ALUR KERJA KANTOR LAYANAN
OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA
Document Control
Author
DEPARTEMEN MANAJEMEN SISTEM
Contributors
GRUP MANAJEMEN PERUBAHAN
File Name
ALUR KERJA KANTOR LAYANAN OPERASIONAL KABUPATEN -
KOTA 21032014
Location
Created Date
21032014
Last Edited
21032014
Number of Pages
69
Revision
Date
Version
No.
Revision Description
Author
Table of Contents
1
Introduction ... 6
1.1
Purpose ... 6
1.2
Scope... 6
1.3
Related Documents ... 6
2
Document Sign Off ... 7
3
Back Up Database KLOK ... 8
4
Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan KLOK ... 9
5
Dokumentasi Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Elektronik) KLOK
... 10
6
Dokumentasi Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Manual) KLOK11
7
Evaluasi Pemasaran KLOK ... 12
8
Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service) KLOK ... 13
9
Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja,
Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja)
Triwulanan KLOK ... 14
10
Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung KLOK... 15
11
Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi
Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan KLOK ... 16
12
Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Kartu Identitas Peserta KLOK ... 17
13
Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik KLOK ... 18
14
Monitoring Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik KLOK ... 19
15
Pelaksanaan Skrining Kanker Serviks dan Payudara KLOK ... 20
16
Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan KLOK ... 21
17
Pelaporan Fraud dan Abuse KLOK ... 22
18
Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Tingkat Lanjutan
KLOK... 23
19
Pelayanan Imunisasi KLOK ... 24
20
Pelayanan KB KLOK ... 25
21
Pelayanan Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan Antar Provinsi KLOK ... 26
22
Pemantauan Aktivitas Prolanis KLOK ... 27
23
Pembayaran Tunai KLOK ... 28
24
Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) KLOK ... 29
25
Penagihan Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) KLOK ... 30
26
Penanganan Keluhan Langsung KLOK ... 31
27
Penanganan Keluhan Tidak Langsung KLOK ... 32
28
Penataan Arsip Aktif KLOK ... 33
29
Penataan Arsip Inaktif KLOK ... 34
30
Pendaftaran Peserta Individu Melalui Pihak Ketiga KLOK ... 35
31
Pendaftaran Peserta Kolektif (Migrasi Data) KLOK ... 36
32
Pendaftaran Peserta Melalui Website KLOK ... 37
33
Pendaftaran Peserta Pelayanan Rujuk Balik (PRB) KLOK ... 38
34
Pendaftaran Peserta Perorangan KLOK ... 39
35
Pendaftaran Peserta Prolanis KLOK ... 40
36
Pengelolaan Absensi Pegawai KLOK ... 41
37
Pengelolaan Surat Masuk KLOK ... 42
38
Pengisian Kas KLOK ... 43
39
Pengumpulan Data Untuk Purifikasi KLOK ... 44
40
Penutupan Kas KLOK... 45
41
Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan (Stakeholder) KLOK ... 46
42
Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran PNS atau Pemda ... 47
48
Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Penerima Upah (Kolektif) KLOK ... 53
49
Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah KLOK ... 54
50
Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Penerima
Upah KLOK ... 55
51
Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Tingkat Lanjutan KLOK ... 56
52
Update Data Kepesertaan Oleh Peserta KLOK ... 57
53
Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Tidak Bekerjasama
KLOK... 58
54
Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Faskes Tingkat Lanjutan Yang Tidak Bekerjasama KLOK ... 59
55
Verifikasi Klaim Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa FasKes KLOK ... 60
56
Verifikasi Klaim Obat Rujuk Balik KLOK ... 61
57
Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Lanjutan KLOK ... 62
58
Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Pertama KLOK ... 63
59
Verifikasi Klaim Penunjang Diagnostik Peserta Rujuk Balik KLOK... 64
60
Verifikasi Klaim Persalinan Pada Faskes Tingkat Pertama KLOK ... 65
61
Verifikasi Klaim Rawat inap Tingkat Lanjutan (RITL) KLOK ... 66
62
Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) KLOK ... 67
63
Verifikasi Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) KLOK ... 68
1
Introduction
1.1
Purpose
This document describes the purpose of the project.
1.2
Scope
2 Document Sign Off
The following people have reviewed and signed off this document.
