1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga

(1)

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Disusun Oleh:

Kreasi

Prima Sertifikasi, PT.

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 1

RESUME HASIL SURVEILLANCE-III/PENILIKAN-III VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. KBN INDONESIA

KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec. Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021) 7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit : 1. Danu Prasetyawan, S.hut 2. Marco H. Saragih, S.hut (h) Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Andijarso sebagai Ketua

2. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota 3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota 2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT. KBN Indonesia

(b) Alamat Pabrik : Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat

(c) Akta Pendirian : No. 9 tanggal 22 Januari 2008. Notaris Hasanal Yani A.A, SH (d) SIUP : 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016, tanggal 17 November

2016

(e) TDP : 101514600523, tanggal 3 Desember 2013

(f) Izin Industri : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015 (g) Pengurus Perusahaan :

 Direktur Utama : Brian Bakhtiar

 Direktur : Duddy Kusmayadi

 Direktur : Edy Purwanto

 Komisaris Utama : Handoyo Wicaksono

 Komisaris : Haji Cartiwa

 Komisaris : Hermawan Saputra Tjong

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 23 s.d. 24 Agustus 2018 di kantor PT. Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(2)

Disusun Oleh:

Kreasi

PT. KBN Indonesia - Verifikasi data dan dokumen auditee

SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).

28 Agustus 2018 PT. KBN Indonesia

- Verifikasi data dan dokumen auditee.

- Observasi lapangan

- Penelusuran proses produksi.

- Wawancara karyawan

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data

perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Wawancara kepada karyawan 29 Agustus 2018

PT. KBN Indonesia

- Review hasil verifikasi

- Rapat Penutupan

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.

14 September 2018 PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Sidang Pengambilan Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan dan Auditor.

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT. KBN Indonesia dinyatakan LULUS dan Sertifikat No. 020.VLK-KPS.003.rev-2 dapat tetap dilanjutkan.

4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk Industri memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi: Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

(3)

Disusun Oleh:

Kreasi

tanggal 13 September 2017, Notaris Marliansyah, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan keputusan Nomor AHU-AH.01.03-017186 tanggal 15 September 2017.

c. Akte perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup yakni indutri pengolahan kayu dan akta telah didaftarkan pada instansi yang berwenang. b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi: Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

PT. KBN Indonesia telah memiliki -SIUP Nomor

503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016 tanggal 17 November 2016 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)

Not Applicable Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang mencabut izin ganggunan (HO). d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

PT. KBN Indonesia telah

mendapatkan dokumen TDP No. 101514600523, tanggal 3 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis dan izin tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 02.733.671.8-442.000 terdaftar tanggal 24-01-2008. b. Surat Keterangan Terdaftar

(4)

S-Disusun Oleh:

Kreasi

8713KT/WPJ.09/KP.1203/2014 . Tgl 25 Agustus 2014

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) Nomor :

S-1984PKP/WPJ.09/KP.1203/201 5, tgl. 16 September 2015. d. 9 digit awal pada NPWP, SKT

dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi 1.Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang

berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2.Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

PT. KBN Indonesia telah memiliki dokumen UKL UPL yang telah disahkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dengan pengesahan 660.1/160-pengkajian pada tanggal 31 Januari 2018, dan perusahaan telah menyusun laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2017 dan semester I 2018 yang telah disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis pada tanggal 23 Agustus 2018.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi 1.Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2.Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3.Dalam hal izin industri

PT. KBN Indonesia telah memiliki IUIPHHK yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2 015 tanggal 1 Juli 2015.

(5)

Disusun Oleh:

Kreasi

sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015. Perusahaan telah melakukan pengurusan perpanjangan IUI dengan bukti tanda terima 503/2781/DPMTSP/2018 tanggal 16 Agustus 2018

Jenis usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin industri yang dimiliki. h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi 1.RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang

berwenang.

