RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.400.000,00 681.309.515,00 723.709.515,00
10.000.000,00 -
7.600.000,00 2.400.000,00
2 orang Pengantar Surat, 60 Paket Surat Perangko/Paket Kilat, 500 bh Materai Rp.6.000, 1.000 bh Materai Rp.3.000 dan 1 Paket Transaksi Keuangan Perbankan Kota Cimahi
Penyediaan jasa surat menyurat 01. 36.000.000,00 - 36.000.000,00 - 12 bulan (Rekening telepon dan internet) Kota Cimahi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. 56.500.000,00 - 56.500.000,00 -
14 unit (Roda 4 = 3 Unit, Roda 2 = 11 Unit) Kota Cimahi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. 38.909.250,00 - 1.709.250,00 37.200.000,00 10 para pengelola keuangan, 4 Operator SIPKD Kota Cimahi Penyediaan jasa administrasi keuangan
07. 6.682.000,00 - 6.682.000,00 - Ruangan BKD Kota Cimahi
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. 40.436.565,00 - 40.436.565,00 - Komputer,Notebook dan Peralatan Pendukungnya serta Alat Perlengkapan Kantor
Kota Cimahi Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
119.455.000,00 -
118.055.000,00 1.400.000,00
ATK 2 semester, Refill Serta Service Cartridge dan Tinta Printer Kota Cimahi
Penyediaan alat tulis kantor 10. 104.300.000,00 - 102.900.000,00 1.400.000,00 2 semester Kota Cimahi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
5.600.000,00 -
5.600.000,00 -
1 paket peralatan rumah tangga
Kota Cimahi Penyediaan peralatan rumah tangga
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 6.000.000,00 - 6.000.000,00 -
12 bulan surat kabar Kota Cimahi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. 9.378.000,00 - 9.378.000,00 - 12 Bulan, Untuk Aparatur BKD Kota Cimahi
Penyediaan bahan logistik kantor 16. 23.775.000,00 - 23.775.000,00 - 12 bulan, Aparatur BKD & tamu Kota Cimahi Penyediaan makanan dan minuman
17. 266.673.700,00 - 266.673.700,00 - 12 Bulan, untuk 42 pegawai Kota Cimahi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.458.000,00 11.550.000,00 119.008.000,00 1.000.000,00 21.150.000,00 11.550.000,00 9.600.000,00 - Sewa Gudang, Pengadaan Perlengkapan Komputer, Pengadaan Mesin Fax dan Pengadaan Mesin Hitung Uang Portable Kota Cimahi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.
97.858.000,00 -
96.858.000,00 1.000.000,00
14 unit (Roda 4 = 3 unit, roda 2 = 11 unit) Kota Cimahi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
04. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 40.261.600,00 40.261.600,00
40.261.600,00 - 40.261.600,00 - Terlaksananya pelayanan administrasi bagi PNS yang menjalani purna tugas PNS untuk 100 orang;
Cimahi Penyelesaian Pensiun dan KPP PNS
04.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 473.910.047,00 599.660.047,00 125.750.000,00 211.520.247,00 - 203.520.247,00 8.000.000,00 150 Pegawai Kota Cimahi / Provinsi
Jawa Barat Pendidikan dan Pelatihan Formal
01. 32.169.800,00 - 12.919.800,00 19.250.000,00 43 orang Kota Cimahi Pembinaan Pegawai 06. 355.970.000,00 - 257.470.000,00 98.500.000,00
40 orang Diklat Teknis Penyusunan Kontrak dan Dokumen;
40 orang Diklat Teknis Pengelolaan Barang Daerah
Kota Cimahi/Propinsi Jawa Barat
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 07.
06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
17.548.522,00 169.748.522,00
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 49.143.112,00 - 1.143.112,00 48.000.000,00 6 Laporan (1.LPPD, 2.LKPJ, 3.LAKIP, 4.LEKIP, 5.RENJA, 6.Revisi RENSTRA) Kota Cimahi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. 12.997.450,00 - 597.450,00 12.400.000,00 2 buah Laporan Keuangan Semesteran (Semester I & II) Kota Cimahi
Penyusunan laporan keuangan semesteran 02.