3 Back Up Database KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan backup data Menyimpan hardisk eksternal di tempat penyimpanan Membuat laporan rekapitulasi hasil backup data Menyerahkan laporan rekapitulasi backup data Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Mengirimkan ke Kantor Cabang Menerima informasi untuk melakukan backup data Memberikan disposisi dan arahan Tidak Ya4 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan
KLOK
Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota
Melakukan identifikasi kejadian
terindikasi fraud dan abuse (melalui
analisa data UR, Customer visit, dll) Memeriksa kebenaran data Menetapkan kasus terindikasi fraud dan abuse Menghitung potensi kerugian Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Melakukan inisiasi deteksi fraud Mengirimkan ke Kantor Cabang Tidak Ya
5 Dokumentasi Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data
Peserta (Elektronik) KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
kegiatan
Mengumpulkan
formulir yang sudah
diisi
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Melakukan
scanning formulir
Melakukan upload
formulir
Mengarsipkan
formulir
6 Dokumentasi Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data
Peserta (Manual) KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
kegiatan
Mengumpulkan
formulir yang sudah
diisi
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Merekapitulasi
jumlah formulir
Membuat laporan
Menyetujui laporan
Menyampaikan ke
gudang arsip
Setuju
Tidak
7 Evaluasi Pemasaran KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
evaluasi pemasaran
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan analisa
data
Menerima Konsep
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Menyusun konsep
laporan hasil
pencapaian
8 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline
Service) KLOK
Peserta
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Meminta informasi
Menerima
permintaan
Mencatat identitas
peserta dan
informasi yang
diminta
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Membuat laporan
Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Setuju
Tidak
Ya
9 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan,
Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau
Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat laporan
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Melakukan
pengolahan data
Tidak
Ya
10 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan pengumpulan data dan merekapitulasi kegiatan Melakukan pengolahan data Memeriksa dan memberi paraf Setuju Melakukan inisiasi pembuatan laporan Mengirimkan ke Kantor Cabang Membuat laporan kegiatan Ya Tidak11 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator
(Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja)
Triwulanan KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Melakukan
pengolahan data
Membuat laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Tidak
Ya
12 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Kartu Identitas Peserta KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan inisiasi pembuatan laporan Menyiapkan data Menyusun konsep laporan Menyetujui laporanMenerima laporan Setuju
Mengirimkan ke Kantor Cabang
Ya Tidak
13 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi
Publik KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan Kolekting data danmerekapitulasi kegiatan Membuat laporan Setuju Memeriksa dan menandatangani Mengirimkan ke Kantor Cabang Melakukan pengolahan data Tidak Ya
14 Monitoring Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik KLOK
Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Staf Operasional KabupatenKota Melakukan inisiasi monitoring ketersediaan obat PRB Menerima informasi kekosongan obat PRB Memberikan disposisi dan arahan Melakukan konfirmasi kebenaran informasi Melakukan analisa penyebab kekosongan obat PRB Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Melakukan tindaklanjut hasil analisa Membuat konsep laporan kekosongan obat Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Mengirimkan laporan ke kantor cabang Tidak Ya Tidak Ya15 Pelaksanaan Skrining Kanker Serviks dan Payudara KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Peserta Faskes TingkatPertama Melakukan inisiasi pelaksanaan skrining kanker Serviks dan Payudara Menyusun rencana kegiatan Menerima pengumuman pelaksanaan kegiatan Melakukan pendaftaran Melaksanakan skrining Memberikan approval peserta Melakukan analisa hasil entri data
Menyusun konsep laporan Mengumumkan
pelaksanaan kegiatan
Melakukan entry data Melakukan identifikasi calon peserta Menyampaikan hasil analisa ke peserta tembusan ke dokter keluarga untuk tindak lanjut Melakukan validasi calon peserta Memberikan persetujuan Setuju Mengirimkan laporan ke kantor cabang Menerima data peserta Mengirimkan hasil skrining Ya Tidak
16 Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan KLOK