2.Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

Perusahaan telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun 2018 dan membuat Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri bulan Januari s.d. Juli 2018. RPBBI tahun 2018 serta Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan merupakan importir bahan baku kayu impor

Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan

merupakan perusahaan kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Periksa keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok

(6)

Disusun Oleh:

Kreasi

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi: Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. PT. KBN Indonesia

menggunakan bahan baku kayu gergajian jenis albasia yang bersumber dari hutan hak.

b. Bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan serta bukti pembayaran berupa bukti transfer bank. Auditor

menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah. b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP)

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara.

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi: Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok berupa Nota Angkutan, juga terdapat “Bukti Pengiriman Kayu Albasia” sebagai bukti serah terima kayu.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi:

a.Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b.Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

c.Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen

a. Dokumen legalitas angkutan kayu yang diterima PT KBN Indonesia sejak Agustus 2017 s.d. Juli 2018 berupa Nota Angkutan yang digunakan untuk mengangkut kayu gergajian jenis albasia yang bersumber dari hutan hak. b. Perusahaan telah memiliki

Ganis PHPL-PKG-R.

(7)

Disusun Oleh:

Kreasi

angkutan hasil hutan yang sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama. d.Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e.Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL). f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

dengan dokumen. d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT. KBN Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang

menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL)

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a.Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

b.Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap

a. Sebagian pemasok telah memiliki S-LK dan lainnya telah menerapkan DKP sebagai pelengkap dokumen angkutan kayu.

(8)

Disusun Oleh:

Kreasi

dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

d.Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Ega Utomo Riyanda yang ditunjuk melalui Surat

Penunjukan tanggal 2 Januari 2017.

c. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap DKP dan dituangkan dalam bentuk form pemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Tidak ada informasi terkait VLBB. Sebagian pemasok telah memilki S-LK dan lainnya telah melengkapi dengan DKP.

i. Dokumen pendukung RPBBI

Not Applicable PT. KBN Indonesia hanya menggunakan bahan baku kayu gergajian albasia yang berasal dari hutan hak, dan sesuai Permenhut P.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point 6, untuk yang menggunakan bahan baku kayu rakyat tidak diwajibkan menggunakan dokumen kontrak sebagai dokumen pendukung RPBBI. 2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

d. Invoice Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

(9)

Disusun Oleh:

Kreasi

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

melakukan impor bahan baku kayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi:

a.Tersedia tally

sheet/rekaman/ laporan produksi.

b.Tally sheet/laporan awal produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

melakukan pencatatan/tally dalam setiap tahapan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku. Sistem penelusuran asal usul bahan baku yang diterapkan perusahaan adalah nomor TTB. b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1)Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

2)Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil analisa laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input –output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1)Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee

2)Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi barecore selama 12 bulan masih di bawah

kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

menggunakan bahan baku kayu lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi: Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu, laporan produksi serta laporan realisasi penjualan lokal dan ekspor. 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

(10)

Disusun Oleh:

Kreasi

dengan pihak lain. b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan Not Applicable: Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Selama periode Agustus 2017 s.d. Juli 2018, perusahaan tidak menjual produknya untuk pasar dalam negeri

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi: Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak

Selama periode Agustus 2017 s.d. Juli 2018 perusahaan melakukan ekspor produk barecore ke negara China. Barecore tersebut

merupakan hasil produksi sendiri, hal ini dibuktikan dengan laporan hasil produksi, LMHHOK dan Laporan realisasi penjualan Ekspor yang datanya terdapat hubungan yang logis diantara laporan tersebut.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi:

Dokumen PEB dengan sesuai dokumen ekspor lainnya

(11)

Disusun Oleh:

Kreasi

yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

c. Packing list (P/L) Memenuhi: Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Packing list dengan dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

d. Invoice Memenuhi:

Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Invoice dengan dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen. e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen. f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi: a. Tersedia Dokumen

V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. b. Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

c. Tidak ada Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.

d. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.

e. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan

a.Hasil verifikasi menunjukan bahwa setiap pengiriman produk telah dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.

b.Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen ekspor PEB, Invoice, Packing List, dan Bill of Lading. c. Selama periode audit PT. KBN

Indonesia tidak melakukan produksi produk yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang.

