PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.05. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

14 AGUSTUS 2014

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang) (Rp) % Penjelasan 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1.259.226.067.000,00 1.469.790.328.000,00 210.564.261.000,00 16,72 1.20.1.20.05.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.609.375.000,00 73.958.112.000,00 17.348.737.000,00 30,65

1.20.1.20.05.00.00.4.1.

Hasil Pajak Daerah 45.538.375.000,00 53.010.000.000,00 7.471.625.000,00 16,41

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.

Pajak Penerangan Jalan 21.000.000.000,00 24.500.000.000,00 3.500.000.000,00 16,67

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.

Pajak Penerangan Jalan PLN 21.000.000.000,00 24.500.000.000,00 3.500.000.000,00 16,67

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.01. Berdasarkan : Peraturan

daerah Kab. Demak Nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Pajak Sarang Burung Walet 38.375.000,00 10.000.000,00 (28.375.000,00) (73,94)

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.09.

Pajak Sarang Burung Walet. 38.375.000,00 10.000.000,00 (28.375.000,00) (73,94)

Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 18.000.000.000,00 18.500.000.000,00 500.000.000,00 2,78

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.12.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 18.000.000.000,00 18.500.000.000,00 500.000.000,00 2,78

daerah Kab. Demak Nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6.500.000.000,00 10.000.000.000,00 3.500.000.000,00 53,85

(2)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6.500.000.000,00 10.000.000.000,00 3.500.000.000,00 53,85

Daerah Kabupaten Demak nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak BPHTB

Hasil Retribusi Daerah 71.000.000,00 223.000.000,00 152.000.000,00 214,08

1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.

Retribusi Jasa Usaha 71.000.000,00 223.000.000,00 152.000.000,00 214,08

1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 71.000.000,00 223.000.000,00 152.000.000,00 214,08 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.01.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 11.000.000.000,00 20.725.112.000,00 9.725.112.000,00 88,41

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan 0,00 1.806.966.000,00 1.806.966.000,00 0,00

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.

Penjualan Aset Daerah 1.806.966.000,00 1.806.966.000,00

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.01.21.

Jasa Giro 5.500.000.000,00 6.876.253.000,00 1.376.253.000,00 25,02

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.

Jasa Giro Kas Daerah 5.500.000.000,00 6.876.253.000,00 1.376.253.000,00 25,02

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.01. Berdasarkan : Perjanjian

kerja sama antara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah nomor 900/2.b/2008 dan nomor 0012A

HT.01.02/031/2008 Berdasarkan : Perjanjian kerja sama antara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah nomor 900/2.b/2008 dan nomor 0012A

HT.01.02/031/2008

Pendapatan Bunga Deposito 5.500.000.000,00 8.000.000.000,00 2.500.000.000,00 45,45

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.

Pendapatan deposito 5.500.000.000,00 8.000.000.000,00 2.500.000.000,00 45,45

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.05. Berdasarkan : Keputusan

Bupati Demak nomor 950/166/2010 tentang Penunjukan Bank Umum sebagai Bank Penempatan dan/ atau Penyimpan Uang Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 568.705.000,00 568.705.000,00 0,00

(3)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Penerimaan atas tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi 568.705.000,00 568.705.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.04.04.

Pendapatan dari Pengembalian 0,00 3.473.188.000,00 3.473.188.000,00 0,00

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.

Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 640.839.000,00 640.839.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.01.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan

6.259.500,00 6.259.500,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.03.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas

125.000,00 125.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.04.

Bendahara Setor Kembali 7.200.000,00 7.200.000,00

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.06.

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS

2.137.500,00 2.137.500,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.07.

Pendapatan dari pengembalian sisa Jamkesda (PT.ASKES) 2.816.627.000,00 2.816.627.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.08.

DANA PERIMBANGAN 920.067.580.000,00 919.285.897.000,00 (781.683.000,00) _(0,08)

1.20.1.20.05.00.00.4.2.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 49.593.162.000,00 48.811.479.000,00 (781.683.000,00) (1,58)

1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.

