Uraian
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SKPD : 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH5 3
2
1 4 7
BELANJA 17.175.057.319,00 5.670.283.645,00 (11.504.773.674,00) 33,01
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.209.136.119,00 4.504.662.072,00 (8.704.474.047,00) 34,10
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 13.209.136.119,00 4.504.662.072,00 (8.704.474.047,00) 34,10
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 11.652.436.119,00 3.971.299.072,00 (7.681.137.047,00) 34,08
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 9.156.098.712,00 3.181.284.806,00 (5.974.813.906,00) 34,74
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 1.078.238.252,00 243.384.265,00 (834.853.987,00) 22,57
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 178.888.125,00 81.040.000,00 (97.848.125,00) 45,30
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 474.535.230,00 186.270.000,00 (288.265.230,00) 39,25
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 668.201.682,00 254.826.720,00 (413.374.962,00) 38,14
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 96.014.406,00 24.423.985,00 (71.590.421,00) 25,44
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 459.712,00 69.296,00 (390.416,00) 15,07
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 1.556.700.000,00 533.363.000,00 (1.023.337.000,00) 34,26
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 1.556.700.000,00 533.363.000,00 (1.023.337.000,00) 34,26
BELANJA LANGSUNG 3.965.921.200,00 1.165.621.573,00 (2.800.299.627,00) 29,39
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 667.294.000,00 225.352.000,00 (441.942.000,00) 33,77
Honorarium PNS
5.2.1.01. 663.694.000,00 225.352.000,00 (438.342.000,00) 33,95
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 663.694.000,00 225.352.000,00 (438.342.000,00) 33,95
Uang Saku
5.2.1.07. 3.600.000,00 - (3.600.000,00) 0,00
Uang Saku PNS
5.2.1.07.01. 3.600.000,00 - (3.600.000,00) 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 3.012.587.200,00 906.619.573,00 (2.105.967.627,00) 30,09
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 139.413.800,00 56.751.800,00 (82.662.000,00) 40,71
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 129.307.000,00 51.736.000,00 (77.571.000,00) 40,01
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 3.854.800,00 1.898.800,00 (1.956.000,00) 49,26
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 1.275.000,00 633.000,00 (642.000,00) 49,65
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 4.977.000,00 2.484.000,00 (2.493.000,00) 49,91
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 8.832.000,00 2.955.000,00 (5.877.000,00) 33,46
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.04. 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,67
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 5.832.000,00 955.000,00 (4.877.000,00) 16,38
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 463.188.600,00 179.903.118,00 (283.285.482,00) 38,84
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 19.200.000,00 7.598.308,00 (11.601.692,00) 39,57
Belanja air
5.2.2.03.02. 4.800.000,00 2.274.000,00 (2.526.000,00) 47,38
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 28.200.000,00 9.000.000,00 (19.200.000,00) 31,91
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 7.583.600,00 1.300.000,00 (6.283.600,00) 17,14
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06. 22.872.000,00 11.427.420,00 (11.444.580,00) 49,96
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.07. 1.320.000,00 608.390,00 (711.610,00) 46,09
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.13. 45.878.000,00 21.550.000,00 (24.328.000,00) 46,97
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.15. 2.930.000,00 - (2.930.000,00) 0,00
Belanja Kontribusi
5.2.2.03.25. 16.000.000,00 15.750.000,00 (250.000,00) 98,44
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 23.900.000,00 19.400.000,00 (4.500.000,00) 81,17
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 290.505.000,00 90.995.000,00 (199.510.000,00) 31,32
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
%
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 10.258.000,00 876.000,00 (9.382.000,00) 8,54
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 39.537.000,00 4.738.000,00 (34.799.000,00) 11,98
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 114.122.800,00 28.191.565,00 (85.931.235,00) 24,70
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 4.625.000,00 307.350,00 (4.317.650,00) 6,65
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 86.270.000,00 30.444.850,00 (55.825.150,00) 35,29
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 20.546.000,00 11.684.000,00 (8.862.000,00) 56,87
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 61.278.000,00 17.353.850,00 (43.924.150,00) 28,32
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 4.446.000,00 1.407.000,00 (3.039.000,00) 31,65
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 54.780.000,00 15.967.500,00 (38.812.500,00) 29,15
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.02. 54.780.000,00 15.967.500,00 (38.812.500,00) 29,15
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08. 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,31
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.01. 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,31
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10. 3.000.000,00 - (3.000.000,00) 0,00
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.08. 3.000.000,00 - (3.000.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 253.383.000,00 85.734.240,00 (167.648.760,00) 33,84
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.01. 38.594.000,00 17.904.000,00 (20.690.000,00) 46,39
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 208.933.000,00 65.683.840,00 (143.249.160,00) 31,44
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03. 5.856.000,00 2.146.400,00 (3.709.600,00) 36,65
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 21.600.000,00 - (21.600.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 21.600.000,00 - (21.600.000,00) 0,00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 1.007.630.000,00 229.350.150,00 (778.279.850,00) 22,76
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 155.350.000,00 46.465.000,00 (108.885.000,00) 29,91
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 852.280.000,00 182.885.150,00 (669.394.850,00) 21,46
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.16. 383.100.000,00 155.200.000,00 (227.900.000,00) 40,51
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
5.2.2.16.01. 2.500.000,00 - (2.500.000,00) 0,00
Belanja Beasiswa Izin Belajar
5.2.2.16.02. 15.500.000,00 5.500.000,00 (10.000.000,00) 35,48
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5.2.2.16.03. 65.300.000,00 23.900.000,00 (41.400.000,00) 36,60
Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2
5.2.2.16.04. 238.300.000,00 103.300.000,00 (135.000.000,00) 43,35
Belanja Beasiswa Tugas Belajar STPDN
5.2.2.16.06. 61.500.000,00 22.500.000,00 (39.000.000,00) 36,59
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17. 409.847.000,00 104.200.000,00 (305.647.000,00) 25,42
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
5.2.2.17.01. 303.097.000,00 23.200.000,00 (279.897.000,00) 7,65
Belanja Kepesertaan
5.2.2.17.03. 106.750.000,00 81.000.000,00 (25.750.000,00) 75,88
BELANJA MODAL
5.2.3. 286.040.000,00 33.650.000,00 (252.390.000,00) 11,76
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 137.006.000,00 - (137.006.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.02. 80.950.000,00 - (80.950.000,00) 0,00
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.07. 15.480.000,00 - (15.480.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Terali
5.2.3.11.12. 40.000.000,00 - (40.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.11.15. 576.000,00 - (576.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 70.230.000,00 13.900.000,00 (56.330.000,00) 19,79
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.02. 9.000.000,00 - (9.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 32.551.000,00 - (32.551.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan printer
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
Belanja modal Pengadaan scaner
5.2.3.12.05. 15.000.000,00 13.900.000,00 (1.100.000,00) 92,67
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.12.09. 2.029.000,00 - (2.029.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13. 62.063.000,00 19.750.000,00 (42.313.000,00) 31,82
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.01. 10.970.000,00 - (10.970.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan meja rapat
5.2.3.13.02. 7.820.000,00 - (7.820.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.04. 4.690.000,00 - (4.690.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.05. 22.000.000,00 19.750.000,00 (2.250.000,00) 89,77
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
5.2.3.13.13. 16.583.000,00 - (16.583.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14. 1.036.000,00 - (1.036.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.04. 1.036.000,00 - (1.036.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16. 6.785.000,00 - (6.785.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.16.03. 6.785.000,00 - (6.785.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17. 8.000.000,00 - (8.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan telepon
5.2.3.17.01. 8.000.000,00 - (8.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
5.2.3.32. 920.000,00 - (920.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
5.2.3.32.01. 920.000,00 - (920.000,00) 0,00
JUMLAH 17.175.057.319,00 5.670.283.645,00 (11.504.773.674,00) 33,01
SURPLUS/(DEFISIT) (17.175.057.319,00) (5.670.283.645,00) 11.504.773.674,00 33,01
Payakumbuh, 2015
Drs. IFON SATRIA CHAN PENGGUNA ANGGARAN
