176.940.000,00

0,00

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah

55.593.000,00

0,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi

115.101.000,00

0,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran

56.115.000,00

0,00

(8)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan

11.223.000,00

0,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Badan Legislasi

33.669.000,00

0,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan

13.908.000.000,00

14.900.000.000,00

992.000.000,00

7.13

5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas

48.000.000,00

60.000.000,00

12.000.000,00

25.00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian

32.700.000,00

0,00

5.1.1.01.19 Tunjangan Panitia Khusus

24.534.000,00

36.801.000,00

12.267.000,00

50.00

5.1.1.01.22. Iuran Asuransi Kematian

100.300.000,00

0,00

5.1.1.01.23. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

0,00

377.716.000,00

5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian (JKM)

0,00

479.086.106,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS

487.483.130.343,10

523.917.479.980,73

36.434.349.637,63

7.47

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

453.910.384.618,77

481.654.209.980,73

27.743.825.361,96

6.11

5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

33.572.745.724,33

42.263.270.000,00

8.690.524.275,67

25.89

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

12.483.798.318,24

11.237.960.898,24

(1.245.837.420,00)

(9.98)

5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

561.600.000,00

0,00

5.1.1.03.02. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD

8.265.837.420,00

7.020.000.000,00

(1.245.837.420,00)

(15.07)

5.1.1.03.03. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH

3.656.360.898,24

0,00

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah

11.212.661.350,00

11.100.631.885,00

(112.029.465,00)

(1.00)

5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB

11.212.661.350,00

11.100.631.885,00

(112.029.465,00)

(1.00)

5.1.1.05. Belanja Penghasilan Lainnya

304.000.000,00

198.000.000,00

(106.000.000,00)

(34.87)

5.1.1.05.01. Tambahan Penghasilan Guru

304.000.000,00

198.000.000,00

(106.000.000,00)

(34.87)

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

80.397.691.399,10

71.308.919.564,91

(9.088.771.834,19)

(11.30)

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah..

80.397.691.399,10

71.308.919.564,91

(9.088.771.834,19)

(11.30)

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah

562.400.000,00

596.600.000,00

34.200.000,00

6.08

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah..

562.400.000,00

596.600.000,00

34.200.000,00

6.08

5.1.4. Belanja Hibah

1.070.651.842.000,00

1.024.486.842.000,00

(46.165.000.000,00)

(4.31)

5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

13.050.000.000,00

0,00

5.1.4.01.01. Universitas Riau (UR) Pekanbaru

2.500.000.000,00

0,00

(9)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.1.4.01.02. Program Studi Ilmu Kedokteran Universitas Riau

1.000.000.000,00

0,00

5.1.4.01.03. Fakultas Kedokteran Universitas Riau

2.000.000.000,00

0,00

5.1.4.01.04. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1.500.000.000,00

0,00

5.1.4.01.05. Badan Narkotika Provinsi Riau

300.000.000,00

0,00

5.1.4.01.06. Polisi Daerah Riau

3.500.000.000,00

0,00

5.1.4.01.07. Korem

750.000.000,00

0,00

5.1.4.01.08. Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru

500.000.000,00

0,00

5.1.4.01.09. Lanal Dumai

300.000.000,00

0,00

5.1.4.01.10. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

200.000.000,00

0,00

5.1.4.01.11. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau

500.000.000,00

0,00

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

131.175.000.000,00

98.555.000.000,00

(32.620.000.000,00)

(24.87)

5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan

33.735.000.000,00

18.100.000.000,00

(15.635.000.000,00)

(46.35)

5.1.4.05.02. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan

38.840.000.000,00

28.255.000.000,00

(10.585.000.000,00)

(27.25)

5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan

3.200.000.000,00

2.200.000.000,00

(1.000.000.000,00)

(31.25)

5.1.4.05.04. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian

3.550.000.000,00

900.000.000,00

(2.650.000.000,00)

(74.65)

5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat

11.200.000.000,00

5.250.000.000,00

(5.950.000.000,00)

(53.13)

5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional

40.650.000.000,00

43.850.000.000,00

3.200.000.000,00

7.87

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

17.620.000.000,00

4.075.000.000,00

(13.545.000.000,00)

(76.87)

5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan..

