Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun Rakornis Badan Litbang Kehutanan 2013 Biro Perencanaan Bandung, 24 Juli 2013

(1)

Rencana Kerja

Kementerian Kehutanan

Tahun 2014

Rakornis Badan Litbang Kehutanan 2013

Biro Perencanaan

Bandung, 24 Juli 2013

(2)

Sistematika

1. Capaian Litbang hingga 2012

2. Tantangan 2014

3. Target 2014

4. SAKIP

(3)

1 .

Capaian Litbang Kehutanan

Apresiasi hasil Litbang, yang telah inklusif dalam

pembangunan kehutanan, al.:

- Rekayasa turbin mycrohidro electric

-

Teknologi penyiapan sumber benih dan mikoriza

untuk

mendukung HT, HKm dan HD

-

Teknologi konservasi flora dan fauna untuk

peningkatan

populasi spesies prioritas utama

(4)

2. Tantangan Badan Litbang Kehutanan



Integrasi lokus penelitian dengan sasaran lainnya



Pemenuhan food, energy dan medicine untuk meningkatkan

nilai hutan

(5)

DRAFT RENJA KEMENHUT 2014

(TERKAIT CAPAIAN BADAN LITBANG KEHUTANAN)

PROGRAM LITBANG

KEMENHUT

Kegiatan:

1. Litbang Keteknikan hutan dan

pengolahan hasil hutan

2. Litbang konservasi dan

rehabilitasi

3. Litbang produktivitas hutan

4. Litbang perubahan iklim dan

kebijakan kehutanan

4 IKU

IKK

(masing2 kegiatan)

(6)

Indikator

Kinerja

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang

konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, sebanyak 100%

Jenis Data

Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul,

dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%.

Cara

pengukuran

Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria sesuai ketentuan

sebagai berikut:

Riset Terapan/

Teknis

• Telah diterapkan, rencana SNI

• Demplot, Jurnal akreditasi

• Alih teknologi, prosiding, publikasi populer (Koran, warta)

• Gelar teknologi pameran

• Draft publikasi, poster, banner, leafleat

100

80

60

40

20 Riset Terapan/

Kebijakan

• • Bahan kebijakan , draft SK Menhut, terakreditasi, buku, petunjuk teknis,

Menjadi kebijakan, SK Menhut, RSNI

pedoman

• _{Policy brief, prosiding, publikasi popular (Koran, warta)}

• Seminar

• Draft publikasi, draft petunjuk teknis, draft

100

80

60

40

20 Riset Dasar

• Paten, hak cipta, RSNI, perlindungan varietas tanaman,

penemuan teori/inovasi baru, jurnal internasional

• Jurnal terakreditasi, buku, draft paten

• Prosiding, publikasi popular (Koran, warta, dll)

• Seminar

• Draft publikasi

100

80

60

40

20 Sumber data/

verifier

Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun

2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi SDA

(7)

Indikator Kinerja

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di

bidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, sebesar 100%

Jenis Data

Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak

6 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebesar 100%

Cara pengukuran

Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria yang

_ditentukan

Sumber data

Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh

pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang

Peningkatan Produktivitas Hutan

(8)

Indikator Kinerja

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di

bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak

5 judul, sebanyak 100%

Jenis Data

Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak

5 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%

Cara pengukuran

Memberikan penilaian hasil sesuai kriteria yang ditentukan

Sumber data

Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh

pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang

Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

(9)

Indikator Kinerja

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna

dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7

judul, sebanyak 100%

Jenis Data

Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014

sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%

Cara pengukuran

Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria yang

ditentukan

Sumber data

Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh

pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat

Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.

(10)

PERENCANAAN

KINERJA

PENGUKURAN

KINERJA

PEMANTAUAN &

PELAPORAN

KINERJA

EVALUASI KINERJA

SISTEM

AKUNTABILITAS

KINERJA

4. SAKIP

CAPAIAN

KINERJA

E

v

a

l

u

a

s

i

S

A

K

I

P

(11)

INSTANSI

A

.

Lima (5) Tahunan

1. Renstra

• Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Strategis K/L

• SE Manhut No. 25/2009

2. IKU

Permen PAN&RB No. PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei

2007 tentang Pedoman Penetapan IKU di Istansi Pemerintah.