Bagi Hasil Pajak 35.219.401.000,00 33.302.780.000,00 (1.916.621.000,00) (5,44)

1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 25.000.000.000,00 16.826.552.000,00 (8.173.448.000,00) (32,69)

Menteri Keuangan RI Nomor 77/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 April 2014

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

8.588.978.000,00 12.546.729.000,00 3.957.751.000,00 46,08

Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Desember 2013

Bagi Hasil BP PBB Kabupaten 1.630.423.000,00 562.720.000,00 (1.067.703.000,00) (65,49)

Menteri Keuangan RI Nomor 77/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 April 2014.

(4)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Alokasi kurang bayar bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

1.259.259.000,00 1.259.259.000,00

Menteri Keuangan RI Nomor 182/PMK.07/2013 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran

2008,2009,2010 dan 2011 tanggal 13 Desember 2013

DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata seluruh Kabupaten/Kota

2.107.520.000,00 2.107.520.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.07.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 14.373.761.000,00 15.508.699.000,00 1.134.938.000,00 7,90

1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 385.361.000,00 576.707.000,00 191.346.000,00 49,65

Menteri Keuangan RI Nomor 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 tanggal 9 Mei 2014

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 8.905.000,00 123.936.000,00 115.031.000,00 1.291,76

Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014.

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 168.961.000,00 402.414.000,00 233.453.000,00 138,17

Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014.

(5)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 53.760.000,00 247.215.000,00 193.455.000,00 359,85

Menteri Keuangan RI Nomor 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014.

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 36.064.000,00 36.064.000,00

Menteri Keuangan RI Nomor 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014.

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 13.602.000,00 13.602.000,00

Menteri Keuangan RI Nomor 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014.

Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

13.756.774.000,00 14.096.811.000,00 340.037.000,00 2,47

Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 tanggal 4 Juni 2014.

Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan

10.204.000,00 10.204.000,00

Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 tanggal 3 Maret 2014.

(6)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari sumber daya alam pertambangan umum

188.000,00 188.000,00

Menteri Keuangan RI Nomor 86/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014.

Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi

1.558.000,00 1.558.000,00

Menteri Keuangan RI Nomor 89/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014.

Dana Alokasi Umum 795.874.748.000,00 795.874.748.000,00 - _0,00

1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.

Dana Alokasi Umum 795.874.748.000,00 795.874.748.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01.

Dana Alokasi Umum. 795.874.748.000,00 795.874.748.000,00

Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 tanggal 22 Januari 2014.

Dana Alokasi Khusus 74.599.670.000,00 74.599.670.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.

Dana Alokasi Khusus . 74.599.670.000,00 74.599.670.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.

Dana Alokasi Khusus . 74.599.670.000,00 74.599.670.000,00

Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 tanggal 13 Desember 2013.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 282.549.112.000,00 476.546.319.000,00 193.997.207.000,00 68,66

1.20.1.20.05.00.00.4.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

52.684.980.000,00 73.874.644.000,00 21.189.664.000,00 40,22

1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah 52.684.980.000,00 73.874.644.000,00 21.189.664.000,00 40,22

(7)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 13.976.000.000,00 17.699.576.000,00 3.723.576.000,00 26,64

Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/2014 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 10 Februari 2014.

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20.673.833.000,00 31.149.528.000,00 10.475.695.000,00 50,67

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 17.989.870.000,00 24.969.836.000,00 6.979.966.000,00 38,80

Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 45.277.000,00 55.704.000,00 10.427.000,00 23,03

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 158.487.232.000,00 197.229.201.000,00 38.741.969.000,00 _24,44

1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.

Dana Penyesuaian. 158.487.232.000,00 197.229.201.000,00 38.741.969.000,00 24,44

(8)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Dana Tunjangan Profesi guru PNSD yang telah mendapat sertifikasi

154.749.232.000,00 196.179.701.000,00 41.430.469.000,00 26,77

Menteri Keuangan RI Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 tanggal 3 April 2014.

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD yang belum mendapat sertifikasi

3.738.000.000,00 1.049.500.000,00 (2.688.500.000,00) (71,92)

Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 April 2014. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya

71.376.900.000,00 205.442.474.000,00 134.065.574.000,00 187,83

1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.

Bantuan Keuangan dari Provinsi 71.376.900.000,00 205.442.474.000,00 134.065.574.000,00 187,83

1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.

Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah 71.376.900.000,00 205.442.474.000,00 134.065.574.000,00 187,83

1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01. Berdasarkan : DPA Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor 02531/DPA/2013 tanggal 27 Desember 2013. Jumlah Pendapatan 1.259.226.067.000,00 1.469.790.328.000,00 210.564.261.000,00 16,72 BELANJA DAERAH 160.865.742.000,00 100.798.072.500,00 (60.067.669.500,00) _(37,34) 1.20.1.20.05.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 154.611.281.000,00 93.908.125.000,00 (60.703.156.000,00) (39,26)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 6.210.946.000,00 6.680.972.000,00 470.026.000,00 7,57

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 3.052.929.000,00 3.077.955.000,00 25.026.000,00 0,82

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.169.685.000,00 2.169.685.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 246.703.000,00 246.703.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 210.665.000,00 210.665.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 113.175.000,00 113.175.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 193.695.000,00 193.695.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.963.000,00 67.963.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.07.

(9)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Pembulatan Gaji 990.000,00 990.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran Asuransi Kesehatan 50.053.000,00 75.079.000,00 25.026.000,00 50,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.09.

Tambahan Penghasilan PNS 263.540.000,00 263.540.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 263.540.000,00 263.540.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.01.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.353.918.000,00 2.733.918.000,00 380.000.000,00 16,14

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 2.353.918.000,00 2.733.918.000,00 380.000.000,00 16,14 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 540.559.000,00 605.559.000,00 65.000.000,00 12,02

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 540.559.000,00 605.559.000,00 65.000.000,00 12,02 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.06.01.

BELANJA HIBAH 82.866.810.000,00 22.296.450.000,00 (60.570.360.000,00) (73,09)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 68.400.945.000,00 15.663.000.000,00 (52.737.945.000,00) (77,10)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Kabupaten Demak (terlampir)

68.400.945.000,00 15.663.000.000,00 (52.737.945.000,00) (77,10) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.01.

Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat 11.451.815.000,00 3.565.000.000,00 (7.886.815.000,00) (68,87)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.

Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat di Kabupaten Demak (terlampir)

11.451.815.000,00 3.565.000.000,00 (7.886.815.000,00) (68,87) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.01.

Belanja Hibah Dana BOS 3.014.050.000,00 3.068.450.000,00 54.400.000,00 1,80

1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.07.

Belanja Hibah Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Ban-Gub) 883.650.000,00 801.600.000,00 (82.050.000,00) (9,29) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.07.03.

Belanja Hibah Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Ban-Gub) 1.799.800.000,00 1.936.250.000,00 136.450.000,00 7,58 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.07.04.

Belanja Hibah Penunjang BOS SD, MI, SMP, MTs (APBD) 330.600.000,00 330.600.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.07.05.

BELANJA BANTUAN SOSIAL 4.224.025.000,00 4.357.275.000,00 133.250.000,00 3,15

1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1.000.000.000,00 100.000.000,00 (900.000.000,00) (90,00)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.

Bantuan Sosial kepada Panti Sosial 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.001.

Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidik Guru TK Swasta 900.000.000,00 0,00 (900.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.004.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 3.224.025.000,00 4.257.275.000,00 1.033.250.000,00 32,05

1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.

Belanja Sosial kepada peternak unggas yang ternaknya kena Al 15.000.000,00 15.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.001.

Belanja bantuan sosial kepada pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Ban-Gub)

1.183.000.000,00 1.023.750.000,00 (159.250.000,00) (13,46) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.002.

Belanja Bantuan Sosial kesejahteraan pendidik PAUD (Ban Gub) 707.525.000,00 707.525.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.003.

Belanja Bantuan Sosial untuk peningkatan kualifikasi ke S 1 pendidik formal (Ban Gub)

822.500.000,00 875.000.000,00 52.500.000,00 6,38 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.004.

Belanja Bantuan Sosial untuk peningkatan kualifikasi ke S 1 pendidik PAUD (Ban Gub)

196.000.000,00 0,00 (196.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.005.

(10)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Belanja bantuan sosial Peningkatan Mutu Pendidik Guru TK Swasta

0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.006.

Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidik Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan SPS

0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.007.

Belanja bantuan sosial pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) (APBD)

300.000.000,00 300.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.008.

Belanja Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (BAN GUB)

0,00 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.009.

