DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN 4.02. - KEUANGAN

4.02.01. - BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH : : : : : c. Jabatan b. NIP a. Nama NIP. 19641005 199210 2 001

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENGGUNA ANGGARAN :

Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI

NAMA FORMULIR KODE

DPA - OPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

DPA - OPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah

DPA - OPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah

DPA- OPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

(2)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

: 4.02.01. - BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH : 4.02. - KEUANGAN

Urusan Pemerintahan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD

Organisasi

Kode Rekenin Uraian Jumlah

3 2

1

4. PENDAPATAN 32.300.419.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.300.419.000,00

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 17.774.900.000,00

4.1.1.06. Pajak Hotel 270.000.000,00 4.1.1.06.01. Hotel 270.000.000,00 4.1.1.07. Pajak Restoran 1.850.000.000,00 4.1.1.07.01. Restoran 200.000.000,00 4.1.1.07.02. Rumah Makan 750.000.000,00 4.1.1.07.04. Kantin 50.000.000,00

4.1.1.07.07. Jasa Boga/ Katering 850.000.000,00

4.1.1.08. Pajak Hiburan 3.500.000,00

4.1.1.08.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 500.000,00

4.1.1.08.08. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan 2.500.000,00 4.1.1.08.09. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes

center) 500.000,00 4.1.1.09. Pajak Reklame 700.000.000,00 4.1.1.09.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 500.000.000,00 4.1.1.09.02. Reklame Kain 183.500.000,00 4.1.1.09.03. Reklame Melekat/Stiker 10.000.000,00 4.1.1.09.04. Reklame Selebaran 5.000.000,00 4.1.1.09.05. Reklame Berjalan 500.000,00 4.1.1.09.08. Reklame Suara 500.000,00 4.1.1.09.10. Reklame Peragaan 500.000,00

4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan 6.600.000.000,00

4.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain 6.600.000.000,00

4.1.1.11. Pajak Parkir 24.200.000,00

4.1.1.11.01. Pajak Parkir 24.200.000,00

4.1.1.12. Pajak Air Tanah 24.200.000,00

4.1.1.12.01. Pajak Air Bawah Tanah 24.200.000,00

4.1.1.13. Pajak Sarang Burung Walet 3.000.000,00

4.1.1.13.01. Pajak Sarang Burung Walet 3.000.000,00

4.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.500.000.000,00

4.1.1.14.04. Batu Kapur 25.000.000,00

4.1.1.14.23. Pasir dan kerikil 250.000.000,00

4.1.1.14.24. Pasir Kuarsa 20.000.000,00

(3)

4.1.1.14.37. Mineral bukan logam dan lainnya 1.200.000.000,00

4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 6.200.000.000,00

4.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 6.200.000.000,00

4.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 600.000.000,00

4.1.1.16.01. BPHTB - Pemindahan Hak 550.000.000,00

4.1.1.16.02. BPHTB - Pemberian Hak Baru 50.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 412.450.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 345.900.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 345.900.000,00

4.1.2.20. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 66.550.000,00

4.1.2.20.01. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 66.550.000,00

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

6.855.773.000,00

4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

6.855.773.000,00 4.1.3.01.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD PDAM

133.623.000,00 4.1.3.01.02. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD Apotik Trunojoyo Sampang

8.000.000,00

4.1.3.01.03. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD Deviden Bank Jatim

4.550.000.000,00

4.1.3.01.04. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD PT. GSM

1.000.000.000,00 4.1.3.01.05. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD PT. BPR BAS

1.164.150.000,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 7.257.296.000,00

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 229.900.000,00

4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 229.900.000,00

4.1.4.02. Hasil Penjualan Aset Lainnya 267.410.000,00

4.1.4.02.01. Hasil Penjualan Aset Lainnya 267.410.000,00

4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro 6.050.000.000,00

4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah 6.000.000.000,00

4.1.4.03.02. Jasa Giro Bendahara 50.000.000,00

4.1.4.05. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 506.050.000,00

4.1.4.05.01. Kerugian Uang Daerah 500.000.000,00

4.1.4.05.02. Kerugian Barang Daerah 6.050.000,00

4.1.4.07. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

60.000.000,00 4.1.4.07.01. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan. 60.000.000,00