27.723.260,00 -
2.923.260,00 24.800.000,00
e-Reporting, Buku Profil BKD
Kota Cimahi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
05. 79.884.700,00 - 12.884.700,00 67.000.000,00 1 Dokumen Laporan Kinerja untuk 5757 PNS di SKPD Kota Cimahi Peningkatan Pemantauan Kinerja pada SKPD
06.
35. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 848.425.000,00 2.696.129.229,00 3.544.554.229,00
308.942.700,00 - 175.092.700,00 133.850.000,00 1. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai; 2. Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan dari Formasi Pegawai; 3. Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sebanyak 1 kali.
Kota Cimahi Seleksi penerimaan calon PNS
02. 336.430.100,00 - 76.780.100,00 259.650.000,00 12 Kali Rapat Baperjakat; 3 Kali Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional; 2 Kali Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional. Kota Cimahi
Penempatan PNS 03.
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 450.812.950,00 - 276.962.950,00 173.850.000,00 1. 2500 Surat Pemberitahuan KGB; 2. 2 Periode Kenaikan Pangkat; 3. 5719 SK Infasing Gaji Pokok;
4. 2 kali Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru;
5. 2 kali Pembangunan Aplikasi (SIM DUPAK dan SIMPAK);
6. 3 Kali Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru dan Penetapan Angka Kredit;
7. 1 Dokumen Laporan Peningkatan Kapasitas Anggota Tim dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru Kota Cimahi
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 04. 27.897.679,00 - 21.797.679,00 6.100.000,00 1. Tersedianya dan Terpeliharanya Program SAPK dan SIMPEG sesuai Kebutuhan untuk 5757 pegawai;
2. Mengikuti Rakor serta Konsultasi Tingkat Provinsi & Pusat sebanyak 2 kali. Kota Cimahi
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 05. 38.686.600,00 - 29.586.600,00 9.100.000,00 200 Orang Kota Cimahi
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 100.796.900,00 - 38.346.900,00 62.450.000,00 1. Terlaksananya Proses Penanganan Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS untuk 5719 PNS; 2. Terlaksananya Proses Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS untuk 5719 PNS;
3. Terlaksananya Asistensi Pengisian dan Pelaporan LHKPN secara tertib sesuai Kebutuhan sebanyak 1 kali. Kota Cimahi
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 09. 121.266.400,00 - 109.966.400,00 11.300.000,00
Ijin Belajar = 50 Surat, Tugas Belajar S3/Dokter Spesialis = 4 kali, Ujian Dinas / Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah = 2 Periode.
Kota Cimahi / Kota Bandung / Prov. Jawa Barat
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 11. 66.220.000,00 - 56.570.000,00 9.650.000,00 75 Penyeleksian Administrasi Kota Cimahi/Kab. Sumedang Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN 12. 1.953.596.000,00 - 1.793.821.000,00 159.775.000,00
50 orang Diklat SAP Berbasis Akrual; 72 orang Peserta Diklat Prajabatan CPNS; 10 kali Observasi Lapangan Diklat dari luar Kota Cimahi; 1 orang Peserta Diklatpim Tk. II; 4 orang Peserta Diklatpim Tk. III; 30 orang Peserta Diklatpim Tk. IV; Kota Cimahi/Propinsi Jabar
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 111.864.900,00 - 104.764.900,00 7.100.000,00 1. Bantuan dana pendidikan bagi Putra/putri berprestasi dari PNS gol I & II sebanyak 30 orang; 2. Senam Kesegaran Jasmani sebanyak 48 kali; 3. PNS dapat melaksanakan hak cutinya sebanyak 700 orang; 4. Terselesaikannya pengurusan adm. KPE, KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES/BPJS sebanyak 200 orang.
Kota Cimahi Peningkatan Kesehjateraan Pegawai
17.
28.040.000,00 -
12.440.000,00 15.600.000,00
1 Dokumen Data Promosi dan Mutasi;
1 Dokumen Data Kenaikan Gaji Berkala; 1 Dokumen Data Diklat & Pengembangan SDM. Kota Cimahi
FASILITASI PEMANFAATAN DATA KEPEGAWAIAN 19. Jumlah 1.169.775.000,00 4.015.616.913,00 11.550.000,00 5.196.941.913,00 0,00 Cimahi, 01 Januari 2015 NIP. 19560507 198603 1 005 DANTJE SUNANDA, SH Pengguna Anggaran