BELANJA BAGI HASIL KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.072.000.000,00 250.000.000,00 (822.000.000,00) (76,68)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.03.

Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa. 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.03.01.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa

900.000.000,00 225.000.000,00 (675.000.000,00) (75,00)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.05.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

900.000.000,00 225.000.000,00 (675.000.000,00) (75,00) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.05.01

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Provinsi 22.000.000,00 25.000.000,00 3.000.000,00 13,64

1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.06.

Belanja Bagi Hasil Pelayanan Parkir Khusus Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak

22.000.000,00 25.000.000,00 3.000.000,00 13,64 1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.06.01.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

58.237.500.000,00 58.323.428.000,00 85.928.000,00 0,15

1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya

57.356.220.000,00 57.356.220.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.

Belanja Bantuan Keuangan untuk transportasi ketua RT/RW 148.800.000,00 148.800.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.05.

Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) 41.786.600.000,00 41.786.600.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.08.

Belanja Bantuan Keuangan untuk PNPM-MD ( Mandiri Pedesaan ) 1.510.000.000,00 1.510.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.09.

Belanja Bantuan Keuangan untuk PNPM-MP (Mandiri Perkotaan) 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.10.

Belanja Bantuan Keuangan Paket P2KP 150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.12.

Bantuan Pembangunan Bagi Desa Percontohan 420.000.000,00 420.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.13.

Belanja Bantuan Keuangan bagi Pemenang Lomba Desa 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.14.

Pemugaran Rumah Tidak Layak huni / Keluarga Miskin ( Bedah Rumah )

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.15.

Bantuan bagi aparat Pemdes yang berpenghasilan dibawah UMK 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.16.

Belanja Bantuan Keuangan untuk transportasi pengurus LPMK Kelurahan

45.000.000,00 45.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.17.

(11)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Belanja Bantuan keuangan untuk transportasi aparat pemdes dan wiyata bhakti kelurahan

3.395.820.000,00 3.155.820.000,00 (240.000.000,00) (7,07) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.18.

Bantuan pamsimas reguler 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.44.

Bantuan Keuangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

750.000.000,00 750.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.45.

Bantuan tali asih mantan aparat desa 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.04.47.

Belanja Bantuan kepada Partai Politik 881.280.000,00 967.208.000,00 85.928.000,00 9,75

1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05.

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik. 881.280.000,00 967.208.000,00 85.928.000,00 9,75 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05.01.

BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.

Belanja Tidak Terduga. 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.

Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.01.

BELANJA LANGSUNG 6.254.461.000,00 6.889.947.500,00 635.486.500,00 10,16

1.20.1.20.05.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 805.400.000,00 875.330.000,00 69.930.000,00 8,68

1.20.1.20.05.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00)

1.20.1.20.05.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00)

1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00)

1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 8.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00) 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01.04.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

185.000.000,00 210.160.000,00 25.160.000,00 13,60

1.20.1.20.05.01.02.

BELANJA BARANG DAN JASA 185.000.000,00 210.160.000,00 25.160.000,00 13,60

1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 185.000.000,00 210.160.000,00 25.160.000,00 13,60

1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03. Belanja telepon 15.000.000,00 18.000.000,00 3.000.000,00 20,00 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.01. Belanja air 3.340.000,00 500.000,00 (2.840.000,00) (85,03) 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.02. Belanja listrik 149.000.000,00 174.000.000,00 25.000.000,00 16,78 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.03. Belanja kawat/faksimili/internet 17.660.000,00 17.660.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.06.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 50.000.000,00 51.200.000,00 1.200.000,00 2,40

1.20.1.20.05.01.07. BELANJA PEGAWAI 50.000.000,00 51.200.000,00 1.200.000,00 2,40 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1. Honorarium PNS 22.200.000,00 23.400.000,00 1.200.000,00 5,41 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01. Honorarium/Upah Bulanan 22.200.000,00 23.400.000,00 1.200.000,00 5,41 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.04. Uang Lembur 27.800.000,00 27.800.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.03. Uang Lembur PNS 27.800.000,00 27.800.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.03.01

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 85.000.000,00 85.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00 85.000.000,00 - 0,00

(12)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Belanja Jasa Kantor 85.000.000,00 85.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 85.000.000,00 85.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.03.16.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 69.500.000,00 69.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.10.

