Perdes Kalibeji Nomor 9 Tahun 2015 Tentang RPJM Desa Tahun 2016-2019

(1)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA - -

-1 1 PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 406,666,100 - - - 100%

1 1 1 Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 keg Desa 209,100,000 - - - 100%

1 1 2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Operasional Pemerintah Desa 1 keg Desa 39,246,100 - - - 100%

1 1 3 Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa operasional Badan Permusyawaratan Desa 1 keg Desa 700,000 - - - 100%

1 1 4 Kegiatan Operasional Rt/Rw Operasional Rt/Rw 1 keg Desa 6,120,000 - - - 100%

1 1 5

Kegiatan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul.

Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur

Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul. 1 keg Desa 151,500,000 - - - 100%

1 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA 3,000,000 - - - 100%

1 2 1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 1 keg Desa 3,000,000 - - - 100%

1 4 PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 2,000,000 - - - 100%

1 4 4 Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat penjaringan aspirasi masyarakat 1 keg Desa 2,000,000 - - - 100%

1 5 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA 4,200,000 - - - 100%

1 5 1 Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Kewenangan Desa penyusunan Peraturan tentang Kewenangan Desa 1 keg Desa 2,100,000 - - - 100% 1 5 6 Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Lelang Tanah Kas

Desa

penyusunan Peraturan Desa tentang Lelang

Tanah Kas Desa 1 keg Desa 2,100,000 - - - 100%

1 5 7 _{Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kemiskinan Desa} penyusunan Peraturan Desa tentang Kemiskinan

Desa 1 keg Desa 2,100,000 - - - 100%

1 5 8 Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang BUM Desa penyusunan Peraturan Desa tentang BUM Desa 1 keg Desa 2,100,000 100%

1 5 9 dst…………. - -

-1 6 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 7,628,000 - - - 100%

1 6 1 Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa penyusunan dan penetapan APB Desa 1 keg Desa 4,303,000 - - - 100%

1 6 2 Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa

penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban

pemerintahan Desa 1 keg Desa 3,325,000 - - - 100%

1 8 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA 1,232,000 - - - 100%

1 8 1 Kegiatan pengadaan tanah kas Desa - -

-1 8 2 Kegiatan pengelolaan aset Desa pengelolaan aset Desa 1 keg Desa 1,232,000 - - - 100%

1 9 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA 32,509,000 - - - 100%

1 9 1 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;

pengelolaan dan pengembangan sistem

administrasi dan informasi Desa; 1 keg Desa 15,490,000 - - - 100%

1 9 2 Kegiatan pendataan potensi Desa; - -

-1 9 3 Kegiatan pendataan data dasar keluarga pendataan data dasar keluarga 1 keg Desa 5,745,000 - - - 100%

1 9 4 pendataan tingkat perkembangan Desa - -

-1 9 5 Kegiatan pendataan kemiskinan Desa pendataan kemiskinan Desa 1 keg Desa 5,552,000 - - - 100%

1 9 6 Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa pendataan dan inventarisasi aset Desa 1 keg Desa 1,222,000 - - - 100%

1 9 7 Kegiatan pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja di Desa - -

-1 9 8 Kegiatan penyusunan buku Profil Desa penyusunan buku Profil Desa 1 keg Desa 500,000 - - - 100%

1 9 9 Kegiatan pelatihan jurnalis warga pelatihan jurnalis warga 1 keg Desa 4,000,000 - - - 100%

1 9 10 dst……….. - -

-1 10 PROGRAM KEARSIPAN DESA 1,216,000 - - - 100%

1 10 1 Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Desa; pengadaan dan pengelolaan arsip Desa; 1 keg Desa 1,216,000 - - - 100%

1 13 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 5,762,500 - - - 100%

1 13 1 Kegiatan penyusunan RPJM Desa - -

-1 13 2 Kegiatan penyusunan RKP Desa penyusunan RKP Desa 1 keg Desa 5,762,500 - - - 100%

1 13 3 dst…………. - -

-BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN (SASARAN)

TARGET KINERJA (SASARAN)

LOKASI

TAHUN

CAPAIAN AKHIR

TAHUN 2016 KODE BIDANG/

URUSAN/ PROGRAM/

(2)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 14 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA 246,550,500 - - - 100%

1 14 1 Kegiatan Pembangunan Kantor dan Balai Desa Pembangunan Kantor dan Balai Desa 1 keg Desa 226,398,600 - - - 100%

1 14 2 Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 1 keg Desa 3,760,000 - - - 100%

1 14 3 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 keg Desa 16,391,900 - - - 100%

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - -

-2 1 PROGRAM PELAYANAN DASAR 103,935,000 - - - 100%

2 1 1 Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa

penyelenggaraan dan pengelolaan Pos Kesehatan

Desa dan/atau Poliklinik Desa 1 keg Desa 1,000,000 - - - 100%

2 1 2 Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu 1 keg Desa 7,380,000 - - - 100%

2 1 6 Kegiatan pemberian makanan tambahan pemberian makanan tambahan 1 keg Desa 2,700,000 - - - 100%

2 1 10 Kegiatan penyuluhan Kesehatan Masyarakat penyuluhan Kesehatan Masyarakat 1 keg Desa 710,000 - - - 100%

2 1 14 Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa

pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa

dan/atau Poliklinik Desa 1 keg Desa 53,000,000 - - - 100%

2 1 15 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa

rehabilitasi/pemeliharaan gedung Pos Kesehatan

Desa dan/atau Poliklinik Desa 1 keg Desa 9,295,000 - - - 100%

2 1 18 Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Pos Kesehatan Desa dan atau Poliklinik Desa

pengadaan alat-alat kesehatan Pos Kesehatan

Desa dan atau Poliklinik Desa 1 keg Desa 3,000,000 - - - 100%

2 1 20 Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran Posyandu pengadaan sarana dan prasaran Posyandu 1 keg Desa 8,455,000 - - - 100% 2 1 23 Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia

Dini

penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

1 keg Desa 3,000,000 - - - 100%

2 1 30 Kegiatan fasilitasi pendidikan siswa berprestasi fasilitasi pendidikan siswa berprestasi 1 keg Desa 1,500,000 - - - 100%

2 1 39 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan tingkat Desa

rehabilitasi/pemeliharaan gedung pendidikan

keagamaan tingkat Desa 1 keg Desa 8,505,000 - - - 100%

2 1 42 Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. 1 keg Desa 1,890,000 - - - 100%

2 1 48 Kegiatan Fasilitasi pendidikan TK Desa Fasilitasi pendidikan TK Desa 1 keg Desa 3,500,000 - - - 100%

2 2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA 695,887,000 - - - 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Pembangunan Jalan Desa 1 keg Desa 564,720,000 - - - 100%

2 2 9 Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan pembangunan sanitasi lingkungan 1 keg Desa 10,000,000 - - - 100%

2 2 16 Kegiatan pembangunan Lapangan Desa pembangunan Lapangan Desa 1 keg Desa 53,222,000 - - - 100%

2 2 25 Kegiatan pemeliharaan Drainasi pemeliharaan Drainasi 1 keg RW 6 10,040,000 - - - 100%

2 2 27 Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Pemeliharaan Jembatan 1 keg RW 2 30,190,000 - - - 100%

2 2 30 Kegiatan pemeliharaan air bersih berskala Desa pemeliharaan air bersih berskala Desa 1 keg Desa 3,720,000 - - - 100%

2 2 34 Kegiatan pemeliharaan talud pemeliharaan talud 1 keg Desa 23,995,000 - - - 100%

2 3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA 20,000,000 - - - 100%

2 3 32 Kegiatan pengadaan alat-alat pertanian pengadaan alat-alat pertanian 1 keg Desa 20,000,000 - - - 100%

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN - -

-3 7 PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3,000,000 - - - 100%

3 7 1 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Pembinaan Kepemudaan 1 keg Desa 1,425,000 - - - 100%

3 7 3 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga 1 keg Desa 1,575,000 - - - 100%

3 7 4 Dst………. - -

-3 8 PROGRAM PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA LOKAL 6,878,000 - - - 100%

3 8 1 Kegiatan fasilitasi pelestarian adat - -

-3 8 2 Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan

nasional 1 keg Desa 6,878,000 - - - 100%

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - -

-4 1 PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL 600,000 - - - 100%

4 1 1 Kegiatan pembentukan kelompok kesenian di Desa - -

-4 1 2 kegiatan fasilitasi kelompok kesenian di Desa fasilitasi kelompok kesenian di Desa 1 keg Desa 600,000 - - - 100% 1

(3)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 2 3,100,000 - - - 100%

4 2 2 Kegiatan Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa

1 keg Desa 3,100,000 - - - 100%

4 3 PROGRAM FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT 2,016,000 - - - 100%

4 3 5 Kegiatan fasilitasi kelompok tani fasilitasi kelompok tani 1 keg Desa 2,016,000 - - - 100%

4 4 PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN 64,800,000 - - - 100%

4 4 3 Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah tangga miskin

fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah,

rumah tangga miskin 1 keg Desa 61,800,000 - - - 100%

4 4 6

Kegiatan fasilitasi santunan anak yatim,anak piatu,orang jompo, orang difabel, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

fasilitasi santunan anak yatim,anak piatu,orang jompo, orang difabel, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

1 keg Desa 3,000,000 - - - 100%

4 5 5,478,000 - - - 100%

4 5 5 Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pemberdayaan kesejahteraan keluarga 1 keg Desa 5,478,000 - - - 100%

4 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 710,000 - - - 100%

4 7 1 Kegiatan penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular

penyuluhan sederhana tentang penyakit menular

dan penyakit tidak menular 1 keg Desa 710,000 - - - 100%

4 11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT 5,000,000 - - - 100%

4 11 1 Kegiatan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa

penguatan kapasitas kader pemberdayaan

masyarakat Desa 1 keg Desa 5,000,000 - - - 100%

4 12 2,368,000 - - - 100%

4 12 1 Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah

Desa 1 keg Desa 2,368,000 - - - 100%

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA - 714,288,100 - - 100%

1 1 PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA - 406,666,100 - - 100%

1 1 1 Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 keg Desa - 209,100,000 - - 100%

1 1 2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Operasional Pemerintah Desa 1 keg Desa - 39,246,100 - - 100%

1 1 3 Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa operasional Badan Permusyawaratan Desa 1 keg Desa - 700,000 - - 100%

1 1 4 Kegiatan Operasional Rt/Rw Operasional Rt/Rw 1 keg Desa - 6,120,000 - - 100%

1 1 5 Kegiatan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur _{Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul.} Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur _{Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul.} 1 keg Desa - 151,500,000 - - 100%

1 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN

DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA - 3,000,000 - - 100%

perlengkapannya 1 keg Desa - 3,000,000 - - 100%

1 3 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA - 12,500,000 - - 100%

1 3 3 Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 1 keg Desa - 2,500,000 - - 100%

1 3 4 Kegiatan penyelenggaraan/pengisian Aparatur Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat

penyelenggaraan/pengisian Aparatur Desa

berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat 1 keg Desa - 10,000,000 - - 100%

1 4 PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA - 2,000,000 - - 100%

1 4 4 Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat penjaringan aspirasi masyarakat 1 keg Desa - 2,000,000 - - 100%

PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1

KEGIATAN (SASARAN)

PROGRAM FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN, KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN DIFABEL

(4)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA - 2,500,000 - - 100%

1 5 6 Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Lelang Tanah Kas Desa

Tanah Kas Desa 1 keg Desa - 2,500,000 - - 100%

1 6 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - 7,628,000 - - 100%

1 6 1 Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa penyusunan dan penetapan APB Desa 1 keg Desa - 4,303,000 - -

-1 6 2 Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa

pemerintahan Desa 1 keg Desa - 3,325,000 - - 100%

1 8 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA - 1,232,000 - - 100%

1 8 1 Kegiatan pengadaan tanah kas Desa - - -

-1 8 2 Kegiatan pengelolaan aset Desa pengelolaan aset Desa 1 keg Desa - 1,232,000 - - 100%

