renja_bkd-2014 renja_bkd~2015 1

(1)

renja_bkd~2015 1 renja_bkd-2014

(2)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini dapat tersusun sesuai dengan program dan kegiatan yang tertuang pada Musrembang tahun 2015.

Rencana Kerja ini merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari Program Pembangunan Daerah yang ada di Kabupaten Lumajang dan juga Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang telah disusun sebelumnya. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari pelaksanaan rencana strategis yang disusun, berisikan program/kegiatan yang digariskan dalam kegiatan – kegiatan rutin yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini disusun sebagai acuan atau pedoman serta sebagai dokumen perencanaan kegiatan selama satu tahun anggaran yang di dalamnya tercantum target program atau kegiatan tahun 2015.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini juga merupakan satu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 serta kegiatan-kegiatan yang bersifat baru. Sehingga kegiatan dalam Rencana Kerja ini juga merupakan tahap-tahap atau pentahapan setiap tahun dan rencana lima tahunan yang telah ditetapkan.

Tentunya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 juga merupakan tolok ukur atas keberhasilan semua kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang selama tahun 2015.

(3)

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak yang ada di Badan Kepegawaian Daerah. Semoga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang kedepan dapat menghantarkan pemerintah Kabupaten Lumajang menjadi good governance yang berbasis kompetensi menuju PNS yang professional dan sejahtera.

Lumajang, 01 September 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG, ttd

Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014

(4)

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

BAB. I : PENDAHULUAN A. Umum ... 1

B. Kedudukan ... 5

C. Tugas Pokok dan Fungsi ... 6

D. Susunan Organisasi ... 6

E. Kondisi Lingkungan Organisasi ... 7

F. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan ... 7

BAB. II : RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi ... 9

B. Tujuan dan Sasaran ... 10

C. Rencana Kerja Tahun 2015 ... 13

BAB. III : RENCANA KERJA TAHUN 2015 A. Program Utama ... 14

B. Sasaran dan Indikator Kinerja ... 16

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ... 21

(5)

BAB. I

PENDAHULUAN

A. UMUM 1. Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam program pembangunan daerah, Khususnya bidang Administrasi Umum Pemerintahan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yang saat ini sudah berjalan, karena SDM Aparatur merupakan unsur penggerak utama pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Rendahnya kualitas SDM Aparatur merupakan salah satu masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan Otonomi saat ini. Hal ini merupakan akumulasi dari beberapa permasalahan – permasalahan yang ada dalam penanganan manajemen kepegawaian yang selama ini berjalan secara sentralistik.

Untuk itu melalui RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang terus berupaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang di hadapi dalam pengembangan SDM Aparatur melalui reformasi pengelolahan Manajemen Kepegawaian yang didasarkan pada kebijaksanaan pengelolahan Kepegawaian sebagaimana norma, Standar, dan Prosedur yang telah di gariskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui peraturan perundang – undangan serta peraturan pelaksanaan Bidang Kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah sebagai unit pengelola manajemen kepegawaian yang dibentuk berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2009 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Bidang Kepegawaian sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah

(6)

Kabupaten Lumajang yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan / program tahunan pelaksanaan Renstra.

Sesuai dengan kewenangan tugas dan tanggung jawab yang diambil Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan kesejahteraan pegawai serta penghargaan tanda jasa.

2. Penyiapan bahan pembinaan Pegawai dan petunjuk pengembangan karier pegawai.

3. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan sumber daya Pegawai

kesejahteraan dan penghargaan tanda jasa.

4. Pelaksanaan mutasi dan tindakan administratif yang menyangkut kedudukan hukum-hukum pegawai.

5. Pemberian saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan manajemen di bidang Kepegawaian.

Dari kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah tentunya mempunyai konsekuensi terhadap pembiayaan terhadap APBD Kabupaten Lumajang.

Sehingga Rencana Kerja Tahun 2015 yang disusun ini juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian selama 1 tahun anggaran yang merupakan bagian tak terpisah dari pentahapan setiap tahun untuk mewujudkan Propeda dan Renstra Kabupaten Lumajang, khusus pembangunan Bidang Administrasi Umum Pemerintahan.

Didalam Rencana Kerja ini juga diuraikan kegiatan-kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur atau acuan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun nantinya.