Pihak yang berkepentingan Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Peserta Faskes TingkatPertama Staf Manajemen Manfaat PelKes Primer Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Kepala Cabang Melakukan inisiasi pelaksanaan skrining riwayat kesehatan Menyusun rencana kegiatan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Melaksanakan kegiatan Mengisi formulir skrining Mendistribusikan formulir skrining Menerima formulir skrining Menerima formulir skrining dan membagikannya ke peserta Menerima formulir skrining
Melakukan entry data
Melakukan rekapitulasi hasil entry data peserta
skrining
Mengirimkan hasil rekapitulasi data
peserta
Menerima rekap hasil entry data peserta skrining Mengirimkan ke Kantor Cabang Melakukan analisa hasil skrining kesehatan Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil skrining
kesehatan Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Memberikan persetujuan Setuju Menandatangani rekomendasi Mengirimkan ke KLOK Mengirimkan ke Faskes Tidak Tidak Ya Ya
17 Pelaporan Fraud dan Abuse KLOK
Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota
Menerima laporan kejadian fraud dan
abuse
Membuat rekapitulasi kejadian fraud dan
abuse Melakukan inisiasi pembuatan laporan Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Mengirimkan laporan ke kantor cabang Ya Tidak
18 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan
Tingkat Lanjutan KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Mengolah data pengelolaan keluhan faskes Menyusun konsep laporan Memberikan persetujuan Setuju Melakukan inisiasi pembuatan laporan Mengirimkan laporan ke kantor cabang Tidak Ya
19 Pelayanan Imunisasi KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan mapping data kebutuhan pelayanan imunisasi Melakukan analisa data Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan dan distribusi vaksin Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan Membuat laporan kegiatan Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Mengirimkan laporan ke kantor cabang Tidak Tidak Ya Ya20 Pelayanan KB KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan mapping data kebutuhan pelayanan KB Melakukan analisa data Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan dandistribusi alat kontrasepsi
Menunjuk faskes primer yang dapat
memberikan pelayanan KB Menyusun media edukasi pelayanan KB Melakukan sosialisasi Membuat laporan kegiatan Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan Tidak Tidak Ya Ya
21 Pelayanan Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan Antar Provinsi KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Menerima surat rujukan dari pesertaMelakukan verifikasi terhadap rujukan Menyusun konsep surat pengantar rujukan Memberikan persetujuan dan menandatangani Menyampaikan surat pengantar rujukan
22 Pemantauan Aktivitas Prolanis KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Faskes Menyampaikan laporan kegiatan dan status kesehatan individu Menerima laporan dan data Melakukan analisa laporan dan dataMenyusun konsep umpan balik
Menerima umpan balik Melakukan rekap
data dan status kesehatan peserta prolanis Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Mengirimkan umpan balik ke peserta Ya Tidak
23 Pembayaran Tunai KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Pihak yang berkepentingan Melakukan pembayaran tunai Menerima pembayaran Mencatat pada buku catatan kasMemeriksa dan memberikan
persetujuan
Setuju Menerima berkas
tagihan yang sudah diverifikasi Menyiapkan kwitansi pembayaran Ya Tidak
24 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan pengecekan kondisi kendaraan sesuai jadwal Melakukan monitoring KM kendaraan Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, atau service Membuat laporan hasil pemeliharaan, perbaikan atau service Memeriksa dan memberikan persetujuan Mengirimkan laporan ke kantor cabang Setuju Melakukan pencatatan monitoring
Perlu perbaikan Melakukan koordinasi ke KC terkait ketersediaan biaya perbaikan Biaya tersedia Menunggu anggaran tersedia untuk perbaikan Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya
25 Penagihan Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan pencetakan tagihan Melakukan pencetakan kwitansi penagihan Menyusun rencana penagihan Memberikan persetujuan Setuju Menyampaikan ke badan usaha Melakukan monitoring terhadap tanggapan surat penagihan Menyusun laporan tunggakan iuran Badan Usaha Setuju Memeriksa dan memberikan persetujuan Menyampaikan laporan ke kantor cabang Menerima hasil monitoring Ya Tidak Tidak Ya26 Penanganan Keluhan Langsung KLOK
Peserta
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menyampaikan
keluhan
Mencatat identitas
peserta
Mencatat keluhan
yang disampaikan
Memberikan
penjelasan
Mendapatkan
penjelasan
Melakukan
konfirmasi
kepuasan peserta
Membuat laporan
Menyetujui laporan
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Melakukan
koordinasi dengan
KC bila diperlukan
Tidak
Ya
27 Penanganan Keluhan Tidak Langsung KLOK
Peserta
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menyampaikan