1 9 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA - 29,009,000 - - 100%

administrasi dan informasi Desa; 1 keg Desa - 15,490,000 - - 100%

1 9 3 Kegiatan pendataan data dasar keluarga pendataan data dasar keluarga 1 keg Desa - 5,745,000 - - 100%

1 9 5 Kegiatan pendataan kemiskinan Desa pendataan kemiskinan Desa 1 keg Desa - 5,552,000 - - 100%

1 9 6 Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa pendataan dan inventarisasi aset Desa 1 keg Desa - 1,222,000 - - 100%

1 9 8 Kegiatan penyusunan buku Profil Desa Penyusunan buku profil desa 1 keg Desa - 1,000,000 - - 100%

1 10 PROGRAM KEARSIPAN DESA - 1,216,000 - - 100%

1 10 1 Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Desa; Pengadaan dan pengelolaan arsip desa 1 keg Desa - 1,216,000 - - 100%

1 13 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA - 5,762,500 - - 100%

1 13 1 Kegiatan penyusunan RPJM Desa - - -

-1 13 2 Kegiatan penyusunan RKP Desa Penyusunan RKP Desa 1 keg Desa - 5,762,500 - - 100%

1 13 3 dst…………. - - -

-1 14 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA - 48,760,000 - - 100%

1 14 1 Kegiatan Pembangunan Kantor dan Balai Desa

1 14 2 Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa Pemeliharaan Kantor desa 1 keg Desa - 3,760,000 - - 100%

1 14 3 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan sapras kantor dan musholla 1 keg Desa - 45,000,000 - - 100%

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - - - -

-2 1 PROGRAM PELAYANAN DASAR - 127,000,000 - - 100%

2 1 14 Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau

Poliklinik Desa (pengadaan gedung PKD) Pengadaan gedung PKD 1 keg RW 2 - 120,000,000 - - 100%

2 1 14 Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau

Poliklinik Desa (pengadaan gedung PKD) Pengadaan sapras PKD 1 keg RW 3 - 5,000,000 - - 100%

2 1 42 Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji 1 keg RW 2 - 2,000,000 - - 100%

2 2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA - 3,649,500,000 - - 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari Kruwok ke Samin 1000m x 2,5m RW 1 - 330,000,000 - - 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari Tumbu ke Sukarto 650m x 2m RW 1 - 195,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari Poskamling ke Rt 3 700m x 2,5m RW 1 - 231,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari Samiran ke Eko 200m x 1m RW 1 - 30,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari Kuatno ke Paiman 100m x 1m RW 1 - 15,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Aspal jalan protokol 1 keg RW 1 - 400,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan ke makam 1 keg RW 2 - 50,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari Rt 1 ke Rt 4 500m x 2m RW 3 - 150,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan irigasi 600m x 0,9m RW 3 - 81,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari Rt 03 ke Rt 04 900m x 3m RW 3 - 297,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan protokol dari Rt 4 ke Rt 3 400m x 3m RW 3 - 132,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari Hakim ke Romli 150m x 1m RW 4 - 22,500,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari Triswanto ke Jaemah 150m x 1m RW 4 - 22,500,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan perbatasan timur RW 4, RW 5 1 keg RW 5 - 60,000,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Aspal jalan dari Sastro ke Poniman 150m x 1m RW 5 - 22,500,000 100%

2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan dari balaidesa ke Hadi suwito 500m x 2,5m RW 6 - 165,000,000 100%

(5)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 2 Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Pengurugan jalan berubang 1 keg Desa - 5,000,000 - - 100%

2 2 9 Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan Pengadaan SPAL 1 keg Rt 3/2 - 25,000,000 - - 100%

2 2 9 Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan (spal dari manisman ke

saringun) Pengadaan SPAL 1 keg Rw 4 - 25,000,000 - - 100%

2 2 11 1 Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa pengadaan sumur bor dan jenset 1 keg Rw 1 - 15,000,000 - - 100%

2 2 11 2 Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa pengadaan sumur bor 1 keg Rw 3 - 8,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Sandadi ke sungai 300m x 0,3 Rw 2 - 30,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Tegong ke Sidoharum 800m Rw 4 - 200,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Jaman ke sawah 1 keg Rw 1 - 20,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari suratmin ke suryati 200m Rw 4 - 25,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Saimin ke batas RW 50m Rw 5 - 15,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Hadi suyanto ke sungai 100m Rw 5 - 30,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari belakang musholla Hidayatussibyan 30m Rw 5 - 10,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari belakang Kosirin 100m Rw 6 - 25,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari makam ke jl protokol 700m Rw 6 - 150,000,000 - - 100%

2 2 24 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Musholla Al Iman ke sungai 500m Rw 6 - 120,000,000 - - 100%

2 2 26 Kegiatan pembangunan Jembatan Rehab jembatan belakang Saimin 1 keg RT 3 RW 3 - 30,000,000 - - 100%

2 2 26 Kegiatan pembangunan Jembatan Rehab jembatan 7 m x 1m RT 3 RW 3 - 30,000,000 - - 100%

2 2 31 Kegiatan pembangunan MCK Komunal Pengadaan jamban keluarga 10 unit RW 4 - 30,000,000 - - 100%

2 2 31 Kegiatan pembangunan MCK Komunal Pengadaan jamban keluarga 6 unit RW 5 - 18,000,000 - - 100%

2 2 33 Kegiatan pembangunan talud Talud jalan utara lapangan 300m x 1m RW 2 - 22,500,000 - - 100%

2 2 33 Kegiatan pembangunan talud Talud jalan selatan lapangan 300m x 1m RW 2 - 22,500,000 - - 100%

2 2 33 Kegiatan pembangunan talud Talud sayap jembatan Tunjungseto 1 keg RW 3 - 100,000,000 - - 100%

2 2 33 Kegiatan pembangunan talud Talud jalan protokol ke wihara 600m x 0,9m RW 6 - 120,000,000 - - 100%

