Uraian Kode
Rekening
Realisasi
Bertambah /
Anggaran
Semester Pertama
(Berkurang) Jumlah (Rp)
Rp %
5 3
2
1 4 7
Pendapatan Daerah 304.912.000,00 300.557.500,00 (4.354.500,00) 98,57
Pendapatan Asli Daerah 304.912.000,00 300.557.500,00 (4.354.500,00) 98,57
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2. 304.912.000,00 300.557.500,00 (4.354.500,00) 98,57
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02. 304.912.000,00 300.557.500,00 (4.354.500,00) 98,57
Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.02.03. 203.712.000,00 33.895.000,00 (169.817.000,00) 16,64
Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.05. 5.200.000,00 3.500.000,00 (1.700.000,00) 67,31
Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.02.08. 54.000.000,00 20.750.000,00 (33.250.000,00) 38,43
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.13. 42.000.000,00 242.412.500,00 200.412.500,00 577,17
JUMLAH 304.912.000,00 300.557.500,00 (4.354.500,00) 98,57
BELANJA 12.775.667.550,00 3.160.610.331,00 (9.615.057.219,00) 24,74
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.024.824.784,00 1.721.607.315,00 (2.303.217.469,00) 42,77
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 4.024.824.784,00 1.721.607.315,00 (2.303.217.469,00) 42,77
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 3.382.077.424,00 1.459.852.615,00 (1.922.224.809,00) 43,16
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 2.457.861.756,00 1.080.370.900,00 (1.377.490.856,00) 43,96
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 198.185.044,00 82.465.512,00 (115.719.532,00) 41,61
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 264.834.375,00 109.030.000,00 (155.804.375,00) 41,17
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.04. 210.002.000,00 77.940.000,00 (132.062.000,00) 37,11
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 44.772.000,00 21.720.000,00 (23.052.000,00) 48,51
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 134.400.624,00 61.786.520,00 (72.614.104,00) 45,97
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 71.955.000,00 26.522.398,00 (45.432.602,00) 36,86
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 66.625,00 17.285,00 (49.340,00) 25,94
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 633.600.000,00 261.754.700,00 (371.845.300,00) 41,31
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 633.600.000,00 261.754.700,00 (371.845.300,00) 41,31
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.07. 9.147.360,00 - (9.147.360,00) 0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
5.1.1.07.01. 9.147.360,00 - (9.147.360,00) 0,00
BELANJA LANGSUNG 8.750.842.766,00 1.439.003.016,00 (7.311.839.750,00) 16,44
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 657.739.400,00 227.934.400,00 (429.805.000,00) 34,65
Honorarium PNS
5.2.1.01. 489.053.000,00 157.494.000,00 (331.559.000,00) 32,20
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 440.653.000,00 146.144.000,00 (294.509.000,00) 33,17
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.02. 37.900.000,00 11.350.000,00 (26.550.000,00) 29,95
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.01.03. 10.500.000,00 - (10.500.000,00) 0,00
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 138.686.400,00 56.040.400,00 (82.646.000,00) 40,41
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 138.686.400,00 56.040.400,00 (82.646.000,00) 40,41
Uang Saku
5.2.1.07. 30.000.000,00 14.400.000,00 (15.600.000,00) 48,00
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 30.000.000,00 14.400.000,00 (15.600.000,00) 48,00
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 2.708.647.116,00 562.191.321,00 (2.146.455.795,00) 20,76
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 592.082.500,00 41.004.250,00 (551.078.250,00) 6,93
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 57.105.250,00 30.550.250,00 (26.555.000,00) 53,50
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 3.007.000,00 2.905.000,00 (102.000,00) 96,61
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5 3
2
1 4 7
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 5.185.650,00 3.712.000,00 (1.473.650,00) 71,58
belanja bahan habis pakai pertanian
5.2.2.01.14 523.972.600,00 1.812.000,00 (522.160.600,00) 0,35
Belana Accessories Komputer
5.2.2.01.16. 1.312.000,00 1.290.000,00 (22.000,00) 98,32
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 354.913.600,00 191.183.010,00 (163.730.590,00) 53,87
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.02. 6.589.000,00 6.146.360,00 (442.640,00) 93,28
Belanja bibit ternak
5.2.2.02.03. 138.500.000,00 108.050.000,00 (30.450.000,00) 78,01
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.04. 29.065.000,00 20.664.050,00 (8.400.950,00) 71,10
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.05. 36.775.000,00 750.000,00 (36.025.000,00) 2,04
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 6.078.000,00 1.401.000,00 (4.677.000,00) 23,05
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
5.2.2.02.09. 15.000.000,00 - (15.000.000,00) 0,00
Belanja Pakan Hewan
5.2.2.02.12. 29.630.000,00 23.914.000,00 (5.716.000,00) 80,71
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.13. 39.094.000,00 15.199.000,00 (23.895.000,00) 38,88
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.15. 13.980.600,00 13.980.600,00 - 100,00
Belanja Bahan Peralatan IB
5.2.2.02.16. 39.102.000,00 - (39.102.000,00) 0,00
Belanja Bahan Papan Data
5.2.2.02.28. 1.100.000,00 1.078.000,00 (22.000,00) 98,00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 341.764.600,00 111.079.995,00 (230.684.605,00) 32,50
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 24.600.000,00 11.997.839,00 (12.602.161,00) 48,77
Belanja air
5.2.2.03.02. 46.200.000,00 21.285.350,00 (24.914.650,00) 46,07
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 26.670.000,00 11.903.406,00 (14.766.594,00) 44,63
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 4.680.000,00 1.875.000,00 (2.805.000,00) 40,06
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.14. 21.400.000,00 6.000.000,00 (15.400.000,00) 28,04
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.15. 707.000,00 155.000,00 (552.000,00) 21,92
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 35.425.000,00 16.075.000,00 (19.350.000,00) 45,38
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 182.082.600,00 41.788.400,00 (140.294.200,00) 22,95
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04. 13.355.816,00 - (13.355.816,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.06. 6.677.958,00 - (6.677.958,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.04.07. 6.677.858,00 - (6.677.858,00) 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 396.648.600,00 76.370.066,00 (320.278.534,00) 19,25
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 18.500.000,00 4.668.500,00 (13.831.500,00) 25,24
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 67.500.000,00 13.323.000,00 (54.177.000,00) 19,74
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 301.629.000,00 56.331.966,00 (245.297.034,00) 18,68
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.04. 450.000,00 - (450.000,00) 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 8.569.600,00 2.046.600,00 (6.523.000,00) 23,88
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 37.805.000,00 15.895.000,00 (21.910.000,00) 42,04
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 17.147.000,00 9.650.000,00 (7.497.000,00) 56,28
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 17.263.000,00 5.915.000,00 (11.348.000,00) 34,26
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 3.395.000,00 330.000,00 (3.065.000,00) 9,72
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 2.235.000,00 - (2.235.000,00) 0,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.02. 2.235.000,00 - (2.235.000,00) 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08. 7.725.000,00 700.000,00 (7.025.000,00) 9,06
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.01. 7.725.000,00 700.000,00 (7.025.000,00) 9,06
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10. 5.450.000,00 998.400,00 (4.451.600,00) 18,32
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.01. 1.650.000,00 - (1.650.000,00) 0,00
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.05. 2.300.000,00 - (2.300.000,00) 0,00
Belanja Sewa Peralatan Memasak
5.2.2.10.15. 1.500.000,00 998.400,00 (501.600,00) 66,56
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 102.962.000,00 27.480.200,00 (75.481.800,00) 26,69
Belanja makanan dan minuman rapat
5 3
2
1 4 7
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03. 702.000,00 - (702.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 36.500.000,00 9.500.000,00 (27.000.000,00) 26,03
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 36.500.000,00 9.500.000,00 (27.000.000,00) 26,03
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13. 12.500.000,00 8.636.000,00 (3.864.000,00) 69,09
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.13.01. 12.500.000,00 8.636.000,00 (3.864.000,00) 69,09
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14. 3.250.000,00 - (3.250.000,00) 0,00
Belanja pakaian olahraga
5.2.2.14.04. 3.250.000,00 - (3.250.000,00) 0,00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 427.125.000,00 79.344.400,00 (347.780.600,00) 18,58
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 261.035.000,00 48.440.000,00 (212.595.000,00) 18,56
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 166.090.000,00 30.904.400,00 (135.185.600,00) 18,61
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20. 6.000.000,00 - (6.000.000,00) 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.08. 6.000.000,00 - (6.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21. 84.000.000,00 - (84.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
5.2.2.21.01. 35.000.000,00 - (35.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.02. 49.000.000,00 - (49.000.000,00) 0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.23. 281.680.000,00 - (281.680.000,00) 0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
5.2.2.23.01. 281.680.000,00 - (281.680.000,00) 0,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.26. 2.650.000,00 - (2.650.000,00) 0,00
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
5.2.2.26.02. 2.650.000,00 - (2.650.000,00) 0,00
BELANJA MODAL
5.2.3. 5.384.456.250,00 648.877.295,00 (4.735.578.955,00) 12,05
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01. 600.000.000,00 - (600.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan tanah perikanan
5.2.3.01.27. 600.000.000,00 - (600.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02. 3.300.000,00 2.420.000,00 (880.000,00) 73,33
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
5.2.3.02.10. 3.300.000,00 2.420.000,00 (880.000,00) 73,33
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03. 282.310.000,00 - (282.310.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5.2.3.03.12. 112.200.000,00 - (112.200.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Becak Motor
5.2.3.03.16. 170.110.000,00 - (170.110.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09. 606.513.000,00 5.020.000,00 (601.493.000,00) 0,83
Belanja Modal Mesin Pakan Ikan
5.2.3.09.18. 606.513.000,00 5.020.000,00 (601.493.000,00) 0,83
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 10.000.000,00 6.900.000,00 (3.100.000,00) 69,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.16. 10.000.000,00 6.900.000,00 (3.100.000,00) 69,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 51.485.000,00 12.089.000,00 (39.396.000,00) 23,48
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.02. 6.666.000,00 6.270.000,00 (396.000,00) 94,06
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.04. 5.819.000,00 5.819.000,00 - 100,00
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.07. 10.000.000,00 - (10.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Tirai
5.2.3.11.16. 29.000.000,00 - (29.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 3
2
1 4 7
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.02. 26.700.000,00 14.278.000,00 (12.422.000,00) 53,48
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 18.700.000,00 18.689.000,00 (11.000,00) 99,94
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.04. 20.300.000,00 14.278.000,00 (6.022.000,00) 70,33
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.08. 2.750.000,00 2.728.000,00 (22.000,00) 99,20
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.12.09. 2.640.000,00 2.596.000,00 (44.000,00) 98,33
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13. 50.435.000,00 13.200.000,00 (37.235.000,00) 26,17
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.01. 8.250.000,00 8.195.000,00 (55.000,00) 99,33
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.04. 3.300.000,00 3.190.000,00 (110.000,00) 96,67
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.05. 1.815.000,00 1.815.000,00 - 100,00
Belanja Modal Pengadaan Mobiler Pustaka
5.2.3.13.18. 37.070.000,00 - (37.070.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16. 49.940.000,00 20.790.000,00 (29.150.000,00) 41,63
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.01. 40.040.000,00 10.945.000,00 (29.095.000,00) 27,34
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.16.03. 9.900.000,00 9.845.000,00 (55.000,00) 99,44
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19. 209.550.000,00 - (209.550.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.19.12. 209.550.000,00 - (209.550.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20. 91.751.000,00 - (91.751.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5.2.3.20.07. 91.751.000,00 - (91.751.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25. 21.000.000,00 - (21.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
5.2.3.25.01. 10.000.000,00 - (10.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.25.02. 3.300.000,00 - (3.300.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
5.2.3.25.03. 5.500.000,00 - (5.500.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet
5.2.3.25.04. 2.200.000,00 - (2.200.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26. 3.163.762.250,00 535.889.295,00 (2.627.872.955,00) 16,94
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.01. 312.680.000,00 8.042.500,00 (304.637.500,00) 2,57
Belanja modal pengadaan konstruksi Kandang
5.2.3.26.09. 116.000.000,00 70.979.000,00 (45.021.000,00) 61,19
Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan kolam
5.2.3.26.38 602.649.250,00 163.060.800,00 (439.588.450,00) 27,06
Belanja Modal
Rehabilitasi/Renovasi Gedung
5.2.3.26.47 1.317.100.000,00 - (1.317.100.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pasar Ternak
5.2.3.26.52. 483.979.000,00 279.662.195,00 (204.316.805,00) 57,78
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Puskeswan
5.2.3.26.53. 331.354.000,00 14.144.800,00 (317.209.200,00) 4,27
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27. 20.020.000,00 - (20.020.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5.2.3.27.16. 20.020.000,00 - (20.020.000,00) 0,00
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
5.2.3.40. 3.300.000,00 - (3.300.000,00) 0,00
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
5.2.3.40.01. 3.300.000,00 - (3.300.000,00) 0,00
Belanja Modal Shelter
5 3
2
1 4 7
Belanja modal Shelter
5.2.3.46.01. 150.000.000,00 - (150.000.000,00) 0,00
JUMLAH 12.775.667.550,00 3.160.610.331,00 (9.615.057.219,00) 24,74
SURPLUS/(DEFISIT) (12.470.755.550,00) (2.860.052.831,00) 9.610.702.719,00 22,93
Payakumbuh, 2015
Ir. DEPI SASTRA
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Pyk