(12)

Disusun Oleh:

Kreasi

yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Not Applicable PT KBN Indonesia tidak melakukan perdagangan ekspor produk yang terkena kewajiban dilakukan verifikasi teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

melakukan perdagangan ekspor produk kehutanan yang terkena kewajiban membayar bea keluar i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan ekspor produk kehutanan yang dibatasi

perdagangannya sesuai ketentuan CITES.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi: 1. Tanda V-Legal telah

dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

-

PT. KBN Indonesia telah menerapkan penggunaan logo V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor. Logo V-Legal yang telah diterapkan pada palet produk tersebut, penulisan dan penggunaan gambar telah sesuai dengan ketentuan

-

PT. KBN Indonesia tidak

memproduksi produk dari bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi: Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat

PT KBN Indonesia memiliki Prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) yang telah di serta memiliki Pengesahaan Panitia Pembina Keselamatan dan

(13)

Disusun Oleh:

Kreasi

penunjukannya). Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tanggal 16 Agustus 2016. b. Implementasi K3 Memenuhi:

a.Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

b.Tersedia tanda/jalur evakuasi

PT. KBN Indonesia telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 serta seluruh karyawan telah menggunakan APD (masker) pada saat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi: Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

a. PT. KBN Indonesia telah memiliki laporan kecelakaan kerja.

b. Perusahaan juga memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan sebagian karyawannya dalam program BPJS

Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran BPJS. K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi: a.Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b.Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

PT. KBN Indonesia tidak terdapat Serikat Pekerja. Tetapi pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dituangkan dengan surat pernyataan oleh Direktur Utama Surat Pernyataan No. 03/KBNI/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi: Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

(14)

Disusun Oleh:

Kreasi

berwenang Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis. Pada tanggal 24 Juli 2017. 4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi: Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT. KBN

(15)

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI

No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 008/SK-VLK/KPS/IX/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA

SURVEILLANCE-

III/PENILIKAN-III

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT KBN INDONESIA

KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

010/SPK/LV.LK/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018

MEMUTUSKAN

(16)

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

IUIPHHK PT KBN INDONESIA berhak DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Dilakukan kegiatan

Surveillance/

Penilikan berikutnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat.

3. Nilai hasil

Surveillance-

III/Penilikan-III Verifikasi Legalitas Kayu PT KBN INDONESIA di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 14 September 2018

(17)

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tangerang Selatan, 17 September 2018

Nomor : 116/DU-KPS/IX/2018 Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri an. PT KBN Indonesia

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RI u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT KBN Indonesia yang pabrik nya berlokasi di Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat sebagai pemegang IUI Nomor SK. 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015 dan IUIPHHK Nomor SK. 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015 pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2018, kami menyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

Tembusan Yth.:

 Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan

 Kepala BPHP Wil VII Prov. DKI Jakarta, Jabar dan Banten

 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kab. Ciamis

 Kepala Desa/Kelurahan Bojongmeger

 Pemantau Independen

 PT KBN Indonesia

(18)

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 116/DU-KPS/IX/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

AUDIT PENILIKAN-3

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tim Audit :

1.

Danu Prasetyawan, S.Hut (Lead Auditor)

2. Marco H. Saragih, S.Hut (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, terhadap:

II. Nama Auditee : PT KBN Indonesia

Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Dusun Sukasenang, Desa

Bojongmengger, Kab. Ciamis, Jawa Barat

Lingkup usaha : IUIPHHK dan IUI

IUIPHHK : 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015

IUI : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015

Produk/Kapasitas : Kayu Gergajian 5.800 m3/Tahun

Barecore 105.000 m3/Tahun

Telpon/Fax : (0265) 7576212

E-mail : kbn.indonesia@yahoo.co.id

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 27 s/d 29 Agustus 2018

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PT KBN INDONESIAADALAH MEMENUHI

SEHINGGA SERTIFIKAT VLK DILANJUTKAN.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 14 September 2018

PT Kreasi Prima Sertifikasi