keluhan
Melakukan validasi
keluhan
Menyiapkan
konsep jawaban
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Menyampaikan
jawaban
Menerima jawaban
Mencatat keluhan
dalam aplikasi
keluhan
Membuat laporan
Menerima laporan
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Ya
Tidak
28 Penataan Arsip Aktif KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan inisiasi penataan arsip Mempersiapkansarana arsip (folder, sekat, filling kabinet, dll) Memilah dan meneliti arsip mengelompokkan arsip Memberkaskan arsip kedalam folder Melakukan klasifikasi arsip Memberikan indeks arsip Menyusun dan menyimpan arsip kedalam filling cabinet Mendata dan membuat daftar arsip aktif yang disimpan dalam filling cabinet
Memeriksa dan memberikan
29 Penataan Arsip Inaktif KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan inisiasi penataan arsip inaktif Memberikan disposisi dan arahan Mempersiapkansarana arsip (folder, sekat, filling kabinet, dll) Memilah dan meneliti arsip inaktif sesuai dengan jadwal retensi arsip (RTA)
Mengelompokkan arsip (disimpan atau dimusnahkan) Disimpan Melakukan pemberkasan arsip kedalam folder Melakukan klasifikasi arsip Memberikan indeks arsip Memasukan folder yang berisi arsip
kedalam boks
Menempelkan label pada boks
Menyusun boks kedalam rak arsip sesuai urutan dan
klasifikasi
Menempelkan label pada rak
Membuat daftar arsip inaktif yang disimpan di Record Center Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Mendokumentasika n daftar arsip inaktif
Pemusnahan Arsip Inaktif Kantor Cabang
Tidak
Ya Dimusnahkan
30 Pendaftaran Peserta Individu Melalui Pihak Ketiga KLOK
Peserta Pihak Ketiga Staf Operasional KabupatenKota
Melakukan pendaftaran di kantor pihak ketiga
Melakukan konfirmasi data NIK
atau KTP sebagai syarat pendaftaran
peserta
Melakukan konfirmasi data hasil entry dan menanyakan informasi tambahan
(Nomor Telpon, dll) Melakukan entry data berdasarkan NIK untuk koneksi ke web service Dukcapil Menerima informasi jumlah tagihan iuran Memberikan informasi jumlah tagihan iuran yang
harus dibayarkan Melakukan pembayaran iuran Menerima iuran Mencetak bukti bayar iuran Menerima bukti pembayaran iuran Mendatangi Kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan pencetakan kartu peserta Mencetak Daftar Isian Peserta dan Kartu peserta BPJS Kesehatan Menerima kartu Melakukan inisiasi pelaksanaan pendaftaran peserta Mendapatkan nomor identitas tunggal dan nomor virtual account
Menandatangani Daftar Isian dan Tanda Terima Kartu
31 Pendaftaran Peserta Kolektif (Migrasi Data) KLOK
PIC Peserta Kelompok (BU, Pemda BKD, Pemda Jamkesda)Bank Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Staf Pemasaran dan Kepesertaan Menyerahkan daftar peserta kolektif sesuai dengan format excel migrasi Menerima data excel migrasi Memastikan format sesuai dengan standar migrasi Melakukan verifikasi data setiap cell pada file
excel migrasi Menerima informasi jumlah tagihan iuran Memberikan informasi jumlah tagihan iuran yang
harus dibayarkan Melakukan pembayaran iuran Menerima pembayaran iuran Melakukan koneksi webservice BPJS untuk pencatatan pembayaran iuran ke server BPJS Mengirimkan jumlah pembayaran yang dilakukan Menerima bukti pembayaran iuran Mengurus penerbitan kartu peserta ke BPJS Kesehatan Melakukan pencetakan kartu peserta Mencatat tanda terima kartu peserta Menerima kartu peserta Memberikan kartu peserta kepada anggota Melakukan validasi data sesuai data
pendukung (cleansing data) Melakukan pengecekan pada aplikasi kepesertaan untuk mendapatkan informasi tagihan
Melihat status tagihan
Memberikan approval migrasi melalui aplikasi migrasi
32 Pendaftaran Peserta Melalui Website KLOK
Peserta Bank Staf Operasional KabupatenKota
Mengisi data peserta melalui website BPJS
Kesehatan
Memeriksa aplikasi web untuk mengecek
pendaftar Melakukan konfirmasi ke peserta Mendatangi kantor cabang BPJS Kesehatan Membawa berkas yang dibutuhkan Menerima berkas dan melakukan verifikasi berkas Mendapatkan nomor identitas tunggal dan virtual
account Menerima informasi jumlah tagihan iuran Melakukan pembayaran iuran Menerima iuran Melakukan pencetakan kartu peserta Mencatat tanda terima kartu peserta Menerima kartu peserta Memberikan bukti bayar Melakukan inisiasi pelaksanaan pendaftaran peserta Menerima bukti pembayaran iuran Menyampaikan ke staf administrasi kepesertaan
33 Pendaftaran Peserta Pelayanan Rujuk Balik (PRB) KLOK
Pe se rta Sta f Ope ra siona l
Ka bupa te nKota
Membawa surat rujuk balik, resep
obat, SEP, dan kartu BPJS Kesehatan Melakukan edukasi dan pendaftaran PRB Melakukan pendaftaran program PRB Setuju Peserta pulang dan
kembali ke rumah sakit saat obat
habis Mengisi formulir pendaftaran program PRB Melakukan verifikasi keabsahan peserta (identitas BPJS Kesehatan, SRB,
SEP & lembar resep Melakukan verifikasi kelengkapan berkas Melegalisasi formulir pendaftaran peserta PRB Melegalisasi resep obat kronis Mencatat pada buku kontrol peserta PRB Melakukan register manual program PRB Menerima SRB dan buku kontrol peserta PRB Melakukan entry data peserta PRB Ya Tidak