1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 69.500.000,00 69.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 69.500.000,00 69.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.01.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.000.000,00 45.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.11.

1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 45.000.000,00 45.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06. Belanja cetak 37.250.000,00 37.250.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 6.270.000,00 6.270.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penjilidan 1.480.000,00 1.480.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.03.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

8.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 125,00

1.20.1.20.05.01.12.

1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 87,50

1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.01.

Belanja alat listrik dan elektronik 8.000.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 87,50 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.01.03.

Belanja Jasa Kantor 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.03.16.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN KANTOR

13.000.000,00 13.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.13.

1.20.1.20.05.01.13.5.2.2.

1.20.1.20.05.01.13.5.2.2.01.

Belanja Pengisian Pengharum Ruangan 13.000.000,00 13.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.13.5.2.2.01.12.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8.000.000,00 9.320.000,00 1.320.000,00 16,50

1.20.1.20.05.01.15.

1.20.1.20.05.01.15.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 6.480.000,00 7.800.000,00 1.320.000,00 20,37

1.20.1.20.05.01.15.5.2.2.03.

Belanja surat kabar/majalah 6.480.000,00 7.800.000,00 1.320.000,00 20,37 1.20.1.20.05.01.15.5.2.2.03.05.

BELANJA MODAL 1.520.000,00 1.520.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.15.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.520.000,00 1.520.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.15.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 1.520.000,00 1.520.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.15.5.2.3.27.21.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 45.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33

(13)

1 2 ₃ 4 5 6 7

1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.

Belanja Makanan dan Minuman 45.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33

1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

160.000.000,00 174.250.000,00 14.250.000,00 8,91

1.20.1.20.05.01.18.

1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 160.000.000,00 174.250.000,00 14.250.000,00 8,91

1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 155.000.000,00 168.250.000,00 13.250.000,00 8,55 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS 128.900.000,00 133.900.000,00 5.000.000,00 3,88

1.20.1.20.05.01.19.

BELANJA PEGAWAI 128.400.000,00 133.400.000,00 5.000.000,00 3,89

1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.

Honorarium Non PNS 128.400.000,00 133.400.000,00 5.000.000,00 3,89

1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 128.400.000,00 133.400.000,00 5.000.000,00 3,89 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.02.02.

BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.19.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.19.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.01.19.5.2.2.01.01.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

395.000.000,00 671.830.000,00 276.830.000,00 70,08

1.20.1.20.05.02.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 65.000.000,00 58.250.000,00 (6.750.000,00) (10,38)

1.20.1.20.05.02.07.

1.20.1.20.05.02.07.5.2.2.

1.20.1.20.05.02.07.5.2.2.01.

Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.02.07.5.2.2.01.10.

BELANJA MODAL 63.000.000,00 56.250.000,00 (6.750.000,00) (10,71)

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 63.000.000,00 56.250.000,00 (6.750.000,00) (10,71)

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan AC 24.000.000,00 17.250.000,00 (6.750.000,00) (28,13) 1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan Roll Opack 39.000.000,00 39.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.11.11.

PENGADAAN PERALATAN KANTOR 40.000.000,00 76.400.000,00 36.400.000,00 91,00

1.20.1.20.05.02.09.

BELANJA MODAL 40.000.000,00 76.400.000,00 36.400.000,00 91,00

1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00

1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.10.

Belanja modal Pengadaan mesin hitung 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.10.02.

Belanja modal pengadaan mesin absensi digital 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.10.23.

(14)

1 2 ₃ 4 5 6 7 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.100.000,00 13.100.000,00 3.000.000,00 29,70

1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Televisi 10.100.000,00 10.100.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.11.14.

Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.11.19.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 29.900.000,00 32.800.000,00 2.900.000,00 9,70

1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.12.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook 14.000.000,00 14.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 900.000,00 3.800.000,00 2.900.000,00 322,22 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.12.08.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00

1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.16.

Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.16.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 95.000.000,00 295.000.000,00 200.000.000,00 210,53

1.20.1.20.05.02.22.

1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.03.16.

Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 293.700.000,00 198.700.000,00 209,16

1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung 95.000.000,00 293.700.000,00 198.700.000,00 209,16 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.20.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

125.000.000,00 141.180.000,00 16.180.000,00 12,94

1.20.1.20.05.02.24.