(7)

2. Maksud Dan Tujuan

Sebagaimana Uraian diatas, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang khususnya pembangunan Sub Bidang Aparatur yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahun anggaran berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 juga menuangkan unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian untuk mewujudkan kualitas SDM Aparatur serta mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. 3. Ruang Lingkup.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah merupakan upaya penyusunan rencana kegiatan yang merupakan bagian dari penyusunan rencana strategis dari Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya bidang aparatur, maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Peningkatan kesejahteraan pegawai.

2. Pembinaan karier pegawai berdasarkan prestasi kerja.

3. Melaksanakan tata laksana, perundang – undangan, terciptanya sistem informasi manajemen kepegawaian.

4. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai melalui evaluasi kinerja pegawai / akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Melaksanakan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

6. Melaksanakan rekruitmen PNS dan tenaga kontrak

7. Menetapkan pensiun PNS daerah sesuai norma, standar dan perundang – undangan yang berlaku.

8. Menyelenggarakan Administrasi PNS Daerah. 9. Mengelola Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

(8)

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok

kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;

9. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang;

(9)

13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

B. KEDUDUKAN

1. Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan unsur kepegawaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dipimpin seorang kepala Badan.

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

2. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;

2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian;

3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lumajang sesuai dengan tugas fungsinya.

(10)

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan ;

b. Sekretariat, yang terdiri dari : 1. Sub. Bagian Umum ;

2. Sub. Bagian Kepegawaian ; 3. Sub. Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengembangan, terdiri dari : 1. Sub. Bidang Formasi ;

2. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan. d. Bidang Pembinaan dan Data, terdiri dari ;

1. Sub. Bidang Pengelolah Status Pegawai ; 2. Sub. Bidang Data.

e. Bidang Mutasi, terdiri dari :

1. Sub. Bidang Tenaga Administrasi ; 2. Sub. Bidang Tenaga Fungsional. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan

1) Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah

2)Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah

(11)

b. Kelemahan

1) Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan 2) Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1) Kewenangan BKD

2) Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap pelaksanaan tugas BKD

3) Sumber daya manusia

4) Dukungan pemerintah pusat, propinsi, dan Kabupaten dalam peningkatan kualitas aparatur

b. Ancaman

1) Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan 2) Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian

3) Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan. 4) Pemahaman tupoksi sebagian PNS kurang 5) Waskat belum optimal

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan serta mensosialisasikan peraturan kepegawaian

2. Mengoptimalkan sarana prasarana program aplikasi yang ada 3. Usulan penambahan sarana aplikasi

(12)

5. Meningkatkan pembinaan kepada pegawai 6. Meningkatkan pemahaman tupoksi bagi pegawai

7. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap peraturan-peraturan kepegawaian.

(13)

BAB. II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi, maka ditetapkan Visi :

“Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi

Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan

Sejahtera”

yang maknanya adalah :

Manajemen aparatur berbasis kompetensi yang artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, sehingga dapat melakukan perilaku- perilaku kognitif (mental, kemampuan intelektual), afektif (sikap dan nilai), dan psikomotorik (kemampuan bertindak) untuk terwujudnya pegawai negeri sipil yang profesional dan sejahtera. Penataan Kepegawaian/SDM aparatur diarahkan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai negeri sipil agar dapat berprestasi tinggi (profesional); dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Oleh karena itu misi Badan Kepegawaian Daerah dirumuskan sebagai berikut :

(14)

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat 2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan pegawai;

Penjelasan Misi :

 Pegawai yang profesional adalah :

Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam mendukung Peyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sebab Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang bukan semata untuk Peningkatan Pengetahuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Formal, Diklat, Kursus, dan Bimtek ataupun Sosialisasi, tetapi juga tidak kalah penting adalah untuk Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua hal ini diperhatikan dalam meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang  Kesejahteraan Pegawai

Kesejahteraan sangat diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil, karena merupakan salah satu tujuan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut berkarier. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangan Peraturan Perundangan lainnya yaitu dengan cara memberikan penghargaan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.

B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan :

Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur, mewujudkan Penataan PNS dalam jabatan yang sesuai kompetensinya serta meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan Informasi kepegawaian yang akurat

(15)

renja_bkd~2015 15 renja_bkd-2014 MISI – TUJUAN No. M I S I TUJUAN 1. 2.

