PENUTUP
3. KINERJA KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2018
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Semester I
Capaian
% 1 Kepemilikan Akte non Kelahiran akta 1300 1.495 115%
Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :
❖ Capaian kinerja nyata indikator sasaran 4 semester 1 tahun 2018
"Kepemilikan Akta non Kelahiran" adalah sebesar 1.495 akta dari target sebesar 1300 akta yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerja pada semester I tahun 2018 adalah 115%, capaian ini sudah melebihi diatas 100% target yang diperjanjikan;
5. Sasaran 5 Sasaran 5
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas Pencapaian sasaran 5 pada semesetr I tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir renstra 2013 – 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Semester I
Capaian
% 5 Indeks Kepuasan Masyarakat % 75 83,33 111,10%
Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :
• Capaian kinerja nyata indikator sasaran 5 semester I tahun 2018
"Indeks Kepuasan Masyarakat " adalah sebesar 83,33 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111,10 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.
REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN SEMESTER 1 TAHUN 2018 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG
Uraian Anggaran Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Anggaran
(%)
Fisik (%) Indikator Kinerja (Keluaran dan Hasil) Satuan Target (Murni)
Perubahan Target
Capaian (%) TW I
Capaian (%) TW II
PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CASIP
Administrasi Kependudukan dan Capil CASIP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.752.880.000 715.011.283 40,79 CASIP
Penyediaan jasa surat menyurat 45.000.000 24.000.000 53,33 50,00 Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Bulan 9 12 25,00 50,00 CASIP Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.000.000 10.023.900 40,10 50,00 Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Bulan 12 12 25,00 50,00 CASIP
Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000 199.850.000 99,93 100,00 Tersedianya Kebutuhan ATK Paket 1 1 100,00 100,00 CASIP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 300.000.000 220.818.000 73,61 100,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan item 8 8 100,00 100,00 CASIP Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 219.000.000 - - 14,63 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Unit 41 41 0,00 14,63 CASIP Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35.000.000 10.778.000 30,79 50,00 Tersedianya Bahan bacaan dan PerUU Bulan 12 12 25,00 50,00 CASIP Penyediaan makanan dan minuman 70.000.000 21.297.500 30,43 50,00 Tersedianya Makan dan Minum Kegiatan Bulan 12 12 25,00 50,00 CASIP Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 581.000.000 193.823.883 33,36 50,00 Terfasilitasi Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Bulan 12 12 25,00 50,00 CASIP Penyediaan Jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan dinas/jabatan 277.880.000 34.420.000 12,39 33,33 Terpenuhinya Operasional Kendaraan Dinas Kendaraan 11 6 33,33 33,33 CASIP
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 268.172.900 61.171.079 22,81 CASIP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000 - - 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor paket 1 1 - CASIP- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 108.172.900 42.741.079 39,51 37,50 Kendaraan Dinas Dalam Keadaan Terawat Kendaraan 16 16 31,25 37,50 CASIP Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60.000.000 18.430.000 30,72 43,24 Peralatan Gedung Kantor Dalam Keadaan Terawat unit 74 74 21,62 43,24 CASIP
Program peningkatan disiplin aparatur 105.000.000 104.937.500 99,94 CASIP
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 105.000.000 104.937.500 99,94 100,00 Tersedianya Pakaian Hari-hari Tertentu stel 349 349 0,00 100,00 CASIP
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000 - - CASIP
Pendidikan dan Pelatihan Teknologi dan Informatika 100.000.000 - - 0,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Operator/Pegawai 93 93 0,00 0,00 CASIP
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 48.000.000 7.450.000 15,52 CASIP
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 27.000.000 7.450.000 27,59 50,00 Tersedianya Dokumen Lakip dan Monev Dokumen 2 2 50,00 50,00 CASIP Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21.000.000 - - 0,00 Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1 1 0,00 0,00 CASIP
Program Peningkatan Perencanaan SKPD 163.467.000 46.579.000 28,49 CASIP
Fasilitasi Perencanaan SKPD 39.000.000 20.555.000 52,71 100,00 Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Dokumen 1 1 100,00 100,00 CASIP Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 44.467.000 10.834.000 24,36 50,00 Tersedianya Dokumen RKA,DPA,RKAP dan DPPA Dokumen 4 4 50,00 50,00 CASIP
