BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL
FAKULTAS / SEKOLAH
Audit Checklist
Auditi
Tipe Audit
Standar
Tanggal
Lokasi
Auditor
1.
Pertanyaan Ya Tidak Bukti/Keterangan
Standar 1. Visi Misi Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian
1. Apakah visi di susun dalam rapat khusus atau lokakarya)?
Jika Ya, siapa saja yang hadir?
Waktu dan bukti kehadiran rapat khusus/lokakarya.
2. Apakah mahasiswa diikut sertakan? Jika Ya, berapa orang
mahasiswa yang hadir? Jumlah mahasiswa yang hadir. 3. Apakah program yang direncanakan untuk menunjang visi
berjalan sesuai rencana? Jenis program yang direncanakan untuk menunjang visi yang telah berjalan.
4. Berapa % dosen yang aktif menggunakan dan mengajar
dalam bahasa Inggris ? Prosentasi dosen yang aktifmenggunakan dan mengajar dalam bahasa Inggris.
5. Berapa % dosen yang mengikuti seminar /pelatihan/kursus nasional atau internasional ?
Lengkapi dengan bukti dokumen.
Prosentasi dosen yang mengikuti seminar /pelatihan internasional beserta kurun waktu.
6. Sudahkah visi tersebut dilaksanakan? Kapan?
7. Adakah program yang telah dilaksanakan sesuai dengan
visi dan misi fakultas? Jenis program apa yang sesuai dengan Renstra fakultas.
8. Adakah program-program yang ditetapkan dalam Renstra fakultas?
Bagaimana renstra tersebut di jabarkan pada prodi ? 9. Adakah bukti dokumen ditetapkannya dan dilaksanakannya
program-program tersebut diatas?
10. Adakah kelengkapan SOP untuk menunjang visi? 11. Adakah evaluasi tentang visi?
Jika ada melalui apa? Misi
1. Apakah visi dan misi sudah disosialisasikan ? Bagaimana caranya?
2. Adakah target yang diharapkan sesuai dengan misi fakultas?
3. Apakah sivitas akademika memahami visi yang dimaksud? 4. Adakah aturan baku untuk merespon misi yang telah
dilaksanakan oleh fakultas?
6. Adakah strategi yang dikembangkan oleh fakultas? Strateginya seperti apa?
7. Apakah dilakukan evaluasi rencana program yang telah dan akan dilakukan oleh fakultas? Bagaimana caranya? 8. Adakah langkah-langkah yang akan diambil agar tahap
pelaksanaannya sesuai dengan rencana semula? Langkah-langkahnya seperti apa?
Pertanyaan Ya Tidak Bukti/Keterangan
Standar 2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 1. Apakah ada ketatapamongan yang menyangkut:
a. Kelembagaan, b. Instrumen,
c. Perangkat pendukung, d. Kebijakan dan peraturan, e. Kode Etik ?
2. Apakah ada struktur organisasi penyelenggaraan dan pengembangan fakultas ?
Apakah ada wadah yang menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik ?
3. Apakah ada pedoman karakteristik kepemimpinan fakultas ?
4. Apakah ada Renstra Fakultas ?
-
Bagaimana tersusunnya Renstra Fakultas (siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Renstra) ?- Apakah dilakukan sosialisasi tentang Renstra Fakultas?
-
Bagaimana cara mensosialisasikan Renstra Fakultas ? 5. Apakah dilakukan monitoring, evaluasi danmenindaklanjuti pelaksanaan Renstra Fakultas? - -- Bagaimana caranya ?
6. Apakah ada prosedur perencanaan dan impelementasi kebijakan fakultas (menyangkut SOP, sistem monitoring, laporan bulanan dan tindak lanjut dari Monevin)
7. Apakah ada program peningkatan kompetensi manajerial yang mencakup :
-
Rancangan dan analisa jabatan,-
Uraian Tugas,-
Prosedur kerja,-
Program peningkatan kompetensi?8. Apakah dilakukan sosialisasi tentang hasil kinerja fakultas kepada stakeholders ?
