REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.21.01. -KANTOR KETAHANAN PANGAN
1.21. KETAHANAN PANGAN 1.138.600.600,00
Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1.21.1.21.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
152.432.050,00 100%
02. KETAHANAN PANGAN
Penyediaan jasa surat menyurat
1.21.1.21.01.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 570.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.21.1.21.01.01.02. Tersedianya jasa telekomunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 21.252.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.21.1.21.01.01.03. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan dan perlengkapan kantor
berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 1.674.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.21.1.21.01.01.06. Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara
100% 1.625.000,00
5 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.21.1.21.01.01.07. Tersedianya jasa pengelolaan
administrasi keuangan kantor
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100% 32.556.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.21.1.21.01.01.08. Terwujudnya kebersihan kantor Meningkatnya kenyamanan
dalam bekerja
100% 4.379.000,00
12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21.1.21.01.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantoran
100% 6.392.250,00
12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.21.1.21.01.01.11. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 5.398.600,00
12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.21.1.21.01.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan gedung kantor
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100% 2.108.000,00
12 bulan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.21.1.21.01.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 18.890.000,00
12 bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.21.1.21.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan, surat
kabar nasional, surat kabar lokal dan majalah
Terpenuhinya kebutuhan informasi
100% 5.840.200,00
4
8
11
Halaman 2 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.21.01. -KANTOR KETAHANAN PANGAN
Penyediaan makanan dan minuman
1.21.1.21.01.01.17. Tersedianya makan minum dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas
Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor
100% 5.904.000,00
12 bulan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.21.1.21.01.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100% 45.843.000,00
12 bulan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor
1.21.1.21.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
134.834.800,00 100%
02. KETAHANAN PANGAN
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.21.1.21.01.02.07. tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
100 % 19.635.000,00
1 paket
Pengadaan mebeleur
1.21.1.21.01.02.10. Tersedianya Meubeleur Terpenuhinya kebutuhan
meubeler
100% 73.000.000,00
70 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.21.1.21.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 42.199.800,00
5 unit
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
1.21.1.21.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 5.400.000,00 KETAHANAN PANGAN
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.21.1.21.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas dan
perlengkapannya
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 5.400.000,00
20 Stel
Terpenuhinya ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hari 1.21.1.21.01.15. Program peningkatan ketahanan pangan
pertanian/perkebunan
845.933.750,00 83%
03. KETAHANAN PANGAN
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1.21.1.21.01.15.03. Tersedianya buku Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan buku Pola Pangan Harapan (PPH)
Tersedianya bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pangan
100% 64.384.600,00
50 buku
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
1.21.1.21.01.15.09. - Terlaksananya sekolah lapang
optimalisasi pekarangan - Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan P2KP dan KRPL untuk dasawisma
- Tersalurkannya bantuan dan pemahaman masyarakat tentang optimalisasi pemanfaatan pekarangan
Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat tentang optimalisasi pemanfaatan pekarangan
100% 221.826.100,00
4
8
11
Halaman 3 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.21.01. -KANTOR KETAHANAN PANGAN
Pemantauan dan analisis akses harga pangan masyarakat
1.21.1.21.01.15.10. Tersedianya buku tentang laporan
dan analisis harga pangan tahunan
- Tersedianya data distribusi dan harga pangan masyarakat
- Tersedianya data harga pangan pokok dan strategis - Tersedianya informasi berupa laporan dan analisis harga pangan
100% 19.055.800,00
10 buku
Pengembangan cadangan pangan daerah
1.21.1.21.01.15.13. Tersedianya cadangan pangan bagi
masyarakat
Tersedianya cadangan pangan bagi kelompok yang menunjang kersediaan pangan untuk konsumsi masyarakat kota payakumbuh
100% 136.167.000,00
25%
Pengembangan desa mandiri pangan
1.21.1.21.01.15.14. - Terlatihnya petugas tim pangan
desa dan lembaga keuangan desa dalam mengelola program DMP - Terlatihnya anggota penerima desa mandiri pangan
- Meningkatnya kemampuan petugas tim pangan desa dan lembaga keuangan desa dalam mengelola program DMP
- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anggota mengenai desa mandiri pangan (DMP)
100% 64.112.500,00
6 kelompok
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
1.21.1.21.01.15.22. - Terlaksananya lomba cipta menu
tingkat kota dan tingkat propinsi - terlaksananya uji sampel jajanan anak sekolah dan uji sampel pangan segar
- Meningkatnya keterampilan masyarakat mengenai pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman - Terpantaunya keamanan jajanan yang dikonsumsi anak sekolah
- Terpantaunya keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat
- 25% 76.622.500,00
- 2 kali - 20 sampel
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.21.1.21.01.15.31. Terlaksananya monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Meningkatnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
100% 9.919.000,00
4
8
11
Halaman 4 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.21.01. -KANTOR KETAHANAN PANGAN
Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.15.32. - Terlaksananya rakor Dewan
Ketahanan Pangan
- Terlaksananya lomba ketahanan pangan (APN) tahun 2015 - Terikutinya peringatahan HPS ke-35 Tahun 2015
Terumuskannya kebijakan ketahanan pangan daerah dan termotivasinya masyarakat/lembaga masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan
70% 147.193.600,00
- 2 kali - 1 Tahun - 1 Kali
Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu
1.21.1.21.01.15.33. Terlaksananya pelatihan teknologi
pangan lokal non beras non terigu
Berkembangnya teknologi pangan lokal non beras non teriigu
25% 70.111.600,00
20 KWT
Koordinasi Pengawalan Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
1.21.1.21.01.15.34. Terlaksananya pelatihan anggota
Gapoktan
Diketahuinya perkembangan pemanfaatan dana P-LDPM serta terpantaunya masalah atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan
1 Gapoktan 36.541.050,00
100 orang