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 125.000.000,00 141.180.000,00 16.180.000,00 12,94

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 7.150.000,00 10.150.000,00 3.000.000,00 41,96 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 40.250.000,00 51.930.000,00 11.680.000,00 29,02 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 70.130.000,00 70.130.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.470.000,00 8.970.000,00 1.500.000,00 20,08 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.05.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

35.000.000,00 46.000.000,00 11.000.000,00 31,43

1.20.1.20.05.02.26.

1.20.1.20.05.02.26.5.2.2.

Belanja Bahan/Material 30.000.000,00 41.000.000,00 11.000.000,00 36,67

1.20.1.20.05.02.26.5.2.2.02.

Belanja Bahan. 30.000.000,00 41.000.000,00 11.000.000,00 36,67 1.20.1.20.05.02.26.5.2.2.02.06.

1.20.1.20.05.02.26.5.2.2.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

35.000.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 57,14

(15)

1 2 ₃ 4 5 6 7

1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.

Belanja Bahan/Material 32.000.000,00 52.000.000,00 20.000.000,00 62,50

1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.02.

Belanja Bahan. 32.000.000,00 52.000.000,00 20.000.000,00 62,50 1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.02.06.

1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 24.000.000,00 22.400.000,00 (1.600.000,00) (6,67)

1.20.1.20.05.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

24.000.000,00 22.400.000,00 (1.600.000,00) (6,67)

1.20.1.20.05.03.02.

1.20.1.20.05.03.02.5.2.2.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 24.000.000,00 22.400.000,00 (1.600.000,00) (6,67)

1.20.1.20.05.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 24.000.000,00 10.850.000,00 (13.150.000,00) (54,79) 1.20.1.20.05.03.02.5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 1.20.1.20.05.03.02.5.2.2.12.04.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

150.000.000,00 165.000.000,00 15.000.000,00 10,00

1.20.1.20.05.05.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 150.000.000,00 165.000.000,00 15.000.000,00 10,00

1.20.1.20.05.05.01.

1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00 75.000.000,00 5.000.000,00 7,14

1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.000.000,00 75.000.000,00 5.000.000,00 7,14 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

80.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 12,50

1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 12,50 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17.01.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

55.000.000,00 55.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.06.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 55.000.000,00 55.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.06.02. BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00 11.300.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1. Uang Lembur 11.300.000,00 11.300.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur PNS 11.300.000,00 11.300.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1.03.01

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.01.

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06.

Belanja cetak 812.500,00 812.500,00 - 0,00

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 18.815.000,00 18.815.000,00 - 0,00

(16)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Belanja Penjilidan 3.451.500,00 3.451.500,00 - 0,00

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06.03.

Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 16.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.000.000,00 16.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.15.02.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

4.795.061.000,00 5.075.387.500,00 280.326.500,00 5,85

1.20.1.20.05.17.

PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 65.000.000,00 65.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.02.

BELANJA PEGAWAI 26.156.000,00 26.156.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.

Honorarium PNS 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.01.

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.01.08.

Uang Lembur 6.156.000,00 6.156.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 6.156.000,00 6.156.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.03.01

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.01.

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.06.

Belanja cetak 5.300.000,00 5.300.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 6.750.000,00 6.750.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.11.02.

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.15.01.

PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 70.000.000,00 62.000.000,00 (8.000.000,00) (11,43) 1.20.1.20.05.17.03. BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00 7.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.1. Honorarium PNS 4.550.000,00 4.550.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.550.000,00 4.550.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.1.01.01.

Uang Lembur 2.950.000,00 2.950.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.950.000,00 2.950.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.03.5.2.1.03.01

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.01.

Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 7.000.000,00 (5.400.000,00) (43,55)

(17)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.03.13.

Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 12.000.000,00 6.600.000,00 (5.400.000,00) (45,00) 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.03.16.

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.06. Belanja cetak 4.687.500,00 4.687.500,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 25.740.800,00 25.740.800,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.06.02. Belanja Penjilidan 3.712.500,00 3.712.500,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.06.03.

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.275.000,00 4.275.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.11.06.

Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 5.400.000,00 (2.600.000,00) (32,50)

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.000.000,00 5.400.000,00 (2.600.000,00) (32,50) 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.15.02.

PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 165.000.000,00 162.000.000,00 (3.000.000,00) (1,82) 1.20.1.20.05.17.04. BELANJA PEGAWAI 55.535.000,00 59.235.000,00 3.700.000,00 6,66 1.20.1.20.05.17.04.5.2.1. Honorarium PNS 7.365.000,00 7.365.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.01.

Uang Lembur 48.170.000,00 51.870.000,00 3.700.000,00 7,68

1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 48.170.000,00 51.870.000,00 3.700.000,00 7,68 1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.03.01

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 27.667.000,00 28.667.000,00 1.000.000,00 3,61

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 25.339.000,00 26.339.000,00 1.000.000,00 3,95 1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.328.000,00 2.328.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.01.04.

Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.500.000,00 300.000,00 25,00

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.03.

Belanja paket/pengiriman 1.200.000,00 1.500.000,00 300.000,00 25,00 1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.03.07.

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.06.

Belanja cetak 28.850.000,00 28.850.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.06.02.

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.11.06.

Belanja Perjalanan Dinas 18.925.000,00 10.925.000,00 (8.000.000,00) (42,27)

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.275.000,00 4.275.000,00 (3.000.000,00) (41,24) 1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.650.000,00 6.650.000,00 (5.000.000,00) (42,92) 1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.15.02.

(18)

1 2 ₃ 4 5 6 7 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG APBD 325.525.500,00 230.221.000,00 (95.304.500,00) (29,28) 1.20.1.20.05.17.06. BELANJA PEGAWAI 111.136.500,00 98.433.500,00 (12.703.000,00) (11,43) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1. Honorarium PNS 98.100.000,00 90.750.000,00 (7.350.000,00) (7,49) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.01.01.

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 97.000.000,00 90.750.000,00 (6.250.000,00) (6,44) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.01.08.

Honorarium Non PNS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.02.

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.02.03.

Uang Lembur 13.036.500,00 6.183.500,00 (6.853.000,00) (52,57)

1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 13.036.500,00 6.183.500,00 (6.853.000,00) (52,57) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.03.01

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 18.169.000,00 15.328.500,00 (2.840.500,00) (15,63)

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 17.449.000,00 14.968.500,00 (2.480.500,00) (14,22) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000,00 360.000,00 (360.000,00) (50,00) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.02.

Belanja Bahan. 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.02.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 180.820.000,00 90.285.000,00 (90.535.000,00) (50,07)

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06.

Belanja cetak 13.445.000,00 5.285.000,00 (8.160.000,00) (60,69) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 167.375.000,00 85.000.000,00 (82.375.000,00) (49,22) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 524.000,00 (476.000,00) (47,60)

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 524.000,00 (476.000,00) (47,60) 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.11.02.

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.15.

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

182.062.500,00 192.041.000,00 9.978.500,00 5,48 1.20.1.20.05.17.08. BELANJA PEGAWAI 62.432.000,00 61.907.000,00 (525.000,00) (0,84) 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. Honorarium PNS 55.025.000,00 53.000.000,00 (2.025.000,00) (3,68) 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 525.000,00 0,00 (525.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.01.01.

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 54.500.000,00 53.000.000,00 (1.500.000,00) (2,75) 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.01.08.

Honorarium Non PNS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.02.

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.02.03.

Uang Lembur 7.407.000,00 7.407.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 7.407.000,00 7.407.000,00 - 0,00

(19)

1 2 ₃ 4 5 6 7

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 11.751.500,00 11.050.000,00 (701.500,00) (5,97)

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 11.511.500,00 10.810.000,00 (701.500,00) (6,09) 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 240.000,00 240.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.02.

Belanja Bahan. 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.02.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 98.510.000,00 98.310.000,00 (200.000,00) (0,20)

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06.

Belanja cetak 7.160.000,00 5.285.000,00 (1.875.000,00) (26,19) 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 91.350.000,00 93.025.000,00 1.675.000,00 1,83 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 524.000,00 (376.000,00) (41,78)

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 524.000,00 (376.000,00) (41,78) 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 8.469.000,00 9.000.000,00 531.000,00 6,27

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.469.000,00 9.000.000,00 531.000,00 6,27 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.15.02.