B. Tahunan

1. Renja

Permen PPN/Bappenas No. 008/M.PPN/11/2007 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

2. PK

Permen PAN&RB No. 29/M.PAN/2010

3. RKA

Peraturan-peraturan Kemenkeu dan Kemenhut

C. Rencana-rencana tematik (renaksi Inpres, dll)

PERENCANAAN KINERJA

KEMENHUT

ESELON I

(12)

DOKUMEN RENCANA

DOKUMEN LAPORAN

Durasi

_Dokumen

Jenis

5 Tahunan

Renstra &

IKU

(2 dokumen)

Laporan Capaian Renstra & IKU (akhir: 2016; 2 dok.)

• Laporan Progres (pemantauan tahunan)

• Satu kesatuan dengan laporan Renja (?)

Tahunan

Renja;

akan dibuat

renaksi

triwulanan

Laporan Capaian (akhir: 1 dok. tahun berikutnya)

Laporan pemantauan triwulan (4 dok.):

• Laporan progres (pemantauan triwulanan); berdasarkan Renaksi

• Laporan tingkat Kemenhut dilaporkan kepada Bappenas secara online

berbasis website

PK

LAKIP (1 dok.)

RKA  POK

Riil time; dibuat laporan progres bulanan dan tahunan; 13 dokumen:



Anggaran: SP2D; input data oleh Kemenkeu; K/L tinggal unggah



Output dilaporkan oleh Satker secara online

• Monitoring bulanan (berdasarkan SPJ; 12 dok.)

• s/d saat ini masih manual; akan dibuat online (rill time)

Tematilk (inpres, dll)

• Berbagai laporan tematik, umumnya triwulanan (UKP4, dll)

(13)

• Evaluasi terhadap SAKIP

• Instrumen Evaluasi:

Permen PAN&RB No. 25/M.PAN/2012

• Tingkat Kemenhut: oleh Kemen PAN&RB

• Tingkat Eselon I oleh Itjen

• Tingkat Satker:

• Belum ada instrumen  akan dibuat

• Aspek: Pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan

• Komponen:

• perencanaan (35%),

• pengukuran (20%),

• pelaporan (15%),

• evaluasi internal (10%),

• capaian (20)

EVALUASI SAKIP

(14)

PROGRES HASIL EVALUASI

SAKIP KEMENHUT

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Nilai

_{≤ 50}

_53,37

_56,50

_58,49

_65,06

Predikat

_C

_CC

_B

Interpretasi

_Agak

(15)

NO. ESELON I

TAHUN 2011

TAHUN 2012

NILAI

PREDIKAT

NILAI

PREDIKAT

1. DITJEN BUK

74,62

B

75,62

A

2. DITJEN BPDAS&PS

66,37

B

83,46

A

3. DITJEN PHKA

72,33

B

72,65

B

4. DITJEN PLANOLOGI

74,91

B

78,40

A

5. BADAN LITBANG

78,61

A

82,47

A

6. BADAN P2SDMK

63,49

CC

82,69

A

7. SETJEN

74,82

B

80,07

A

8. ITJEN

73,81

B

78,34

A

Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan

Tahun 2011 dan Tahun 2012

(16)

PELAPORAN KEMENHUT 2013



Kinerja Anggaran (dan output)

(17)

10,91%

4,30%

26,55%

42,16%

4,07%

4,41%

0,86%

6,74%

DITJEN PLANOLOGI

DITJEN BUK

DITJEN PHKA

DITJEN BPDASPS

BADAN LITBANG

BADAN P2SDM

ITJEN

SETJEN

v

ALOKASI ANGGARAN KEMENHUT TA. 2013

PER ESELON I

NO

Eselon I

Rp (dalam juta

rupiah)

1 DITJEN PLANOLOGI

738.559,33

2 DITJEN BUK

290.641,52

3 DITJEN PHKA

1.796.646,49

4 DITJEN BPDASPS

2.852.847,33

5 BADAN LITBANG

275.707,95

6 BADAN P2SDM

298.067,78

7 ITJEN

57.909,62

8 SETJEN

456.134,52

TOTAL

6.766.514,54

(18)

ANGGARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013

TOTAL PAGU AWAL

Rincian Pagu Per Sumber Dana :

Rp 6.766.514.538.000,-

• RM : Rp 5.329.358.931.000,- (78,76%)

• RMP : Rp

3.253.620.000,- ( 0,05%)

• PNBP : Rp 1.318.323.288.000,- (19,48%)

• HDN : Rp

196.875.000,- ( 0,00%)

• HLN : Rp

95.560.735.000,- ( 1,41%)

• BLU : Rp

18.500.000.000,- ( 0,27%)

• HLLN : Rp

1.321.089.000,- ( 0,02%)

PAGU PERUBAHAN

Rp.6.406.354.188.000,-(Turun Rp.360.160.350.000, atau 5,32%)

REALISASI PER TANGGAL 30 JUNI 2013

Rincian Realisasi Per Sumber Dana :

Rp.1.466.176.240.000,-- 21,67% terhadap pagu awal;

- 22,89% terhadap pagu perubahan.

• RM : Rp 1.309.546.414.919,- (24,57%)

• RMP : Rp

603.336.235,- (18,54%)

• PNBP : Rp 144.026.564.668,- (10,92%)

• HDN : Rp

0 ( 0,00%)

• HLN : Rp

10.552.364.126,- (11,04%)

• BLU : Rp

1.143.667.926,- ( 6,18%)

• HLLN : Rp

303.888.000,- (23,00%)

JUMLAH SATKER

290 UNIT (PUSAT : 47 UNIT; DAERAH : 243 UNIT {UPT: 183

UNIT, Dekon: 57 UNIT, TP: 3 UNIT})

(19)

%

Realisasi Nasional per 30 Juni 2013

sebesar 26,50%

,59000 1,87000 6,33000 11,2000 18,06000 21,67000 1,58000 4,47000 10,24000 18,57000 28,02000 38,12000 49,32000 61,89000 72,16000 83,2000 94,81000 100,000 ,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okto Nop Des

Realisasi Rencana

RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN (Berdasarkan SP2D)

KEMENTERIAN KEHUTANAN S/D 30 JUNI 2013

(20)

PAGU DAN REALISASI KEMENHUT PER JENIS BELANJA

S/D 30 JUNI 2013

,000 500000,000 1000000,000 1500000,000 2000000,000 2500000,000 3000000,000 3500000,000 4000000,000 4500000,000 5000000,000

B. Pegawai B.Barang B. Modal B. Bant.Sosial 953112,53600 4844786,29900 768565,30300 200050,4000 414005,42455 961021,50097 91149,31036 ,000 PAGU REALISASI

No

Jenis Belanja

%

1 B.Pegawai

43,44

2 B. Barang

19,84

3 B. Modal

11,86

4 B. Bant. Sosial

0,00

(21)

REALISASI ANGGARAN PER ESELON I

S/D 30 JUNI 2013

21,67 023 035 025 014 035 030 042 026 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 KEMENHUT DITJEN

PLANOLOGIDITJEN BUK DITJEN PHKA BPDASPSDITJEN LITBANGBADAN BADAN P2SDM ITJEN SETJEN

NO Eselon I Rp (dalam juta_rupiah)

1 DITJEN PLANOLOGI 170.650,42 2 DITJEN BUK 101.431,24 3 DITJEN PHKA 450.694,24 4 DITJEN BPDASPS 412.302,05 5 BADAN LITBANG 96.594,53 6 BADAN P2SDM 90.589,74 7 ITJEN 24.277,77 8 SETJEN 119.636,25 TOTAL 1.466.176,24 Rata-rata Kemenhut 21,67%

%

(22)

DAFTAR PAGU DAN PROGRES PENYERAPAN ANGGARAN LINGKUP BADAN LITBANG

S/D 16 JULI 2013 (Berdasarkan data SP2D)