Berapa kali dilakukan dan bagaimana caranya? 9. Apakah ada instrumen yang digunakan oleh sistem
audit internal untuk mengukur kinerja fakultas? - - -
-
(apa kriterianya, bagaimana caranya dan dokumennya)Pertanyaan Ya Tidak Bukti/Keterangan
Standar 3. Kemahasiswaan dan Lulusan
(3) prosedur penerimaan mahasiswa baru, (4) instrumen; penerimaan mahasiswa baru, (5) sistem pengambilan keputusan
2. Apakah sistem penerimaan mahasiswa baru menghasilkan mahasiswa yang bermutu, mencerminkan ekuitas dan aksesibilitas yang ditunjukkan dengan:
(1)
Pemenuhan persyaratan mutu mahasiswa yang ditentukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,(2)
Rasio antara pendaftar dengan yang diterima,(3) Rasio antara yang diterima dengan daya tampung (4:1) 3. Apakah rasio calon mahasiswa yang melamar dibanding
calon mahasiswa yang diterima > 4:1
4. Apakah > 30% Mahasiswa berasal dari dari semua propinsi di Indonesia?
5. Apakah ada bukti dokumen pedoman seleksi mahasiswa baru yang dilengkapi dengan:
(1) pendekatan seleksi, (2) prosedur seleksi, (3) kriteria seleksi, (4) instrumen, dan
(5) cara pengambilan keputusan
6. Apakah ada bukti tertulis tentang sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa dari golongan tidak mampu atau cacat fisik secara terbatas dalam jumlah dan jenis, serta bukti komitmen penyediaan fasilitas dan kelengkapan yang memadai?
7. Adakah profil mahasiswa yang diterima menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan perlakuan atas dasar gender, status sosial, ras, agama, latar belakang budaya, dan politik? Bagaimana profilnya?
8. Apakah ada bukti tentang aksesibilitas dan layanan unit-unit pembinaan dan pengembangan bidang:
(1)
minat dan bakat,(2)
penalaran,(3)
kesejahteraan, (4) bimbingan karir9. Apakah ada bukti tentang pemanfaatan unit-unit layanan mahasiswa yang didukung dengan tersedianya:
1) dana,
2) sarana dan prasarana, 3) pembimbingan,
4) agenda kegiatan,
5) yang terdokumentasi dengan baik
10. Apakah ada bukti partisipasi pada semua kegiatan mahasiswa, tentang:
(1)
Penalaran,(2)
Minat dan Bakat, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional11. Apakah ada bukti prestasi pada semua kegiatan mahasiswa, yaitu:
(1) Penalaran,
(2) Minat dan Bakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
12. Apakah ada bukti tentang adanya dokumen kode etik mahasiswa yang:
(2) komprehensif,
(3) realistis untuk perguruan tinggi yang bersangkutan 13. Apakah ada bukti tentang sosialisasi kode etik mahasiswa
melalui:
(1)
Pertemuan khusus,(2)
Media cetak,(3)
Media elektronik, yang terdokumentasi dengan baik 14. Apakah ada bukti penerapan kode etik mahasiswa yangmenghasilkan peningkatan perilaku etis mahasiswa: (1) dalam penulisan karya ilmiah dan populer,. (2) dalam disiplin mengikuti kegiatan akademik, (3) terhadap lingkungan
15. Apakah ada bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, yang memiliki:
(1) validitas, (2) reliabilitas, dan (3) mudah digunakan
16. Apakah ada bukti laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang:
(1) komprehensif,
(2) dianalisis dengan metodologi yang tepat,
(3)
disimpulkan dengan baik,(4)
digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan,(5) mudah diakses oleh pemangku kepentingan
17. Apakah ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang efektif yang mencakup:
(1) Kebijakan dan strategi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pencapaian efisiensi edukasi yang ditetapkan oleh institusi,
(2) Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi,
(3) Monitoring dan evaluasi proses pencapaian efisiensi edukasi yang telah ditetapkan,
(4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang ideal
18. Apakah ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang efektif yang mencakup:
(1) Kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan,
(2) Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi,
(3) Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan,
(4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
19. Apakah ada bukti tentang pelaksanaan pelacakan lulusan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik?
Apakah dalam tiga tahun terakhir berhasil melacak > 30% alumni?
