SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSTRUKSI SEKRETARIS OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG

(1)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN RAPAT KOOROINASI TEMATIK PERUMUSAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

SEKRETARIS OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Oalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Tematik Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017, untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPO) Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Untuk KESATU

KEOUA

1. Para Asisten Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 2. Inspektur Provinsi OKI Jakarta

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta 5, Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah Provinsi OKI Jakarta

Para Asisten Sekretaris Oaerah, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah , Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah dan Para Kepala SKPO Provinsi OKI Jakarta agar mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Tematik Penyusunan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 pada tanggal22 sampai dengan 26 Februari 2016.

Mekanisme pelaksanaan Rapat Koordinasi Tematik Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Inslruksi Sekretaris Oaerah ini.

Instruksi Sekretaris Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Oitetapkan di Jakarta

pad a tanggal 23 Februari 2016

r

.. \ l,o<'. .

J

j

".:I

,.', .' ./,. lSaefuliah

, ; : . NIP 1..96402111984031002

(2)

Lampiran: Instruksi Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Nomor Tanggal 10 TAHUN 2016 23 Februari 2016

Panduan Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Tematik

Perumusan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Tahun 2017

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(3)

Daftar lsi

A. PENGANTAR 3

B. DASAR HUKUM 3

C. ISTILAH/SINGKATAN 3

D. MAKSUD DAN TUJUAN RAKOR TEMATIK 4

E. WAKTU PELAKSANAAN RAKOR TEMATIK 4

F. DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK RAKOR TEMATIK .4

G. TUGAS PII-IAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN RAKOR

TEMATIK 5

H. KERANGK/\ PEMBAHASAN RAKOR TEMATIK 5

I. OUTPUT RAKOR TEMATIK 6

J. LAMPIRAN DOKUMEN 6

Lampiran 1 Daftar Hadir Rakor Tematik Lampiran 2 Berita Acara Rakor Tematik

Lampiran 3 Tabel1 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2016

Tabel2 Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya

Panduan Rakor Tematik Tahun 2016

(4)

A. PENGANTAR

Panduan pel<lksanaan ini ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tematik Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

C. ISTILAH/SINGKATAN

1. Rakor Tematik adalah Rapat Koordinasi Tematik 2. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2013-2017.

4. Urusan adalah Urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

5. Prioritas adalah pengelompokan program berdasarkan isu strategis per misi RPJMD.

6. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran y<lng diharapkan dari suatu kegiatan.

7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

(5)

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bag ian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

9. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN RAKOR TEMATIK

Maksud diselenggarakannya Rakor Tematik ini adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 dalam rangka pencapaian Visi Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013 -2017 serta sesuai dengan tema RKPD tahun -2017 yaitu Membangun Manusia Unggul Jakarta.

Sedangkan lujuannya adalah perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 dalam bentuk program prioritas beserta pagu indikatifnya melalui :

a. Penelitian evaluasi kinerja program pembangunan tahun 2013 sampai dengan 2016;

b. Penelahaan kebijakan nasional;

c. Penelanhan pokok-pokok pikiran/reses DPRD;

d. Perumusan permasalahan pembangunan lahun 2017; e. Pengembangan kewilayahan;

f. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta sebagai alat ukur kinerja lema RKPD 2017.

E. WAKTU PELAKSANAAN RAKOR TEMATIK

Kegiatan Rakor Tematik dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Februari 2016. Unluk informasi lebih lanjut dapat menyampaikan melalui email: bidang.ppp@bapedadki.net.

F. DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN a. RPJMD 2013 - 2017;

b. RENSTRA SKPD 2013-2017;

c. Keputusan Gubernur Nomor... Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017;

d. Penelaah8n Hasil Reses DPRD sesuai dengan Instruksi Kepala Bappeda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD

Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015;

e. Data statistik atau Iiteratur lainnya tentang Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan.

(6)

G. TUGAS PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN RAKOR TEMATIK 1. Penjelasan Umum

a. Penanggung jawab penyelenggaraan Rakor Tematik adalah Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

b. Penyelenggara Rakor Tematik adalah Para Kepala Bidang Bappeda sesuai dengan pembidangan.

c. Perumusan evaluasi kinerja program tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 serta perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 dilakukan oleh Tim yang dipimpin oleh Para Asisten Sekdaprov dengan anggota yang terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur dan Kepala SKPD terkait.

d. Pen~:ambil keputusan Rakor Tematik adalah Para Asisten Sekdaprov sesuai

dengan ruang lingkup koordinasinya.

