• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA - SKPD)

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA - SKPD)"

Copied!
13
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 13 Halaman )

Teks penuh

(1)

Kode

Nama Formulir

DPPA - SKPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA - SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA - SKPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA - SKPD 2.2

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA - SKPD 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPPA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran

a. Nama

:

: Bobot Ariffi Aidin, ST., MT

b. NIP

c. Jabatan

:

:

196906191996031003

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI

:

010301

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

URUSAN PEMERINTAHAN

: 0103

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Tahun Anggaran 2020

DPPA - SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)

DPA 2020 APBDP

Urusan Pemerintahan

:

0103

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi

:

010301

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4

5

Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

(Rp)

6

%

4

PENDAPATAN

3.643.592.500,00 2.891.409.800,00 (752.182.700,00) (20,64)

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.643.592.500,00

4

2.891.409.800,00 (752.182.700,00) (20,64)

1

2

Hasil Retribusi Daerah

3.506.990.000,00

4

2.891.409.800,00 (615.580.200,00) (17,55)

1

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

136.602.500,00

4

0,00 (136.602.500,00) (100,00)

5

BELANJA

250.233.916.447,00 96.250.610.489,00 (153.983.305.958,00) (61,54)

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.805.410.316,00

5

6.980.407.989,00 (825.002.327,00) (10,57)

1

1

Belanja Pegawai

7.805.410.316,00

5

6.980.407.989,00 (825.002.327,00) (10,57)

2

BELANJA LANGSUNG

242.428.506.131,00

5

89.270.202.500,00 (153.158.303.631,00) (63,18)

2

1

Belanja Pegawai

3.376.850.000,00

5

3.317.250.000,00 (59.600.000,00) (1,76)

2

2

Belanja Barang dan Jasa

36.273.346.131,00

5

26.935.213.522,00 (9.338.132.609,00) (25,74)

2

3

Belanja Modal

202.778.310.000,00

5

59.017.738.978,00 (143.760.571.022,00) (70,90) (246.590.323.947,00)

SURPLUS / (DEFISIT)

(93.359.200.689,00) 153.231.123.258,00 (62,14) 908.850.000,00

Uraian

Triwulan

7=3+4+5+6

No.

I

II

III

IV

2 1 3 4 5 6

Jumlah

2.248.002.435,00

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

1

2.1

2.2

10.132.486.200,00 694.497.500,00 2.752.162.149,00 19.693.531.050,00 916.197.500,00 1.683.147.420,00 23.728.627.750,00 371.864.800,00 297.095.985,00 35.715.557.500,00 2.891.409.800,00 6.980.407.989,00 89.270.202.500,00

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Per Triwulan

Bantul, 11 November 2020

Menyetujui

NIP. 196212081986031013

Drs. HELMI JAMHARIS, MM

SEKRETARIS DAERAH,

SEPAK@T BPPT

Hal. 2

(3)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2020

PENDAPATAN

NOMOR DPPA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)

0.1.03.0.1.03.01.00.00.00.

URUSAN PEMERINTAHAN

:

0103

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ORGANISASI

:

010301

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

PENGGUNA ANGGARAN /

KUASA PENGGUNA

ANGGARAN

:

NAMA

: Bobot Ariffi Aidin, ST., MT

NIP

JABATAN

:

:

196906191996031003

(4)

2020 APBDP

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan

Organisasi

:

:

0103

010301

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tahun Anggaran 2020

Pemerintah Kabupaten Bantul

NOMOR DPPA SKPD

0.1.03.0.1.03.01.00.00.00.4

DPPA SKPD 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

Latar belakang perubahan / dianggarkan

pendapatan dalam perubahan APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

1

2

3

4

5

6 = 3 x 5

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

7

8

9

10 = 7 x 9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

12

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

2.891.409.800,00 (752.182.700,00) 3.643.592.500,00 PENDAPATAN 4 (20,64) 2.891.409.800,00 (752.182.700,00) 3.643.592.500,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 1