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat

Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai

1. Mewujudkan Aparatur yang Profesional

2. Mewujudkan aparatur yang lebih sejahtera

Sasaran :

1. Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Dengan indikator sasaran 1 sebagai berikut :

 Pegawai yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kepegawaian dan kedisiplinan aparatur

 Informasi data pegawai yang ter update dan akurat

 Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas

 Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat.

 Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan 2. Meningkatnya kesejahteraan pegawai

Dengan indikator sasaran 2 sebagai berikut :

 Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu

 Jumlah Keputusan KGB yang diterbitkan

 Jumlah Karis/Karsu, Karpeg yang diterbitkan

 Jumlah Buku KDA/DUK dan Data Guru per UPT

 Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat BUP

 Jumlah Pegawai yang mendapatkan Cuti, Taspen, Taperum, Kartu Askes, Penghargaan Satya Lencana

(16)

TUJUAN – SASARAN

No. TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas  Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Pegawai yang memiliki wawasan dan

pengetahuan tentang Kepegawaian dan kedisiplinan aparatur  Pegawai yang telah

memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin

Belajar/Tugas

Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas  Pegawai yang telah

memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat

 Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan 2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai Meningkatnya kesejahteraan pegawai

 Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu

 Jumlah Keputusan KGB yang diterbitkan

 Jumlah Karis/Karsu, Karpeg yang diterbitkan  Jumlah Buku KDA/DUK

dan Data Guru per UPT  Jumlah Pegawai yang

memenuhi syarat BUP  Jumlah Pegawai yang

mendapatkan Cuti, Taspen, Taperum, Kartu Askes, Penghargaan Satya Lencana

(17)

C. RENCANA KERJA TAHUN 2015

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 diwujudkan dalam berbagai program sebagaimana tersebut dalam matrik Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2015.

(18)

BAB. III

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 merupakan pelaksanaan untuk mencapai sasaran dengan melalui 9 (Sembilan) Program dan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

Program Utama dan Kegiatan BKD Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

No. PROGRAM KEGIATAN

1.

2.

3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan dan Barang Daerah 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan kantor

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10.Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 11.Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah 12.Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

13.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 14.Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

15.Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16.Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

(19)

renja_bkd~2015 19 renja_bkd-2014 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pendidikan Kedinasan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

17.Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya

18.Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

19.Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

20.Pendidikan Perjenjangan Struktural (Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah) 21.Penyusunan Rencana Pembinaan

Karir PNS

22.Seleksi Penerimaan Calon PNS 23.Pembangunan/Pengembangan

Sistem Informasi Pegawaian Daerah 24.Pemberkasan dan Penerbitan SK

CPNS

25.Pembinaan Administrasi Kepegawaian

26.Penyusunan Formasi Pegawai 27.Proses Pengangkatan CPNS ke PNS 28.Pembinaan Aparatur (ijin

cerai/kawain dan hukuman disiplin) 29.Monitoring dan Evaluasi Kehadiran

PNS

30.Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

31.Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS

32.Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami 33.Penyusunan KDA/DUK PNS 34.Fasilitasi Penyelesaian SK Purna

Tugas/Pensiun

35.Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

36.Proses Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS

(20)

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan Indikator Kinerja BKD Kabupaten Lumajang Tahun 2015

NO. PROGRAM No SASARAN INDIKATOR _KINERJATARGET

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Output : Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran

Outcomes :

Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan administrasi umum dan perkantoran 12 Bln 100% 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai Output : Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Outcomes : Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai

Brankas 1 unit, mesin cetak ID Card

1 unit, Camera 2 unit, Tripod 2 unit,

kursi dan meja komputer 51 unit, LCD TV 2 unit, AC 2

unit, UPS 1 unit, printer 2 unit, blower

1 unit, CCTV 1 paket. 100% 3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Outcomes :

Kendaraan dinas yang layak pakai Roda 4 : 2 unit Roda 2 : 14 unit 100% 4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Outcomes : Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor AC 8 unit 100%

(21)

renja_bkd~2015 21 renja_bkd-2014 5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai Output : Terlaksananya peralatan dan pemeliharaan perlengkapan kantor Outcomes : Tercapainya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 100% 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan kedisiplinan aparatur Output : Tersedianya Pakaian batik dan Olah Raga bagi karyawan BKD Outcomes : Meningkatkan Disiplin dan Keseragaman Pegawai 48 stel 100% 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Output : Terlaksananya pengiriman PNS dalam rangka Sosialisasi, Bimtek dan Diklat Outcomes : Terwujudnya Karyawan BKD yang memahami Tupoksi 12 Bulan 100% 8. _Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan Output : Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan

Outcomes :

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Dokumen LAKIP, Lap. Evaluasi Progker, Progker dan Tapkin (40 buku) 100% 9. _Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Meningkatkan Perencanaan Kerja dan Anggaran (RKA) Output : Terlaksananya

Perencanaan Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Dokumen RKA

(22)

renja_bkd~2015 22 renja_bkd-2014 Daerah Outcomes : Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 100% 10. _Program Pendidikan Kedinasan Meningkatkan Pendidikan Kedinasan Bagi Aparat Output : Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Outcomes :

Terwujudnya PNS yang siap naik pangkat

SK Ijin Belajar 200 org, Ujian Dinas 25 org, Tubel 2 org, Prajabatan 2 org, 100% 11. _Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur Output : Terlaksananya pembinaan karir PNS Outcomes : Tersedianya pegawai yang berkompetensi di bidangnya Promosi, Mutasi, Pelantikan (10 kali) dan fit and

propertest 100% 12. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur Output : Terlaksananya Seleksi CPNS dan Pembekalan CPNS dari formasi tenaga honorer kategori II Outcomes : CPNS yang siap mengikuti Diklat Prajabatan Pelamar Umum : 10.000 org Pembekalan : 523 org 100% 13. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur Output : Terlaksananya pengelolaan data PNS yang akurat dan akuntabel Outcomes :

Tersedianya informasi kepegawaian

yangberupa data base

10.051 orang dan 94 SKPD 100% 14. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur Output : Terlaksananya pemberkasan dan penerbitan SK CPNS Outcomes Tercapainya 523 Orang 100%

(23)

renja_bkd~2015 23 renja_bkd-2014 penerbitan SK CPNS 15. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur Output : Terlaksananya Workshop Perhitungan PNS dan penyusunan formasi PNS Outcomes : Tersedianya data formasi PNS yang akurat 94 SKPD dan Dokumen formasi 10 buku 100% 16. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian Outcomes : Terwujudnya PNS yang berkompetensi dalam pengadministrasian kepegawaian 70 SMP/SMA/ SMK dan monitoring 94 SKPD 100% 17. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur Output : Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS Outcomes : Tercapainya penerbitan SK PNS 523 Orang 100% 18. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur Output : Terlaksananya PNS yang menerima hukuman disiplin dan ijin perceraian

Outcomes : Tersedianya SK hukuman disiplin dan Dokumen ijin perseraian HD 30 org, Ijin Cerai 20 org 100% 19. _Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Pembinaan Dan Pengemba ngan Aparatur Output : Terlaksananya laporan feedback absensi SKPD se kab. Lumajang Outcomes : Tersedianya dokumen daftar hadir PNS per

94 SKPD

(24)

renja_bkd~2015 24 renja_bkd-2014 SKPD 20. Program Pendidikan Kedinasan Meningkatkan Pendidikan Kedinasan Bagi Aparat Output : Terlaksananya seleksi penerimaan calon praja IPDN Outcomes : Tercapainya kebutuhan PNS yang berkompetensi ilmu pemerintahan Pendaftar 50 org, target lulus 10 org 100% 21. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Output : Terlaksananya kenaikan pangkat PNS Outcomes : Terselenggarakannya penyerahan SK kenaikan pangkat 1285 orang 100 % 22. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Output : Terlaksananya penerbitan karpeg, karis/karsu Outcomes : Tersedianya Karpeg, Karis/Karsu 523 orang 100% 23. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Output : Terlaksananya penyusunan buku KDA/DUK PNS Outcomes : Tersedianya informasi kepegawaian berupa buku DUK PNS dan buku KDA guru per UPTD KDA 75 buku, DUK 75 buku, Data Guru PerUPT 63 buku 100% 24. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Output : Terlaksananya proses penyelesaian SK purna tugas/pensiun Outcomes : Tersedianya Dokumen 365 Orang 100%