34 Pendaftaran Peserta Perorangan KLOK
Peserta Bank Staf Operasional
KabupatenKota
Mengisi dan menyampaikan formulir Daftar Isian
Peserta (DIP) Menerima dokumen Memeriksa kelengkapan dokumen Melakukan verifikasi dan validasi data
Melakukan entry data
Melakukan pembayaran iuran Menerima iuran Melakukan pencetakan kartu peserta Mencatat tanda terima kartu Menerima kartu peserta Menerima informasi jumlah tagihan iuran Memberikan informasi jumlah tagihan iuran yang
harus dibayarkan Memberikan bukti bayar Menerima bukti pembayaran iuran Menyampaikan ke staf administrasi kepesertaan Mendapatkan nomor identitas tunggal dan nomor virtual account
35 Pendaftaran Peserta Prolanis KLOK
Peserta Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan inisiasi pelaksanaan pendaftaran peserta Menyusun rencana kegiatan Memberikan pengumuman pelaksanaan program Melakukan
pendaftaran Melakukan validasicalon peserta
Melakukan entry data Memberikan approval peserta Menyampaikan data peserta ke Faskes Memeriksa dan memberikan persetujuan Menerima formulir pendaftaran calon peserta Setuju Ya Tidak
36 Pengelolaan Absensi Pegawai KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Membuat rekapitulasi absensi (Kehadiran, SKPD, Pelatihan, dll) Menghitung jumlah ketidakhadiran pegawai Membuat konsep surat tentang absensi pegawai setiap bulannya Melakukan pemeriksaan Menyetujui dan menandatangani surat Menerima surat Melakukan crosscheck ulang dan mencatat kembali Mengirimkan surat ke Kantor Cabang37 Pengelolaan Surat Masuk KLOK
Pihak Eksternal Pihak Internal Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Menerima surat masuk Melakukan pencatatan atau input
kedalam agenda Mencetak KK dan ID untuk dilampirkan pada surat Melakukan inisiasi penanganan surat masuk Memberikan arahan dan ditindak lanjuti Mengirim surat Mengirim surat Memberikan disposisi dan memberikan petunjuk pengerjaan Perlu Ditindaklanjuti Menindaklanjuti disposisi Melakukan dokumentasi Ya Tidak
38 Pengisian Kas KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Staf Akuntansi dan Keuangan Kepala Unit Keuangan & Penagihan atau Kepala Unit Keuangan, Umum, TI Kepala Cabang Kasir Menghitung saldo harian Menghitung kebutuhan harian Mengajukan surat permintaan pengisian kas Memeriksa dan memberi paraf Setuju Mengirimkan permintaan pengisian kas kecilMenerima permintaan pengisian kas kecil
Melakukan verifikasi
Memeriksa dan menyetujui nilai pengisian kas kecil
pada lembar verifkasi
Setuju
Menyiapkan cek Menyetujui dan menandatangani
lembar verifikasi dan cek
Menerima cek Mencatat pada
buku catatan kas kecil
Tidak
Ya
Tidak
39 Pengumpulan Data Untuk Purifikasi KLOK
PIC Peserta Kelompok (BU, Pemda BKD, Pemda Jamkesda) Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Mengirimkan data peserta Menerima data peserta kolektif Memeriksa kelengkapan data sesuai format yangtelah ditentukan
Melakukan rekapitulasi data dalam satu format
perwilayah kabupaten kota Memeriksa dan menyetujui Setuju Melakukan inisiasi kegiatan Mengirimkan ke Kantor Cabang Tidak Ya
40 Penutupan Kas KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Mencocokkan saldo fisik Mencocokkan saldo buku kaskecil
Melakukan penyetoran kas
41 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan
(Stakeholder) KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan inisiasi pelaksanaan kegiatan Menyusun rencana kegiatan Menentukan jadwal, tempat, danpeserta pertemuan Menyiapkan materi pembahasan Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Melaksanakan pertemuan Menyusun laporan Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Mengirimkan ke Kantor Cabang Tidak Tidak Ya Ya
42 Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran PNS atau Pemda
Pihak Eksternal Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Mengumpulkan bukti setoran SSBP Memastikan bukti setoran sudah lengkap (sudah ada
bukti NTPN) Melakukan kunjungan kerja ke pemda Meminta bukti SSBP yang sudah disetor Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan bukti setor Melakukan rekapitulasi bukti setoran SSBP Mengirimkan rekapitulasi setoran
dan bukti setoran SSBP ke Kantor Cabang Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Tidak Ya
43 Penyusunan Surat Keluar KLOK
Unit Kerja Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Kantor Cabang Menerima disposisi dan menjawab surat Membuat konsep verbal surat keluar
Memeriksa, menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Membuat net surat keluar
Memberi nomor surat keluar dan
stempel
Membuat label alamat surat pada
amplop Mengirim surat Setuju Melakukan inisiasi penyusunan surat keluar Memeriksa dan menandatangani Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Setuju Memeriksa dan menandatangani Meminta nomor surat ke KC Tidak Tidak Ya Ya Butuh Persetujuan KC Ya Tidak Butuh Persetujuan KC Tidak
44 Perawatan Arsip Aktif KLOK