(20,64) 2.891.409.800,00 (615.580.200,00) 3.506.990.000,00

HASIL RETRIBUSI DAERAH

4 1 2

(17,55) 76.329.000,00 76.329.000,00 0,00

Retribusi Jasa Umum

4 1 2 01

16.080.000,00 16.080.000,00

0,00 Retribusi Penyediaan dan/atau

Penyedotan Kakus 4 1 2 01 47

0,00 ls 0,00 0,00 1,00 ls 16.080.000,00 16.080.000,00 16.080.000,00 0,00

Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus

-60.249.000,00 60.249.000,00

0,00 Retribusi Pengolahan Limbah Cair

4 1 2 01 50

0,00 ls 0,00 0,00 1,00 ls 60.249.000,00 60.249.000,00 60.249.000,00 0,00

Retribusi pengelolaan limbah cair (IPAL)

-815.080.800,00 (691.909.200,00) 1.506.990.000,00

Retribusi Jasa Usaha

4 1 2 02

(45,91) (385.375.000,00) 340.625.000,00

726.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4 1 2 02 01

(53,08)

1,00 ls 726.000.000,00 726.000.000,00 0,00 ls 0,00 0,00 (726.000.000,00) (100,00)

Rusunawa I, II dan III (Blok A)

-0,00 0,00 0,00 1,00 ls 340.625.000,00 340.625.000,00 340.625.000,00 0,00

Rusunawa I, II dan III

-(6.000.000,00) 9.000.000,00

15.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

-Kendaraan Bermotor 4 1 2 02 04 (40,00)

Hal. 2

11-11-2020

SEPAK@T BPPT

(5)

Kode

Rekening

Uraian

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

1

2

3

4

5

6 = 3 x 5

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

7

8

9

10 = 7 x 9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

12

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

1,00 ls 15.000.000,00 15.000.000,00 1,00 ls 9.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) (40,00) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

kendaraan bermotor (Stoom Walls)

-(300.534.200,00) 465.455.800,00

765.990.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

-Rusunawa 4 1 2 02 32

(39,23)

1,00 ls 441.000.000,00 441.000.000,00 1,00 ls 0,00 0,00 (441.000.000,00) (100,00)

Sewa hunian rusunawa III (Blok B) dan Rusun IV

-1,00 ls 211.950.000,00 211.950.000,00 1,00 ls 198.360.000,00 198.360.000,00 (13.590.000,00) (6,41) Rekening listrik Rusunawa I, II, III

dan IV

-1,00 ls 113.040.000,00 113.040.000,00 1,00 ls 150.220.800,00 150.220.800,00 37.180.800,00 32,89 Rekening air Rusunawa I, II, III dan

IV

-0,00 0,00 0,00 1,00 ls 116.875.000,00 116.875.000,00 116.875.000,00 0,00

Sewa hunian Rusunawa IV

-2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu

4 1 2 03

0,00 0,00 2.000.000.000,00

2.000.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

4 1 2 03 01

0,00 1,00 ls 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1,00 ls 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

-0,00 (136.602.500,00) 136.602.500,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

4 1 4

(100,0

0,00 0,00

0,00

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

4 1 4 11 NaN 0,00 0,00 0,00 Fasilitas Sosial 4 1 4 11 01 NaN 0,00 ls 0,00 0,00 0,00 ls 0,00 0,00 0,00 0,00

Sewa hunian Rusunawa III (Blok B) dan Rusun IV

-0,00 ls 0,00 0,00 0,00 ls 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekening listrik Rusunawa I, II, III dan IV

-0,00 ls 0,00 0,00 0,00 ls 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekening air Rusunawa I, II, III dan IV

-0,00 (136.602.500,00) 136.602.500,00

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

4 1 4 18

(100,0 (21.602.500,00) 0,00

21.602.500,00 Pendapatan dari Penyedotan Kakus

4 1 4 18 10 (100,0 1,00 tahun 21.602.500,00 21.602.500,00 0,00 tahun 0,00 0,00 (21.602.500,00) (100,00) Pendapatan dari penyediaan/penyedotan kakus -(115.000.000,00) 0,00 115.000.000,00 Pendapatan dari Pengelolaan Limbah Cair

4 1 4 18 11

(100,0 1,00 tahun 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 tahun 0,00 0,00 (115.000.000,00) (100,00) pendapatan dari pengelolaan limbah

cair (IPAL)

-Hal. 3

11-11-2020

SEPAK@T BPPT

(6)

Kode

Rekening

Uraian

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

1

2

3

4

5

6 = 3 x 5

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

7

8

9

10 = 7 x 9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

12

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah

3.643.592.500,00 2.891.409.800,00 (752.182.700,00) (20,64)

NIP.197112301996031002

Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si

Bantul, 11 November 2020

Perubahan Rencana Pendapatan per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Rp.