(25)

renja_bkd~2015 25 renja_bkd-2014 SK pensiun yg BUP, APS, Janda/Duda 25. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Output : Terlaksananya analisa dan peningkatan kesejahteraan aparatur Outcomes : Terpenuhinya hak PNS, Cuti, Taspen, Taperum, Penghargaan dan Laporan LP2P Taspen 36 org, Askes 36 org, Cuti Sakit 265 org, Cuti Bersalin 145, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 60 org, Cuti Alasan Penting 10 org, Cuti Tahunan 175 org, Satya Lencana 277 org, LP2P 7488 org & Taperum 265 org (8852 org) 100 % 26. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Output : Terlaksananya PNS yang akan menerima kenaikan gaji berkala Outcomes :

Tersedianya Dokumen Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS

4736 orang

100%

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 5.716.306.031 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.934.500.000 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.781.806.031 adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Renstra Tahun 2015.

(26)

renja_bkd~2015 26

renja_bkd-2014

RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2015-2019

VISI : " Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional _{dan Sejahtera "}

MISI : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat 2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai

No. Tujuan Indikator _Kinerja Sasaran

Strategi/Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran a. Fungsi b. Bidang Kewenangan c. Urusan Leading Sector

Uraian Indikator Sasaran Kebijakan Program

1. Mewujudkan Aparatur yang Profesional Jumlah Pegawai yang lebih profesional Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas

1. Pegawai yang memiliki wawasan dan

pengetahuan tentang kedisiplinan aparatur 2. Informasi data pegawai

yang ter update dan akurat 3. Pegawai yang telah

memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas 4. Pegawai yang telah

memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat. 5. Pegawai yang memiliki

kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah 4. Program Pendidikan Kedinasan 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Urusan Pemerintahan : Otda,Pemerinta han Umum, Adm,Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian BKD

(27)

renja_bkd~2015 27

renja_bkd-2014

No. Tujuan Indikator _Kinerja Sasaran

Strategi/Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran a. Fungsi b. Bidang Kewenangan c. Urusan Leading Sector

Uraian Indikator Sasaran Kebijakan Program

2. Mewujudkan aparatur yang lebih sejahtera Jumlah Pegawai yang lebih sejahtera Meningkatnya kesejahteraan pegawai

1. Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu 2. Jumlah Keputusan KGB

yang diterbitkan 3. Jumlah Karis/Karsu,

Karpeg yang diterbitkan 4. Jumlah Buku KDA/DUK

dan Data Guru per UPT 5. Jumlah Pegawai yang

memenuhi syarat BUP 6. Jumlah Pegawai yang

mendapatkan Cuti, Taspen, Taperum, Kartu Askes, Penghargaan Satya Lencana Meningkatkan kesejahteraan pegawai 1. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintahan : Otda,Pemerinta han Umum, Adm,Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian BKD

(28)

RENCANA KERJA TAHUN 2015

NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET / VOLUME ANGGARAN

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 48 orang 2.781.806.031

B. BELANJA LANGSUNG 9 Program - 36 Kegiatan _{2.934.500.000}

1 PROGRAM PELAYANAN _{ADMINISTRASI PERKANTORAN} _548.279.800 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Administrasi _{Perkantoran (12 bulan)} _66.675.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, _{Sumber Daya Air dan Listrik} Pembayaran rekening listrik, _{telpon dan internet (12 bulan)} 106.910.000 03 Penyediaan Jasa Administrasi _{Keuangan dan Barang Daerah} Administrasi Keuangan dan _{Barang Daerah (12 bulan)} 98.686.000 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Administrasi _{Perkantoran (12 bulan)} 135.065.500 05 Penyediaan Barang Cetakan dan _Penggandaan Blanko Cetakan dan Foto copy _{(12 bulan)} 83.277.300 06 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Bangunan Kantor

Kebutuhan alat-alat listrik

kantor (12 bulan) 6.710.000

07 Penyediaan Bahan Bacaan dan _{Peraturan Perundang-undangan} Pembayaran langganan media _{cetak (12 bulan)} 1.620.000 08 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya bahan pembersih dan alat kebersihan

kantor

5.195.000 09 Penyediaan Makanan dan _Minuman Terselenggaranya rapat-rapat _{staf intern 2 kali} 2.640.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan _{Konsultasi ke Luar Daerah} Koordinasi dan Konsultasi ke _{Luar Daerah (10 bulan)} 36.145.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan _{Konsultasi ke Dalam Daerah} Koordinasi dan Konsultasi ke _{Dalam Daerah (10 bulan)} 2.335.000

(29)

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA _{DAN PRASARANA APARATUR} 935.211.600 12 Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Brankas 1 unit, mesin cetak ID Card 1 unit, Camera 2 unit, Tripod 2 unit, kursi dan meja komputer 51 unit, LCD TV 2 unit, AC 2 unit, UPS 1 unit, printer 2 unit, blower 1 unit, CCTV 1 paket.