17.620.000.000,00

4.075.000.000,00

(13.545.000.000,00)

(76.87)

5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS

908.806.842.000,00

0,00

5.1.4.07.01. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru

138.243.572.002,19

0,00

5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kampar

108.760.913.314,19

0,00

5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Bengkalis

92.103.265.212,41

0,00

5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hulu

64.903.472.962,53

0,00

5.1.4.07.05. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hilir

84.612.219.878,50

0,00

5.1.4.07.06. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kuantan Singingi

47.055.116.655,72

0,00

5.1.4.07.07. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai

43.132.245.621,58

0,00

(10)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.1.4.07.08. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hulu

83.110.476.319,05

0,00

5.1.4.07.09. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hilir

94.651.426.511,67

0,00

5.1.4.07.10. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Pelalawan

54.429.939.554,39

0,00

5.1.4.07.11. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Siak

71.985.348.792,77

0,00

5.1.4.07.12. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kep. Meranti

25.818.845.175,00

0,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

7.177.300.000,00

0,00

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Bidang Pendidikan

5.740.000.000,00

0,00

5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Beasiswa S1 Tidak Mampu

5.740.000.000,00

0,00

5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan

1.437.300.000,00

0,00

5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan

415.000.000,00

0,00

5.1.5.02.02. Belanja Bantuan Sosial untuk Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti

619.200.000,00

0,00

5.1.5.02.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan

403.100.000,00

0,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1.159.145.278.913,80

1.435.414.408.630,98

276.269.129.717,18

23.83

5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

1.159.145.278.913,80

1.435.414.408.630,98

276.269.129.717,18

23.83

5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru

203.032.318.037,68

243.463.557.295,08

40.431.239.257,40

19.91

5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Kampar

105.089.409.102,58

133.189.870.598,77

28.100.461.496,19

26.74

5.1.6.02.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Bengkalis

101.058.190.751,80

129.417.253.922,58

28.359.063.170,78

28.06

5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Indragiri Hulu

84.399.189.791,02

102.688.627.236,85

18.289.437.445,83

21.67

5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Indragiri Hilir

77.522.651.992,24

98.638.650.039,65

21.115.998.047,41

27.24

5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Kuantan Singingi

68.821.386.771,56

85.222.770.276,05

16.401.383.504,49

23.83

5.1.6.02.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai

83.643.652.380,17

106.109.940.095,35

22.466.287.715,18

26.86

5.1.6.02.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Rokan Hulu

85.154.694.242,51

104.941.297.366,60

19.786.603.124,09

23.24

5.1.6.02.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Rokan Hilir

86.622.585.753,44

106.222.660.193,66

19.600.074.440,22

22.63

5.1.6.02.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Pelalawan

107.528.923.559,59

126.266.452.197,63

18.737.528.638,04

17.43

5.1.6.02.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Siak

101.926.101.830,24

131.058.534.392,92

29.132.432.562,68

28.58

5.1.6.02.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Kep. Meranti

54.346.174.700,97

68.194.795.015,84

13.848.620.314,87

25.48

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1.032.471.517.350,00

2.831.376.358.348,05

1.798.904.840.998,05

174.23

(11)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota

211.730.938.600,00

2.010.635.779.598,05

1.798.904.840.998,05

849.62

5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan se-Provinsi Riau

195.796.138.600,00

199.296.138.600,00

3.500.000.000,00

1.79

5.1.7.02.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru

5.966.800.000,00

170.315.225.483,41

164.348.425.483,41 2,754.38

5.1.7.02.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Kampar

0,00

171.238.577.815,26

5.1.7.02.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Bengkalis

