PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SKPD KECAMATAN CISOKA
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SKPD KECAMATAN CISOKA
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019- 2023
Page 69 Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah
1 Nilai AKIP
Kecamatan Cisoka 3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran
100 Persen 100,00 484.200.000,00 100,00 666.800.000,00 100,00 791.000.000,00 100,00 822.000.000,00 100,00 827.000.000,00 100,00 3.591.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.01.001Penyediaan jasa surat menyurat
1 Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1 Orang 1,00 27.000.000,00 1,00 24.000.000,00 1,00 30.000.000,00 1,00 30.000.000,00 1,00 30.000.000,00 1,00 141.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka 3.0.01.3.0.01.19.00.01.002Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10 Rekening 10,00 120.000.000,00 10,00 150.000.000,00 10,00 180.000.000,00 10,00 180.000.000,00 10,00 180.000.000,00 10,00 810.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.01.007Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor
4 Orang 4,00 24.000.000,00 4,00 144.000.000,00 4,00 150.000.000,00 4,00 150.000.000,00 4,00 150.000.000,00 4,00 618.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.01.008Penyediaan alat tulis kantor
1 Tersedianya alat tulis kantor
38 Jenis 38,00 75.000.000,00 38,00 70.000.000,00 38,00 80.000.000,00 38,00 85.000.000,00 38,00 85.000.000,00 38,00 395.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka 3.0.01.3.0.01.19.00.01.009Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
1 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 12,00 25.000.000,00 12,00 30.000.000,00 12,00 35.000.000,00 12,00 35.000.000,00 12,00 35.000.000,00 12,00 160.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.01.013Penyediaan makanan dan minuman
1 Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat intrenal dan tamu
12 Bulan 12,00 45.000.000,00 12,00 40.000.000,00 12,00 50.000.000,00 12,00 50.000.000,00 12,00 50.000.000,00 12,00 235.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.01.014Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tersedianya dana untuk perjalanan dinas kantor
12 bulan 12,00 132.200.000,00 12,00 90.000.000,00 12,00 138.000.000,00 12,00 140.000.000,00 12,00 145.000.000,00 12,00 645.200.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.01.049Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1 Terjaganya jasa tenaga keamanan dan kenyamanan kantor
24 Orang 24,00 36.000.000,00 24,00 43.200.000,00 24,00 48.000.000,00 24,00 72.000.000,00 24,00 72.000.000,00 24,00 271.200.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.01.055Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Tersedianya Peralatan Kantor dan Mesin
6 Unit/Buah 6,00 0,00 6,00 75.600.000,00 6,00 80.000.000,00 6,00 80.000.000,00 6,00 80.000.000,00 6,00 315.600.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah
1 Nilai AKIP Kecamatan Cisoka
3001.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 Persen 100,00 687.421.959,00 100,00 345.000.000,00 100,00 1.010.000.000,00 100,00 1.045.000.000,00 100,00 1.080.000.000,00 100,00 4.167.421.959,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.003Pembangunan gedung
kantor 1 Terlaksananya
pembangunan gedung kantor
1 Unit 1,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1,00 250.000.000,00 1,00 250.000.000,00 1,00 250.000.000,00 1,00 950.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.007Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 12,00 115.000.000,00 0,00 0,00 12,00 120.000.000,00 12,00 120.000.000,00 12,00 120.000.000,00 12,00 475.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.009Pengadaan peralatan
gedung kantor 1 Tersedianya peralatan
gedung kantor 0 Jenis 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 60.000.000,00 20,00 65.000.000,00 20,00 70.000.000,00 20,00 195.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka 3.0.01.3.0.01.19.00.02.010Pengadaan mebeleur 1 Tersedianya kebutuhan
mebeler 38 Unit 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 60.000.000,00 15,00 60.000.000,00 15,00 65.000.000,00 20,00 185.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.011Pengadaan Alat-alat
Kebersihan 1 Tersedianya kebutuhan alat
-alat kebersihan
22 Buah 22,00 7.421.959,00 22,00 15.000.000,00 22,00 20.000.000,00 22,00 20.000.000,00 22,00 20.000.000,00 22,00 82.421.959,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SKPD KECAMATAN CISOKA
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019- 2023
Page 70
3.0.01.3.0.01.19.00.02.021Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 Terpenuhinya Pemeliharaan/Service Peralatan Kantor
7 Unit 0,00 0,00 7,00 20.000.000,00 7,00 25.000.000,00 7,00 25.000.000,00 7,00 25.000.000,00 7,00 95.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.025Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Tersedianya rehabilitasi gedung kantor
1 Unit 1,00 150.000.000,00 1,00 40.000.000,00 1,00 160.000.000,00 1,00 170.000.000,00 1,00 180.000.000,00 1,00 700.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.027Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1 Meningkatnya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan
7 Unit 7,00 75.000.000,00 7,00 100.000.000,00 7,00 80.000.000,00 7,00 85.000.000,00 7,00 90.000.000,00 7,00 430.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.028Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan
1 Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan operasional kebersihan
6 Unit 6,00 50.000.000,00 6,00 50.000.000,00 6,00 55.000.000,00 6,00 60.000.000,00 6,00 65.000.000,00 6,00 280.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.037Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 Tersedianya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor
4 Unit 0,00 0,00 4,00 20.000.000,00 4,00 25.000.000,00 4,00 30.000.000,00 4,00 30.000.000,00 4,00 105.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.046Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas
/Jabatan
1 Tersedianya jasa perijinan dan opetasional kendaraan dinas/jabatan
12 Bulan 12,00 90.000.000,00 12,00 100.000.000,00 12,00 105.000.000,00 12,00 110.000.000,00 12,00 115.000.000,00 12,00 520.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.02.047Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Kec. Cisoka
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah
1 Nilai AKIP
Kecamatan Cisoka 3001.03 Program peningkatan
disiplin aparatur 1 Persentase implementasi
SOP 0 Persen 100,00 100,00 100,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 100,00 56.000.000,00 100,00 156.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.03.002Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
0 Orang 26,00 0,00 26,00 0,00 26,00 25.000.000,00 26,00 25.000.000,00 26,00 28.000.000,00 26,00 78.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.03.004Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
1 Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
0 Orang 26,00 0,00 26,00 0,00 26,00 25.000.000,00 26,00 25.000.000,00 26,00 28.000.000,00 26,00 78.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah
1 Nilai AKIP Kecamatan Cisoka
3001.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Capaian peningkatan kinerja dan keuangan
26 Persen 100,00 20.000.000,00 100,00 28.000.000,00 100,00 35.000.000,00 100,00 37.000.000,00 100,00 44.000.000,00 100,00 164.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.06.001Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10 Buku 10,00 10.000.000,00 10,00 10.000.000,00 10,00 15.000.000,00 10,00 17.000.000,00 10,00 19.000.000,00 10,00 71.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.06.002Penyusunan laporan
keuangan semesteran 1 Tersedianya laporan
keuangan 30 Buku 30,00 10.000.000,00 30,00 18.000.000,00 30,00 20.000.000,00 30,00 20.000.000,00 30,00 25.000.000,00 30,00 93.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka Meningkatkan
Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah
1 Nilai AKIP
Kecamatan Cisoka 3001.07 Program Peningkatan
Perencanaan SKPD 1 Capaian peningkatan
perencanaan SKPD 74 Persen 100,00 60.750.000,00 100,00 48.000.000,00 100,00 54.000.000,00 100,00 60.000.000,00 100,00 66.000.000,00 100,00 288.750.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.07.002Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1 Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD
10 Buku 10,00 28.000.000,00 10,00 28.000.000,00 10,00 30.000.000,00 10,00 32.000.000,00 10,00 34.000.000,00 10,00 152.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka 3.0.01.3.0.01.19.00.07.003Penyusunan Renstra 1 Tersedianya dokumen
renstra
1 Dokumen 1,00 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12.750.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.07.004Penyusunan Rencana Kerja
1 Tersedianya dokumen renja
1 Dokumen 1,00 10.000.000,00 1,00 10.000.000,00 1,00 12.000.000,00 1,00 14.000.000,00 1,00 16.000.000,00 1,00 62.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka 3.0.01.3.0.01.19.00.07.008Penyusunan Basis
Data/Selayang Pandang/Profil SKPD
1 Tersedianya dokumen basis data/selayang pandang/profil SKPD
1 Dokumen 1,00 10.000.000,00 1,00 10.000.000,00 1,00 12.000.000,00 1,00 14.000.000,00 1,00 16.000.000,00 1,00 62.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
1 Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
1104.24 Program Peningkatan
dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
1 Capaian Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Cisoka
50 Persen 60,0016.438.400.000,00 70,0011.124.635.000,00 75,0012.760.000.000,00 80,0012.020.000.000,00 85,0012.090.000.000,00 85,0064.433.035.000,00Kec. Cisoka
Kec. Cisoka Kec. Cisoka Kec. Cisoka Kec. Cisoka
2 prosentase penurunan timbulan sampah
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SKPD KECAMATAN CISOKA
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019- 2023
Page 71
1.1.04.3.0.01.19.00.24.002Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan
3 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang baik di Kecamatan Cisoka
3000 Meter 3.000,00 2.569.000.000,003.000,00 1.910.000.000,003.000,00 1.700.000.000,003.000,00 1.710.000.000,003.000,00 1.800.000.000,003.000,00 9.689.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.004Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong
3 Meningkatnya Infrastruktur yang baik di Kecamatan Cisoka
6000 Meter 6.000,00 799.500.000,00 0,00 1.749.135.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 900.000.000,006.000,00 5.798.635.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.005Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1 Meningkatnya Infrastruktur yang baik di Kecamatan Cisoka
6000 Meter 6.000,00 200.000.000,006.000,00 365.000.000,006.000,00 400.000.000,006.000,00 300.000.000,006.000,00 400.000.000,006.000,00 1.665.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.009Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
1 Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kecamatan Cisoka
5 Paket 5,00 1.115.000.000,00 5,00 625.000.000,00 5,00 700.000.000,00 5,00 900.000.000,00 5,00 800.000.000,00 5,00 4.140.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.011Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan
1 Terlaksananya pembangunan saranan gedung wilayah kecamatan
2 Unit Gedung 2,00 298.900.000,00 0,00 0,00 2,00 500.000.000,00 2,00 600.000.000,00 2,00 0,00 2,00 1.398.900.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.012Pemeliharaaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga
1 Meningkatnya Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga di Kecamatan Cisoka
2 Gedung/Gor 2,00 320.000.000,00 2,00 150.000.000,00 2,00 400.000.000,00 2,00 300.000.000,00 2,00 200.000.000,00 2,00 1.370.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.016Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan
1 Tersedianya Tenaga Pengelolaan Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Cisoka
8 Orang 8,00 90.000.000,00 8,00 130.000.000,00 8,00 150.000.000,00 8,00 200.000.000,00 8,00 300.000.000,00 8,00 870.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.019Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
1 Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
2 Bulan 0,00 75.000.000,00 2,00 0,00 2,00 100.000.000,00 2,00 120.000.000,00 2,00 140.000.000,00 2,00 435.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.023Gerakan Penanaman Pohon
1 Terlaksananya Kegiatan Gerakan Penanaman Pohon
2 Paket 2,00 85.000.000,00 2,00 30.500.000,00 2,00 60.000.000,00 2,00 40.000.000,00 2,00 50.000.000,00 2,00 265.500.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.024Penataan Ruang Terbuka Hijau
1 Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau
2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)
0,00 200.000.000,00 2,00 0,00 2,00 250.000.000,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 450.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.04.3.0.01.19.00.24.056Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan
1 Terlaksananya Penataan dan Pembangunan Sarana Prasarana di Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Perdesaan Kecamatan Cisoka
6000 Meter 6.000,0010.686.000.000,006.000,00 6.165.000.000,006.000,00 7.000.000.000,006.000,00 7.000.000.000,006.000,00 7.500.000.000,006.000,0038.351.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas
Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju
1 Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju 2 Persentase desa
dengan laporan pertanggungjaw aban baik
3001.30 Program Administrasi
Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan
1 Persentase administrasi pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan
100 Persen 100,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.30.007Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan
Tersedianya Data Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan
30 Buku 30,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.30.008Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Terselenggarakannya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan
20 Buku 20,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.30.009Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
500 Orang 500,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.30.013Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
Tersedianya Tenaga dan Petugas Administrasi/Operator Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
6 Orang 6,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SKPD KECAMATAN CISOKA
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019- 2023
Page 72
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas
Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju
1 Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju 2 Persentase desa
dengan laporan pertanggungjaw aban baik
3001.39 Program Administrasi
Pemerintahan Kecamatan
1 Capaian administrasi pemerintahan
100 Persen 100,00 0,00 100,00 100.500.000,00 100,00 160.000.000,00 100,00 120.000.000,00 100,00 129.500.000,00 100,00 560.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.39.002Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan
1 Tersedianya Data Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan
30 Buku 30,00 0,00 30,00 24.000.000,00 30,00 27.000.000,00 30,00 30.000.000,00 30,00 32.500.000,00 30,00 138.500.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.39.003Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan
1 Terselenggarakannya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan
20 Buku 20,00 0,00 20,00 52.000.000,00 20,00 55.000.000,00 20,00 60.000.000,00 20,00 65.000.000,00 20,00 282.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.39.004Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1 Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
500 Orang 500,00 0,00 500,00 24.500.000,00 500,00 28.000.000,00 500,00 30.000.000,00 500,00 32.000.000,00 500,00 139.500.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.39.005Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Bpd
Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa dan Bpd
5 Desa 0 0,00 0,00 0,00 5 50.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas
Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju
1 Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju 2 Persentase desa
dengan laporan pertanggungjaw aban baik
3001.40 Program Pelayanan
Umum Kecamatan 1 Persentase pemenuhan pelayanan umum kecamatan
100 Persen 0,00 100.000.000,00 100,00 289.200.000,00 100,00 300.000.000,00 100,00 315.000.000,00 100,00 330.000.000,00 100,00 1.484.200.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.40.001Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
1 Tersedianya Tenaga dan Petugas Administrasi/Operator Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
6 Orang 6,00 0,00 6,00 169.200.000,00 6,00 170.000.000,00 6,00 175.000.000,00 6,00 180.000.000,00 6,00 844.200.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.40.030Pendistribusian SPPT PBB-P2
1 Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB- P2
1 Tahun 1,00 100.000.000,00 1,00 120.000.000,00 1,00 130.000.000,00 1,00 140.000.000,00 1,00 150.000.000,00 1,00 640.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
1 Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
1105.22 Program Ketentraman
dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
1 Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
0 Persen 100,00 130.000.000,00 100,00 54.500.000,00 100,00 140.000.000,00 100,00 140.000.000,00 100,00 145.000.000,00 100,00 609.500.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.05.3.0.01.19.00.22.005Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
1 Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban pada Aparatur dengan baik
300 Orang 300,00 50.000.000,00 300,00 19.500.000,00 300,00 50.000.000,00 300,00 50.000.000,00 300,00 50.000.000,00 300,00 219.500.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.05.3.0.01.19.00.22.008Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Ketentraman
1 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Ketentraman di Kecamatan
15 Orang 15,00 30.000.000,00 15,00 35.000.000,00 15,00 40.000.000,00 15,00 40.000.000,00 15,00 45.000.000,00 15,00 190.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.1.05.3.0.01.19.00.22.009Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama
1 Terlaksananya fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
2 Triwulan 0,00 50.000.000,00 2,00 0,00 2,00 50.000.000,00 2,00 50.000.000,00 2,00 50.000.000,00 2,00 200.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
1 Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
1207.20 Program
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
1 Capaian pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi
0 Persen 100,00 911.500.000,00 100,00 681.865.000,00 100,00 940.000.000,00 100,00 930.000.000,00 100,00 980.000.000,00 100,00 4.443.365.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka Kec. Cisoka
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SKPD KECAMATAN CISOKA
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019- 2023
Page 73
1.2.07.3.0.01.19.00.20.001Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kecamatan
1 Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kecamatan
185 Orang 185,00 55.000.000,00 185,00 20.250.000,00 185,00 55.000.000,00 185,00 50.000.000,00 185,00 55.000.000,00 185,00 235.250.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.003Pameran Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
1 Terlaksananya pameran penyelenggaraan promosi produk UMKM
1 Pameran 0,00 100.000.000,00 1,00 79.000.000,00 1,00 100.000.000,00 1,00 80.000.000,00 1,00 100.000.000,00 1,00 459.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.006Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kecamatan
1 Penyediaan Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan di Kecamatan Cisoka
2 Paket 2,00 130.000.000,00 2,00 167.300.000,00 2,00 170.000.000,00 2,00 150.000.000,00 2,00 150.000.000,00 2,00 767.300.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.010Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
1 Terlaksananya Kompetisi Olahraga di Kecamatan Cisoka
7 Cabang 7,00 80.000.000,00 7,00 60.000.000,00 7,00 100.000.000,00 7,00 80.000.000,00 7,00 80.000.000,00 7,00 400.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.012Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kecamatan Cisoka
3 Organisasi 3,00 100.000.000,00 3,00 99.000.000,00 3,00 100.000.000,00 3,00 100.000.000,00 3,00 120.000.000,00 3,00 519.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.013Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
1 Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
1 Bulan 0,00 50.000.000,00 1,00 0,00 1,00 50.000.000,00 1,00 0,00 1,00 60.000.000,00 1,00 160.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.014Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat
1 Bulan 1,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1,00 50.000.000,00 1,00 60.000.000,00 1,00 0,00 1,00 160.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.026Peningkatan Kesadaran Akan Niali-Niali Keagamaan dan Kepahlawanan
1 Meningkatnya Kesadaran Akan Niali-Niali Keagamaan dan Kepahlawanan
1 Bulan 1,00 100.000.000,00 1,00 121.000.000,00 1,00 130.000.000,00 1,00 140.000.000,00 1,00 150.000.000,00 1,00 641.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.030Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan
1 Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan
1 Bulan 1,00 41.500.000,00 1,00 26.500.000,00 1,00 45.000.000,00 1,00 50.000.000,00 1,00 55.000.000,00 1,00 218.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.035Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang
1 Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang
4 Bulan 4,00 80.000.000,00 4,00 81.815.000,00 4,00 90.000.000,00 4,00 100.000.000,00 4,00 110.000.000,00 4,00 461.815.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
1.2.07.3.0.01.19.00.20.036Penyelenggaraan Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2Wkss) Di Tingkat Kecamatan
1 Terlaksananya Penyelenggaraan Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2Wkss) Di Tingkat Kecamatan
1 Bulan 1,00 125.000.000,00 1,00 27.000.000,00 1,00 50.000.000,00 1,00 120.000.000,00 1,00 100.000.000,00 1,00 422.000.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah
Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah
1 inovasi yang diimplementasikan
3001.14 Program
Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah
1 inovasi yang diimplementasikan
p 100,00 0,00 100,00 78.500.000,00 100,00 80.000.000,00 100,00 85.000.000,00 100,00 90.000.000,00 100,00 333.500.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
3.0.01.3.0.01.19.00.14.001Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah
1
Tersedianya Fasilitas Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah
3 Paket 0,00 0,00 3,00 78.500.000,00 3,00 80.000.000,00 3,00 85.000.000,00 3,00 90.000.000,00 3,00 333.500.000,00Kec. Cisoka Kec. Cisoka
KETERANGAN : Sesuai Program Unggulan
V.1 : KIPRAH ( Kita Perduli Permasalahan Sampah ) V.2 : GERMAS ( Gerakan Menanam Sayur ) V.3 : SAYANG BARUDAK
V.4 : PROAKTIF ( Produk Inovatif dan Kreatif )
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SKPD KECAMATAN CISOKA
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan.
Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant,time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tangerang.
Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019-2023 Page 75
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SKPD KECAMATAN CISOKA
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019-2023 Page 76
URUSAN SASARAN STRATEGIS
I K
U ALASAN
URAIAN OUTCOME RU
MU S
SUMBER DATA Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
Prosentase Jumlah infrastruktur
dasar dalam kondisi baik Jumlah infrastruktur dasar kecamatan dalam kondisi baik/target yang direncanakan*100
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang
prosentase penurunan timbulan
sampah Akumulasi hasil angka penurunan
timbulan sampah/volume sampah*100%baik/target yang direncanakan*100
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
Akumulasi hasil angka penurunan / jumlah pelanggaran dan ketertiban tahun 2018 *100
Bagian Organisasi Setda kabupaten Tangerang
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam
pemberdayaan masyarakat
Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat yang ada*100
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang
Administrasi
Pemerintahan Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah
Nilai AKIP Kecamatan Cisoka Nilai AKIP Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang
Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal maju
Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cisoka
Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Tangerang Tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan adalah dari nilai indeks kepuasan masyarakat
Prosentase desa/kelurahan
dengan kategori minimal maju Jumlah desa/kelurahan maju/target desa/kelurahan kategori minimal maju*100
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang Administrasi
Pemerintahan
Meningkatnya pelayanan masyarakat serta
Prosentase desa/kelurahan dengan laporan
Jumlah desa/kelurahan dengan laporan pertanggungjawaban
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019-2023 Page 77
meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal maju
pertanggungjawaban baik baik/jumlah desa/kelurahan*100
Meningkatnya inovasi
kecamatan Inovasi yang diimplementasikan Jumlah inovasi yang
diimplementasikan di kecamatan Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Tangerang Mengukur keberhasialan inovasi yang
diimplementasikan perangkat daerah
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019-2023 Page 78
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD IKU perangkat daerah
N
o Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nilai AKIP
Kecamatan Cisoka 60,95 65 68 75 78 80 80
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat 75.15
%
77.00
%
78.50
%
80.00
%
82.50
%
84.00
%
85.00
%
85.00
% 3 Prosentase
desa/kelurahan dengan kategori minimal maju
0% 30% 50% 70% 100% 100%
4 Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal maju
90% 95% 95% 95% 95% 100% 100%
5 Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
11,82
%
75% 80% 85% 90% 100% 100%
6 Penurunan timbulan sampah
400 Ton
420 Ton
435 Ton
450 Ton
475 Ton
485 Ton
485 Ton 7 Prosentase
penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
16,00
%
31,25
%
25,00
%
43,75
%
24,00
%
18,75
%
18,75
%
8 Jumlah konflik ekonomi sosial dan politik
0 Kasus
0 Kasus
1 Kasus
1 Kasus
1 Kasus
1 Kasus
1 Kasus
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019-2023 Page 79
9 Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat
40% 80% 80% 90% 90% 90% 90%
10 Inovasi yang diimplementasika n
0 0 1 1 1 1 4
Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2019-2023 Page 80