814.230.000

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Perawatan rutin kendaraan dinas Mobil : 2 unit, Motor : 14 unit

60.481.600

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

AC : 8 unit _3.000.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Perlengkapan dan Peralatan Kantor}

Kursi Eselon 2 bh, Kursi staf 20 buah Laptop 11 unit, Komputer 29 unit, Printer 36 unit, mesin penghancur kertas 1 unit

57.500.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN _APARATUR _21.600.000

16 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari _Tertentu

Kain Batik Lumajangan, dan pakaian olah raga 48

stel

21.600.000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS _{SUMBER DAYA APARATUR} _53.867.500

17

Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya Pengiriman Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan Sejenisnya (10 bln) 53.867.500 5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

_4.547.500

18

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Dokumen LAKIP, Lap. Evaluasi Progker, Program Kerja dan Penetapan Kinerja (40 buku)

4.547.500

6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

22.994.000

(30)

NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET / VOLUME ANGGARAN

7 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 10.613.500 20 Pendidikan Perjenjangan Struktural

Ijin Belajar = 200 orang dan Tugas Belajar 2 orang, Ujian Dinas 25 org dan

Pengiriman Pra Jabatan CPNS 2 orang 10.613.500

8 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR 1.101.237.700

21 Penyusunan Rencana Pembinaan

Karir PNS

Promosi, Mutasi, Pelantikan

dan fit and propertest 204.930.000

22 Seleksi Penerimaan Calon PNS Pelamar Umum : 10.000 org

Pembekalan : 523 org 627.115.000

23

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawaian Daerah

10.051 pegawai dan 94 SKPD 50.468.550

24 Pemberkasan dan Penerbitan SK

CPNS Proses penerbitan SK CPNS (523 org) 34.220.000 25 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 70 SMPN/SMAN/SMKN dan 94 SKPD (monitoring) 46.717.500

26 Penyusunan Formasi Pegawai 10 buku 38.201.000

27 Proses Pengangkatan CPNS

menjadi PNS

Proses penerbitan SK PNS

(523 org) 31.280.000

28

Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawain dan hukuman disiplin)

HD 30 org, Ijin Cerai 20 org 20.924.150

29 Monitoring dan Evaluasi

Kehadiran PNS 94 SKPD 17.841.500

30

Pemberian Bantuan

Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Pendaftar 50 org, target

(31)

9 PROGRAM PELAYANAN _{ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN} 236.148.500

31 Proses Penerbitan SK Kenaikan _{Pangkat PNS} 1285 orang 85.350.000

32 Proses Penerbitan Kartu Pegawai _{dan Kartu Istri/Kartu Suami} 523 orang 20.491.000

33 Penyusunan KDA/DUK PNS KDA 75 buku, DUK 75 buku, _{Data Guru PerUPT 63 buku} 20.646.000

34 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna _{Tugas/Pensiun} Dokumen SK Pensiun yg BUP, _{APS, Janda/Duda 365 orang} 38.100.000

35 Analisa dan Peningkatan _{Kesejahteraan Aparatur}

Taspen 36 org, Askes 36 org, Cuti Sakit 265 org, Cuti Bersalin 145, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 60 org, Cuti Alasan Penting 10 org, Cuti Tahunan 175 org, Satya Lencana 277 org, LP2P 7488 org & Taperum 265 org (8852 org)

33.400.500

36 Proses Penerbitan Surat Kenaikan

Gaji Berkala PNS 4736 orang 38.100.000

JUMLAH TOTAL

(32)

BAB. IV

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagian acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga pada akhir tahun nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan / progam yang telah dilaksanakan selama Tahun 2015.

Mudah - mudahan apa yang telah kita susun ini dapat tercapai secara keseluruhan sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya - upaya kita dalam mewujudkan pembangunan bidang aparatur pemerintah .

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT dapat memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas - tugas kita.

Lumajang, ...

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

ttd Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 19810 1 014