Unit Pengolah Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan pemeriksaan kondisi arsip Melakukan penataan ulang (bila diperlukan) Melakukan pembersihan arsip (bila diperlukan) Membuat surat atau laporan kondisi arsip apabila terdapat kebutuhan tindakan arsip Menyampaikan surat atau laporan
kondisi arsip Menindaklanjuti usulan unit pengolah Menerima surat atau laporan kondisi arsip Memberikan disposisi dan arahan
45 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) Bukan
Penerima Upah KLOK
Kepala Cabang Kepala Unit Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Menerima dan melakukan penarikan data iuran bulanan berdasarkan jenis kepesertaan dari fungsi kepesertaan Melakukan pencetakan data berdasarkan jenis kepesertaan Melakukan perbandingan data iuran meliputi tunggakan dan denda Memeriksa dan memberi paraf Memeriksa dan memberi paraf Setuju Setuju Membuat berita acara rekonsiliasi Memberikan persetujuan dan menandatangani Setuju Memberikan persetujuan dan menandatangani Setuju Memberikan persetujuan dan menandatangani Setuju Mengirimkan laporan ke kantor cabang Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya
46 Rekrutmen Kelompok Peserta Bukan Pekerja (Mampu Bayar Iuran)
Berbadan Hukum KLOK
Kepala Cabang
PIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Memberikan
approval
Memberikan
approval
Mengirim Softcopy
atau Hardcopy
Formulir Daftar
Isian Peserta
Menerima rincian
daftar calon peserta
(Softcopy) yang
disahkan pimpinan
kelompok atau
pimpinan
perusahaan
Menerima formulir
registrasi PBP
47 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (Kolektif)
KLOK
Kepala Unit Pemasaran PIC Peserta Kelompok (BU, Pemda BKD, Pemda Jamkesda) Staf Pemasaran Pekerja Bukan Penerima Upah Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Melakukan verifikasi dan validasi data Mengirim Softcopy atau Hardcopy Formulir Daftar Isian Peserta Menerima rinciandaftar calon peserta (Softcopy) yang disahkan pimpinan
kelompok atau pimpinan perusahaan
Sosialisasi & Edukasi
Langsung Program BPJS
Kesehatan Kepada Peserta
Pekerja Bukan Penerima
Upah Kantor Cabang
Menerima formulir registrasi PBPU
Kolektif
Memberikan approval
48 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Penerima Upah (Kolektif) KLOK
Kepala Cabang Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Menerima Formulir Registrasi Perusahaan atau Organisasi Melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan dataMemberikan paraf Memeriksa dan memberi paraf Setuju Memberikan persetujuan dan menandatangani Setuju Melakukan proses pendaftaran Tidak Tidak Ya Ya
49 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah KLOK
Pihak yang berkepentingan Kepala Cabang Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Mengirim surat permintaan sosialisasi edukasi (KC, Pemda, Instansi) Membuat rekap permintaan sosialisasi dan edukasi langsung Melakukan inisiasi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi langsung Membuat draft pelaksanaan sosialisasi dan edukasi langsung Menyusun rencana kegiatan Menyetujui rencana kegiatan Setuju Menyusun konsep materi Menyetujui konsep materi Setuju Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Melaksanakan kegiatan Menyetujui keikutsertaan JKN
Setuju Menerima Formulir
Registrasi Perusahaan atau Organisasi Mengikuti sosialisasi ulang Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (Kolektif)
Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak
50 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta
Pekerja Penerima Upah KLOK
Pihak yang berkepentingan Kepala Cabang Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Setuju Setuju Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Melaksanakan kegiatan Membuat rekap permintaan sosialisasi dan edukasi langsung Menyetujui keikutsertaan JKN Setuju Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Penerima
Upah (Kolektif) Kantor Cabang Melakukan inisiasi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi langsung Rekrutmen Kelompok Peserta Bukan Pekerja
(Mampu Bayar Iuran) Berbadan Hukum Kantor
Cabang
Memeriksa dan memberikan
persetujuan
Setuju Menyetujui rekap
permintaan sosialisasi langsung Membuat draft pelaksanaan sosialisasi dan edukasi langsung Menyetujui rencana kegiatan Menyusun rencana kegiatan Menerima Formulir Registrasi Perusahaan atau Organisasi Mengirimkan permintaan sosialisasi dan edukasi Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
51 Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Tingkat Lanjutan KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Menerima hasil audit Membuat konsep tindak lanjut berdasarkan rekomendasi Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Memberikan umpan balik ke Faskes Tidak Ya52 Update Data Kepesertaan Oleh Peserta KLOK
Peserta
Staf Operasional
KabupatenKota
Mengisi dan
menyampaikan
formulir perubahan
data peserta
Menerima dokumen
Memeriksa
kelengkapan
dokumen
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Melakukan update
data
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