4.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak 1.210.000,00

4.1.4.08.09. Pendapatan Denda Pajak Reklame 1.210.000,00

4.1.4.09. Pendapatan Denda Retribusi 7.121.000,00

4.1.4.09.06. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar 7.000.000,00 4.1.4.09.15. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 121.000,00

(4)

Kode Rekenin Uraian Jumlah

3 2

1

4.1.4.12.03. Hasil Eksekusi Atas Jaminan Sanggahan Banding 605.000,00

4.1.4.13. Pendapatan dari Pengembalian 130.000.000,00

4.1.4.13.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

115.000.000,00 4.1.4.13.04. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan

Dinas

10.000.000,00 4.1.4.13.05. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja Modal 5.000.000,00

4.1.4.20. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 5.000.000,00

4.1.4.20.01. Fasilitas Umum 5.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 32.300.419.000,00

5. BELANJA 34.588.110.880,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.551.809.380,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 22.551.809.380,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 20.407.407.370,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.006.059.640,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 486.125.900,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1) 232.765.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 109.265.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 217.929.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 158.158.860,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 54.470,00

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 11.197.049.500,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 865.500.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 206.400.000,00

5.1.1.02.06. Pemberian uang makan PNS 659.100.000,00

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 888.745.000,00

5.1.1.05.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 13.500.000,00 5.1.1.05.07. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 92.500.000,00 5.1.1.05.08. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 175.000,00 5.1.1.05.09. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 35.000.000,00 5.1.1.05.10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 330.000.000,00 5.1.1.05.11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir 1.210.000,00 5.1.1.05.12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 1.210.000,00 5.1.1.05.13. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet 150.000,00 5.1.1.05.14. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan

75.000.000,00 5.1.1.05.15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan

310.000.000,00 5.1.1.05.16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan

30.000.000,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 390.157.010,00

5.1.1.06.02. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

7.097.310,00 5.1.1.06.05. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum

8.501.600,00 5.1.1.06.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar 220.000.000,00

(5)

5.1.1.06.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor

10.000.000,00 5.1.1.06.10. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau

Penyedotan Kakus

450.000,00 5.1.1.06.14. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara

Telekomunikasi

60.500.000,00 5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan

Daerah

17.295.000,00 5.1.1.06.18. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 7.614.000,00 5.1.1.06.19. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir 9.791.400,00 5.1.1.06.20. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/ Villa

3.327.500,00 5.1.1.06.21. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan 9.751.200,00 5.1.1.06.22. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan 2.201.500,00 5.1.1.06.23. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah

raga

7.852.500,00 5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 17.500.000,00 5.1.1.06.28. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 7.500.000,00 5.1.1.06.29. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek 275.000,00 5.1.1.06.30. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan 500.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 12.036.301.500,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 685.435.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 251.700.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 228.350.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 14.250.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 9.100.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 48.000.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah 48.000.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 385.735.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 385.735.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.875.964.500,00

5.2.2.01. Belanja Barang Pakai Habis 820.203.500,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 379.175.900,00

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 9.000.000,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 60.850.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.585.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 29.705.700,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 46.575.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul 25.897.000,00

5.2.2.01.11. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard) 117.674.900,00

5.2.2.01.19. Belanja Dekorasi 1.740.000,00

5.2.2.01.23. Belanja Perlengkapan Arsip 140.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 160.302.000,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 150.302.000,00

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 10.000.000,00

(6)

Kode Rekenin Uraian Jumlah 3 2 1 5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.200.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 13.800.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 254.400.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 185.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.140.000,00

5.2.2.03.14. Belanja jasa publikasi 30.000.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Administrasi Pertanahan 128.500.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 54.700.000,00

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 54.700.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 197.326.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 26.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 70.700.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 80.190.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.200.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 19.236.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 676.744.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 392.488.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 284.256.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah 10.400.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 6.400.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 516.665.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 241.005.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.500.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 271.160.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 15.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 15.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 784.719.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 281.855.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 502.864.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

59.000.000,00 5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 23.000.000,00

5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 18.000.000,00

5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 18.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 371.900.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 150.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 221.900.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.092.555.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 1.992.555.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan 100.000.000,00