2. Peran dLln Fungsi Pelaku Proses a. Para Asisten Sekdaprov

I. Momimpin pelaksanaan Rakor Tematik.

Ii. Memutuskan program prioritas beserta pagu indikatifnya yang perlu dialokasikan pada tahun 2017.

iii. Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Rakor Tematik. b. Kepala Bappeda atau diwakili Kepala Bidang Bappeda

I. Mendampingi Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Rakor Tematik.

ii. Menjelaskan pedoman pembahasan Rakor Tematik kepada Para Kepala SKPD.

iii. Meneliti kinerja program pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. iv. Mempelajari usulan program prioritas yang diusulkan oleh Kepala SKPD

~esuaidengan kinerja program.

v. 1\1eneliti kewajaran usulan pagu indikatif tiap program prioritas. c. Kepala SKPD

I. Memberikan penjelasan terhadap kinerja program pad a tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 kepada pimpinan Rakor Tematik

Ii. Memberikan masukan/pendapatl klarifikasi untuk program prioritas yang cliusulkan pad a saat pembahasan.

iii. Memberikan usulan pagu indikatif per program prioritas. d. Insp8ktur dan BPKAD

i. Mendampingi Asisten Sekda dan Kepala Bappeda/Kepala Bidang Bappeda dalam pelaksanaan Rakor Tematik

ii. Melakukan penelitian dan pembahasan terhadap usulan program prioritas tahun 2017 beserta pagu indikatifnya.

H. KERANGKA PEMBAHASAN RAKOR TEMATIK 1. Ketentuan Umum Rakor Tematik

a. Pengambil Keputusan dalam Rakor Tematik adalah Asisten Sekdaprov.

b. Supervisi/penelitian intensif terkait kinerja program tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dilakukan oleh Para Kepala SKPD/UKPD dengan berkonsultasi kepada Kepala Bappeda/Kepala Bidang Bappeda.

c. Finalisasi dilakukan oleh Asisten Sekdaprov bersama tim.

(7)

2. Aspek PGmbahasan Rapat Koordinasi Tematik

a. Penelitian evaluasi kinerja program dari tahun 2013 s.d. 2015.

b. Penelitian Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

c. Penelitian usulan program prioritas tahun 2017

d. Penelitian kesesuaian usulan program prioritas dengan Indikator Target RPJMD 2013-2017, Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD/UKPD.

e. Penelltian kewajaran pagu· indikatif tiap program sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2017 serta hasil evaluasikinerja program.

f. Penelitian kewajaran komposisi jenis belanja, di antaranya : - Belanja Fungsi Pendidikan

- Belanja Fungsi Kesehatan - Belanja modal.

I. OUTPUT RAKOR TEMATIK

Rapat Koordinasi Tematik (Rakor Tematik) menghasilkan : • Daftar Hadir Rakor Tematik

• Berita Acara Hasil Rakor Tematik

• Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2015

• Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya

J. LAMPI RAN DOKUMEN

Lampiran 1 Daftar Hadir Rakor Tematik Lampiran 2 Berita Acara Rakor Temati

Lampiran 3 Tabel1. Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2015

Tabel2. Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya

(8)

Lampiran

1

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TEMATIK

PERUMUSAN PRIORTAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Bidang: .

HarilTgl : Tempat :

Waktu :

No Nama Jabatan/lnstansi Tanda Tangan

_.-..

(9)

Lampiran

2

Berita Acara Rapat Koordinasi Tematik (Rakor Tematik) Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

Bidang Tahun 2016

Pada hari ini , tanggal. , bulan , tahun 2016, telah dilakukan Rapat

Koordinasi Tematik Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 untuk

Bidang yang berlangsung pada :

Hari dan tanggal ..

Jam ..

Bertempat di .

Peserta : Sebagaimana Daftar Hadir terlampir

Materi atau topik ya'1g dibahas dalam Rapat Koordinasi Tematik ini adalah : a. Penelitian evalU3si kinerja program dari tahun2013 s.d.2016.

b. Penelitian Penelaahan Atas Rekomendasi Hasii Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun2015

c. Penelitian usulan program prioritas tahun2017

d. Penelitian kesesuaian usulan program prioritas dengan Indikator Target RPJMD 2013-2017, Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD/UKPD.

e. Penelitian kewajaran pagu indikatif tiap program sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2017 serla hasil evaluasi kinerja program.

f. Penelitian kewajaran komposisi jenis belanja, di antaranya : Belanja Fungsi Pendidikan

Belanja Fungsi Kesehatan Belanja modal.

serta berlindak selaku unsur pimpinan Rapat adalah :

Pimpinan Rapat Jabatan ..

Notulis : Jabatan ..

Hasil Keputusan Raker Tematik diiampirkan dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat disahkan dengan penuh tanggung jawab agar darat dipergunakan sebngaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 2016

Kepala SKPD ( nama SKPD )

( nama )

Kepala BPI<AD/Kepala Bidang ... (nama)

Kepala Bappeda/Kepala Bidang ...

( nama ) Inspektur (nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat Asisten Sekdaprov nama

(10)

Nama SKPD:

Lampiran 3

Tabel1. Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2015

9

Target dan Realis8si Kinerja Perkiraan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Capaian Target RPJMD

Tahun Lalu (2015) Sampai Dengan Taflun

Urusan/Bidang

Indikator Target Capalan Realisasi Target Realis8s! Target Kinerja Berjalan Urusan

Kinerja Program KinerjaRPJMD Kinerja Hasi1 Target Kinerja Program/Kegi

Pemerintahan Kondis! awal Program dan HasH Program atan Tingkat

Kode

Daerah Dan (outcome)/ tahun 2012 Tahun 2017 Keluaran dan Keluaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Keterangan

Kegiatan (AkhirPeri ode Target Realisasi

Program/Kegia Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun Tingkat Serjalan Capalan Realisasi

(output) RPJMO) RKPO RKPO

tan 2013 2014 _Tahun _Tahun Realisasi (Tahun 2016) Program Dan Target sId

2015 2015 (%) Kegiatan sId_{Tahun 2016} Tahun₂₀₁₆ (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 _(6+7+9+11)12 - 13 14

1 WAll6

1 01 Pendidikan

Program Wajib Persentase 69.2% 100% 88% 100% 95.95% ... % ... % 98.65% .... Ha ...%

Berajar Peserta didik Pendidikan penerima BOP Oasar (negeri dan Sembilan swasta 1 01 01 Tahun 1 01 01 01 Kegiatan ... 1 01 01 04 Ost... 1 02 Kesehatan 1 02 01 Program ...

t {

(11)

Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisas;

• _{Program dan Keluaran Kegiatan} _{Capaiao Target RPJMD}

Tahun lalu (2015) Sampai Dengan Tahun

Urusan/Bidang _Indikator

Target Capaiao Rearisasi Target Realisas! Target Kinerja Berjalan Urusan

Kinerja Program KinerjaRPJMO Kinerja HasH Target Kinerja Program/Kegi

Pemerintahan Kondis; awal Program dan Hasil Program atan Tingkat

Kode

Daerah Dan (outcome)! tahun 2012 Tahun 2017 KeJuaran dan Keluaran RKPO Tahun Realisasi Capaian Keterangan

Kegiatan (Akhir Periode Target Realisasi

Program/Kegia Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun Tingkat Berjalan Capaian Realisasi

(output) RPJMO) RKPD RKPD

tan 2013 2014 _Tahun _Tahun Realisas! (Tahun2016) Program Dan Targets/d

2015 2015 (%) Kegiatansid Tahun

Tahun 2016 2016 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 _(6+7+9+11)12 - 13 14 1 03 Ost ... 1 03 01 Program .. ... ... • Data iluslrasl Disetujui di , tanggal 2016 10 Kepala SKPD ( nama SKPD) ( nama

Kepala BPKAD/Kepala Bidang .

(nama)

Mengelahui, Pimpinan Rapal

Asislen Sekdaprov

nama

( nama

Inspeklur

(nama)

(12)

11

Tabel 2. Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya

dari lembar

data ilustrasl

Nama SKPD'... .__... . . . . .

Indikator Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan

Kinerja Kebutuhan Catatan

Koc:) Pemerint2hGii Do:::roh tareet capaian Target Capaian

Dan Program/Kegiatan Program Lokasi kinerja Danai pagu Penting Kinerja Kebutunan Danai pagu indikatif

IKegiatan indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

~ WAJIB

101 PENDIDIKAN

Persentase

Program Wajib Belajar Dua Peserta didik Mengakomodir

1 01 01

Belas Tahun penerima_{(negeri dan}BOP ... 100% Rp... hasH reses DPRD_{II Tahun 2015} 100% . Rp... swasta) 1 Dl01 Dl Kegiatan ... ... ... ... ..... 1 WAllS

.

Disetujui di , tanggal 2016 Kepala SKPD ( nama SKPD ) ( nama )

o

( nama )

Kepala BPKAD/Kepala Bidang . Inspektur

(nama) (nama) Mengelahui, Pimpinan Rapat Asisten Sekdaprov ( nama )

r

(13)

Tata Cara Pengisian Lampiran 4 12 Karam (1) Karam (2) Karam (3) Karam (4) Karam (5) Karam (6) Karam (7) Karam (8) Karam (9)

Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ProgramjKegiatan. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan diisi dengan:

• uraian nama urusan pemerintahan daerah.

• uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

• uraian judul progra m yang direncanakan. • uraian judul kegiatan yang direncanakan.

lndikator Kinerja Program/Kegiatan diisi sebagal berikut: • jenis indikator kinerja program/kegiatan

• indikator kinerja program (outcome/hasil) • in,dikator kinerja kegiatan (output/keluaran) DHsi lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana;

Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada tahun rencana;

Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah penjelasan tentang penentuan pagu, di antaranya : "mengakomodir hasil rembuk rw/musrenbang kelurahan/musrenbang kecamatan/reses DPRD".

DtiSi target kinerja capaian program/kegiatan pada prakiraan maju tahun rencana Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk programjkegiatan prakiraan maju

'.

...

'.

/

~...

'.

( sekretlfr.i.. D.. aerah Provinsi

r

I!'IHka~..

U

\ ' R I ... .~

~

Saefullah NIP 196402111984031002