BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dapat ditunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
Adapun tingkat capaian kinerja tersebut ditampilkan dalam bentuk matriks review pencapaian kinerja pelayanan SKPD (indikator kinerja dari SPM, IKU dan IKK) sebagaimana tabel berikut ini :
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32 Tabel 2.3
Analisis Penilaian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016 No. Indikator SPM/Standar
nasional IKK Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun
2019 Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun 2019 1 Persentase
peningkatan layanan kedinasan
98% 100% 100% 100% 89,00%
2 Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
98% 100% 100% 100% 75,00%
3 Persentase jalan dalam kondisi baik
65% 61,00% 65,04% 78,81% 82,02% 73,32%
4 Persentase
Jembatan dalam kondisi baik
60% 80,00% 81,31% 81,98% 83,95% 80,00%
5 Persentase jalan dan jembatan yang di bangun
100% 68,00% 70,69% 73,82% 77,18% 68,00%
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 33
No. Indikator SPM/Standar
nasional IKK Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun
2019 Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun 2019 6 Persentase
pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik
51,00% 58,23% 66,18% 74,86% 63,60%
7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
83% 82,00% 82,97% 84,43% 86,09% 86,97%
8 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
14,00% 21,23% 32,07% 46,53% 16,84%
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34 Tabel 2.4
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Blitar
No. Urusan Pemerintahan/Indikator kinerja
Capaian Kinerja
Standar/Target
Interpretasi Belum Tercapai
(<), Sesuai (=), Melampaui (>)
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pekerjaan Umum
1.1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 75 80 70 61 73,32 61 120 (>)
Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 83 87 70 70 80 80 100 (=)
1.2 Persentase pembangunan jalan 55 58 62 68 68 68 100 (=)
1.3 Persentase peningkatan saluran drainase dalam kondisi
baik 77,00 84 43 51 63,6 51 124,7 (>)
1.4 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 70 78 90 82 86,97 82 124,7 (>)
1.5 Persentase peningkatan Penerangan Jalan Umum 4 7 11 14 16,84 14 106 (>)
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 35
Berikut adalah capaian kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bentuk grafik.
Gambar 2.1 Indikator Kinerja 1
Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
Berdasarkan grafik panjang jalan dalam kondisi baik bersifat fluktuatif, cenderung meningkat pada tahun 2012 hingga tahun 2013 dan cenderung menurun pada tahun 2014-2015, namun terdapat peningkatan kembali di tahun 2016. Hal ini dikarenakan kebutuhan pemeliharaan jalan sangat besar sedangkan dana yang dialokasikan belum mencukupi dan tidak berbanding lurus dengan umur ekonomis bangunan.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 36 Gambar 2.2 Indikator Kinerja 2
Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik
Sedangkan grafik jembatan dalam kondisi baik juga bersifat fluktuatif, cenderung meningkat pada tahun 2012 hingga tahun 2013 dan cenderung stagnan pada tahun 2014-2015. Hal ini juga dikarenakan kebutuhan pemeliharaan jembatan besar sedangkan dana yang dialokasikan belum mencukupi dan tidak berbanding lurus dengan umur ekonomis bangunan.
Gambar 2.3 Indikator Kinerja 3 Persentase Pembangunan Jalan
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37 Untuk grafik pembangunan jalan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan program pembangunan jalan sangat penting sebagai pemenuhan kebutuhan akan akses transportasi dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, pariwisata , dan lain sebagainya .
Gambar 2.4 Indikator Kinerja 4
Persentase Peningkatan Saluran Drainase dalam Kondisi Baik
Kondisi saluran drainase di Kabupaten Blitar masih dalam taraf kurang baik dikarenakan operasional dan pemeliharaan dilaksanakan oleh masyarakat yang nyatanya belum begitu mengerti akan pentingnya fungsi saluran drainase. Konstruksi saluran drainase masih layak namun fungsi saluran drainase sebagai penampung air hujan dan mengalirkan air belum sempurna sehingga perlunya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan saluran drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38 Gambar 2.5 Indikator Kinerja 5
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Sarana dan prasarana irigasi yang baik di Kabupaten Blitar cenderung mengalami peningkatan meskipun terdapat penurunan kondisi pada tahun 2015 namun tidak signifikan. Jaringan irigasi yang baik sangat berpengaruh terhadap bidang pertanian dan dapat menunjang ekonomi masyarakat.
Gambar 2.6 Indikator Kinerja 6
Persentase Peningkatan Penerangan Jalan Umum
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 39
Dari segi Penerangan Jalan Umum (PJU) senantiasa mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan usulan yang masuk dari masyarakat sangat besar dan sistem pengganggaran juga sangat mendukung.
Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kinerja anggaran, kinerja anggaran ditinjau dari perbandingan antara target serapan dengan realisasi belanja. Peninjaauan terhadap kinerja anggaran idealnya dilakukan terhadap kinerja anggara lima tahun terakhir yakni 2012 - 2016 sama halnya dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Berikut adalah tabel kinerja anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tahun 2012 sampai dengan 2016.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40 Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2011 - 2016 Kabupaten Blitar
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
(dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
436,592 655,65 377,9 481,385 603,24 740,35 400,56 602,56 375,06 462,12 572,92 714,63163 0,92 0,92 0,99 0,96 0,95 0,97 549,19 521,31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
241,121 1.091,57 1.904,65 720,695 1.302,89 1.286,50 238,79 1.035,46 1.845,89 641,63 1.179,11 1.188,06 0,99 0,95 0,97 0,89 0,9 0,92 1.091,24 1.021,49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
229,52 436,8 290 423,025 496,835 449,7 208,035 389,67 280,89 417,64 481,638 349,54486 0,91 0,89 0,97 0,99 0,97 0,78 387,65 354,57
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
53,277 87,31 316,734 60 66 72,02 52,2 84,15 313,43 59.899 65,895 71,84 0,98 0,96 0,99 0,99 0,99 1,00 109,22 10.081,09
Program pembangunan jalan dan jembatan
12.675 17.360 6.500 12.170,10 12.027,82 6.019,70 12.574,2
1
17.231,6
4 6.313,85 12.044,51 12.008,51 5.877,74 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99 0,98 11.125,44 11.008,41
Program rehabilitasi/pem eliharaan jalan dan jembatan
41.451,57 30.815,83 57.049,46 41.683,74 57.834,93 262.190,53 40.768,7 5
30.202,9 5
56.474,2
6 40.659,95 57.190,56 253.582,56 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97 81.837,68 79.813,17
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
(dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program tanggap darurat jalan dan jembatan
225 500 735 1.350 1.575 1.001 222,367 494,18 732,51 1.068,38 934,101 999,66 0,99 0,99 0,99 0,79 0,59 1,00 897,62 741,87
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
884,723 3.050 1.478 18.086,25 57.075,72 12.639,42 868,75 3.004,81 1.403,30 17.254,64 55.194,39 10.406,91 0,98 0,98 0,95 0,95 0,97 0,82 15.535,69 14.688,80
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
14.135,38 12.548,43 13.214,75 44.677,82 61.330,15 51.120,88 13.891,7 7
12.380,6 3
12.976,9
1 43.979,90 60.095,61 50.496,07 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 32.837,90 32.303,48
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
4.570 12.053,82 18.620,13 14.174,28 26.454,44 28.749,66 4.557,91 11.829,3 3
18.286,5
8 13.964,34 26.122,21 28.402,94 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 17.437,05 17.193,89
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
120 75 500 5.678 31.749,43 2.670,00 96,425 60,7 491,406 5.628,63 31.506,56 2.662,71 0,8 0,81 0,98 0,99 0,99 1,00 6.798,74 6.741,07
Program Pengendalian Banjir
- 400 4.000. 2.055 10.000 3.845 - - 3.919,11 1.985,87 9.974,25 3.837,73 - 0,91 0,98 0,97 0,99 1,00 4.075,00 4.929,24
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 10.193,79 23.245,98 55.576,86 17.607,50 3.457,71 - 10.156,6
5
23.113,5
0 54.819,45 17.508 3.442 - 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 22.016,37 21.807,86
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
(dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
15.070,56 34.862,16 80.673,28 71.699,48 79.719,24 114.105,85 14.841,5 8
33.687,0 2
79.449,1
4 70.785,55 78.261,34 112.599,21 0,98 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99 66.021,76 64.937,31
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 43
Adapun dari segi capaian realisasi anggaran dan pendanaan dalam kondisi sangat baik dengan rata-rata realisasi sebesar 96%. Hal ini yang nantinya mampu menjadi peluang dalam hal pendanaan tiap tahunnya.