secara konsisten sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik
21. Ada bukti kebijakan tertulis dan program terjadwal tentang pemberian layanan
bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup:
(1) penyebaran informasi kerja
(2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala (3) perencanaan karir
(4) pelatihan melamar kerja (5) layanan penempatan kerja
22. Adakah bukti tentang sosialisasi program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan melalui:
(1) Pertemuan khusus (2) Media cetak
(3)
Media elektronikyang terdokumentasi dengan baik
23. Ada bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk:
(1) memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja,
(2) merencanakan karir yang realistik, (3) mengajukan lamaran kerja dengan baik.
24. Apakah hasil monitoring (termasuk eksternal) dan pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi : apa saja yang sudah dianalisa, oleh siapa, apa buktinya
25. Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Kaji Ulang Manajemen: kapan KM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya
26. Apakah Hasil Kaji Ulang Manajemen ditindak lanjuti: apa contohnya, apa buktinya
27. Apakah Jurusan/Program Studi membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian, kendala, rencana ke depan
Pertanyaan Ya Tidak Bukti/Keterangan
Standar 4. Sumberdaya Manusia
1. Apakah ada dokumen tertulis tentang sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup:
(1) perencanaan,
(2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai (3) orientasi dan penempatan pegawai,
(4) pengembangan karir,
(5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi,
yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.
2.
Apakah rasio dosen tetap dan mahasiswa berbandingantara 1: ≤10 sampai 1:15,
Sebutkan rasionya bila tidak mencapai rasio tersebut.
3.
Apakah lebih dari 80% dosen tetap telahberpendidikan minimal magister
4. Apakah lebih dari 65% dosen tetap bergelar doktor lulusan program studi/institusi yang diakui oleh Dikti ?
6. Apakah jumlah guru besar tetap lebih dari 20% dari dosen tetap, bila tidak tercapai berapa rasionya?
7. Adakah bukti tertulis tentang hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang:
(1) jelas,
(2) komprehensif,
(3) mudah diakses oleh pemangku kepentingan
8. Adakah bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia, yang memiliki: (1) validitas,
(2) reliabilitas, dan (3) mudah digunakan
9. Adakah bukti tentang pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung dalam perbaikan yang berkelanjutan mengenai mutu:
(1) program lsistem pengelolaan sumberdaya manusia, (2) instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan,
laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung,
(3) analisis hasil survei kepuasan mahasiswa 10. Apakah Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi
teknisi,laboran, analis, dan pustakawan
Lebih dari 70% tenaga kependidikan bersertifikat, kalau belum tercapai sebutkan berapa rasionya.
Standar 5. Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat, dan Kerjasama Ya Tidak Bukti/Keterangan 1. Apakah Fakultas memiliki kebijakan, peraturan,
pedoman atau buku panduan untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan?
Apakah ada bukti berupa dokumen tertulis yang mencakup : a. kebijakan
b. Peraturan
c. Pedoman atau buku panduan
2. Apakah Fakultas memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh program studi untuk merencanakan, melak-sanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum ?
Apakah ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan sumber daya yang jelas, memadai, dan realisasi yang sesuai jadwal untuk semua program studi.
3. Apakah Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi?
Apakah ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum program studi dan melakukan tindaklanjut untuk penjaminan mutu secara berkesinam-bungan?
melaksanakan program tridharma perguruan tinggi.?
Apakah fakultas memiliki unit atau lembaga khusus yang mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu
pembelajaran, melaksanakan fungsinya dengan baik serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi?.
5. Apakah Fakultas memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan diperbaiki secara berkelanjutan?
Apakah fakultas memiliki pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh program tridharma perguruan tinggi?
6. Apakah Fakultas memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan diperbaiki secara berkelanjutan?
7. Adakah bukti bahwa Fakultas memiliki sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajaran dengan
memanfaatkan aneka sumber belajar minimal mencakup :
- Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran - Perencanaan dan sumberdaya pembelajaran - Syarat kelulusan
dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi secara berkala.
8. Adakah bukti Fakultas menciptakan, dan memfasilitasi pengembangan suasana akademik dalam bentuk: - adanya kebijakan dan strategi
- program implementasi yang terjadwal - pengerahan sumberdaya
- monitoring dan evaluasi
- tindaklanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan 9. Apakah ada bukti dokumen pedoman pengelolaan
penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi ?, mencakup aspek-aspek:
- Kebijakan dasar penelitian: yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi,
- Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual,
- Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan,
- Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya
Apakah dokumen tersebut terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak.
10. Apakah ada bukti dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: - Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang
meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat unggulan, pola
kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi,
- Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual
masyarakat yang mencakup agenda tahunan, - Peraturan pengusulan proposal pengabdian kepada
masyarakat dan pelaksanaannya
Apakah bukti dokumen terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak
11. Apakah Fakultas menyelenggarakan penelitian yang bermutu ?
Apakah ada bukti dokumen rancangan dan hasil penelitian tentang:
- tatapamong, - kepemimpinan, - kendali mutu, dan
- kepuasan pemangku kepentingan
12. Apakah ada bukti tentang penyelenggaraan penelitian unggulan ditingkat perguruan tinggi ?dalam aspek-aspek : - kebijakan
- komitmen pendanaan
- penyediaan sarana dan prasarana - monitoring dan evaluasi
- hasil penelitian
Apakah ada bukti tertulis tentang rancangan dan hasil penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan?
13. Apakah Fakultas mendorong dan memfasilitasi publikasi ha-sil penelitian dalam jurnal dan proseding yang bereputasi ? - Apakah ada bukti bahwa hasil penelitian selama 3 tahun
terakhir > 10 % per tahun? Atau sebutkan berapa % - Apakah ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir > 35 % per tahun? Atau sebutkan berapa %.
14. Apakah Fakultas memiliki program yang sistematik untuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat?
Apakah ada bukti bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir > 5% per tahun > 25% dosen terlibat per tahun? atau sebutkan berapa % 15. Apakah Fakultas memiliki kebijakan yang memberi
peng-hargaan karya inovatif dosen dan mahasiswa? Apakah ada :
> 5 karya inovatif yang mendapat penghargaan > 20% dosen menulis buku yang diterbitkan
> 10 karya dipatenkan/dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir
Bila tidak tercapai sebutkan berapa jumlahnya? 16. Apakah Fakultas memiliki kerjasama dengan berbagai
lembaga berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan?
Apakah kerjasama yang saling mengguntungkan dilakukan dengan empat lembaga yang relevan baik nasional maupun internasional.
17. Apakah fakultas melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil kerjasama secara periodik yang mencakup manfaat dan kepuasan mitra.
selama kerjasama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
Apakah manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan.
Standar 6. Pendanaan, Sarana, dan Prasarana Ya Tidak Bukti/Keterangan 1. Apakah fakultas memiliki bukti laporan audit keuangan ?
2. Apakah laporan audit keuangan fakultas diaudit secara berkala oleh auditor yang kompeten?
3. Apakah fakultas mempublikasikan hasil laporan audit keuangan? ?
4. Apakah fakultas menindaklanjuti hasil laporan audit keuangan?
5. Apakah fakultas memiliki laporan auditor mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan akademik (> 25%)? Atau sebutkan berapa %
6. Apakah fakultas telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja yang akuntabel? 7. Apakah mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan
telah mendapat persetujuan pimpinan yang berwenang? 8. Apakah monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja
dilakukan secara berkala?
9. Apakah Fakultas mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi pendanaan?
10.Apakah Fakultas menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja?
11.Apakah Fakultas memiliki mekanisme tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa? 12.Apakah mekanisme tentang penetapan biaya pendidikan
yang dibebankan kepada mahasiswa telah terdokumen-tasikan?
13.Apakah penetapan biaya pendidikan yang dibebankan ke-pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan? 14.Apakah lebih dari 25 persen dari total dana berasal dari
dana masyarakat diluar SPP? Atau sebutkan berapa % 15.Apakah fakultas memiliki sistem informasi yang terintegrasi
atau secara manual yang akurat (mencakup: perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemutakhiran, penghapusan, re-source sharing) untuk pengelolaan sarana dan prasarana? 16.Apakah sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan
prasarana dapat diakses oleh pemangku kepentingan? 17.Apakah fakultas memiliki sistem pelaporan berkala untuk
pengelolaan sarana dan prasarana?
18.Apakah fakultas memiliki dokumen tertulis mengenai: kebijakan, peraturan dan pedoman atau buku panduan yang jelas berkaitan dengan keamanan dan keselamatan peng-gunaan sarana dan prasarana?
19.Apakah dokumen tertulis mengenai: kebijakan, peraturan dan pedoman atau buku panduan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan saranan dan prasarana tersosialisasikan dengan baik?
dan pedoman atau buku panduan berkaitan dengan ke-amanan dan keselamatan penggunaan saranan dan pra-sarana telah dijadikan acuan untuk menyusun pedoman oleh semua unit kerja di bawahnya?
21.Apakah Fakultas memiliki dokumen yang sah mengenai 80% - 100% sarana dan prasarana dimiliki institusi/Negara? 22.Apakah Fakultas memiliki dokumen yang sah mengenai
perjanjian sewa / pinjam yang sah sarana dan prasarana? 23.Apakah Fakultas menyediakan sarana dan prasarana
pembelajaran yang terpusat?
24.Apakah sarana dan prasarana pembelajaran dapat diakses serta dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen?
Standar 7. Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen
Informasi Ya Tidak Bukti/Keterangan
1. Adakah bukti tentang kepemilikan blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi?, yang mencakup:
(1) sarana dan prasarana yang mencukupi (2) unit pengelola di tingkat institusi
(3) sistem aliran data dan otorisasi akses data, (4) sistem disaster recovery
2. Adakah bukti tentang keberadaan sistem pendukung pengambilan keputusan ?yang meliputi:
(1) Pangkalan data
(2) Data yang terolah menjadi informasi (3) Sistem analisis pengambilan keputusan
(4)
Proses pengambilan keputusan melaluipengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil 3. Adakah basis data dan informasi yang terdapat dalam sistem
informasi institusi? yang mencakup
(1) administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, (2) sumber daya manusia
(3) aset, sarana dan prasarana, (4) keuangan perguruan tinggi, (5) sistem pembelajaran
4. Adakah bukti bahwa sistem informasi yang di-kembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah yang minimal ?meliputi: (1) Website institusi
(2) Fasilitas internet
(3) Alamat e-mail dosen dan mahasiswa (4) Jaringan lokal
(5) Jaringan nirkabel
5. Adakah bukti Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai? Apakah Kapasitas bandwidth >0.75 Kbps/mhs ? atau sebutkan berapa kapasitasnya.
6. Adakah bukti bahwa Perguruan Tinggi memiliki Manual Mutu yang lengkap ?meliputi:
(4) Prosedur Mutu (5) Instruksi Kerja
(6) Pentahapan Sasaran Mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen
7. Apakah Penjaminan mutu sudah berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi?
- Tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.
8. Adakah bukti tentang pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu ?minimal di bidang (1) pendidikan
(2) penelitian
(3) pengabdian kepada masyarakat
yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik. 9. Adakah bukti tentang sistem perekaman data dan informasi
yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan?
10. Adakah bukti tentang alokasi dana khusus yang sangat mendukung pogram penjaminan mutu internal dan akreditasi secara berkelanjutan?
11. Adakah bukti pedoman tentang pembukaan dan penutupan program studi yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan?
12. Adakah bukti informasi mutakhir yang terdokumentasi mengenai status akreditasi semua program studi secara lengkap, dan mudah diakses melalui web-site internet? 13. Apakah persentase jumlah program studi dengan akreditasi
A > 70% ? Lengkapi dengan dokumentasi, atau sebutkan berapa % yang mendapat A, B dan C.