2 2 33 Kegiatan pembangunan talud Talud jalan protokol 700m x 0,7m RW 6 - 140,000,000 - - 100%

2 2 33 Kegiatan pembangunan talud Talud jalan dan irigasi jln protokol 1 keg RW 6 - 100,000,000 - - 100%

2 2 35 Kegiatan pembangunan rumah ibadah Rehab musholla al istihad 1 keg RW 4 - 10,000,000 - - 100%

2 2 35 Kegiatan pembangunan rumah ibadah Pengadaan sapras musholla Hidayatusysyibyan 1 keg RW 5 - 5,000,000 - - 100%

2 2 35 Kegiatan pembangunan rumah ibadah Rehab musholla Arrohmah 1 keg RW 6 - 10,000,000 - - 100%

2 2 35 Kegiatan pembangunan rumah ibadah Rehab musholla Al Iman 1 keg RW 6 - 10,000,000 - - 100%

2 2 39 Kegiatan Pembagunan sarana umum Pengadaan gedung serba guna 1 keg RW 1 50,000,000 100%

2 2 39 Kegiatan Pembagunan sarana umum Rehab poskamling 1 keg RW 4 4,000,000 100%

2 3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA - 140,000,000 - - 100%

2 3 8 Kegiatan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa pengadaan koperasi 1 keg RW 2 - 40,000,000 - - 100%

2 3 17 Kegiatan pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian

dan perikanan pengadaan pupuk organik 1 keg RW 2 - 10,000,000 - - 100%

2 3 23 Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pengadaan gedung BUMDES 1 keg RW 6 - 50,000,000 - - 100%

2 3 32 Kegiatan pengadaan alat-alat pertanian pengadaan bibit sapi 1 keg RW 5 - 30,000,000 - - 100%

2 3 32 Kegiatan pengadaan alat-alat pertanian pengadaan pupuk dan bibit padi 1 keg RW 6 - 10,000,000 - - 100%

2 4 PROGRAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN DESA - 20,000,000 - - 100%

2 4 5 Pengelolaan sampah pengadaan bak sampah 1 keg RW 3 - 10,000,000 - - 100%

2 4 5 Pengelolaan sampah pengadaan bak sampah 1 keg RW 5 - 10,000,000 - - 100%

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN - - - -

-3 5 PROGRAM MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT DAN

MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA. - 38,000,000 - - 100%

3 5 2 1 Kegiatan pelestarian rukun kematian pengadaan sapras kematian 1 keg RW 1 2,000,000 100%

(6)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 5 3 Kegiatan pelestarian wayang kulit pengadaan pagelaran wayang kulit 1 keg Desa 30,000,000 100%

3 6 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA - 2,000,000 - - 100%

3 6 2 Kegiatan pembinaan paguyuban seni tradisional pelestarian seni rebana 1 keg RW 2 - 2,000,000 - - 100%

3 7 PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 8,000,000 - - 100%

3 7 1 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan peningkatan kegiatan karangtaruna 1 keg RW 5 - 3,000,000 - - 100%

3 7 2 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga peningkatan club sepak bola 1 keg RW 2 - 5,000,000 - - 100%

4 2 - 18,000,000 - - 100%

4 2 2 Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa Peningkatan kesejahteraan pengurus lembaga RT

dan RW 1 keg RW 3 - 3,000,000 - - 100%

4 2 2 Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa pengadaan mesin molen untuk kerja bakti 1 keg RW 3 - 15,000,000 - - 100%

4 4 PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA

FAKIR MISKIN - 890,000,000 - - 100%

4 4 3 Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah

tangga miskin Rehab RTLH 10 unit RT 3/1 - 100,000,000 - - 100%

4 4 5 Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin Beasiswa bagi keluarga miskin 1 keg RW 4 - 5,000,000 - - 100%

4 4 6

pengadaan kursi roda 1 keg RW 5 - 3,000,000 - - 100%

4 4 6

santunan bagi lansia dan anak yatim piatu 1 keg RW 6 - 2,000,000 - - 100%

4 10 PROGRAM PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA - 20,000,000 - -

-4 10 2 Kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah pelatihan pupuk organik 1 keg RW 2 - 10,000,000 - - 100%

4 10 2 Kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah pelatihan pupuk organik 1 keg RW 3 - 10,000,000 - - 100%

4 11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT - 30,000,000 - -

-4 11 2 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok usaha ekonomi

produktif pelatihan aran batok dan kopra 1 keg RW 2 - 10,000,000- - 100%

4 11 3 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan pelatihan jahit dan bordir 1 keg RW 1 - 5,000,000 - - 100%

4 11 3 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan pelatihan tata boga 1 keg RW 5 - 5,000,000 - - 100%

4 11 9 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemuda pelatihan perbengkelan 1 keg RW 1 - 10,000,000 - - 100%

-1 1 PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA - - 406,666,100 - 100%

1 1 1 Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 keg Desa - - 209,100,000 - 100%

1 1 2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Operasional Pemerintah Desa 1 keg Desa - - 39,246,100 - 100%

1 1 3 Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa operasional Badan Permusyawaratan Desa 1 keg Desa - - 700,000 - 100%

1 1 4 Kegiatan Operasional Rt/Rw Operasional Rt/Rw 1 keg Desa - - 6,120,000 - 100%

PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

TAHUN 2018 1

(7)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 5 Kegiatan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur _{Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul.} Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur _{Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul.} 1 keg Desa - - 151,500,000 - 100%

DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA - - 3,000,000 - 100%

perlengkapannya 1 keg Desa - - 3,000,000 - 100%

PERMUSYAWARATAN DESA - - 2,000,000 - 100%

1 4 4 Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat penjaringan aspirasi masyarakat 1 keg Desa - - 2,000,000 - 100%

1 5 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA - - 2,500,000 - 100%

Tanah Kas Desa 1 keg Desa - - 2,500,000 - 100%

1 6 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - - 7,628,000 - 100%

1 6 1 Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa penyusunan dan penetapan APB Desa 1 keg Desa - - 4,303,000 - 100%

pemerintahan Desa 1 keg Desa - - 3,325,000 - 100%

1 8 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA - - 1,232,000 - 100%

1 8 2 Kegiatan pengelolaan aset Desa pengelolaan aset Desa 1 keg Desa - - 1,232,000 - 100%

1 9 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA - - 32,009,000 - 100%

administrasi dan informasi Desa; 1 keg Desa - - 7,000,000 - 100%

1 9 3 Kegiatan pendataan data dasar keluarga pendataan data dasar keluarga 1 keg Desa - - 5,745,000 - 100%

1 9 5 Kegiatan pendataan kemiskinan Desa pendataan kemiskinan Desa 1 keg Desa - - 5,552,000 - 100%

1 9 6 Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa pengadaan sertifikat tanah kas desa 1 keg Desa - - 30,000,000 - 100%

1 10 PROGRAM KEARSIPAN DESA - - 1,216,000

-1 10 1 Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Desa; pengadaan dan pengelolaan arsip Desa; 1 keg Desa - - 1,216,000 - 100%

1 13 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA - - 6,500,000

-1 13 1 Kegiatan penyusunan RPJM Desa - -

-1 13 2 Kegiatan penyusunan RKP Desa penyusunan RKP Desa 1 keg Desa - - 6,500,000 - 100%

1 14 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA - - 85,000,000 - 100%

1 14 2 Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa - - 5,000,000 - 100%

1 14 3 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pengadaan pintu gerbang balai desa 1 keg Desa - - 30,000,000 - 100%

1 14 3 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pengadaan loker kantor 1 keg Desa - - 50,000,000 - 100%

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - - -

-2 1 PROGRAM PELAYANAN DASAR - - 261,000,000 - 100%

2 1 13 Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga pengadaan mobil ambulance 1 unit RW 1 - - 250,000,000 - 100% 2 1 42 1 Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. tunjangan guru TPQ Alhuda 1 keg RW 5 - - 2,000,000 - 100%

2 1 42 2 Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. peningkatan kesejahteraan guru ngaji 1 keg RW 1 - - 2,000,000 - 100%

2 1 42 3 Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. pengadaan sapras TPQ Shirotul Jannah 1 keg RW 1 - - 5,000,000 - 100%

2 1 42 4 Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. peningkatan kesejahteraan guru ngaji 1 keg RW 6 - - 2,000,000 - 100%

2 1 48 Kegiatan Fasilitasi pendidikan TK Desa Fasilitasi pendidikan TK Desa 1 keg Desa - - 3,000,000 - 100%

2 2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA - - 3,129,000,000 - 100%

2 2 1 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Kusyadi ke Kino 500mx2m RW 1 - - 30,000,000 - 100%

2 2 1 2 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Sunaryo ke Madwasin 100m x 1m RW 1 - - 15,000,000 - 100%

2 2 1 3 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Tukiran ke Sukarto 300m x 1m RW 1 - - 45,000,000 - 100%

2 2 1 4 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Musholla ke Samiran 200m x 1m RW 1 - - 30,000,000 - 100%

2 2 1 5 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Jimin ke Sawon 300m x 1,5m RW 2 - - 68,000,000 - 100%

1

(8)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 1 6 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari TK Pertiwi ke timur 200m x 1m RW 3 - - 30,000,000 - 100%

2 2 1 7 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan protokol 500m x 3m RW 3 - - 165,000,000 - 100%

2 2 1 8 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Musholla ke protokol 300m x 1m RW 3 - - 45,000,000 - 100%

2 2 1 9 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Kasiman ke Kadir 200m x 1m RW 3 - - 30,000,000 - 100%

2 2 1 10 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Turino ke Warisno 100m x 1m RW 3 - - 15,000,000 - 100%

2 2 1 11 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Marno ke Tunjungseto 100m x 3m RW 3 - - 33,000,000 - 100% 2 2 1 12 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Sutimin ke Tunjungseto 150m x 1m RW 3 - - 22,000,000 - 100% 2 2 1 13 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Kasiyo ke Hadi suwito 80m x 1m RW 5 - - 12,000,000 - 100% 2 2 1 14 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Sudisumedi ke jl protokol 20m x 2m RW 5 - - 6,000,000 - 100%

2 2 1 15 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan makam 200m x 2m RW 6 - - 60,000,000 - 100%

2 2 1 16 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari musholla almujahidin ke RW 5 200m x 1m RW 6 - - 30,000,000 - 100%

2 2 1 17 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa aspal jalan protokol 1 keg RW 6 - - 570,000,000 - 100%

2 2 3 Kegiatan pembangunan jalan usaha tani Rabat beton dari RT 1 ke RT 4 600 m x 1m RW 3 - - 90,000,000 - 100%

2 2 9 1 Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan Pengadaan SPAL 900m RT 2 RW 2 - - 50,000,000 - 100%

2 2 9 2 Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan Pengadaan SPAL 500m RT 1 RW 4 - - 25,000,000 - 100%

2 2 10 Kegiatan pemeliharaan sanitasi lingkungan - - -

-2 2 11 1 Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa pengadaan tower dan jenset 1 set RW 2 - - 10,000,000 - 100%

2 2 11 2 Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa pengadaan sumur 2 unit RW 3 - - 16,000,000 - 100%

2 2 13 Kegiatan pembangunan irigasi tersier Perbaikan jaringan jitut 1 keg RW 5 - - 25,000,000 - 100%

2 2 24 1 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase kanan kiri jalan protokol 1 keg RW 1 - - 150,000,000 - 100%

2 2 24 2 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari marno ke Tunjungseto 300m x 1m RW 3 - - 45,000,000 - 100%

2 2 24 3 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Ridan ke Sutimin 350m x 2m RW 3 - - 115,000,000 - 100%

2 2 24 4 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari makam ke jl protokol RW 6 - - 30,000,000 - 100%

2 2 24 5 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase timur Tuarno 300m x 0,4m RW 2 - - 30,000,000 - 100%

2 2 24 6 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Parisi ke Siduren 700 m RW 3 - - 50,000,000 - 100%

2 2 24 7 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Slamet ke perbatasan RT 2 200m RW 4 - - 25,000,000 - 100%

2 2 24 8 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase jl protokol 500m RW 4 - - 40,000,000 - 100%

2 2 24 9 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase timur jl protokol 250m RW 5 - - 60,000,000 - 100%

2 2 24 10 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari jl protokol ke sungai 200m RW 5 - - 50,000,000 - 100%

2 2 24 11 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase belakang rumah santarmo 100m RW 6 - - 25,000,000 - 100%

2 2 24 12 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase jalan protokol 700m RW 6 - - 150,000,000 - 100%

2 2 27 Kegiatan Pemeliharaan Jembatan platdeker 1 keg RT 2 RW 5 - - 5,000,000 - 100%

2 2 31 1 Kegiatan pembangunan MCK Komunal Pengadaan jamban keluarga 10 unit RW 2 - - 30,000,000 - 100%

2 2 31 2 Kegiatan pembangunan MCK Komunal Pengadaan jamban keluarga 10 unit RW 6 - - 30,000,000 - 100%

2 2 33 1 Kegiatan pembangunan talud Talud dari Sanparto ke Sandinama 1 keg RW 1 - - 60,000,000 - 100%

2 2 33 2 Kegiatan pembangunan talud Talud jln protokol Sidoharum ke Tunjungseto 1 keg RW 2 - - 200,000,000 - 100%

2 2 33 3 Kegiatan pembangunan talud Talud jalan protokol 1000 m RW 4 - - 200,000,000 - 100%

2 2 33 4 Kegiatan pembangunan talud Talud jalan protokol 1 keg RW 5 - - 80,000,000 - 100%

2 2 33 5 Kegiatan pembangunan talud Talud Sayap jembatan penghubung RW 6 ke RW 5 1 keg RW 6 - - 25,000,000 - 100%

2 2 33 6 Kegiatan pembangunan talud Talud dari sungai ke jembatan 100 m RW 6 - - 20,000,000 - 100%

2 2 35 1 Kegiatan pembangunan rumah ibadah Pengadaan toilet masjid baitulhuda 1 keg RW 2 - - 10,000,000 - 100%

2 2 35 2 Kegiatan pembangunan rumah ibadah Pengadaan sapras masjid baitulhuda 1 keg RW 2 - - 5,000,000 - 100%

2 2 35 3 Kegiatan pembangunan rumah ibadah pengadaan sapras musholla albarokah 1 keg RW 3 - - 5,000,000 - 100%

2 2 35 4 Kegiatan pembangunan rumah ibadah pengadaan musholla 1 keg RT 4/4 - - 30,000,000 - 100%

2 2 35 5 Kegiatan pembangunan rumah ibadah pengadaan sapras masjid alhuda 1 keg RW 4 - - 5,000,000 - 100%

2 2 35 6 Kegiatan pembangunan rumah ibadah pengadaan sapras dan rehab musholla almujahidin 1 keg RW 6 - - 15,000,000 - 100% 2 2 35 7 Kegiatan pembangunan rumah ibadah pengadaan sapras musholla Nuurul Hikmah 1 keg RW 5 - - 5,000,000 - 100%

2 2 37 Kegiatan pembangunan bronjongisasi Bronjongisasi sungai dobyang 1 keg RW 2 200,000,000 100%

(9)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA - - 142,000,000 - 100%

2 3 8 Kegiatan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa pengadaan koperasi 1 keg RW 2 - - 40,000,000 - 100%

2 3 12 Kegiatan pembangunan lumbung pangan dan penetapan cadangan

pangan Desa Pengadaan lumbung padi 1 keg RT 4/2 - - 12,000,000 - 100%

2 3 23 Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pengadaan modal BUMDes 1 keg Desa - - 50,000,000

-2 3 32 Kegiatan pengadaan alat-alat pertanian pengadaan bibit sapi dan kambing 1 keg RW 3 - - 40,000,000 - 100%

2 4 PROGRAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN DESA - - 80,000,000 - 100%

2 4 5 1 Pengelolaan sampah pengadaan bak sampah 4 bh RW 2 - - 40,000,000 - 100%

2 4 5 2 Pengelolaan sampah pengadaan bak sampah 4 bh RW 4 - - 40,000,000 - 100%

3 6 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA - - 5,000,000 - 100%

3 6 2 1 Kegiatan pembinaan paguyuban seni tradisional pelestarian seni kuda lumping 1 keg RW 2 - - 3,000,000 - 100% 3 6 2 2 Kegiatan pembinaan paguyuban seni tradisional pelestarian seni janjanen 1 keg RW 2 - - 2,000,000 - 100%

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - -

-4 4 PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA

FAKIR MISKIN - - 426,000,000 - 100%

4 4 3 1 Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah

tangga miskin Rehab RTLH 10 unit RT 4/1 - - 100,000,000 - 100%

4 4 6 1

santunan bagi lansia dan anak yatim piatu 1 keg RW 1 - - 2,000,000 - 100%

4 4 6 2

4 4 6 3

4 4 7 dst…………. - - -

-4 11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT - - 18,000,000 - 100%

4 11 3 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan pelatihan membatik 1 keg Desa -- -- - 8,000,000 -- 100%

4 11 9 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemuda pelatihan elektronik 1 keg Desa - - 10,000,000 - 100%

-1 1 PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA - - - 406,666,100 100%

1 1 1 Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 keg Desa - - - 209,100,000 100%

1 1 2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Operasional Pemerintah Desa 1 keg Desa - - - 39,246,100 100%

1 1 3 Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa operasional Badan Permusyawaratan Desa 1 keg Desa - - - 700,000 100%

1 1 4 Kegiatan Operasional Rt/Rw Operasional Rt/Rw 1 keg Desa - - - 6,120,000 100%

1 1 5

Kegiatan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul.

Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur

Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul. 1 keg Desa - - - 151,500,000 100% TAHUN 2019

1

(10)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA - - - 3,000,000 100%

perlengkapannya 1 keg Desa - - - 3,000,000 100%

PERMUSYAWARATAN DESA - - - 2,000,000 100%

1 4 4 Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat penjaringan aspirasi masyarakat 1 keg Desa - - - 2,000,000 100%

1 5 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA - - - 5,000,000 100%

1 5 2 Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Pungutan penyusunan Peraturan tentang Pungutan 1 keg Desa - - - 2,500,000 100%

Tanah Kas Desa 1 keg Desa - - - 2,500,000 100%

1 6 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - - - 8,500,000 100%

1 6 1 Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa penyusunan dan penetapan APB Desa 1 keg Desa - - - 5,000,000 100%

pemerintahan Desa 1 keg Desa - - - 3,500,000 100%

1 8 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA - - - 1,500,000 100%

1 8 2 Kegiatan pengelolaan aset Desa pengelolaan aset Desa 1 keg Desa - - - 1,500,000 100%

1 9 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA - - - 23,500,000 100%

administrasi dan informasi Desa; 1 keg Desa - - - 10,000,000 100%

1 9 3 Kegiatan pendataan data dasar keluarga pendataan data dasar keluarga 1 keg Desa - - - 6,000,000 100%

1 9 4 Kegiatan pendataan tingkat perkembangan Desa - -

-1 9 5 Kegiatan pendataan kemiskinan Desa pendataan kemiskinan Desa 1 keg Desa - - - 6,000,000 100%

1 9 6 Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa pendataan dan inventarisasi aset Desa 1 keg Desa - - - 1,500,000 100%

1 10 PROGRAM KEARSIPAN DESA - - - 1,500,000 100%

1 10 1 Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Desa; pengadaan dan pengelolaan arsip Desa; 1 keg Desa - - - 1,500,000 100%

1 13 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA - - - 6,500,000 100%

1 13 2 Kegiatan penyusunan RKP Desa penyusunan RKP Desa 1 keg Desa - - - 6,500,000 100%

1 14 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA - - - 10,000,000 100%

1 14 1 Kegiatan Pembangunan Kantor dan Balai Desa - - -

-1 14 2 Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 1 keg Desa - - - 5,000,000 100%

1 14 3 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 keg Desa - - - 5,000,000 100%

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - - -

-2 1 PROGRAM PELAYANAN DASAR - - - 110,000,000 100%

2 1 14 1 Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau

Poliklinik Desa Pembangunan gedung posyandu 1 keg RW 5 - - - 50,000,000 100%

2 1 14 2 Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau

Poliklinik Desa Pengadaan gedung posyandu 1 keg RW 1 - - - 50,000,000 100%

2 1 38 Kegiatan pembangunan gedung pendidikan keagamaan tingkat Desa Pavingisasi halaman TPQ Baitulhuda 1 keg RW 2 - - - 10,000,000

2 2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA - - - 2,343,000,000 100%

2 2 1 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jln dari Giyo ke saah 120m x 1m RW 1 - - - 18,000,000 100%

2 2 1 2 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jln dari Sakir ke Sayudi 150m x 1m RW 1 - - - 22,000,000 100%

2 2 1 3 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jln selatan lapangan 200m x 0,8m RW 2 - - - 30,000,000 100%

2 2 1 4 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jln dari Musholla ke Sugito 200m x 1m RW 3 - - - 30,000,000 100% 2 2 1 5 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jln protokol ke Tunungseto 250m x 3m RW 3 - - - 160,000,000 100%

2 2 1 6 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Tukini kebawah 300m x 1m RW 3 - - - 45,000,000 100%

2 2 1 7 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Sutimin ke Slamet jaya 100m x 1m RW 3 - - - 15,000,000 100%

2 2 1 8 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Darto ke Saimin 100m x 1m RW 3 - - - 15,000,000 100%

(11)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 1 9 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Peninggian jalan perbatasan RW 4 dan 5 RW 4 - - - 40,000,000 100%

2 2 1 10 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Bani ke Naryo 300m x 1m RW 5 - - - 45,000,000 100%

2 2 1 11 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton dari Ngadiman ke Poskamling 20m x 2m RW 5 - - - 6,000,000 100%

2 2 1 12 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jl protokol ke batas RW 6 250m RW 5 - - - 38,000,000 100%

2 2 1 13 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jln protokol 600m x 2,5m RW 6 - - - 198,000,000 100%

2 2 1 14 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rabat beton jalan gang 300m x 0,75m RW 6 - - - 34,000,000 100%

2 2 9 1 Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan Pengadaan SPAL 300m RT 4 RW 2 - - - 25,000,000 100%

2 2 9 2 Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan Pengadaan SPAL 400m RT 3 RW 4 - - - 35,000,000 100%

2 2 10 Kegiatan pemeliharaan sanitasi lingkungan - - -

-2 2 11 1 Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa Pengadaan sumur 1 keg RW 2 - - - 8,000,000 100%

2 2 11 2 Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa Pengadaan sumur 1 keg RW 5 - - - 8,000,000 100%

2 2 11 4 Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa Pengadaan pompa air 1 keg RW 6 - - - 5,000,000 100%

2 2 12 Kegiatan pengelolaan air bersih berskala Desa Perbaikan jaringan PAMSIMAS 1 keg RW 1, RW 3 - - - 5,000,000 100%

2 2 13 1 Kegiatan pembangunan irigasi tersier Perbaikan jaringan irigasi/jitut 1 keg RW 2 - - - 25,000,000 100%

2 2 13 2 Kegiatan pembangunan irigasi tersier Perbaikan jaringan irigasi/jitut 1 keg RW 3 - - - 25,000,000 100%

2 2 24 1 Kegiatan pembangunan Drainase Rehab drainase dari jl protokol ke wihara 1000m RW 6 - - - 65,000,000 100%

2 2 24 2 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase belakang SD 3 ke sungai 500m RW 3 - - - 45,000,000 100%

2 2 24 3 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari marno ke sutimin 1 keg RW 3 - - - 25,000,000 100%

2 2 24 4 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase 100m RW 4 - - - 15,000,000 100%

2 2 24 5 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Imam ke Sukiyah 200m RW 4 - - - 30,000,000 100%

2 2 24 6 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase barat jl protokol 600m RW 5 - - - 150,000,000 100%

2 2 24 7 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase belakang Teguh 200m RW 6 - - - 50,000,000 100%

2 2 24 8 Kegiatan pembangunan Drainase Drainase dari Herman ke sawah 200m RW 6 - - - 50,000,000 100%

2 2 26 1 Kegiatan pembangunan Jembatan pelebaran jembatan dan brojong 1 keg RW 3 - - - 130,000,000 100%

2 2 26 2 Kegiatan pembangunan Jembatan platdeker batas RW 4 dan RW 5 1 keg RW 5 - - - 7,000,000 100%

2 2 31 Kegiatan pembangunan MCK Komunal Pengadaan jamban keluarga 12 unit RW 3 - - - 36,000,000 100%

2 2 33 1 Kegiatan pembangunan talud Talud jln dari Jaman ke Samin 500m x 1,5m RW 1 - - - 150,000,000 100%

2 2 33 2 Kegiatan pembangunan talud Talud jalan protokol 800m x 1m RW 1 - - - 160,000,000 100%

2 2 33 3 Kegiatan pembangunan talud Talud jln belakang rumah Tukiran 1 keg RW 1 - - - 30,000,000 100%

2 2 33 4 Kegiatan pembangunan talud Talud jln dari Sandikrama ke Mini 1 keg RW 1 - - - 100,000,000 100%

2 2 33 5 Kegiatan pembangunan talud Talud belakang SDN 3 100m x 2m RW 3 - - - 100,000,000 100%

2 2 33 6 Kegiatan pembangunan talud Talud belakang musholla 20m x 3m RW 3 - - - 12,000,000 100%

2 2 33 7 Kegiatan pembangunan talud Talud jln dari Didi ke batas Tunjungseto 400m RW 6 - - - 80,000,000 100%

2 2 35 Kegiatan pembangunan rumah ibadah Pengadaan musholla 1 keg RT 2 RW 2 - - - 60,000,000 100%

2 2 37 Kegiatan pembangunan bronjongisasi Bronjongisasi sebelah jembatan 1 keg RW 5 200,000,000 100%

2 3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA - - - 120,000,000 100%

2 3 1 Kegiatan pembangunan pasar Desa dan kios Desa Pengadaan pasar desa 1 keg Desa - - - 100,000,000 100%

2 3 32 2 Kegiatan pengadaan alat-alat pertanian pengadaan pupuk dan bibit padi 1 keg RW 5 - - 10,000,000 100%

2 3 32 4 Kegiatan pengadaan alat-alat pertanian pengadaan bibit bebek 1 keg RW 6 - - 2,000,000 100%

2 3 32 5 Kegiatan pengadaan alat-alat pertanian pengadaan bibit ikan 1 keg RW 6 - - 8,000,000 100%

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN - - -

-3 5 PROGRAM MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT DAN

MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA. - - - 30,000,000 100%

3 5 1 Kegiatan pelestarian budaya gotong royong pengadaan gerobak untuk kerja bakti 1 keg RW 1 - - - 2,000,000 100% 3 5 1 Kegiatan pelestarian budaya gotong royong pengadaan arco untuk kerja bakti 1 keg RW 3 - - - 3,000,000 100% 3 5 1 Kegiatan pelestarian budaya gotong royong pengadaan arco untuk kerja bakti 1 keg RW 5 - - - 3,000,000 100% 3 5 1 Kegiatan pelestarian budaya gotong royong pengadaan gerobak untuk kerja bakti 1 keg RW 5 - - - 2,000,000 100%

3 5 2 Kegiatan pelestarian rukun kematian Pengadaan sapras kematian 1 keg RW 6 - - - 2,000,000 100%

1

(12)

2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 5 3 Kegiatan pelestarian wayang kulit pengadaan pagelaran wayang kulit 1 keg Desa - - - 30,000,000 100%

3 6 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA - - - 3,000,000 100%

3 6 2 Kegiatan pembinaan paguyuban seni tradisional Pemberdayaan seni kuda lumping 1 keg Desa - - - 3,000,000 100%

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - -

-4 2 - - - 6,000,000 100%

4 2 2 1 Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa Penguatan pengurus RT dan RW 1 keg RW 4 - - - 3,000,000 100% 4 2 2 2 Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa Penguatan pengurus RT dan RW 1 keg RW 6 - - - 3,000,000 100%

4 3 PROGRAM FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT - - - 2,000,000 100%

4 3 8 Kegiatan fasilitasi kelompok seni budaya pelestarian seni calung 1 keg RW 3 - - - 2,000,000 100%

4 4 PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA

FAKIR MISKIN - - - 396,000,000 100%

tangga miskin Rehab RTLH 10 unit RT 1 RW 1 - - - 100,000,000 100%

4 4 6 1

Santunan bagi lansia dan yatim piatu 1 keg RW 4 - - - 2,000,000 100%

4 4 6 2

Santunan bagi anak keterbatasan mental 1 keg RW 4 - - - 2,000,000 100%

4 4 6 3

Santunan bagi lansia dan yatim piatu 1 keg RW 5 - - - 2,000,000 100%

4 11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT - - - 18,000,000 100%

4 11 1 Kegiatan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat

Desa - - -

-4 11 2 1 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok usaha ekonomi produktif

pelatihan pembuatan batako dan pengadaan alat

pembuatnya 1 keg Desa - - - 10,000,000 100%

4 11 2 2 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok usaha ekonomi

produktif pelatihan budi daya jamur 1 keg Desa - - - 8,000,000 100%

4 11 2 3 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok usaha ekonomi

produktif pelatihan pengolahan kelapa menjadi VCO 1 keg Desa - - - 8,000,000 100%

PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

1

(13)