RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 300.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.000.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 300.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 300.000.000,00
4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 300.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 300.000.000,00
5. BELANJA 31.312.979.687,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.534.150.687,00
5.1.1. Belanja Pegawai 14.534.150.687,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.467.782.687,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.549.183.738,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 548.128.243,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 379.210.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 87.750.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 226.330.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 372.818.160,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 90.548.419,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 146.068,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 45.122.396,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 168.545.663,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.066.368.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.954.400.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 1.111.968.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 16.778.829.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 3.086.485.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 908.735.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 256.950.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.240.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 16.630.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 262.440.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 360.475.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.177.750.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.585.750.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 592.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.645.851.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 752.436.500,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 185.200.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 23.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 17.655.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 45.156.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 463.500.500,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 4.305.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Bahan praktek 2.500.000,00
5.2.2.01.12. Belanja Pengisian ulang air galon 11.120.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 648.955.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.000.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 13.300.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 27.835.000,00
5.2.2.02.07. Belanja bahan logistik rumah tangga 1.500.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 67.500.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 2.100.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan pakan ternak 329.820.000,00
5.2.2.02.17. Belanja bahan publikasi 1.500.000,00
5.2.2.02.19. Belanja bahan pameran 30.000.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 2.500.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan 30.000.000,00
5.2.2.02.23. Belanja Bahan Makanan Tambahan 17.000.000,00
5.2.2.02.25. Belanja peralatan kantor 6.400.000,00
5.2.2.02.26. Belanja Perlengkapan Kantor 14.500.000,00
5.2.2.02.33. Belanja Peralatan Kerja 20.000.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 34.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.162.780.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 48.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 9.500.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 324.400.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 12.400.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 43.440.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 9.240.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 8.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 104.700.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 21.100.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 1.560.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga 22.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 892.765.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 112.950.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 123.975.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 487.490.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.250.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 76.600.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 24.500.000,00
5.2.2.05.10. Belanja jasa administrasi masuk kendaraan bermotor 56.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 226.309.500,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 158.449.100,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 63.438.900,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 4.421.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 127.500.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 75.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 52.500.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 38.500.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 11.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 15.250.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik 4.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung dan dekorasi 8.250.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 261.220.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 35.970.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 49.000.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 176.250.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 43.600.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 38.000.000,00
5.2.2.13.02. Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja 5.600.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.250.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.14.06. Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand 6.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.555.025.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.501.007.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.054.018.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 100.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 100.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 216.880.000,00
5.2.2.20.14. Belanja pemeliharaan komputer 2.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air 500.000,00
5.2.2.20.25. Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon 500.000,00
5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 198.880.000,00
5.2.2.20.40. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 15.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.122.180.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 2.000.000.000,00
5.2.2.21.03. Belanja jasa Konsultansi Pengawasan 72.180.000,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi. 50.000.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 20.000.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 20.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 240.000.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 240.000.000,00 5.2.2.29. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 66.000.000,00
5.2.2.29.01. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi. 66.000.000,00
5.2.2.30. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 23.750.000,00
5.2.2.30.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 23.750.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 136.700.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 136.700.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 3.046.493.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 37.000.000,00
5.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan alat pompa 25.000.000,00
5.2.3.10.34. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja 12.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 14.000.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 8.000.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Televisi 6.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 67.440.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 50.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 12.000.000,00
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 5.440.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 27.000.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 18.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 9.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 8.000.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 8.000.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 50.000.000,00
5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 50.000.000,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.433.000.000,00
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 190.000.000,00
5.2.3.23.10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam 1.019.000.000,00
5.2.3.23.14. Pengadaan Instalasi pengolah air limbah (IPAL) 224.000.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 3.500.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 3.500.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 715.000.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 515.000.000,00
5.2.3.26.38. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tambak 200.000.000,00
5.2.3.37. Belanja Modal Alat-alat Perikanan 691.553.000,00
5.2.3.37.01. Belanja Modal alat-alat perikanan budidaya 691.553.000,00
1 2 3
Halaman : 4
SURPLUS/(DEFISIT) (31.012.979.687,00)