0,00

146.335.625.348,57

5.1.7.02.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Indragiri Hulu

0,00

130.144.292.036,45

5.1.7.02.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Indragiri Hilir

0,00

161.827.460.376,55

5.1.7.02.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Kuantan Singingi

0,00

130.364.819.991,26

5.1.7.02.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai

3.500.000.000,00

152.179.455.825,94

148.679.455.825,94 4,247.98

5.1.7.02.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Rokan Hulu

0,00

161.777.337.232,68

5.1.7.02.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Rokan Hilir

5.580.000.000,00

149.043.220.554,06

143.463.220.554,06 2,571.03

5.1.7.02.11. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Pelalawan

0,00

148.883.355.822,27

5.1.7.02.12. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Siak

300.000.000,00

143.490.681.016,11

143.190.681.016,11 47,730.23

5.1.7.02.13. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Kep. Meranti

588.000.000,00

145.739.589.495,49

145.151.589.495,49 24,685.64

5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

819.104.000.000,00

0,00

5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

819.104.000.000,00

0,00

5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1.636.578.750,00

0,00

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)

367.023.750,00

0,00

5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

220.566.875,00

0,00

5.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat (DEMOKRAT)

210.822.500,00

0,00

5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)

158.693.750,00

0,00

5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

151.477.500,00

0,00

5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

117.923.125,00

0,00

5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

115.740.625,00

0,00

5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

111.586.875,00

0,00

5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

101.348.125,00

0,00

5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

81.395.625,00

0,00

(12)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

8.900.000.000,00

208.900.000.000,00

200.000.000.000,00 2,247.19

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga

8.900.000.000,00

208.900.000.000,00

200.000.000.000,00 2,247.19

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga

8.900.000.000,00

208.900.000.000,00

200.000.000.000,00 2,247.19

5.2. BELANJA LANGSUNG

6.282.882.651.958,00

4.714.233.989.363,56

(1.568.648.662.594,44)

(24.97)

5.2.1. Belanja Pegawai

272.812.027.000,00

285.242.103.055,00

12.430.076.055,00

4.56

5.2.1.01. Honorarium PNS

39.473.481.350,00

40.339.721.415,00

866.240.065,00

2.19

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

28.691.905.600,00

28.877.347.950,00

185.442.350,00

0.65

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

4.233.253.750,00

3.792.638.750,00

(440.615.000,00)

(10.41)

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.799.298.750,00

2.438.664.965,00

639.366.215,00

35.53

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

4.502.974.750,00

4.159.589.750,00

(343.385.000,00)

(7.63)

5.2.1.01.05. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)

0,00

612.550.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

246.048.500,00

458.930.000,00

212.881.500,00

86.52

5.2.1.02. Honorarium Non PNS

175.883.695.650,00

163.087.404.700,00

(12.796.290.950,00)

(7.28)

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

84.378.643.750,00

79.414.536.800,00

(4.964.106.950,00)

(5.88)

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

59.478.714.000,00

55.636.365.000,00

(3.842.349.000,00)

(6.46)

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

17.587.437.900,00

27.822.302.900,00

10.234.865.000,00

58.19

5.2.1.02.07. Honorarium Tenaga Pendamping Desa

14.438.900.000,00

214.200.000,00

(14.224.700.000,00)

(98.52)

5.2.1.03. Uang Lembur

1.050.000,00

0,00

(1.050.000,00)

(100.00)

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

1.050.000,00

0,00

(1.050.000,00)

(100.00)

5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD

57.061.350.000,00

81.410.126.940,00

24.348.776.940,00

42.67

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD

57.061.350.000,00

81.410.126.940,00

24.348.776.940,00

42.67

5.2.1.07. Honorarium Pengelolaan Dana BOS

184.700.000,00

0,00

5.2.1.07.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS.