Rp.

Rp.

Triwulan IV

Rp.

908.850.000,00

694.497.500,00

916.197.500,00

371.864.800,00

Jumlah

Rp.

2.891.409.800,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Selaku Pengguna Anggaran

Bobot Ariffi Aidin, ST., MT

NIP.196906191996031003

Hal. 4

11-11-2020

SEPAK@T BPPT

(7)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NOMOR DPPA SKPD 0.1.03.0.1.03.01.00.00.00.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

0103

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ORGANISASI

:

010301

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

PENGGUNA ANGGARAN /

KUASA PENGGUNA

ANGGARAN

:

NAMA

:

Bobot Ariffi Aidin, ST., MT

NIP

JABATAN

:

:

196906191996031003

(8)

2020 APBDP

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR DPPA SKPD

0.1.03.0.1.03.01.00.00.00.5.1

DPPA SKPD

2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

Urusan

:

0103

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi

:

010301

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Latar belakang perubahan / dianggarkan

pendapatan dalam perubahan APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

1

2

3

4

5

6 = 3 x 5

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

7

8

9

10 = 7 x 9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

12

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

6.980.407.989,00 (825.002.327,00) 7.805.410.316,00 BELANJA 5 (10,57) 6.980.407.989,00 (825.002.327,00) 7.805.410.316,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 1 (10,57) 6.980.407.989,00 (825.002.327,00) 7.805.410.316,00 BELANJA PEGAWAI 5 1 1 (10,57) 6.980.407.989,00 (825.002.327,00) 7.805.410.316,00

Belanja Gaji dan Tunjangan

5 1 1 01 (10,57)

(674.351.087,00) 5.377.694.033,00

6.052.045.120,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 1 1 01 01 (11,14) Gaji Pokok 6.052.045.120,00 5.377.694.033,00 (674.351.087,00) (11,14) 1,00 thn 6.052.045.120,00 6.052.045.120,00 1,00 thn 5.377.694.033,00 5.377.694.033,00 (674.351.087,00) (11,14) Gaji Pokok -(107.967.471,00) 602.651.108,00 710.618.579,00 Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 02 (15,19) Tunjangan Keluarga 710.618.579,00 602.651.108,00 (107.967.471,00) (15,19) 1,00 thn 710.618.579,00 710.618.579,00 1,00 thn 602.651.108,00 602.651.108,00 (107.967.471,00) (15,19) Tunjangan Keluarga -0,00 300.790.000,00 300.790.000,00 Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 03 0,00 Tunjangan Jabatan 300.790.000,00 300.790.000,00 0,00 0,00 1,00 thn 300.790.000,00 300.790.000,00 1,00 thn 300.790.000,00 300.790.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan -0,00 19.645.000,00 19.645.000,00 Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 04 0,00 Tunjangan Fungsional 19.645.000,00 19.645.000,00 0,00 0,00 1,00 thn 19.645.000,00 19.645.000,00 1,00 thn 19.645.000,00 19.645.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional -0,00 256.767.000,00 256.767.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 1 1 01 05 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 256.767.000,00 256.767.000,00 0,00 0,00

1,00 thn 256.767.000,00 256.767.000,00 1,00 thn 256.767.000,00 256.767.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum

-Hal. 2

(9)

2020 APBDP

Kode

Rekening

Uraian

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

1

2

3

4

5

6 = 3 x 5

Jumlah

(Rp)

Volume

Satuan

Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

7

8

9

10 = 7 x 9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

12

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

(36.210.000,00) 346.574.520,00 382.784.520,00 Tunjangan Beras 5 1 1 01 06 (9,46) Tunjangan Beras 382.784.520,00 346.574.520,00 (36.210.000,00) (9,46) 1,00 thn 382.784.520,00 382.784.520,00 1,00 thn 346.574.520,00 346.574.520,00 (36.210.000,00) (9,46) Tunjangan Beras -0,00 24.555.370,00 24.555.370,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 1 1 01 07 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.555.370,00 24.555.370,00 0,00 0,00

1,00 thn 24.555.370,00 24.555.370,00 1,00 thn 24.555.370,00 24.555.370,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus -0,00 105.095,00 105.095,00 Pembulatan Gaji 5 1 1 01 08 0,00 Pembulatan Gaji 105.095,00 105.095,00 0,00 0,00 1,00 thn 105.095,00 105.095,00 1,00 thn 105.095,00 105.095,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji -(1.618.442,00) 12.906.466,00 14.524.908,00 Iuran Jaminan Kecelakan Kerja

5 1 1 01 25 (11,14)

Iuran Jaminan Kecelakan Kerja 14.524.908,00 12.906.466,00 (1.618.442,00) (11,14)

1,00 thn 14.524.908,00 14.524.908,00 1,00 thn 12.906.466,00 12.906.466,00 (1.618.442,00) (11,14) Iuran Jaminan Kecelakan Kerja

-(4.855.327,00) 38.719.397,00

43.574.724,00 Iuran Jaminan Kematian

5 1 1 01 26 (11,14)

Iuran Jaminan Kematian 43.574.724,00 38.719.397,00 (4.855.327,00) (11,14)

1,00 thn 43.574.724,00 43.574.724,00 1,00 thn 38.719.397,00 38.719.397,00 (4.855.327,00) (11,14) Iuran Jaminan Kematian

-Jumlah

7.805.410.316,00 6.980.407.989,00 (825.002.327,00) (10,57)

NIP.197112301996031002

Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si

Bantul, 11 November 2020

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Rp.

Rp.

Rp.

Triwulan IV

Rp.

2.248.002.435,00

2.752.162.149,00

1.683.147.420,00

297.095.985,00

Jumlah

Rp.

6.980.407.989,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Selaku Pengguna Anggaran

Bobot Ariffi Aidin, ST., MT

NIP.196906191996031003

Hal. 3

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2020

DPPA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan

:

0103

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi

:

010301

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode

Program dan

Kegiatan

Uraian

Jumlah (Rp)

1

Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

(Rp)

%

2

3

4

6

7

8

9

Sumber Dana

5

Bertambah /(Berkurang)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

0103 237.705.459.131,00 85.096.853.478,00 (152.608.605.653,00) (64,20)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.889.663.000,00 4.530.878.000,00 (358.785.000,00) (7,34)

0103.01

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

793.605.000,00 707.795.000,00 (85.810.000,00) (10,81) APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.01.036

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi APBD Kabupaten/Kota 710.090.000,00 512.115.000,00 (197.975.000,00) (27,88) 0103.010301.01.037

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran APBD Kabupaten/Kota 3.385.968.000,00 3.310.968.000,00 (75.000.000,00) (2,22) 0103.010301.01.038

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.248.100.000,00 1.322.200.000,00 74.100.000,00 5,94

0103.02

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan APBD Kabupaten/Kota 123.775.000,00 203.275.000,00 79.500.000,00 64,23

0103.010301.02.051

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor APBD Kabupaten/Kota 512.625.000,00 497.625.000,00 (15.000.000,00) (2,93)

0103.010301.02.052

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional APBD Kabupaten/Kota 522.850.000,00 522.850.000,00 0,00 0,00

0103.010301.02.053

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan APBD Kabupaten/Kota 88.850.000,00 98.450.000,00 9.600.000,00 10,80

0103.010301.02.054

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

407.825.000,00 437.175.000,00 29.350.000,00 7,20

0103.06

Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan APBD Kabupaten/Kota 116.875.000,00 46.225.000,00 (70.650.000,00) (60,45) 0103.010301.06.011

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

290.950.000,00 390.950.000,00 100.000.000,00 34,37 APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.06.017

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

293.696.000,00 293.696.000,00 0,00 0,00

0103.23

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat APBD Kabupaten/Kota 293.696.000,00 293.696.000,00 0,00 0,00

0103.010301.23.010

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

14.046.447.200,00 9.687.210.000,00 (4.359.237.200,00) (31,03)

0103.24

4

(11)

APBDP DPA 2020

Kode

Program dan

Kegiatan

Uraian

Jumlah (Rp)

1

Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

(Rp)

%

2

3

4

6

7

8

9

Sumber Dana

5

Bertambah /(Berkurang)

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

411.055.000,00 433.255.000,00 22.200.000,00 5,40 APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.24.001

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

13.280.932.200,00 8.899.495.000,00 (4.381.437.200,00) (32,99) APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.24.002

Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi APBD Kabupaten/Kota 354.460.000,00 354.460.000,00 0,00 0,00

0103.010301.24.026

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

55.125.000,00 55.125.000,00 0,00 0,00

0103.25

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku APBD Kabupaten/Kota 55.125.000,00 55.125.000,00 0,00 0,00

0103.010301.25.002

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

1.126.630.000,00 1.071.455.000,00 (55.175.000,00) (4,90)

0103.26

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

1.061.925.000,00 1.037.825.000,00 (24.100.000,00) (2,27) APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.26.002

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air

64.705.000,00 33.630.000,00 (31.075.000,00) (48,03) APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.26.004

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

22.994.071.000,00 15.900.248.000,00 (7.093.823.000,00) (30,85)

0103.27

Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

11.856.108.000,00 7.982.890.000,00 (3.873.218.000,00) (32,67) APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.27.001

Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah

308.205.000,00 0,00 (308.205.000,00) (100,00) APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.27.002

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

10.829.758.000,00 7.917.358.000,00 (2.912.400.000,00) (26,89) APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.27.003

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 13.594.875.000,00 7.836.875.000,00 (5.758.000.000,00) (42,35)

0103.28

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai

13.594.875.000,00 7.836.875.000,00 (5.758.000.000,00) (42,35) APBD Kabupaten/Kota

0103.010301.28.001

PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG 7.723.350.000,00 3.238.900.000,00 (4.484.450.000,00) (58,06)

0103.31

Pembangunan Gedung APBD Kabupaten/Kota 7.723.350.000,00 3.238.900.000,00 (4.484.450.000,00) (58,06)

0103.010301.31.001

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

129.822.842.000,00 25.546.023.978,00 (104.276.818.022,00) (80,32)

0103.35

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan APBD Kabupaten/Kota 10.692.157.000,00 3.846.720.000,00 (6.845.437.000,00) (64,02) 0103.010301.35.004

Peningkatan Jalan dan Jembatan APBD Kabupaten/Kota 119.130.685.000,00 21.699.303.978,00 (97.431.381.022,00) (81,79) 0103.010301.35.006

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG

11.246.300.000,00 4.181.050.000,00 (7.065.250.000,00) (62,82)

0103.36

Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong 11.246.300.000,00 4.181.050.000,00 (7.065.250.000,00) (62,82) APBD Kabupaten/Kota 0103.010301.36.002 PROGRAM PEMBANGUNAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 29.367.692.431,00 10.311.740.000,00 (19.055.952.431,00) (64,89) 0103.38

4

SEPAK@T BPPT

Hal. 2/

(12)

APBDP DPA 2020

Kode

Program dan

Kegiatan

Uraian

Jumlah (Rp)

1

Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

(Rp)

%

2

3

4

6

7

8

9

Sumber Dana

5

Bertambah /(Berkurang)

Pembangunan infrastruktur perdesaan APBD Kabupaten/Kota 29.367.692.431,00 10.311.740.000,00 (19.055.952.431,00) (64,89) 0103.010301.38.002

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 888.842.500,00 684.277.500,00 (204.565.000,00) (23,01)

0103.39

Pengembangan Jasa Konstruksi APBD Kabupaten/Kota 696.592.500,00 562.027.500,00 (134.565.000,00) (19,32)

0103.010301.39.001

Peningkatan Teknologi Informasi APBD Kabupaten/Kota 192.250.000,00 122.250.000,00 (70.000.000,00) (36,41)

0103.010301.39.002

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman

0104 4.723.047.000,00 4.173.349.022,00 (549.697.978,00) (11,64)

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 4.086.947.000,00 4.039.249.022,00 (47.697.978,00) (1,17)

0104.15

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

209.680.000,00 207.380.000,00 (2.300.000,00) (1,10) APBD Kabupaten/Kota

0104.010301.15.001

Penyelenggaraan pengembangan perumahan APBD Kabupaten/Kota 112.150.000,00 10.750.000,00 (101.400.000,00) (90,41) 0104.010301.15.003

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

2.711.232.000,00 2.711.232.000,00 0,00 0,00 APBD Kabupaten/Kota

0104.010301.15.006

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.053.885.000,00 1.109.887.022,00 56.002.022,00 5,31 APBD Kabupaten/Kota

0104.010301.15.007

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 0,00

0104.16

Penanganan Kawasan Kumuh APBD Kabupaten/Kota 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 0,00

0104.010301.16.007

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 557.800.000,00 55.800.000,00 (502.000.000,00) (90,00)

0104.20

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman APBD Kabupaten/Kota 557.800.000,00 55.800.000,00 (502.000.000,00) (90,00) 0104.010301.20.006

Jumlah

242.428.506.131,00 89.270.202.500,00 (153.158.303.631,00 (63,18)

4

(13)

APBDP DPA 2020

Kode

Program dan

Kegiatan

Uraian

Jumlah (Rp)

1

Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

(Rp)

%

2

3

4

6

7

8

9

Sumber Dana

5

Bertambah /(Berkurang)

Bantul, 11 November 2020

Bobot Ariffi Aidin, ST., MT

NIP.196906191996031003

Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si

NIP197112301996031002

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Selaku Pengguna Anggaran

809.215.000,00

Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Perangkat Daerah per Triwulan

Uraian

Triwulan

7=3+4+5+6

No.

I

II

III

IV

2 1 3 4 5 6

Jumlah

2.506.477.200,00

Belanja Pegawai

Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Modal

51

52

53

6.816.794.000,00

833.810.000,00

5.911.310.550,00

12.948.410.500,00

841.660.000,00

11.400.980.750,00

11.485.987.000,00

832.565.000,00

7.116.445.022,00

27.766.547.478,00

3.317.250.000,00

26.935.213.522,00

59.017.738.978,00

4

SEPAK@T BPPT

Hal. 4/

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 13 Halaman - 77.79 KB )

Dokumen terkait

[Vol. 35 No. 3 November 2020]

Hasil hutan dikatakan legal apabila dari awal proses pengambilan hasil hutan sampai dengan proses pengangkutan dan pemasarannya memiliki izin dari pejabat yang berwenang, karena

SURAT EDARAN Nomor : SE/01/1981. Tentang

a. Diperiksa kembali penataannya atas dasar sistem yang dipergunakan, misalnya: sistem buku agenda, sistem kartu/sistem kaulbach dan lain-lain. Ditertibkan pengaturan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Untuk Meningkatan Hasil Belajar Matematika Pada Materi Penjumlahan Dan

Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa terhadap materi yang diajarkan guru berbeda-beda, ada yang prestasi belajarnya tinggi dan ada juga yang masih

PENCIRIAN MEMBRAN KOMPOSIT SELULOSA ASETAT BERBAHAN DASAR LIMBAH TAHU MENGGUNAKAN POLISTIRENA

Karya ilmiah ini berjudul Pencirian Membran Komposit Selulosa Asetat Berbahan Dasar Limbah Tahu Menggunakan Polistirena, yang dilaksanakan pada bulan April 2006 sampai dengan

ESTIMASI PERUBAHAN LAHAN SAWAH DENGAN KLASIFIKASI TIDAK TERBIMBING CITRA MODIS EVI DI PROVINSI JAWA BARAT

Selanjutnya luas lahan sawah di Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2006 dan tahun 2015- 2016 hasil klasifikasi citra MODIS EVI dibandingkan dengan data statistik pertanian dari

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Reguler, merupakan materi pembelajaran yang tercakup dalam KD pada KI-3 (pengetahuan) dan KD pada KI-4 (keterampilan).. Remidial, merupakan materi pembelajaran reguler yang diduga

Directory UMM :Data Elmu:jurnal:O:Organic Geochemistry:Vol31.Issue10.Oct2000:

24-Methylcholesta-7,24(28)-dien-3 b -ol and 24- methylcholest-7-en-3 b -ol (Table 2, Fig. 3), two major secondary sterols in melanized fungi, were found in sig- ni®cant

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

01 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kab.. Formulir RKA SKPD RENCANA KERJA