UNIT SATKER PAGU RKAKL-_DIPA REALISASI-DIPA % BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KEHUTANAN

427448 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 10.182.035.000 4.759.468.092 46,74 427454 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PALEMBANG 12.225.645.000 5.111.305.770 41,81 427460 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 9.461.646.000 4.178.580.846 44,16 427479 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASAR 10.774.026.000 5.270.326.030 48,92 427485 BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA 4.149.183.000 5.827.141.596 41,18 427491 BALAI PENELTIAN KEHUTANAN AEK NA ULI 10.179.931.000 4.396.313.319 43,19 427505 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU 11.498.929.000 4.850.582.525 42,18 440972 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU 8.765.859.000 3.149.751.369 35,93 451635 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN 15.446.081.000 6.820.811.010 44,16 452372 SEKRETARIAT BADAN LITBANG 24.177.853.000 10.593.880.512 43,82 531908 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN KUPANG 9.371.297.000 4.091.031.375 43,65 531912 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANOKWARI 11.213.221.000 3.976.714.935 35,46 549565 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANADO 8.795.350.000 3.686.903.083 41,92 568352 BALAI BESAR PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN 18.520.314.000 7.645.839.417 41,28 613001 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA 26.082.635.000 11.162.965.401 42,80 613015 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PHH 24.535.193.000 10.077.342.572 41,07 621665 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN 23.657.432.000 7.323.895.905 30,96 649881 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 9.278.337.000 3.858.643.722 41,59 649898 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY 8.982.616.000 4.136.531.357 46,05 649903 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN 8.410.364.000 4.264.709.285 50,71 TOTAL 275.707.947.000 115.182.738.121 41,78

(23)

Daftar Rekapitulasi Pelaporan Data Capaian

Output

oleh Entitas Pelapor

(Satker) Per 16 Juli 2013

No

Eselon I

_(satker)

DIPA

_{Jml Satker}

Melapor

_%

_{Jml Satker}

Tidak Lapor

_%

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8 1 SEKRETARIAT JENDERAL

17

16 94,12

1 5,88

2 INSPEKTORAT JENDERAL

1

1 100,00

-

-3 DITJEN BUK

57

32 56,14

25 43,86

4 DITJEN BPDASPS

83

41 49,40

42 50,60

5 DITJEN PHKA

116

43 37,07

73 62,93

6 DITJEN PLANOLOGI

59

32 54,24

27 45,76

7 BADAN LITBANG

20

3 15,00

17 85,00

8 BADAN P2SDM

50

28 56,00

22 44,00

TOTAL

403

196 48,64

207 51,36

(24)

PROGRES ENTRI LAPORAN CAPAIAN

OUTPUT

BADAN LITBANG

S/D 16 JULI 2013

No Satker Status Laporan

1 SEKRETARIAT BADAN LITBANG LAPOR 2 PUSLITBANG KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA BELUM LAPOR 3 PUSLITBANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN BELUM LAPOR 4 PUSLITBANG KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BELUM LAPOR 5 PUSLITBANG PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN LAPOR 6 _{BALAI BESAR PENEL.DIPTEROCARPACEAE SAMARINDA} BELUM LAPOR 7 _{BALAI BESAR PENEL.BIOTEKNOLOGI & PEMULIAAN TANAMAN D.I YOGYAKARTA} _LAPOR 8 _{BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAS SOLO} BELUM LAPOR 9 _{BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PALEMBANG} BELUM LAPOR 10 _{BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR} BELUM LAPOR 11 _{BALAI PENELITIAN KEHUTANAN AEK NA ULI} BELUM LAPOR 12 _{BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU} BELUM LAPOR 13 _{BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANADO} BELUM LAPOR 14 _{BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HHBK MATARAM} BELUM LAPOR 15 _{BALAI PENELITIAN KEHUTANAN KUPANG} BELUM LAPOR 16 _{BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANOKWARI} BELUM LAPOR 17 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY CIAMIS BELUM LAPOR 18 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN BOGOR BELUM LAPOR 19 _{BALAI PENEL.TEKNOLOGI PERBENIHAN SAMBOJA} BELUM LAPOR 20 _{BALAI PENEL. HUTAN PENGHASIL SERAT KUOK} BELUM LAPOR

TOTAL MELAPOR 3 SATKER (15%)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)