184.700.000,00

0,00

5.2.1.10. Belanja Uang Saku

207.750.000,00

220.150.000,00

12.400.000,00

5.97

5.2.1.10.02. Uang Saku Non PNS

207.750.000,00

220.150.000,00

12.400.000,00

5.97

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.108.945.724.629,00

2.092.235.552.492,00

(1.016.710.172.137,00)

(32.70)

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

75.984.636.759,60

82.604.580.371,00

6.619.943.611,40

8.71

(13)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

39.290.740.867,60

41.923.701.748,00

2.632.960.880,40

6.70

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender

611.492.789,00

320.466.678,00

(291.026.111,00)

(47.59)

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.255.512.388,00

5.492.138.688,00

236.626.300,00

4.50

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.795.782.000,00

1.951.014.000,00

155.232.000,00

8.64

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

4.015.482.015,00

5.351.410.407,00

1.335.928.392,00

33.27

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

4.921.819.000,00

5.153.063.250,00

231.244.250,00

4.70

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

41.430.000,00

40.540.000,00

(890.000,00)

(2.15)

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

132.910.000,00

147.784.000,00

14.874.000,00

11.19

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan

10.012.850.950,00

10.319.443.550,00

306.592.600,00

3.06

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium

3.014.596.600,00

3.224.711.600,00

210.115.000,00

6.97

5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi

277.402.000,00

181.932.000,00

(95.470.000,00)

(34.42)

5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit

593.302.000,00

980.626.000,00

387.324.000,00

65.28

5.2.2.01.13. Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi

697.968.300,00

712.252.700,00

14.284.400,00

2.05

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor

303.403.650,00

948.975.550,00

645.571.900,00

212.78

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan

190.829.000,00

221.179.000,00

30.350.000,00

15.90

5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin

470.121.500,00

850.009.500,00

379.888.000,00

80.81

5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika

147.542.000,00

163.977.000,00

16.435.000,00

11.14

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan

203.338.000,00

827.937.000,00

624.599.000,00

307.17

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan

2.342.511.000,00

2.374.776.000,00

32.265.000,00

1.38

5.2.2.01.22. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi

173.836.700,00

0,00

5.2.2.01.23. Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa

22.900.000,00

144.450.000,00

121.550.000,00

530.79

5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga

618.430.000,00

781.030.000,00

162.600.000,00

26.29

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan

850.436.000,00

319.325.000,00

(531.111.000,00)

(62.45)

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

105.825.644.121,00

110.906.832.296,00

5.081.188.175,00

4.80

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

987.720.500,00

1.554.211.000,00

566.490.500,00

57.35

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman

1.553.842.496,00

1.689.535.496,00

135.693.000,00

8.73

5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak

4.552.200.000,00

3.573.350.000,00

(978.850.000,00)

(21.50)

(14)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

23.173.756.150,00

23.568.702.150,00

394.946.000,00

1.70

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

6.103.125.000,00

6.330.416.000,00

227.291.000,00

3.72

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan

9.052.587.000,00

10.939.468.500,00

1.886.881.500,00

20.84

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga

13.031.900.850,00

13.074.939.325,00

43.038.475,00

0.33

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket

4.329.976.900,00

4.683.969.500,00

353.992.600,00

8.18

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi

7.491.174.200,00

10.439.145.925,00

2.947.971.725,00

39.35

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

6.959.033.650,00

6.196.213.725,00

(762.819.925,00)

(10.96)

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Arsip Dokumen

151.596.000,00

295.410.000,00

143.814.000,00

94.87

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga

3.695.546.850,00

8.140.689.750,00

4.445.142.900,00

120.28

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen

920.490.500,00

940.577.000,00

20.086.500,00

2.18

5.2.2.02.14. Belanja Bahan Inseminasi Buatan

515.000.000,00

0,00

5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak

2.041.675.000,00

1.806.575.000,00

(235.100.000,00)

(11.52)

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi

277.998.000,00

438.702.550,00

160.704.550,00

57.81

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi

11.477.647.500,00

7.638.182.000,00

(3.839.465.500,00)

(33.45)

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara

1.271.426.000,00

1.380.980.000,00

109.554.000,00

8.62

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk

1.236.733.000,00

1.242.257.000,00

5.524.000,00

0.45

5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien

278.500.000,00

175.000.000,00

(103.500.000,00)

(37.16)

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida

1.238.896.000,00

1.239.481.000,00

585.000,00

0.05

5.2.2.02.23. Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara

63.800.000,00

20.000.000,00

(43.800.000,00)

(68.65)

5.2.2.02.24. Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba

280.520.300,00

274.470.300,00

(6.050.000,00)

