Laporan
Audit Mutu Internal
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
Universitas Dharmas Indonesia
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Dharmas Indonesia
Desember 2019
A. Maksud Audit Internal
Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
B. Tujuan Audit Internal
Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia
C. Ruang Lingkup Audit
- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
D. Team Auditor
Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd
Sekertaris : Anggy Qurnia Ra’afi Hasibuan, A.Md Anggota : Lido Sabda Lesmana, M.Kom
E. Waktu Audit
Hari / Tanggal : Selasa – Kamis 10 – 12 Desember 2019 Jam : 08.00– 16.00 WIB
F. Area Audit
(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat G. Identifikasi Dokumen Referensi
Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Renstra dan Renop Penelitian
H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT
Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.
Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3
SURAT TUGAS
No. 001 /UNDHARI/ST/XII/2019
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal 10 - 12 Desember 2019, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:
Wakil I Bidang Pendidikan & Pengajaran : Yusran, M. Kom
Wakil II Bidang Penelitian & Pengabdian Kepada Masyrakat : Lido Sabda Lesmana, S.Pd, M. Kom Sekretaris : Anggy Qurnia Ra’afi Hasibuan, A. Md Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Alex Ferdinal, SE
Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Kesehatan : Agus Saputra, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi D III Kebidanan : Husna, SKM, M.K.M Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Komputer : Heri Sudibyo, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Sistem Informasi : Jujuk Juan Colin, M.Pd E Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
D III Teknik Komputer : Ruzi Rinaldi, M. Kom
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : M. Anggraini, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PGSD : Lika Apreasta, S.Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Bahasa Inggris : Dodi Widia Nanda, M. TESOL Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PGPAUD : Yulia Darniyanti, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Bahasa Indonesia : Wiwik Okta Susilawati, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Penjaskesrek : Andyanto, S. Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Matematika : Ratnawati, M. Pd
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Ihwal, MH Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Manajemen : Reza Mulia Sari, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Hukum : Fenisi Resty, MM
Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dharmasraya, 09 Desember 2019 Rektor,
Dr. Gunawan Ali, M.Kom NIDN 1014028501
1
AUDIT PLAN
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Tanggal: 10 – 12 Desember 2019
Time Area Auditee Auditor Keterangan
Hari Pertama: Selasa 10 Desember 2019
08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen Kebijakan Mutu
09.30 – 12.00 Rektorat
1. Dr. Gunawan Ali, M. Kom 2. Wulan Andang Purnomo, S. Pd,
M. Kom
3. Dr. Amar Salahuddin, M. Pd 4. Moh. Rosyid Mahmudi, M. Si
1. Dr, Estuhono, M. Pd 2. Yusran, M. Kom
3. Lido Sabda Lesmana, M. Kom
SOP Undhari Renstra Renop
09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 1. Dr. Wahyu Prima, M. Kom 1. Lido Sabda Lesmana, M. Kom Renstra dan Renop Penelitian 09.30 – 12.00 Pusat Operasinal Perkuliahan 1. Alex Ferdinal, SE 1. Yusran, M. Kom Sistem Perkuliahan
09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan
1. Ita Dwiaini, M. Sc, Apt. 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Astuti Ardi Putri, M.Kep 4. Ns. Reni Ftria, M.Kep
1. Fenisi Resty, MM 2. Reza Mulia Sari, MM 3. Gisha Dilova, SH, M. H
SOP Undhari Buku Kebijakan
SPMI
Buku Manual SPMI Buku Standar SPMI
3
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.30 – 16.00 UPT Pustaka 1. Fitri Handayani, M. Pd 1. Fenisi Resty, MM SOP Perpustakaan 13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan
Labor Kesehatan 1. Raudhatul Husni, M. Pd 2. Ns. Chandra Syaputra, M. Kep
1. Ana Novitasari, M. Pd
2. Jujuk Juan Colin, M.Pd E SOP Labor Hari Ketiga : Kamis , 12 Desember 2019
08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Agus Saputra, M. Pd 2. Ns. Sri Fawziyah, M. Kep 3. Sri Andar Puji Astuti, M. Keb
SOP Asrama
14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )
Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,
Kepala UPT, Auditor dan Peserta Diskusi Sementara Auditor Temuan Rapat Tinjauan
4
Dharmasraya, 09 Desember 2019
Kepala LPMI Universitas Dharmas
Indonesia,
Estuhono, S.Pd., M.Pd
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak Desember 2019
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01
Halaman 1 dari 3
Hari/Tanggal : Rabu/15-12-2019 Auditee : Antik Estika Hader, M.Si Jam : 09.00-12.00 wib Auditor : M. Anggrayni, M.Pd Fak/Prodi : GPPM a. Ketua :
Lingkup Audit : Kepala GPPM b. Anggota :
c. Anggota :
No Standar Daftar Pertanyaan Audit
1. Standar 1. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
1. Apakah dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada visi misi dan tujuan universitas dharmas Indonesia?
2. Apakah dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan?
3. Apakah dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat memperhatikan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar?
4. Apakah setiap dosen melakukan pengabdian minimal sebanyak 1 kali dalam setahun?
2. Standar 2.
Isi Pengabdian kepada Masyarakat
1. Apakah pengabdian yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan?
3. Standar 3.
Proses Pengabdian kepada Masyarakat
1. Bagaimana bentuk kegiatan pengabdian dosen? a. pelayanan kepada masyarakat
b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
c. peningkatan kapasitas masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat
2. Apakah dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian melibatkan mahasiswa?
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak Desember 2019
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01
Halaman 2 dari 3
kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?
4. Apakah mitra pengabdian memberikan evaluasi terhadap pengabdian yang telah dilakukan?
4. Standar 4.
Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
1. Berapakah persentase kelulusan proposal yang diajukan oleh program studi?
2. Apakah dilakukan diskusi oleh seluruh dosen di program studi untuk menentukan topic pengabdian pada masyarakat?
3. Apakah dosen mengetahui jenis-jenis poin yang dinilai untuk seleksi proposal pengabdian?
5. Standar 5.
Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. Apakah dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan? 2. Apakah program studi memiliki pedoman pengabdian kepada
masyarakat?
3. Apakah dosen sebagai pelaksana pengabdian mengikuti Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat?
6. Standar 6. Pengelolaan
Pengabdian kepada Masyarakat
1. Apakah program studi memiliki badan atau unit khusus untuk mengelola pengabdian di tingkat prodi?
2. Apakah Universitas punya renstra pengabdian?
3. Apakah setiap dosen yang melakukan pengabdian telah melakukan diseminasi hasil pengabdian?
4. Apakah setiap dosen yang melakukan pengabdian hasilnya dimuat dalam bentuk artikel ilmiah dan atau perolehan kekayaan intelektual?
5. Apakah dosen yang melakukan pengabdian pernah mendapatkan penghargaan dari LPPM atau dari lembaga lainnya sebagai sebuah bentuk prestasinya?
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak Desember 2019
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01
Halaman 3 dari 3
6. Apakah setiap dosen yang melakukan pengabdian memberikan laporan kepada LPPM?
7. Standar 7. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
1. Apakah dosen pernah mendapatkan dana pengabdian dari universitas?
2. Apakah dosen pernah menadapatkan kesempatan untuk memperoleh pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat? 8. Standar 8.
Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada MasyarakatPenelitian
1. Adakah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh pihak universitas?
Dharmasraya, Desember 2019 Auditor
