PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI PROGRAM

(1)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKSI PROGRAM

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi

dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Jl. Tentara Pelajar No. 3A

(2)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah

Jabatan : Kepala Seksi Program

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Puji Priyatno

Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, Januari 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

(3)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKSI PROGRAM BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Kegiatan pengumpulan,

pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

1. Dokumen usulan revisi DIPA

(Dokumen)

3

2. Dokumen usulan revisi POK

(Dokumen)

4

3. Dokumen Penetapan Kinerja (PK)

eksternal dan internal TA 2017 (awal dan revisi) (Dokumen)

10

4. Bahan revisi proposal (RPTP/

RDHP/RKTM) T.A. 2017 (Dokumen)

12

5. Bahan reviu Renstra BB Biogen

2014 - 2019 (sekretaris administrasi) (Dokumen)

1

6. Bahan matrik penelitian TA 2018

(Dokumen)

33

7. Bahan proposal penelitian dan non

penelitian TA 2018 (RPTP/ROPP, RDHP, RKTM) (Dokumen)

130

8. Bahan Kerangka Acuan Kerja/TOR

pagu anggaran dan alokasi anggaran TA 2018 (Dokumen)

38

9. Konsep Rencana Kerja (Renja) TA

2018 (Dokumen)

1

10. Rencana Kerja Anggaran –

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) (Dokumen)

6

11. Rincian Anggaran Biaya/data

dukung untuk penelaahan RKA-KL TA 2018 (Dokumen)

240

12. Bahan Penelaahan RKA-K/L/DIPA

(Dokumen)

3

13. Konsep Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK) TA 2018 (Dokumen)

1

14. Konsep Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) TA 2018 (Dokumen)

(4)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

15. Laporan i-Program TA 2017 dan

2018 (Laporan)

2

16. Bahan revisi SOP Seksi Program

(Dokumen)

4

17. Dokumen Arsitektur dan Informasi

Kinerja (ADIK) BB Biogen yang telah diperbaharui (Dokumen)

1

2 Kegiatan Pengelolaan

konsorsium sumber daya genetik lokal

1. Konsep laporan Workshop

Pengelolaan SDG (Laporan)

2

Bogor, Januari 2017

Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kepala Seksi Program

(5)

RINCIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKSI PROGRAM BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI

NO INDIKATOR KINERJA RINCIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

I. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan

penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

1. Dokumen usulan revisi

DIPA (Dokumen)

-

Bahan hasil kompilasi usulan revisi DIPA dari PJ kegiatan penelitian dan non penelitian BB Biogen untuk pengajuan revisi DIPA kesatu, kedua, dan ketiga (sebanyak 3 kali)

-

Dokumen usulan revisi DIPA kesatu, kedua, dan ketiga BB Biogen

disampaikan kepada Kepala Balitbangtan untuk selanjutnya setelah disetujui, diteruskan kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) atau Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan jenis usulan revisi, minimal 3 dokumen

Jumlah pengajuan usulan revisi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya (pada TA 2014 sebanyak 4 kali, TA 2015: 3 kali, TA 2016: 6 kali)

3

2. Dokumen usulan revisi

POK (Dokumen)

-

Bahan hasil kompilasi usulan revisi POK dari PJ kegiatan penelitian dan non penelitian BB Biogen untuk pengajuan revisi POK kesatu, kedua, ketiga, dan keempat (sebanyak 4 kali)

-

Dokumen usulan revisi POK kesatu,

kedua, ketiga, dan keempat BB Biogen disampaikan kepada Kepala Balitbangtan, minimal 4 dokumen Jumlah pengajuan usulan revisi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya (pada TA 2014 sebanyak 4 kali, TA 2015: 6 kali, TA 2016: 7 kali)

(6)

3. Dokumen Penetapan

Kinerja (PK) eksternal dan internal TA 2017 (awal dan revisi) (Dokumen)

-

Bahan penyusunan PK berupa

output kegiatan penelitian

-

PK internal BB Biogen sesuai DIPA awal sejumlah 8 dokumen

dilegalisasi Kepala BB Biogen

-

PK eksternal BB Biogen sesuai DIPA awal sejumlah 1 dokumen, dengan output sesuai Renstra dilegalisasi BB Biogen dan Kepala Balitbangtan

-

PK eksternal BB Biogen sesuai DIPA revisi sejumlah 1 dokumen, dilegalisasi BB Biogen dan Kepala Balitbangtan

PK revisi disusun jika revisi DIPA menyebabkan perubahan anggaran atau perubahan target output. Jumlah dokumen PK sesuai dengan jumlah usulan revisi baik anggaran maupun target output

10

4. Bahan revisi proposal

(RPTP/ RDHP/RKTM) T.A. 2017 (Dokumen)

-

Bahan revisi proposal (RPTP/ RDHP/RKTM) T.A. 2017 diarsipkan dan diproses melalui Seksi Program, minimal sebanyak 1 kali revisi untuk tiap kegiatan penelitian/non

penelitian, minimal 12 dokumen

-

Hasil penelaahan revisi administrasi, substansi, maupun anggaran oleh Kabid PE dan Kasi Program

-

Surat persetujuan revisi dari Kepala BB Biogen disampaikan kepada Pj pengusul revisi

-

Matrik identifikasi revisi memuat arsip usulan dan persetujuan revisi lingkup BB Biogen

12

5. Bahan reviu Renstra BB

Biogen 2014 - 2019 (sekretaris administrasi) (Dokumen)

-

Draft hasil pembahasan dokumen

Renstra oleh Tim Reviu Renstra BB Biogen

-

Dokumen Renstra hasil reviu yang telah dicetak dan dilegalisasi

(7)

6. Bahan matrik penelitian TA

2018 (Dokumen)