(2.16)

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian

935.821.000,00

631.051.000,00

(304.770.000,00)

(32.57)

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer

281.029.650,00

133.014.000,00

(148.015.650,00)

(52.67)

5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan

279.870.000,00

920.540.000,00

640.670.000,00

228.92

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek

2.440.814.575,00

1.912.117.575,00

(528.697.000,00)

(21.66)

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba

881.168.500,00

818.659.000,00

(62.509.500,00)

(7.09)

5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian

321.794.500,00

334.174.500,00

12.380.000,00

3.85

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

180.736.635.540,00

152.755.290.052,00

(27.981.345.488,00)

(15.48)

(15)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.2.2.03.01. Belanja Telepon

4.316.103.500,00

4.567.580.000,00

251.476.500,00

5.83

5.2.2.03.02. Belanja Air

1.137.603.100,00

904.525.000,00

(233.078.100,00)

(20.49)

5.2.2.03.03. Belanja Listrik

47.919.559.499,00

48.416.756.300,00

497.196.801,00

1.04

5.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

14.580.000,00

12.630.000,00

(1.950.000,00)

(13.37)

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

4.128.954.500,00

4.349.992.500,00

221.038.000,00

5.35

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet

11.421.057.030,00

10.191.190.460,00

(1.229.866.570,00)

(10.77)

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

1.423.706.250,00

1.523.110.250,00

99.404.000,00

6.98

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

1.573.810.000,00

1.362.890.500,00

(210.919.500,00)

(13.40)

5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan

226.562.000,00

91.142.950,00

(135.419.050,00)

(59.77)

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.159.694.950,00

12.918.209.950,00

758.515.000,00

6.24

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

72.628.751.769,00

45.853.079.000,00

(26.775.672.769,00)

(36.87)

5.2.2.03.17. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD

455.411.800,00

375.411.800,00

(80.000.000,00)

(17.57)

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium

1.122.400.000,00

1.461.737.000,00

339.337.000,00

30.23

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi

2.107.006.000,00

2.316.877.000,00

209.871.000,00

9.96

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan

12.203.813.520,00

11.977.829.520,00

(225.984.000,00)

(1.85)

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi

1.550.426.750,00

1.169.076.900,00

(381.349.850,00)

(24.60)

5.2.2.03.25. Belanja Jasa Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD

236.694.000,00

100.000.000,00

(136.694.000,00)

(57.75)

5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

39.547.000,00

83.234.050,00

43.687.050,00

110.47

5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien

790.000.000,00

440.000.000,00

(350.000.000,00)

(44.30)

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan

4.464.193.872,00

3.622.876.872,00

(841.317.000,00)

(18.85)

5.2.2.03.36. Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri

97.000.000,00

71.500.000,00

(25.500.000,00)

(26.29)

5.2.2.03.37. Belanja Jasa Komunikasi Media Online

36.000.000,00

46.000.000,00

10.000.000,00

27.78

5.2.2.03.38. Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah

683.760.000,00

0,00

5.2.2.03.39. Belanja Iuran Keanggotaan

0,00

200.000.000,00

5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya

0,00

12.500.000,00

5.2.2.03.41. Belanja Pembayaran RTGS

0,00

3.380.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

45.517.868.016,00

22.484.741.850,00

(23.033.126.166,00)

(50.60)

(16)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

43.814.643.016,00

20.781.516.850,00

(23.033.126.166,00)

(52.57)

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

1.524.750.000,00

0,00

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan

178.475.000,00

0,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

28.980.245.100,00

31.150.385.100,00

2.170.140.000,00

7.49

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

7.327.145.000,00

6.515.971.200,00

(811.173.800,00)

(11.07)

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

8.554.875.300,00

11.187.953.100,00

2.633.077.800,00

30.78

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

11.404.667.100,00

11.616.363.800,00

211.696.700,00

1.86

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

102.064.000,00

88.564.000,00

(13.500.000,00)

(13.23)