update data
53 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Yang Tidak Bekerjasama KLOK
Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Staf Akuntansi dan Keuangan Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas klaim Lengkap Mengembalikan berkas klaim Melakukan register klaim Melakukan verifikasi klaim Menentukan nilai ganti Memeriksa dan menyetujui Setuju Melakukan pembayaran ke Faskes Primer Menyampaikan kelengkapan klaim Memeriksa dan menyetujui Melakukan pembayaran ke Faskes Primer Setuju Ya Tidak Tagihan >5 Juta Tagihan <=5 Juta Tidak
54 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Faskes Tingkat Lanjutan Yang Tidak
Bekerjasama KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan
Operasional KabupatenKota Staf Administrasi Pelayanan Rujukan Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan Menerima softcopy dan berkas tagihan
klaim Melakukan verifikasi klaim terkait dengan administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan biaya pelayanan Mencetak luaran kertas kerja hasil verifikasi dan form rekapitulasi tagihan Menerbitkan FPK Menyampaikan hasil verifikasi ke Faskes Memberikan persetujuan Setuju Menerima persetujuan klaim Mencatat dalam register klaim Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Memberikan persetujuan Setuju Memeriksa kelengkapan syarat berkas klaim Mengirimkan softcopy dan berkas pendukung tagihan klaim Mengirimkan berkas persetujuan klaim ke Unit MPKR Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Memberikan persetujuan Tidak Tidak Ya Ya Tidak
55 Verifikasi Klaim Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa
FasKes KLOK
Peserta Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota
Kepala Unit Manajemen Pelayanan Primer
atau Kepala Unit Manajemen Pelayanan Rujukan Staf Administrasi Pelayanan Primer atau Rujukan Mengirimkan berkas klaim Menentukan besaran nilai ganti
klaim Setuju Menerima persetujuan Mengirimkan ke fungsi keuangan dan penagihan Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas klaim Lengkap Menerima berkas Mencatat dalam register klaim
Melakukan entri data klaim Melakukan
verifikasi
Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti
Setuju Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Mengirimkan ke Kantor Cabang Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Tidak Tidak Ya Ya Tidak Ya
56 Verifikasi Klaim Obat Rujuk Balik KLOK
Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Apotek atau Instalasi Farmasi Staf Administrasi Pelayanan Primer Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Menerbitkan Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Mencatat kedalam buku register klaim
Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Memeriksa dan memberikan persetujuan Setuju Melakukan konfirmasi ke apotik Memberikan konfirmasi Menerima formulir pengajuan klaim
yang telah diisi
Mengirimkan ke Kantor Cabang Menerima dan memeriksa berkas klaim Lengkap Melakukan verifikasi klaim obat
Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC
Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Setuju Mengirimkan softcopy dan berkas pendukung tagihan klaim Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya
57 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Lanjutan KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Staf Administrasi Pelayanan Rujukan Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan Menerima softcopy dan berkas tagihan
klaim Memeriksa kelengkapan syarat berkas klaim Melakukan verifikasi klaim terkait dengan administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan biaya pelayanan Mencetak luaran kertas kerja hasil verifikasi dan form rekapitulasi tagihan Menerbitkan FPK Menyampaikan hasil verifikasi ke Faskes Memberikan persetujuan Setuju Menerima persetujuan klaim Mengirimkan softcopy dan berkas pendukung tagihan klaim Mengirimkan ke Kantor Cabang Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Mencatat dalam register klaim Setuju Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Setuju Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Mengirimkan berkas persetujuan klaim ke bagian keuangan Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya
58 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Pertama KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Staf Administrasi Pelayanan Primer Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Menerima softcopy dan berkas tagihan
klaim Memeriksa kelengkapan syarat berkas klaim Melakukan verifikasi klaim terkait dengan administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan biaya pelayanan Mencetak luaran kertas kerja hasil verifikasi dan form rekapitulasi tagihan Menerbitkan FPK Menyampaikan hasil verifikasi ke Faskes Memberikan persetujuan Setuju Menerima persetujuan klaim Mengirimkan softcopy dan berkas pendukung tagihan klaim Mengirimkan ke Kantor Cabang Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Mencatat dalam register klaim Setuju Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Tidak Ya Ya Tidak Tidak
