SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
DPRKP KABUPATEN SAMPANG
Oleh
Kepala DPRKP Kabupaten Sampang
ABD. HANNAN, SH, MSi
Disampaikan dalam rangka
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
*
Rekomendasi :
• 1. Satu program seharusnya
diampu satu bidang
• 2. Indikator renstra yang tidak
termasuk tugas dan fungsi
sebaiknya tidak dijadikan
indikaor renstra
Tindak Lanjut :
• 1. Pada kegiatan 2019 satu
program telah diampu satu
bidang
• 2. Indikator renstra yang tidak
termasuk tugas dan fungsi telah
dikeluarkan dari indikator renstra
(SK Kepala DPRKP Kab. Sampang nomor
188/034/kep/434.209/2018 Tentang Perubahan
Restra DPRKP Kab Sampang 2013 -2018)
PERJANJIAN KINERJA 2018
CONTOH PERJANJIAN KINERJA
CONTOH PERJANJIAN KINERJA
CONTOH PERJANJIAN KINERJA
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Sasaran
Satuan
Realisasi
2017
Tahun 2018
Kategori
No
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1
Meningkatnya
perumahan dan
permukiman sehat
1. Cakupan perumahan sehat
%
16,00%
20,00
37,33
186,65%
2. % RT berakses air minum
%
33,70%
35,02
34,54
98,63%
3. % RT berakses sanitasi
%
57,88%
63,15
58,86
93,21%
4. % jalan lingkungan dalam
kondisi baik
%
71,06%
71,06
71,72
100,93%
2
Meningkatnya
Pelayanan
Pengelolaan
Pertanahan
1. % penyelesaian pengaduan
masyarakat tentang
pertanahan
%
11,76%
11,85
17,86
150,72%
*
Sasaran
Capaian
Target
Nasional
KINERJA
ANGGARAN
Kateg
ori
No
Trategis
Indikator
Target
Reali
sasi
%
Target
Realisasi
%
1
Meningkatnya
perumahan
dan
permukiman
sehat
1. Cakupan perumahan
sehat
66%
20,00
37,33
186,65% 5.569.723.550,00
5.569.723.550,00
93,73%
2. % RT berakses air
minum
72%
35,02
34,54
98,63% 24.321.610.500,00
22.951.852.567,00
94,37%
3. % RT berakses sanitasi
62%
63,15
58,86
93,21% 16.015.410.000,00 15.873.497.485,00 99,11%
4. % jalan lingkungan
dalam kondisi baik
128%
71,06
71,72
100,93% 9.571.911.787,00
8.790.993.340,00
91,84%
2
Meningkatnya
Pelayanan
Pengelolaan
Pertanahan
1. % penyelesaian
pengaduan masyarakat
tentang pertanahan
-
11,85
17,86
150,72%
55.000.000,00
37.456.995,00
68,10%
MISI 1
• Mewujudkan sumber
daya manusia yang
berkualitas dan berdaya
saing
TUJUAN 1
Membangun
sumber daya
manusia yang
berkualitas dan
berdaya saing
SASARAN 4
•
Meningkatnya
akses
prasarana
Dasar
INDIKATOR SASARAN 5
• Persentase perumahan
dan permukiman sehat
RPJMD
KETERKAITAN RPJMD DAN RENSTRA DPRKP TA. 2019 - 2024
TUJUAN
• Meningkatkan akses
prasarana Dasar
perumahan dan
permukiman
SASARAN STRATEGIS
• 1Meningkatnya
pembangunan
sarana dan prasarana
INDIKATOR SASARAN
1. Persentase rumah layak
huni
2. Persentase kawasan
kumuh
PROGRAM
1. Program pengembangan
perumahan
2. Program pengelolaan pertanahan
3. Program pengembangan air minum
dan penyehatan lingkungan
4. Program penataan kawasan
permukiman
RENSTRA
Indikator Tujuan:
Persentase perumahan dan
permukiman sehat
Tugas dan Fungsi DPRKP Kab. Sampang
INSTANSI
TUJUAN
TUGAS
FUNGSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Infrastruktur Lingkungan
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
1. Perumusan Kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
2. Pelaksana Kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
4. Pelaksanaan administrasi bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
5. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya
INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA
PERHITUNGAN
SUMBER
DATA
PENANGGUN
G JAWAB
Meningkatnya
pembangunan
sarana dan
prasarana
perumahan
dan
permukiman
1. Persentase
rumah layak
huni
Jumlah rumah layak huni (realisasi)
X 100%
Jumlah seluruh rumah
Data Bidang
Perumahan
Perumahan
Bidang
2. Persentase
kawasan kumuh
Luas pemukiman kumuh (ha)
X 100%
Luas wilayah pemukiman
Data Bidang
Kawasan
Permukiman
(RP3KP)
Bidang
Kawasan
Permukiman
& AMPL
Cascading
Kinerja TA. 2019
Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Angka Kemiskinan
Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman
Persentase perumahan dan permukiman sehat
Meningkatkan akses prasarana dasar perumahan dan permukiman
Persentase perumahan dan permukiman sehat
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
Program pengembangan
perumahan
- Cakupan perumahan yang sehat
yang didukung PSU target 39,13%
- Persentase penyediaan rumah
layak Target: 1,09 %
Program penataan kawasan
permukiman
- Persentase jalan lingkungan
dalam kondisi baik Target 43,91%
Persentase drainase dalam kondisi
baik
Target: 43,78%
Program pengelolaan
pertanahan
Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat tentang
pertanahan
Target: 26,67 %
Program pengembangan air minum dan
penyehatan lingkungan
- Persentase RT berakses air minum target
44,28%
- Persentase RT berakses sanitasi
Target: 65,20%
Fasilitasi dan pengelolaan pertanahan
Jumlah penyelesaian/fasilitasi
permasalahan sengketa tanah milik
Pemkab
Pembangunan prasarana dan sarana
airminum dan sanitasi
- Jumlah sumur bor, instalasi perpipaan dan
menara air yang dibangun
- Jumlah Pengembangan Sarana Air Minum
dan Sanitasi Permukiman
- Jumlah SPAM Terfasilitasi
Pengelolaan penataan lingkungan
'- Jumlah pembangunan infrastruktur
kawasan kumuh
- Jumlah dokumen perencanaan
penataan kawasan kumuh
Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
TUJUAN PD
SASARAN PD
Fasilitasi dan pengelolaan
pengembangan perumahan
Jumlah rumah layak huni yang
direhab
Persentase rumah layak huni
Target: 57,96%
Persentase kawasan kumuh
Target: 0,106%
Proses Bisnis
Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
STAKEHOLDERS
BUPATI, DPRD
BPK, KEMENTERIAN
PEMPROV, OPD, MASYARAKAT
,
hasil/OUTCOME
Meningkatkan rumah layak huni dan
penanganan Kawasan kumuh
Manfaat
Perumahan dan
permukiman sehat
•
Pengelolaan Kinerja
•
Kepatuhan Internal
•
Pengelolaan Resiko
PROSES BISNIS MANAJEMEN
•
1. Meningkatnya Rumah Layak Huni
•
2. Meningkatnya Penanganan kawasan
permukiman kumuh
PROSES BISNIS INTI
•
Peraturan Perundang Undangan
meliputi Tupoksi Organisasi
•
SDM (Kompetensi dan Kesadaran
Pegawai)
•
Ketersediaan Sarana & Prasarana serta
Teknologi Informasi
•
Ketersediaan Anggaran yang Cukup
PROSES BISNIS PENDUKUNG
SUPLIER
DinasPRKP
BPKAD
BAPPEDA
PERANGKAT
DAERAH
MASYARAKAT
,
INPUT
REGULASI
ANGGARAN
SARPRAS
MITRA KERJA
MANAJEMEN
RESIKO
14
Proses Bisnis Manajemen
Perencanaan
Kinerja
Pengukuran
Kinerja
Pelaporan
Kinerja
Evaluasi
Kinerja
Pengelolaan
Kinerja
• Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan Renstra.
Dalam Pengelolaan Kinerja DPRKPselalu berpedoman
pada indikator indikator yang sudah di tetapkan.
Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan
Internal dan Pengelolaan Resiko (SPIP)
Pengelolaan
Kinerja
• Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan
perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP
Kepatuhan
Internal
• memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan
membuat solusi sesuai dengan permasalahan yang
mungkin muncul
Pengelolaan
Resiko
INTI PROSES BISNIS DPRKP
Meningkatnya akses prasarana dasar
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
Peningkatan Bidang
Perumahan Rakyat
Meningkatkan Pembanguna n & pemeliharaan sarpras Perumahan fasilitasi penyiapan program pembanguna n perumahan perkotaan dan perdesaan Penyusunan kebijakan dan strategi pengembanga n perumahan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan perumahan Penetapan kebutuhan perumahan penyusunan perencanaan pengembanga n perumahan, beserta prasarana sarana dan utilitasnya pembanguna n fisik, rehabilitasi dan pemeliharaan perumahan perkotaan dan perdesaan termasuk prasarana sarana dan utilitasnya Peningkatan Pembanguan & Penataan Bangunan Menyiapkan Program Penataan bangunan gedung negara/daera h Melaksanaka n perencanaan, pembanguna n, pemanfaatan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan gedung negara/daera h melaksanakan pendataan gedung daerah Pengaturan pemanfaatan bangunan gedung daerah pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pembanguna n gedung daerah Menafsir dan menilai gedung daerah membuat pertimbangan teknis penghapusan bangunan gedung negara/daera h Peningkatan Pengelolaan Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah mengumpulka n dan mengolah bahan dalam pelaksanaan rapat koordinasi masalah sengketa tanah mengumpulka n dan mengolah data dalam melaksanakan penyelenggar aan administrasi pertanahanPeningkatan Bidang Kawasan permukiman
Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman Melaksanaka n program peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan permukiman Menginventar isir kebutuhan sarana dan prasarana permukiman Merencanaka n pembanguna n sarana dan prasarana permukiman Membanguna n sarana dan prasarana permukiman menyiapkan & melaksanaka n pembinaan pemanfaatan sarana dan prasarana permukiman
Peningkatan Penataan Lingkungan Penataan Kawasan Kumuh Perencanaan penataan lingkungan Kawasan kumuh Mengumpulk an dan menginventar isasi data Kawasan kumuh Perbaikan penataan lingkungan Peremajaan dan pengembang an penataan lingkungan
Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman Menginventar isir sarana dan prasarana permukiman yang rusak Pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman
Meningkatnya Sarana & Prasarana Air Minum & Penyehatan
Lingkungan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum
fasilitasi pengembang an penyediaan air minum Inventarisasi jaringan sumber sarana dan prasarana air minum perencanaan, pembanguna n dan pengendalian program pengembang an sarana dan prasarana air minum fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan peningkatan peran serta stakeholder dalam pengembang an penyediaan air minum pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembanguna n dan perbaikan jaringan sarana dan prasarana air minum
Pembangunan Sarana & Prasarana Penyehatan Lingkungan fasilitasi penyehatan lingkungan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan dan strategi pengembang an penyehatan lingkungan pembanguna n fisik prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman pengawasan, pengendalian , pemberian bantuan teknik, serta pembinaan manfaat prasarana sarana penyehatan lingkungan
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Pemeliharaan sarana air minum Inventarisasi jaringan sarana dan prasarana air minum dan
penyehatan lingkungan permukiman rehabilitasi, pemeliharaan dan pengendalian pengembangan
sarana air minum dan penyehatan lingkungan normalisasi drainase lingkungan permukiman
L0
L1
L2
*
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Bidang
Perumahan
Rakyat
Sub Bidang
Perumahan
Sub Bidang
Tata
Bangunan
Sub Bidang
Pertanahan
Program Pengembangan
Perumahan
Program
Pengelolaan
Pertanahan
Sub Bidang
Perumahan
Sub Bidang
Tata Bangunan
Sub Bidang
Pertanahan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Fasilitasi dan
Pengelolaan
pengembangan
Perumahan
Fasilitasi Tata
Bangunan
Fasilitasi dan pengelolaan
Pertanahan.
Peningkatan Bidang Perumahan Rakyat
Meningkatkan Pembangunan & pemeliharaan sarpras Perumahan
fasilitasi penyiapan program pembangunan perumahan perkotaan
dan perdesaan
Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan pengumpulan dan pengolahan data
kebutuhan perumahan Penetapan kebutuhan perumahan
penyusunan perencanaan pengembangan perumahan, beserta
prasarana sarana dan utilitasnya pembangunan fisik, rehabilitasi dan pemeliharaan perumahan perkotaan
dan perdesaan termasuk prasarana sarana dan utilitasnya
Peningkatan Pembanguan & Penataan Bangunan Menyiapkan Program Penataan bangunan gedung
negara/daerah
Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, bantuan dan bimbingan teknis
perencanaan
melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan
gedung negara/daerah melaksanakan pendataan gedung daerah
Pengaturan pemanfaatan bangunan gedung daerah
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pembangunan gedung
daerah
Menafsir dan menilai gedung daerah membuat pertimbangan teknis penghapusan bangunan gedung
negara/daerah Peningkatan Pengelolaan Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah mengumpulkan dan mengolah bahan dalam pelaksanaan rapat koordinasi masalah sengketa tanah mengumpulkan dan mengolah data dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pertanahan
*
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Bidang Kawasan
permukiman
Seksi Sarana dan
Prasarana
Infrastruktur
Permukiman
Seksi Bidang
Penataan
Lingkungan
Seksi Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Infrastruktur
Permukiman
Program penataan kawasan permukiman
Seksi Sarana dan
Prasarana
Infrastruktur
Permukiman
Seksi Bidang
Penataan
Lingkungan
Seksi Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Infrastruktur
Permukiman
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Fasilitasi dan
Pengelolaan
pengembangan
Perumahan
Fasilitasi Tata
Bangunan
Fasilitasi dan pengelolaan
Pertanahan.
Peningkatan Bidang Kawasan permukiman
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Infrastruktur Permukiman
Melaksanakan program peningkatan
sarana dan prasarana infrastruktur
kawasan permukiman
Menginventarisir kebutuhan sarana
dan prasarana permukiman
Merencanakan pembangunan sarana
dan prasarana permukiman
Membangunan sarana dan prasarana
permukiman
menyiapkan & melaksanakan
pembinaan pemanfaatan sarana dan
prasarana permukiman
Peningkatan Penataan
Lingkungan
Penataan Kawasan Kumuh
Perencanaan penataan
lingkungan Kawasan
kumuh
Mengumpulkan dan
menginventarisasi data
Kawasan kumuh
Perbaikan penataan
lingkungan
Peremajaan dan
pengembangan penataan
lingkungan
Peningkatan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Infrastruktur Permukiman
Menginventarisir sarana
dan prasarana
permukiman yang rusak
Pemeliharaan sarana dan
prasarana permukiman
*
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Bidang AMPL
Seksi Prasarana
dan Sarana Air
Minum
Seksi
Penyehatan
Lingkungan
Seksi
Operasional dan
Pemeliharaan
Program Pengembangan
Perumahan
Program
Pengelolaan
Pertanahan
Seksi Prasarana
dan Sarana Air
Minum
Seksi
Penyehatan
Lingkungan
Seksi Operasional
dan Pemeliharaan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Pembangunan
Prasarana dan
Sarana Air Minum
dan Sanitasi
Penyehatan
Lingkungan
Operasional dan
Pemeliharaan.
Meningkatnya Sarana &
Prasarana Air Minum &
Penyehatan Lingkungan
Pembangunan Prasarana dan
Sarana Air Minum
fasilitasi pengembangan
penyediaan air minum
Inventarisasi jaringan sumber sarana dan prasarana air minum
perencanaan, pembangunan dan pengendalian program pengembangan
sarana dan prasarana air minum
fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan peningkatan peran serta stakeholder dalam pengembangan
penyediaan air minum
pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan jaringan
sarana dan prasarana air minum
Pembangunan Sarana & Prasarana
Penyehatan Lingkungan
fasilitasi penyehatan lingkungan
pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan penyehatan lingkungan pembangunan fisik prasarana dan sarana
penyehatan lingkungan permukiman pengawasan, pengendalian, pemberian bantuan teknik, serta pembinaan manfaat
prasarana sarana penyehatan lingkungan
Peningkatan Operasional dan
Pemeliharaan
Pemeliharaan sarana air minum
Inventarisasi jaringan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan
permukiman
rehabilitasi, pemeliharaan dan pengendalian pengembangan sarana air
minum dan penyehatan lingkungan normalisasi drainase lingkungan
*
KEPALA DINAS/SASARAN
PROGRAM/SEKRETARIS/KABID
KASI/KASUBAG
Uraian
Indikator Target
Uraian
Indikator
Target
Uraian
Indikator
Target
1. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman 2. Persentase kawasan kumuh 3. Meningkatnya pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan (63,15%) Persentase RT berakses air minum Pembangunan prasarana dan sarana airminum dan sanitasi
- Jumlah SPAM Terfasilitasi 500 RT - Jumlah Pengembangan
Sarana Air Minum dan Sanitasi Permukiman (PAMSIMAS III);
150 RT - Jumlah sumur bor,
instalasi perpipaan dan menara air yang dibangun (APBD Prov.) 880 RT Persentase RT berakses sanitasi Penyehatan lingkungan - Jumlah pembangunan lingkungan sehat perumahan dan permukiman
125 KK Operasional
dan pemeliharaan
- Jumlah operasional dan pemeliharaan 125 SR 4. Meningkatnya penataan kawasan permukiman (71,07%) Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik Pembangunan/ penataan sarana dan prasarana infrastruktur
- Jumlah jalan lingkungan
yang dibangun 4.100 m - Jumlah drainase yang
dibangun 300 m - Jumlah SID jalan &
drainase 1 dokumen Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur permukiman - Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur permukiman 100 m - Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatankawasan permukiman 1.440 m Persentase drainase dalam kondisi baik Pengelolaan penataan lingkungan - Jumlah pembangunan infrastruktur kawasan kumuh 3,50 Ha - Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan kumuh 1 dokumen