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.567.293.700,00

1.717.333.000,00

150.039.300,00

9.57

5.2.2.05.06. Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi

24.200.000,00

0,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

57.415.584.412,00

61.934.228.713,00

4.518.644.301,00

7.87

5.2.2.06.01. Belanja Cetak

38.713.069.450,00

41.587.253.838,00

2.874.184.388,00

7.42

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

16.267.806.062,00

18.971.541.875,00

2.703.735.813,00

16.62

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

2.434.708.900,00

1.375.433.000,00

(1.059.275.900,00)

(43.51)

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

65.613.273.000,00

73.234.263.000,00

7.620.990.000,00

11.62

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

56.149.320.000,00

64.182.728.000,00

8.033.408.000,00

14.31

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

9.356.953.000,00

8.971.535.000,00

(385.418.000,00)

(4.12)

5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas

7.000.000,00

0,00

(7.000.000,00)

(100.00)

5.2.2.07.05. Belanja Sewa Tanah

100.000.000,00

80.000.000,00

(20.000.000,00)

(20.00)

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

105.870.000,00

58.570.000,00

(47.300.000,00)

(44.68)

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

67.300.000,00

20.000.000,00

(47.300.000,00)

(70.28)

5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

38.570.000,00

0,00

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat

105.250.000,00

121.650.000,00

16.400.000,00

15.58

5.2.2.09.01. Belanja Sewa Eskavator

84.250.000,00

44.250.000,00

(40.000.000,00)

(47.48)

5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser

0,00

10.000.000,00

5.2.2.09.09. Belanja Sewa Dump Truck Kap 8 Ton

16.000.000,00

0,00

5.2.2.09.10. Belanja Sewa Water Tank

0,00

6.400.000,00

(17)

Setelah Perubahan

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

%

5.2.2.09.12. Belanja Sewa Trailer

5.000.000,00

45.000.000,00

40.000.000,00

800.00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

9.624.520.000,00

11.841.835.000,00

2.217.315.000,00

23.04

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi

1.041.740.000,00

1.200.165.000,00

158.425.000,00

15.21

5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer

54.500.000,00

114.750.000,00

60.250.000,00

110.55

5.2.2.10.03. Belanja Sewa Proyektor

478.900.000,00

705.300.000,00

226.400.000,00

47.28

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

372.000.000,00

726.500.000,00

354.500.000,00

95.30

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.810.105.000,00

3.212.275.000,00

402.170.000,00

14.31

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

441.500.000,00

469.750.000,00

28.250.000,00

6.40

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik

4.082.455.000,00

4.686.525.000,00

604.070.000,00

14.80

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja

114.400.000,00

467.150.000,00

352.750.000,00

308.35

5.2.2.10.09. Belanja Sewa GPS

37.520.000,00

0,00

5.2.2.10.12. Belanja Sewa Planimeter

0,00

14.000.000,00

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga

53.300.000,00

104.800.000,00

51.500.000,00

96.62

5.2.2.10.14. Belanja Sewa Komputer/Notebook

138.100.000,00

103.100.000,00

(35.000.000,00)

(25.34)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

146.344.983.275,00

162.182.679.150,00

15.837.695.875,00

10.82

5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

1.907.997.500,00

1.357.491.500,00

(550.506.000,00)

(28.85)

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

32.785.139.125,00

32.700.392.250,00

(84.746.875,00)

(0.26)

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

8.992.657.750,00

10.224.756.500,00

1.232.098.750,00

13.70

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

101.659.038.900,00

116.899.888.900,00

15.240.850.000,00

14.99

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien

1.000.150.000,00

0,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

7.789.923.300,00

8.496.978.100,00

707.054.800,00

9.08

5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

153.651.300,00

0,00

(153.651.300,00)

(100.00)

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

482.500.000,00

532.500.000,00

50.000.000,00

10.36

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

782.500.000,00

412.500.000,00

(370.000.000,00)

(47.28)

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

4.738.702.000,00

6.290.778.100,00

1.552.076.100,00

32.75

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

37.200.000,00

107.920.000,00

70.720.000,00

190.11

5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas

1.321.620.000,00

901.430.000,00

(420.190.000,00)

(31.79)