Uraian Anggaran Realisasi Anggaran (Rp)
Persentase Anggaran
(%)
Fisik (%) Indikator Kinerja (Keluaran dan Hasil) Satuan Target (Murni)
Perubahan Target
Capaian (%) TW I
Capaian (%) TW II
PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CASIP
Administrasi Kependudukan dan Capil CASIP
Program Penataan Administrasi Kependudukan 9.854.500.000 1.265.912.745 12,85
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 492.250.000 110.500.000 22,45 50,00 Terpeliharanya Jaringan SIAK Online Kecamatan 29 29 25,00 50,00 CASIP Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 85.000.000 3.240.000 3,81 0,00 Meningkatnya Pemahaman Tentang Pemahaman Orang 148 148 0,00 0,00 CASIP Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 47.325.000 - - 0,00 Tersedianya Dokumen Kependudukan Buku 308 400 0,00 0,00 CASIP Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 235.000.000 - - 100,00Terlaksananya Bintek Aparatur Kependudukan dan
Pencatatan Sipil orang 125 125 0,00 100,00 CASIP
Sosialisasi kebijakan kependudukan 75.000.000 - - 0,00 Meningkatnya Pemahaman Tentang Penerbitan Orang 300 300 0,00 0,00 CASIP Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 70.000.000 1.000.000 1,43 0,00 Tersedianya Buku database Kependudukan buku 308 308 0,00 0,00 CASIP Fasilitasi Penyuluhan Administrasi Kependudukan 100.000.000 - - 0,00 terlaksananya kegiatan fasilitasi penyuluhan orang 280 280 0,00 0,00 CASIP Pelaksanaan E-KTP 700.000.000 249.220.000 35,60 49,80 Terlaksananya Pencetakan dan penerbitan KTP-EL dan KK dokumen 427.800
(65.300 KTP &
362.500 KK)
427.800 (65.300 KTP &
362.500 KK)
45,74 49,80 CASIP
Fasilitasi Pengawasan Orang Asing 75.000.000 20.750.000 27,67 0,00 Terfassilitasinya Kegiatan Pengawasan Orang Asing Kecamatan 29 29 0,00 0,00 CASIP Fasilitasi Penerbitan Akta Pencatatan Kelahiran 771.465.000 300.057.745 38,89 61,13 Tersedianya Dokumen Akte Kelahiran Akte 110.000 110.000 35,42 61,13 CASIP Digitalisasi Dokumen Catatan Sipil 201.210.000 77.280.000 38,41 95,10 Dokumen Arsip Catatan Sipil Tersimpan Pada Arsip Digital Dokumen 200.000 200.000 54,58 95,10 CASIP Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK) 3.261.548.000 0 - 0,00 Terlaksananya pencetakan dokumen kependudukan
(akte dan KK)
dokumen 485.019 (310.000 KK &
175.019 akte) 485.019 (310.000 KK &
175.019 akte)
0,00 0,00 CASIP
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 35.000.000 - - 0,00 Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan SIAK paket 1 1 0,00 0,00 CASIP Fasilitasi Penerbitan akte perkawinan dan Perceraian 75.000.000 34.340.000 45,79 64,25 Terlaksanaya penerbitan akta perkawinan dan perceraian Akte 800 800 34,88 64,25 CASIP Fasilitasi Penerbitan Pengakuan dan pengesahan anak, kewarganegaraan dan Kematian 75.000.000 29.840.000 39,79 82,50Terlaksananya penerbitan akte pengakuan dan pengesahan
anak, kewarganegaraan dan kematian
Akte 1000 1000 43,50 82,50 CASIP
Pemeliharaan sistem digitalisasi arsip pencatatan sipil 35.000.000 - - 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Digitalisasi Arsip Paket 1 1 0,00 0,00 CASIP Penyimpanan dan penataan arsip dokumen kependudukan 660.000.000 254.130.000 38,50 64,96 Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Dokumen Dokumen 1.050.000 1.050.000 32,34 64,96 CASIP Koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah 30.000.000 - - 0,00 Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Dengan Pemerintah PKS 3 3 0,00 0,00 CASIP Koordinasi kerjasama dengan instansi diluar pemerintah 50.000.000 - - 0,00 Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Dengan Non PKS 3 3 0,00 0,00 CASIP Sosialisasi penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan 70.000.000 21.720.000 31,03 50,00 Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan tertib keg 4 4 25,00 50,00 CASIP Inovasi pelayanan administrasi kependudukan 200.000.000 - - 0,00 Terlaksananya Inovasi Pelayanan Administrasi paket 1 1 0,00 0,00 CASIP Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 460.702.000 69.420.000 15,07 4,29 Terlaksananya Pencetakan Kartu Identitas Anak Kartu (KIA) 40.500 40.500 3,05 4,29 CASIP Survey Indek Kepuasan Masyarakat Kependudukan 50.000.000 31.320.000 62,64 30,00 Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat orang 5.000 5.000 18,00 30,00 CASIP Penghapusan Data Dokumen Kependudukan 35.000.000 - - 0,00 Terlaksananya kegiatan penghapusan data dokumen Dokumen 20.000 20.000 0,00 0,00 CASIP Penyuluhan Administrasi Kependudukan 65.000.000 - - 0,00 Terlaksanannya Penyuluhan Administrasi Kependudukan Orang 150 150 0,00 0,00 CASIP Bimbingan Teknis Front Office dan Back Office 80.000.000 44.595.000 55,74 100,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Front Office dan Back Orang 60 60 0,00 100,00 CASIP