Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
Non Urusan0
0
-0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,023,935,632 6,980,594,8950
0
1
10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD () Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dalam 12 bulan12 bulan 672,830,132 APBD Kota 12 bulan 740,113,145
0
0
1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik SKPD () Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : 12 Bulan
12 bulan 450,000,000 APBD Kota 0 bulan 495,000,000
0
0
1
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD () Fasilitasi Jasa perbaikan peralatan kerja12 bulan 250,648,000 - 12 bulan 275,712,500
0
0
1
20 Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasiperkantoran SKPD () Tersedianya jasa tenaga pelayanan adminsitrasi perkantoran
12 bulan 147,500,000 APBD Kota 12 bulan 162,250,000
0
0
1
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD () Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor12 bulan 850,000,000 APBD Kota 12 bulan 935,000,000
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD () Fasilitasi Jasakebersihan kantor 12 bulan 260,000,000 APBD Kota 12 bulan 286,000,000
0
0
1
1 Penyedian jasa surat menyurat SKPD () Jasa Suratmenyurat 12 bulan 10,000,000 APBD Kota 0 bulan 11,000,000
0
0
1
19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor SKPD () Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor12 bulan 203,500,000 APBD Kota 12 bulan 223,850,000
0
0
1
16 Penyediaan makanan dan minuman SKPD () Tersedianya makanan dan minuman(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0
1
12 Penyediaan kompoenen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor SKPD () Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 35,000,000 APBD Kota 12 bulan 38,500,000
0
0
1
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional SKPD () Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 bulan 499,000,000 APBD Kota 0 bulan 548,900,000
0
0
1
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD () Terlaksannya penyediaan barang cetakan dan penggandaan12 bulan 538,360,000 - 12 bulan 592,196,000
0
0
1
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD () Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1 tahun 2,000,000,000 APBD Kota 1 tahun 2,554,266,000
0
0
1
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan SKPD () Tersedianya bahan bacan dan peraturan perundang-undangan
28 jenis 28,500,000 APBD Kota 28 jenis 31,350,000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1,490,750,207 2,718,900,000
0
0
2
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD () Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1 tahun 199,000,000 APBD Kota 1 tahun 218,900,000
0
0
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD () Fasilitasi Penunjang kelancaran aktivitas kantor4 unit 80,000,000 APBD Kota 0 unit 0
0
0
2
3 Pembangunan gedung kantor SKPD () Terlaksananya pembangunan gedung kantor2 paket 1,211,750,207 APBD Kota Pembangunan Pagar dan tata ruang di luar gedung kantor
2 paket 2,500,000,000
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 357,000,000 389,700,000
0
0
5
1 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD () Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0
5
4 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur SKPD (DinasPendapatan) Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur
50 Persen 59,000,000 APBD Kota 0 Persen 61,900,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 62,680,000 68,948,000
0
0
6
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD () Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaba n Keuangan SKPD1 laporan 22,300,000 APBD Kota 1 laporan 24,530,000
0
0
6
1 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD () Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran2 laporan 20,880,000 APBD Kota 2 laporan 22,968,000
0
0
6
6 Penyusunan rencana kinerja SKPD SKPD () Tersusunnya Renjadan RKA 2016 2 dokumen 19,500,000 APBD Kota 2 dokumen 21,450,000
1
Wajib1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 20 17
Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 4,775,914,174 5,277,323,364
1 20 17
43 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di BidangPajak dan Retribusi Daerah SKPD () Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan
65 orang 163,879,000 APBD Kota 65 orang 180,266,900
1 20 17
35 Penagihan tunggakan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah SKPD () Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang di periksa dan di tagih
200 WP 459,230,400 APBD Kota 200 WP 505,153,440
1 20 17
31 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah SKPD () Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah100% 343,222,160 APBD Kota 100% 377,544,376
1 20 17
81 Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah SKPD () Terpenuhinya sarana promosi dan informasi12 bulan 113,590,000 APBD Kota 0 bulan 114,600,000
1 20 17
80 Penyusunan Basis Data OP PBB-P2 SKPD () Tersedianya database PBB P2 dan Masterfile Peta(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 20 17
77 Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah SKPD () Petugas pemungut menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis65 orang 197,140,650 APBD Kota 65 orang 216,854,715
1 20 17
65 Monitoring penyampaian Surat Ketetapan Pajak danRetribusi Daerah Kota () Terselenggaranya monitoring penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah
7 kecamatan 85,195,400 APBD Kota 7 kecamatan 93,714,940
1 20 17
73 Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah SKPD () Terlaksanya Pemeriksaan wajib pajak daerah100% 494,397,004 APBD Kota 100% 543,836,704
1 20 17
37 Rekonsiliasi realisasi Pendapatan Kota Dumai SKPD () Terekonsiliasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah4 laporan 72,000,000 APBD Kota 4 laporan 121,000,000
1 20 17
34 Monitoring dan Evaluasi realisasi Pendapatan Daerah SKPD () Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah90% 91,906,400 APBD Kota 90% 101,097,040
1 20 17
30 Pemeliharaan SIMPATDA SKPD () Pelaksanaan pelayanan dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah1 tahun 225,781,400 APBD Kota 1 tahun 248,359,540
1 20 17
53 Rekonsliliasi, Koordinasi dan Singkronisasi Dana BagiHasil SKPD (Dinas Pendapatan) Pencocokan Data DBH Air Permukaan 4 Laporan 80,000,000 APBD Kota 0 Laporan 90,000,000
1 20 17
79 Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR SKPD () Terlaksananya Update data ZNT/NIR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 20 17
69 Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak SKPD () Wajib Pajak dan Objek Pajak yang dilakukan pengawasan dan penertiban50 WP 119,871,200 APBD Kota 50 WP 131,858,320
1 20 17
75 Penilaian Individual Obyek Pajak Non Standar SKPD () Terlaksanya Penilaian Khusus untuk objek pajak non standar20 OP 368,470,000 APBD Kota 20 OP 405,317,000
1 20 17
51 Sosialisasi dan Penyuluhan PBB SKPD, Sungai Sembilan () Sosialisai PBB kepada masyarakat KotaDumaipelatihan, sosialisasi dan bimtek
60 persen 175,507,100 APBD Kota 60 persen 193,057,810
1 20 17
36 Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah SKPD () Wajib Pajak dan Retribusi yang di data2.000 WP 297,498,840 APBD Kota 2.000 WP 327,248,724
1 20 17
32 Monitoring Penyampaian SPPT PBB SKPD () Terlaksananya Monitoring penyampaian SPPT PBB7 kecamatan 602,470,050 APBD Kota 7 kecamatan 662,717,055
1 20 17
78 Aplikasi Sistem Pembayaran PBB SKPD () Terpeliharanya aplikasi SISMIOP dan SIG90% 178,250,000 APBD Kota 0% 196,075,000
1 20 17
68 Verifikasi penetapan Pajak SKPD () Terlaksananya verifikasi penetapan Pajak reklame500 WP 143,900,000 APBD Kota 500 WP 158,290,000
1 20 17
74 Validasi data piutang PBB - P2 SKPD () SK penguranganpiutang PBB-P2 60% 99,666,570 APBD Kota 60% 100,000,000