59 Verifikasi Klaim Penunjang Diagnostik Peserta Rujuk Balik KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Staf Administrasi Pelayanan Primer Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Menerima softcopy dan berkas tagihan
klaim Memeriksa kelengkapan syarat berkas klaim Melakukan verifikasi klaim terkait dengan administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan biaya pelayanan Mencetak luaran kertas kerja hasil verifikasi dan form rekapitulasi tagihan Menerbitkan FPK Menyampaikan hasil verifikasi ke Faskes Memberikan persetujuan Setuju Menerima persetujuan klaim Mengirimkan softcopy dan berkas pendukung tagihan klaim Mengirimkan ke Kantor Cabang Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Mencatat dalam register klaim Setuju Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Setuju Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Mengirimkan berkas persetujuan klaim ke bagian keuangan Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya
60 Verifikasi Klaim Persalinan Pada Faskes Tingkat Pertama KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Staf Administrasi Pelayanan Primer Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Menerima softcopy dan berkas tagihan
klaim Memeriksa kelengkapan syarat berkas klaim Melakukan verifikasi klaim terkait dengan administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan biaya pelayanan Mencetak luaran kertas kerja hasil verifikasi dan form rekapitulasi tagihan Menerbitkan FPK Menyampaikan hasil verifikasi ke Faskes Memberikan persetujuan Setuju Menerima persetujuan klaim Mengirimkan softcopy dan berkas pendukung tagihan klaim Mengirimkan ke Kantor Cabang Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Mencatat dalam register klaim Setuju Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Tidak Ya Ya Tidak Tidak
61 Verifikasi Klaim Rawat inap Tingkat Lanjutan (RITL) KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Staf Administrasi Pelayanan Rujukan Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan Menerima softcopy dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa kelengkapan syarat
berkas klaim
Mengkonversi data file txt pada software verifikasi Melakukan verifikasi klaim terkait dengan administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan biaya pelayanan Membuat laporan pertanggungjawaba n pengajuan klaim Mencetak luaran kertas kerja hasil verifikasi dan form rekapitulasi tagihan Menerbitkan FPK Menyampaikan hasil verifikasi ke Faskes Memberikan persetujuan Setuju Menerima persetujuan klaim Mencatat dalam register klaim Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Setuju Mengirimkan softcopy dan berkas pendukung tagihan klaim Mengirimkan ke Kantor Cabang Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Setuju Mengirimkan berkas persetujuan klaim ke unit keuangan dan penagihan untuk dibayarkan ke faskes Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya
62 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan Operasional KabupatenKota Staf Administrasi Pelayanan Primer Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Menerima softcopy dan berkas tagihan
klaim Memeriksa kelengkapan syarat berkas klaim Melakukan verifikasi klaim terkait dengan administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan biaya pelayanan Mencetak luaran kertas kerja hasil verifikasi dan form rekapitulasi tagihan Menerbitkan FPK Menyampaikan hasil verifikasi ke Faskes Memberikan persetujuan Setuju Menerima persetujuan klaim Mengirimkan softcopy dan berkas pendukung tagihan klaim Mengirimkan ke Kantor Cabang Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Mencatat dalam register klaim Setuju Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Tidak Ya Ya Tidak Tidak
63 Verifikasi Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) KLOK
Verifikator
Faskes Kepala Layanan
Operasional KabupatenKota Staf Administrasi Pelayanan Rujukan Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan Menerima softcopy dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa kelengkapan syarat
berkas klaim
Mengkonversi data file txt pada software verifikasi Melakukan verifikasi klaim terkait dengan administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan biaya pelayanan Membuat laporan pertanggungjawaba n pengajuan klaim Mencetak luaran kertas kerja hasil verifikasi dan form rekapitulasi tagihan Menerbitkan FPK Menyampaikan hasil verifikasi ke Faskes Memberikan persetujuan Setuju Mengirimkan softcopy dan berkas pendukung tagihan klaim Menerima persetujuan klaim Mencatat dalam register klaim Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Setuju Mengirimkan ke Kantor Cabang Menerima data tagihan melalui aplikasi pelayanan KC Memeriksa hasil verifikasi dan nilai
ganti Setuju Mengirimkan berkas persetujuan klaim ke unit keuangan dan penagihan untuk dibayarkan ke faskes Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak