PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
1.611.586.697.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1.780.239.093.00 (168.652.396.00) (9.47)
0.00
1.611.586.697.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.780.239.093.00 (168.652.396.00) (9.47) 5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
26.666.000.00
1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 31.104.000.00 (4.438.000.00) (14.27)
210.362.580.00
1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 231.314.242.00 (20.951.662.00) (9.06)
237.028.580.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 262.418.242.00 (25.389.662.00) (9.68) 237.028.580.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 262.418.242.00 (25.389.662.00) (9.68) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0001 - Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
61.207.160.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 75.056.000.00 (13.848.840.00) (18.45)
70.985.600.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79.448.010.00 (8.462.410.00) (10.65)
132.192.760.00
Jumlah Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi 154.504.010.00 (22.311.250.00) (14.44) 1 20 31 0002 - Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
87.486.660.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 90.882.000.00 (3.395.340.00) (3.74)
43.619.860.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 77.322.340.00 (33.702.480.00) (43.59)
131.106.520.00
Jumlah Pelaksanaan Analisa Kelembagaan 168.204.340.00 (37.097.820.00) (22.06) 1 20 31 0004 - Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
29.409.060.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 39.624.000.00 (10.214.940.00) (25.78)
45.493.500.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 53.419.285.00 (7.925.785.00) (14.84)
74.902.560.00
Jumlah Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan 93.043.285.00 (18.140.725.00) (19.50) 1 20 31 0005 - Pengendalian Manajemen Organsasi Pemerintahan
29.128.620.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 33.486.000.00 (4.357.380.00) (13.01)
4.247.500.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.552.345.00 (3.304.845.00) (43.76)
33.376.120.00
Jumlah Pengendalian Manajemen Organsasi Pemerintahan 41.038.345.00 (7.662.225.00) (18.67) 1 20 31 0006 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
20.803.300.00
1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 27.234.000.00 (6.430.700.00) (23.61)
273.238.200.00
1 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 279.296.200.00 (6.058.000.00) (2.17)
294.041.500.00
Jumlah Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 306.530.200.00 (12.488.700.00) (4.07) 1 20 31 0007 - Peningkatan Pelayanan Publik
35.772.360.00
1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 35.892.000.00 (119.640.00) (0.33)
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
129.728.500.00
1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 134.054.740.00 (4.326.240.00) (3.23)
165.500.860.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik 169.946.740.00 (4.445.880.00) (2.62) 1 20 31 0009 - Penyusunan LAKIP Kota
9.716.000.00
1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 13.762.000.00 (4.046.000.00) (29.40)
13.886.500.00
1 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.903.304.00 (1.016.804.00) (6.82)
23.602.500.00
Jumlah Penyusunan LAKIP Kota 28.665.304.00 (5.062.804.00) (17.66) 1 20 31 0010 - Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD
14.640.640.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 14.706.000.00 (65.360.00) (0.44)
990.000.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.344.262.00 (354.262.00) (26.35)
15.630.640.00
Jumlah Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD 16.050.262.00 (419.622.00) (2.61) 1 20 31 0011 - Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
24.283.300.00
1 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 32.512.000.00 (8.228.700.00) (25.31)
44.054.100.00
1 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 45.778.886.00 (1.724.786.00) (3.77)
68.337.400.00
Jumlah Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan 78.290.886.00 (9.953.486.00) (12.71) 1 20 31 0012 - Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
20.898.696.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 40.752.000.00 (19.853.304.00) (48.72)
11.750.000.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23.300.104.00 (11.550.104.00) (49.57)
32.648.696.00
Jumlah Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi 64.052.104.00 (31.403.408.00) (49.03) 1 20 31 0013 - Pembinaan Tata Naskah Dinas
41.557.120.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 43.332.000.00 (1.774.880.00) (4.10)
58.043.850.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 69.709.234.00 (11.665.384.00) (16.73)
99.600.970.00
Jumlah Pembinaan Tata Naskah Dinas 113.041.234.00 (13.440.264.00) (11.89) 1.070.940.526.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.233.366.710.00 (162.426.184.00) (13.17) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
80.287.720.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 82.458.000.00 (2.170.280.00) (2.63)
58.874.276.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 71.626.500.00 (12.752.224.00) (17.80)
139.161.996.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 154.084.500.00 (14.922.504.00) (9.68)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
139.161.996.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 154.084.500.00 (14.922.504.00) (9.68) 1.447.131.102.00
Jumlah Belanja Langsung 1.649.869.452.00 (202.738.350.00) (12.29) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (3.058.717.799.00) 371.390.746.00 (10.83) 3.058.717.799.00 (371.390.746.00) (10.83) .00
.00) (3.430.108.545
3.430.108.545