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

220.000.000,00 220.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.10. BELANJA PEGAWAI 84.550.000,00 84.550.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. Honorarium PNS 72.750.000,00 72.750.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.01.

Uang Lembur 11.800.000,00 11.800.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 11.800.000,00 11.800.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.03.01

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00 60.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 6.907.500,00 6.907.500,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.02.

Belanja Bahan. 6.907.500,00 6.907.500,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.02.06.

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06. Belanja cetak 8.187.500,00 9.187.500,00 1.000.000,00 12,21 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 82.226.800,00 76.826.800,00 (5.400.000,00) (6,57) 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06.02. Belanja Penjilidan 19.444.500,00 23.844.500,00 4.400.000,00 22,63 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06.03.

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.11.

(20)

1 2 ₃ 4 5 6 7

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 145.000.000,00 149.175.000,00 4.175.000,00 2,88

1.20.1.20.05.17.12. BELANJA PEGAWAI 21.375.000,00 21.375.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.12.5.2.1. Uang Lembur 21.375.000,00 21.375.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.12.5.2.1.03. Uang Lembur PNS 21.375.000,00 21.375.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.12.5.2.1.03.01

1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.

1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.461.000,00 4.461.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.01.04.

1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.03.

1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.06.

Belanja cetak 3.100.000,00 3.100.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.05.17.12.5.2.2.15.

BELANJA MODAL 20.000.000,00 24.175.000,00 4.175.000,00 20,88

1.20.1.20.05.17.12.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00 4.175.000,00 4.175.000,00 0,00

1.20.1.20.05.17.12.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip 0,00 4.175.000,00 4.175.000,00 0,00 1.20.1.20.05.17.12.5.2.3.11.19.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.12.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan printer 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.12.5.2.3.12.04.

PEYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 125.000.000,00 125.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.13. BELANJA PEGAWAI 33.580.000,00 5.500.000,00 (28.080.000,00) (83,62) 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1. Honorarium PNS 28.080.000,00 0,00 (28.080.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.880.000,00 0,00 (4.880.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.01.01.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.01.06.

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.01.08.

Uang Lembur 5.500.000,00 5.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.03.01

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.01.

Belanja Bahan/Material 3.090.000,00 34.656.000,00 31.566.000,00 1.021,55

(21)

1 2 ₃ 4 5 6 7

Belanja Bahan. 3.090.000,00 34.656.000,00 31.566.000,00 1.021,55 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.02.06.

Belanja Jasa Kantor 45.800.000,00 45.000.000,00 (800.000,00) (1,75)

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.03.

Belanja Dokumentasi 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.03.13.

Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.03.14.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.436.000,00 0,00 (3.436.000,00) (100,00)

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 3.436.000,00 0,00 (3.436.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) (100,00)

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.11.06.

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.875.000,00 4.875.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.15.01.

BELANJA MODAL 5.396.000,00 21.896.000,00 16.500.000,00 305,78

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.400.000,00 20.900.000,00 16.500.000,00 375,00

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 4.400.000,00 13.400.000,00 9.000.000,00 204,55 1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan printer 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.12.04.

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 996.000,00 996.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 996.000,00 996.000,00 - 0,00 1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.13.10.

SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 35.000.000,00 45.000.000,00 10.000.000,00 28,57 1.20.1.20.05.17.14. BELANJA PEGAWAI 10.280.000,00 7.910.000,00 (2.370.000,00) (23,05) 1.20.1.20.05.17.14.5.2.1. Honorarium PNS 4.280.000,00 4.160.000,00 (120.000,00) (2,80) 1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.280.000,00 4.160.000,00 (120.000,00) (2,80) 1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.01.01.

Uang Lembur 6.000.000,00 3.750.000,00 (2.250.000,00) (37,50)

1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 6.000.000,00 3.750.000,00 (2.250.000,00) (37,50) 1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.03.01

1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 7.070.000,00 7.302.500,00 232.500,00 3,29

1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 7.070.000,00 7.302.500,00 232.500,00 3,29 1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.01.01.

Belanja Jasa Kantor 400.000,00 5.400.000,00 5.000.000,00 1.250,00

1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.03.

Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.03.13.

Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00 - 0,00

1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.03.14.

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.03.34.