-

Surat permintaan matrik

disampaikan kepada Penanggung jawab kegiatan TA 2017

-

Matrik kegiatan penelitian TA 2018 dikompilasi, sejumlah 8 RPTP dan minimal 25 ROPP

-

Matrik kegiatan penelitian TA 2018 hasil evaluasi disampaikan kepada Pj kegiatan

-

Matrik kegiatan penelitian TA 2018 hasil evaluasi disampaikan kepada kepala Balitbangtan

33

7. Bahan proposal penelitian

dan non penelitian TA 2018 (RPTP/ROPP, RDHP, RKTM) (Dokumen)

-

Surat permintaan proposal (RPTP/ROPP, RDHP/RODHP, RKTM/ROKTM) disampaikan

kepada Penanggung jawab kegiatan TA 2017

-

RPTP/ROPP, RDHP/RODHP, dan

RKTM/ROKTM awal diarsipkan, diedit format dan kata, minimal sejumlah 50 judul kegiatan

-

Hasil evaluasi substansi RPTP/ ROPP dan RDHP/RODHP disampaikan kepada Pj

-

RPTP/ROPP dan RDHP/RODHP

perbaikan hasil evaluasi diarsipkan, minimal sejumlah 40 judul kegiatan

-

Hasil evaluasi anggaran RPTP/ ROPP disampaikan kepada Pj

-

RPTP/ROPP perbaikan hasil

evaluasi anggaran diarsipkan, minimal sejumlah 40 judul kegiatan

130

8. Bahan Kerangka Acuan

Kerja/TOR pagu anggaran dan alokasi anggaran TA 2018 (Dokumen)

-

Bahan KAK/TOR pagu anggaran

dikumpulkan dari Pj kegiatan, diedit format dan kata, sejumlah 19 KAK kegiatan penelitian dan non penelitian (RPTP, RDHP, RKTM)

-

Bahan KAK/TOR alokasi anggaran

dikumpulkan dari Pj kegiatan, diedit format dan kata, sejumlah 19 KAK kegiatan penelitian dan non penelitian (RPTP, RDHP, RKTM)

38

9. Konsep Rencana Kerja

(Renja) TA 2018 (Dokumen)

-

Draft Renja TA 2018 BB Biogen

dalam format excel dan backup diusulkan

-

Dokumen Renja TA 2018 BB Biogen

dalam format excel dan backup diusulkan dan diarsipkan

(8)

10. Rencana Kerja Anggaran

– Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) (Dokumen)

-

Rincian alokasi anggaran TA 2018 BB Biogen

-

RKA-K/L awal mengakomodir

usulan Pj kegiatan, 1 dokumen

-

RKA-K/L pagu indikatif, 1 dokumen

-

RKA-K/L pagu anggaran bahan

penelaahan, 1 dokumen

-

RKA-K/L pagu anggaran hasil

perbaikan setelah penelaahan, 1 dokumen

-

RKA-K/L alokasi anggaran bahan

penelaahan, 1 dokumen

-

RKA-K/L alokasi anggaran hasil perbaikan setelah penelaahan, 1 dokumen

6

11. Rincian Anggaran Biaya/

data dukung untuk penelaahan RKA-KL TA 2018 (Dokumen)

-

RAB awal mengakomodir usulan Pj

kegiatan, 60 dokumen (ROPP, RODHP, ROKTM)

-

RAB pagu indikatif, 60 dokumen (ROPP, RODHP, ROKTM)

-

RAB sesuai pagu anggaran, 60

dokumen

-

RAB sesuai alokasi anggaran, 60

dokumen

240

12. Bahan Penelaahan

RKA-K/L/DIPA (Dokumen)

-

Bahan penelaahan RKA-K/L TA

2018 pagu anggaran berupa RKA-K/L beserta data dukungnya, 1 dokumen

-

Bahan penelaahan RKA-K/L TA

2018 alokasi anggaran berupa RKA-K/L beserta data dukungnya, 1 dokumen

-

Bahan penelaahan DIPA TA 2018

berupa RKA-K/L beserta data dukungnya hasil perbaikan pada penelaahan RKA-K/L alokasi anggaran, 1 dokumen. Penelaahan DIPA dilakukan oleh DJA kepada Eselon I 3 13. Konsep Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2018 (Dokumen)

-

Konsep POK berupa backup

RKA-K/L, dicetak dalam format POK

1

14. Konsep Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 (Dokumen)

-

Konsep DIPA berupa backup

RKA-K/L, dicetak dalam format DIPA

(9)

15. Laporan i-Program TA

2017 dan 2018 (Laporan)

-

Laporan i-program 2017 dan 2018

bulan Juli 2017, anggaran pagu indikatif

-

Laporan i-program 2017 dan 2018

bulan November 2017, dengan anggaran sesuai DIPA 2018 awal

2

16. Bahan revisi SOP Seksi

Program (Dokumen)

-

Hasil perbaikan SOP sesuai arahan

Kabid PE dan masukan dari Kasi Program maupun pengguna

-

Bahan revisi SOP Seksi Program,

sebanyak 4 dokumen SOP

4

17. Dokumen Arsitektur dan

Informasi Kinerja (ADIK) BB Biogen yang telah diperbaharui (Dokumen)

-

Rumusan, indikator, dan terget kinerja output hasil pembaharuan

-

Rumusan aktivitas dan input hasil pembaharuan

-

Dokumen ADIK hasil pembaharuan

1

II. Kegiatan Pengelolaan konsorsium sumber daya genetik lokal

1. Konsep laporan Workshop

Pengelolaan SDG (Laporan)

-

Konsep laporan Workshop

Pengelolaan SDG pertama, Januari 2017

-

Konsep laporan Workshop

Pengelolaan SDG kedua