5.2.2.26. Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

(7)

5.2.2.26.02. Uang/Barang untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 443.000.000,00

5.2.2.27. Belanja Jasa Pegawai 1.049.810.000,00

5.2.2.27.01. Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor 257.000.000,00

5.2.2.27.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli 716.300.000,00

5.2.2.27.03. Belanja Upah Pekerja 76.510.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 3.474.902.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 93.000.000,00

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 93.000.000,00

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 347.000.000,00

5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 250.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 97.000.000,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 72.000.000,00

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

72.000.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 243.060.000,00

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 140.000.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 33.560.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 69.500.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.719.842.000,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 2.283.192.000,00 5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 236.650.000,00

JUMLAH BELANJA 34.588.110.880,00

SURPLUS/(DEFISIT) (2.287.691.880,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1. 2.1 2.2 Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung 3 4 5 6 7 8.025.304.750,00 8.075.104.750,00 8.075.104.750,00 8.124.904.750,00 32.300.419.000,00 5.998.946.602,50 5.980.785.852,50 5.333.054.083,50 5.239.022.841,50 22.551.809.380,00 4.653.937.825,00 4.549.464.725,00 1.431.536.975,00 1.401.361.975,00 12.036.301.500,00 Triwulan NO.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

NIP.19610114 198603 1008 Menyetujui, SAMPANG, 5 JANUARI 2017

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2017 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD 2.2

Urusan Pemerintahan :

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.02.01.

KEUANGAN 4.02.

Organisasi :

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan 3

Prog. Keg. (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 4.02. ) - KEUANGAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.434.256.900,00

1.795.000,00 2.535.000,00

2.000.000,00 2.740.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.070.000,00

01. Kabupaten Sampang BPPKAD dan SOPD / Lembaga Terkait

113.850.000,00 113.850.000,00

113.850.000,00 118.850.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 460.400.000,00 02. Kabupaten Sampang BPPKAD, BPU

Sampang, BPU Pesanggrahan Ketapang, Gudang Garasi & Mess Pemda

56.950.000,00 -

- -

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 56.950.000,00

05. Kabupaten Sampang BPPKAD

3.250.000,00 6.393.000,00

5.450.000,00 5.343.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20.436.000,00 06. Kabupaten Sampang 7.240.350,00 7.330.350,00 7.243.350,00 160.191.650,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 182.005.700,00

08. Kabupaten Sampang

3.975.000,00 3.975.000,00

3.975.000,00 84.048.200,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.973.200,00

23.115.000,00 23.240.000,00

22.905.000,00 26.300.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.560.000,00

15.600.000,00 15.550.000,00

15.750.000,00 15.700.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 62.600.000,00 12. Kabupaten Sampang 1.250.000,00 6.125.000,00 1.250.000,00 2.000.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.625.000,00

900.000,00 900.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.600.000,00 15. Kabupaten Sampang 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.490.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 22.140.000,00

35.892.000,00 36.550.000,00

47.980.000,00 33.305.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 153.727.000,00

60.300.000,00 60.300.000,00

60.300.000,00 75.300.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 256.200.000,00 19. Kabupaten Sampang BPPKAD & BPU

Sampang

1.175.000,00 1.175.000,00

1.445.000,00 1.175.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 4.970.000,00 20. Kabupaten Sampang BPPKAD

(9)

2

1 3

Prog. Keg.

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Dana _I _II _III _IV

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.599.777.000,00

- -

2.241.200.000,00 58.800.000,00

Pembangunan Gedung Kantor 2.300.000.000,00

- -

- 95.800.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 95.800.000,00

- -

- 77.550.000,00

Pengadaan Komputer 77.550.000,00

- -

- 176.400.000,00

Pengadaan Peralatan Kantor 176.400.000,00

- -

42.768.000,00 21.384.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 64.152.000,00

- -

- 92.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 92.000.000,00

50.418.000,00 52.418.000,00

55.643.000,00 57.711.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 216.190.000,00 24. Kabupaten Sampang BPPKAD

5.050.000,00 -

- -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.050.000,00

14.350.000,00 26.950.000,00

13.250.000,00 27.050.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

81.600.000,00 30. Kabupaten Sampang BPPKAD

- -

50.010.000,00 -

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Milik Pemkab 50.010.000,00

- -

427.270.000,00 13.755.000,00

Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor 441.025.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 92.883.000,00

