PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN EVALUASI -473.678.600,00
(1) (2) (3) (5) (6)
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
6.636.032.600,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran 1.199.748.835,00 Kegiatan :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya administrasi Surat Menyurat 100% DPPKA 3.792.000
2 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananta pembayaran jasa komunikasi sumber daya air, telepon dan listrik
100% DPPKA 76.795.000
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah Lancarnya Pelaksanaan Pembayaran asuransi Aset/barang Milik
Daerah
100% DPPKA 416.403.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Lengkapnya Administrasi Kendaraan dinas 100% DPPKA 63.243.000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan 100% DPPKA 4.065.600
6 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan ruangan kantor 100% DPPKA 9.034.000
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran 100% DPPKA 40.656.000
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran 100% DPPKA 68.262.000
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran dan terciptanya
akuntabilitas penerimaan daerah
100% DPPKA 160.819.000
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% DPPKA 9.034.000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100% DPPKA 2.275.000
12 Penyediaan Makanan dan Minumam Lancarnya Persediaan Makanan dan Minuman 100% DPPKA 36.139.235
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksanya konsultasi dan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
100% DPPKA 309.231.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 1.027.458.000,00 Kegiatan :
1 Pembangunan Gedung Kantor Terciptanya kenyamanan bekerja 100% DPPKA 700.000.000,00
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya kenyamanan bekerja 100% DPPKA 66.174.000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terciptanya kenyamanan bekerja 100% DPPKA 31.887.000
3 Pengadaan Mebeleur Terciptanya kenyamanan bekerja 100% DPPKA 45.174.000
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% DPPKA 67.761.000
5 Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% DPPKA 98.393.000
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% DPPKA 18.069.000
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
KINERJA
(1) (2) (3) (5) (6)
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
KINERJA
ORGANISASI PAGU INDIKATIF
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.104.000,00
Kegiatan :
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten 100% DPPKA 27.104.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan 199.237.000,00
Kegiatan :
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lancarnya penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Dinas 100% DPPKA 18.069.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Lancarnya Penyusunan Laporan Semesteran Dinas 100% DPPKA 18.069.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Lancarnya Penyusunan Laporan prognosis anggaran 100% DPPKA 36.139.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Dinas 100% DPPKA 18.069.000
5 Penyusunan Laporan Verifikasi Realisasi Pendapatan Tersedian Informasi Pendapatan 100% DPPKA 33.270.000
6 Penatausahaan Keuangan Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan 100% DPPKA 34.061.000
7 Penyusunan Data Investasi dan Pinjaman Daerah 100% DPPKA 41.560.000
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Meningkatnya data / verifkasi PBB dan BPHTB 534.860.000,00 Kegiatan :
1 Pendataan Ulang/ Verifikasi PBB dan BPHTB Tersedianya Valisasi data objek PBB 100% DPPKA 451.740.000
2 Pendataan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah Lancarnya Pendataan dan pengawasan Pajak Daerah 100% DPPKA 83.120.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial 83.726.000,00
Kegiatan :
1 Administrasi Pengelolaan Bantuan Sosial Terwujudnya Aministrasi pengelolaan bantuan sosial 100% DPPKA 83.726.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.563.898.765,00
Kegiatan :
1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 100% DPPKA 300.000.000
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi Daerah
Terseedianya dasar Hukum dalam rangka meningkatnya PAD 100% DPPKA 63.243.000
3 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah 100% DPPKA 267.068.000
4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah 100% DPPKA 25.975.000
5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah 100% DPPKA 287.024.000
6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah 100% DPPKA 25.975.000 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(1) (2) (3) (5) (6)
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
KINERJA
ORGANISASI PAGU INDIKATIF
8 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Data/Informasi Keuangan Daerah yang relevan, cepat, akurat, lengkao
dan dapat diuji kebenarannya melalui Aplikasi SIMDA
100% DPPKA 350.696.000
9 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Lancarnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 100% DPPKA 133.417.000
10 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Penerimaan Daerah 100% DPPKA 58.726.000
11 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Penerimaan Daerah 100% DPPKA 116.851.000
12 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah Data dan Informasi yang tersedia dapat diandalkan 100% DPPKA 411.410.000
13 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tercapainya target pendapatan daerah (PBB dan BPHTB) 100% DPPKA 621.592.000
14 Penagihan PAD Tercapainya target pendapatan daerah (PAD) 100% DPPKA 152.035.000
15 Perencanaan PAD Meningkanya Pendapatan Asli Daerah 100% DPPKA 41.644.765
16 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Lancarnya pelaksanaan tugas 100% DPPKA 59.403.000
17 Analisa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan 100% DPPKA 71.680.000
18 Analisa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan 100% DPPKA 71.680.000
19 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan 100% DPPKA 305.290.000
20 Analisa Dokumen RKBU dan RKPBU Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah 100% DPPKA 26.139.000
21 Pendataan, monitoring dan Evaluasi Barang Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah 100% DPPKA 72.278.000
22 Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah 100% DPPKA 92.565.000
23 Penghapusan dan Penafsiran Aset dan Barang Milik Daerah Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah 100% DPPKA 148.726.000
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
dto
H E N D R I, B.Ac