- -

25.000.000,00 17.893.000,00

Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan 42.893.000,00

- -

32.250.000,00 17.740.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

49.990.000,00 03. Kabupaten Sampang BPPKAD

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

35.249.800,00

- -

- 16.150.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 16.150.000,00 01. Kabupaten Sampang - 3.300.000,00 - -

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.300.000,00

- -

- 3.299.800,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.299.800,00

- 12.500.000,00

- -

Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 12.500.000,00

15. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah 1.749.653.200,00 - - 37.162.800,00 -

Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah 37.162.800,00

7.440.000,00 9.940.000,00

44.880.000,00 44.550.000,00

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

106.810.000,00

(10)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan 3

Prog. Keg. (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 Sumber Dana _I _II _III _IV Jumlah Triwulan 137.442.050,00 178.336.550,00 - 69.400.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD

385.178.600,00 03. Kabupaten Sampang 30.876.650,00 32.090.000,00 32.290.000,00 30.890.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 126.146.650,00 04. Kabupaten Sampang - 161.392.600,00 - -

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 99.638.050,00 06. Kabupaten Sampang - - 64.797.500,00 -

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

64.797.500,00 07. Kabupaten Sampang - - 27.706.850,00 -

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 115.362.650,00

20.463.750,00 38.826.250,00

121.338.750,00 221.886.250,00

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 402.515.000,00 10. Kabupaten Sampang 36.538.000,00 40.200.000,00 35.100.000,00 40.700.000,00

Fasilitasi Penatausahaan Belanja non Gaji 152.538.000,00

21.035.625,00 16.889.625,00

19.039.625,00 13.439.625,00

Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai 70.404.500,00

16. _{Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan} Pendapatan daerah 3.647.053.200,00 10.107.950,00 13.268.750,00 14.863.750,00 12.468.750,00

Penyusunan Regulasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 50.709.200,00

5.459.200,00 14.450.750,00

19.748.750,00 63.837.300,00

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan Pendapatan daerah 103.496.000,00 02. Kabupaten Sampang 24.530.250,00 25.555.250,00 27.376.250,00 2.022.554.250,00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB 2.100.016.000,00

03. Kabupaten Sampang Wajib Pajak

455.920.000,00 158.440.000,00

57.416.000,00 168.220.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi PBB 839.996.000,00

29.989.500,00 30.609.500,00

48.349.500,00 45.564.500,00

Pemutakhiran Data Piutang PBB 154.513.000,00

41.028.750,00 45.348.750,00

144.648.750,00 51.788.750,00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 282.815.000,00 07. Kabupaten Sampang Wajib Pajak

17.130.500,00 8.730.000,00

60.497.500,00 29.150.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah 115.508.000,00

17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Barang Milik Daerah

826.928.400,00

- -

67.717.000,00 -

Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 67.717.000,00

- 87.035.000,00

- -

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan Barang Milik daerah

87.035.000,00

(11)

2 1 3 Prog. Keg. 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 Dana _I _II _III _IV 26.334.275,00 45.934.275,00 45.934.275,00 25.934.275,00

Peningkatan manajemen barang milik daerah 144.137.100,00

4.709.025,00 5.991.525,00

6.209.025,00 58.071.525,00

Revaluasi/ appraisal barang milik daerah 74.981.100,00

04. Kabupaten Sampang 24.572.000,00 14.233.000,00 16.593.000,00 23.362.000,00 Penyusunan DKBMD dan BKPBMD 78.760.000,00 05. Kabupaten Sampang 70.352.050,00 70.352.050,00 70.352.050,00 80.602.050,00

Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 291.658.200,00

23.805.000,00 3.325.000,00

40.430.000,00 15.080.000,00

Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah 82.640.000,00

( 2.18. ) - KEARSIPAN

16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 650.500.000,00 - - 350.700.000,00 299.800.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 650.500.000,00

4.653.937.825,00 4.549.464.725,00 1.431.536.975,00 1.401.361.975,00 12.036.301.500,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan, SAMPANG, 5 JANUARI 2017

Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP : 19641005 199210 2 001 Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI