BAB III BAB III
3.1 Program
4
Kegiatan ini mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
a.
Sub Kegiatan Pengembangan Rumah SakitSub kegiatan pengembangan rumah sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Kusus (DAK) mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 13.989.2O0.000,00.
b.
Sub Kegiatan pengadaan Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan Sub kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatanyang bersumber dari dana Dana Bantuan Hibah Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.
2.762.977.350,oo.
c.
Sub Kegiatan pengadaan Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitas pelayanan KesehatanSub Kegiatan pengadaan Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik
Fasilitas pelayanan Kesehatan
yang
bersumberdari
Dana Alokasi Kusus (DAK) mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.7.025.000.000,00.
Kegiatan perencanaan Kebutuhan dan
pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKp dan UKM di Wilayah Kabupaten/ KotaKegiatan
ini
mempunyaiI
(satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar dengan pagu anggar€rn sebesar Rp. 9.394.2g6 .234,00.Total pagu anggaran RSUD Dr.Tjitrowardojo purworejo pada Tahun
5
3.3
2021 sebelum perubahan
sebesarsedangkan setelah mengalami perubahan sebesar Rp. 2 19.556.0 14.Z 56,OO
Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan
Rp.
206.814.624.856,00 anggaran di Tahun 2021target KinerJa
Sub
Kegiatan pelayanandan
penunjang pelayanan BLUDmengalami penurunan indikator pada :
o
Pelayanan pasienrawat jalan
sebelumnya96.050
pasien menjadi 2O.978 pasien.o
Pelayanan pasienIGD
sebelumnya 22.OSS pasien menjadi14.684 pasien.
o
Pelayananpasien rawat inap
sebelumnya 2O.O4O pasien menjadi 11.088 pasien.o
Pelayanan pasien penunjang pelayanan sebelumnya 2.g6Z.509 periksa menjadi t.4Sg.O24 periksa.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD DR TJITROWARDOJO PURWOREIO
2021
page 29o
Pendidikan dan pelatihan berupa khursus, bintek, seminar dsb sebelumnya 1300 orang menjadi 900 orang.o
Penambahanindikator baru
Penanganan pasien Covid- 19sebanyak 1 paket.
o
Penambahan indikator baru Alat Kesehatan sebanyak 7 jenis.2.
Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit mengalami perubahan indikator semula 2 unit menjadi 1 paket.3.
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengalami perubahan indikator semula 3 paket menjadi 13 jenis.4. sub
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengalami perubahan indikator semula 3 paket menjadi 1 paket.Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Dr.Tjitrowardojo pada Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2O2l dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini.
Tabel 3.1 Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Dr. Tjitrowardoj o purworejo perubahan Tahun 2a2 r
Program/
Kegiatm
Indikator Kinerjr Target
Pagu
S€behrm
Prubahan PerubrhanSetelah PerubehenScbelum S6ud.h Perubahen
Sebefum
Perubahan Sesudeh Perubahen
Program Penmjmg Urosan Pemerintahan Daerah Kabupater/ Kota
I . Perrentare capaian Pelayanat Ke*hatan RSUD Dr.l.lirowardojo Puru,orcjo
1. Permtss
capaim Pelayanan Kceharan RSUD Dr.Tjitmwardojo Purworejo
900,'o 90o/; 1.15.!X3.4112.856,00 186.384.551.172,00
2. Persenta*
Capaian pelayanan gawat darurat level 3 yang lurus diberikan samna kesehatan (R.S) di kabupaten / kota
2. Persentsse Capaian pela-vanan garvat danrral lel,el 3 yang harus diberikan samm keshatan (RS) di kabupaten /'kob
909i, 90ot6
A
Kegiatan Adrninistrasi Keumgan Percngkat Dae.rah
Perrentase l,ayanan Administrasi Keuangan Permg&at Daem-h
Perscntase l,ayarnn Administrasi Ke."ngsn PomngtatDaenh
100 04 100 c6 24.547 .697 .731.00 21.801.759.413,00
PERUBAHAN RENCANA KERIA RSUD DR TIITROWARDOJO PURWOREIO 2021 Page 30
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan
l,ay'aran Bclmja Pegawai
ta5'anan Bclanja P"ga*ai
tahm tabm 24 .547 .697 .73t po 2t .801.759.413,00
t64.5&2.791.759,N 121.405.705.125,00
o,/o
100 o'i'
100 Pemntase laYm
BLTID Iayana BLUD
Persentas
Kegiltrn Peningketm
o PdeYmm
" BLI.ID
I 64.582.791.759,00 l2l.lm5.705.125.00
70.978 psien 96.050 troien
Pelayanm pasim rawd jalan
Pclaltnan posistr rawat jalsn
-
sub Kugiutun Pelayanan dat Penunjang
, Pelayanau ' BLUD
22.055 pasien 14.6M pasien Polaymu pasica
IGD Pelal.anm pcien IGD
I 1.088 pasien 20.0,10 pasicn
Pelay'anm pasion rawat inap
Pelay'uan pasien muat inap
Pelaymm puien ponunjmg polayanan
Polaymm pasim
penujug pelaymm
2.867.509 periks 1.458.O24 poriksa
Pelayanan adninistrsi frrkmtorm
Pelayanan administrasi
pertanlmn l2 bulan 12 bulm
Pendidikan dan pelatihan berupa khmus, bintek, senrinar dsb.
Pendidikan dan grlatihan berupa khums bintek sminr dsb-
1300 orang 900 orang
Pmgernbangm administrasi,pen.vel enSgam Perenmaan dm sistem al-untansi keuangan
Penganbangm administrasipenyel enggarun Percncanru &n
sistem akuntansi keumgan
2l dokumen 2l dokumen
Penyelenggaraan Sistem Manajamen Informasi RS
Penyele4garaan Sistem Man4iamen Infomasi RS
I pokct I pekot
pemaotausn.
pengendalian dan evaluasi upaian kinerja pelayanan dan kemngan
pelllartauarL pngedalian dea evalumi capaian kinerja pelayaoan dan keuncm
17 dokumen I 7 dokumen
Promosi, Pemasaran dan Penyuluhan Kerehetan
Promosi Pemasam dan Pmyuluhan Kesahatan
9 jenis 9 jenis
Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit
Vedfiksi Akredirasi Rumah Sekir
1 peket I paket
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD DR TIITROWARDOIO PURWOREJO 2021 Page 31
Pelayanan Program SDG.S, PPL PMKP, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Ke*hatan dan Kewlmatan Pasien
Pelayaaan Program SDG.S, PPt PMKP, Kesehstan dan Keselamatsn Kerja, Kffihatan dan Ko*lmalan Proim
i pliet 5 pak*
Penmgmm pasien Covid-I9
Penmgmm pasien
Covid-19 I poket
Alat Kesehatan Alat Kesehatan 7 jenis
Progarn Pemenuhan fipaya Kesehatan Perorangan dan tlpaya Ke*hatan Mmyarekat
1. Pqsentas epaian Pelayanut Kesehatan RSUD Dr.'ljitrcwrdojo Punvorejo
1. Pesentase capaian Pelal'anan Kwbaten RSUD Dr.Tjitrowardojo Puvorejo
909,o 90o,b 60.861.272.000,00 23.t71.177.350,00
2. Persenlase Capaim polayamn gawat danrat level 3 yang harus
diberikmsm
kemhatan (RS) di kabupatur i kota
2. Persntase Capaian pelay'anm garvat darurat lel'el 3 ymg harus diberikm sanm k*habn (RS) di kabupatcn / kou
9oo/o 90so
Kegiatan Penyediam
Fsilitrc Pelaymm Kmhetan A MtUK LJKM
dan fIKP Kerenengan Daerah Kabupaten/
Kota
Permntar ma
plmnna fasilitas kesehatan untuk UKM dan llKP
sesuai standar
Porsentas sana
prufrsilitas
kesehatao uruk UKM dan UKP sesuai standar
60.861.272.000,00 23.777 .177350,00
Sub Kegiatan Pongombanga n Rumah Sakit
Bangumn ICCU Bsngum ICCU 2 unit I paket 34.306.272.000,00 13.989.200.000.00
Sub Kegiatan Pengadan Strana Fasilitas Pelayalar Kesohatan 2
Alat Kssehatan dm Penunjmg Pelay'anan Kesehatan
Alat Kesehaan dm Penujmg Pelalanm Kesehatan
3 paket 13 jenis 0.00 2.762.971350,N
3
Sub Kegiatan Pergadm Alat Kerehatan/
Alat Penunjang Medih Fasilitas Pelayanm Ke*hatan
Alat Ke*hatan ICCU
Alat Kesehatan
ICCU 3 paket I paket 26.555.000.000,00 7.025.000.000,00
Prcgrm Peningkatu Kapasitas S\n$er Daya Manrril Ksehaten
Persentase ca;uim Pelayarm Kerehalan RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo
Percntase elEi8n Pelayman KeshataD RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo
90o/o 900.,t, 0,m 9.394.286.23.r,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD DR TJTTROWARDOJO PURWOREIO 2A21 Page 32
1
A 0.00 9.394.285234.00
(Sumber data Internal Rumah Sakit dan lampiran Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2021)
Kegirtm Perensmen Iftbutuhrn
dan Perdeyagma an Sumberdeyr Manusie
K*hrtu
rmtukUKP dan UKII{ di
\Yilayeh Krbuprten/
Kote
Pelayanan Psion Covid 19 di RSUD Dr. ljitrowrdojo
Puruorcjo
Pelayuu Psien Covid 19 di RSUD Dr. ljitrorv'ardojo Puworcjo
I Paket I paket
Pmmuhm Kebutuhan Sunber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Pelayanan Pasien Covid 19 di RSUD Dr. litrowardojo Purworejo
Pelayanan Pasien Covid 19 di RSUD Dr. Tjirrorvardqlo Pumrcjo
I paket 1 paket 0.00 9.394.286.2y,ffi
JUMI-AH TOTAL dNGGARAti 206.814.674_856,00 219"556.014.756,m
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD DR TTITROWARD oJo PURWOREIO 2021 Page 33
BAB TV PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Tahun Anggaran
2O2l ini dibuat
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, RPJPD Tahun 2OO5-2O25 juga berpedoman pada RencanaStrategi
Bisnis
(RSB) RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo. Dengan Adanya Perubahan RencanaKerja (Perubahan
Renja)ini
diharapkan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUDDr.
fiitrowardojo Purworejo pada Tahun 2O2l dapat tergambar lebihrinci
dan jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaan maupun pengawasannya. perubahan Rencana Keda (Perubahan Renja) merupakan penentu arah bagi seluruh karyawan RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo
dalam
melaksanakan pembangunan kesehatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.Sebagai dokumen perencanaan teknis yang memuat
jenis
kegiatanbeserta indikator kineq'a kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan serta adanya alokasi dana. Perubahan Rencana Ke4'a (Perubahan Renja) ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan
pelaksanaan kebijakanpada
RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo pada Tahun Anggaran 2021.
Terlaksananya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) tersebut sangat memerlukan kesepakatan dan kesediaan
untuk
bekerja keras dari seluruh karyawan RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo di segala tingkatan.Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita
semua. Amin.
Purworejo,
September 2O2lDirektur RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo
M.Kes.
Utama Muda NIP. 1962L204 198803 1 011
PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD DR TJITROWARDOJO PURWOREJO 2021 Page 34
PERUBAHAN RENCANA KERIA RSUD DR TJITROWARDOJO PURWOREJO Z02L Page 35
LAMPIRAN
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Tahun 2022 lndikator Kine0a progi?n/ Keglatail Sub
Kogialan
Sa6atah lokasi Capaian lndikatif Sumbor Dana
Jenis K6g.
Kode
Kggistan/ gub Kegiatan (Pemutakhiran Permendagri g0 Tahun 2019: Kepmendagri 050-
Sebelum perubahan Setslah psrubahan
Setolah perubahan Capaian Pagu lndikatif
alb/c Ket,
/ Kota Darah
Tr[towrdoro Pulc,ordro Nosohalan RSUD
,Trlhowardoro Purworero l(es.h.tan RSUD
capalah .l86.314.55t.'
/ ftota Capalan grwrl darurat yang harus diberikan
kerehet{n (R0} dt
/ kota gawal darurat yang harue dibcrikan
kushatan {RS} dl
90,007c
Daorah l(eurngan Xeuangan
Aparalur Apar6tur
DLTjibowardoi Dr.Tjitrowardo.i
t hhun DAU DAU 'l tahun 23.000.000.000 a
.02.01,2.10
Layrnan
BLUD
pasien
Masysrakat MasyarBkat 0r.Tiitrowardoj Dr.Tjikowardoi
,705. a
pasien pasien
pasien 22.275 paeinn
pEsbn pasiBn
p86ien 11
pasien penunjang
1.458.024
12 bulan 12 bulan
khur8u8, bintok, dan
khursus, bint6k,
dan 1.300 ordng orang 1.300 orarE
dan sislom dan sislom
21 dokumsn 21 dokumen
Si6lsm
I pakot
kinerjs pelayanan dan pemanbuan,
dan evaluasi
linerra pelaysnsn dan pemantauan,
dan evaluasi
Pemasaran
I jenis 9 jenis
Rumah
I pafret
Lampiran Rencana Program' Kogiabn, dan suh Kegiabn pada Perubahan Rcncane Ko{a psrangtal DaerahlGbupahn pur*orejo Tahun 2021
UrL,sarJ aEang Urusaru+o$airi kgielar, Sub K8giabn (Pamubkhnah Ponnendagi B0 Tahun 2019 Kopmendagri 050.
37!8 Tatli 2020)
lndil(ator X n6ia Program/ Kogialan/ Sub Keghhn Rencana Tahun 2021 Praknaan Malu Tahuh 2022
Targel Capaian Kifl€rh Pagu lndikalil TaE€l K39
Kimm
S6belum S€l€lah Sab3lum Sslelah S6b3iunr Sel€rah Sob6lum S€b8um S€b ah
0 7 I 9 1A 12 13
Pelayanan ProgGm SDG.S, PP!, PMKP. K3s€hatan dan (ssolamalan K6ir, K$rhabn dan K6sslafiulan Pas en
Pelayan8n Program SoG.S PPl. PMKP. (36shairn den (os.lrmabn Krda. K.s.hatai dan Ketelamalan Pasi€n
5 pakel 5 pak€l 5 pakel
Penanganan pasian Covij-l9 I pakot
1.0202 Prcg.am P.m.nuhan t prya Xlllholi.l Prmongsh dsr Uplya (or.hahn [r.yr6lat
Pelryrmh K6sshrLn RSUO
Dr.Illtoradolo Pr .r.Jo Pllry.tra D.,Irlh0*adoro Pu.wor.ioKs!.hrlrn RSUo
90,00% 90,00% 60.85i.272.000 2i,nt .177 .350 (37.0E4.0S4.650) 53.J98.167.000
D.Ly.r!.n gEurl darurat l.vrl
3 Fng hrrur dlb.rll.n 6anru k!..hitan (RS)dl
p.l.yinrn g.wal daruol hvol 3 yrng i.ru! dlb. *.n saran k..6hdrn (Rs).ll
90,00!/i 90,00!t 80.66t.272.000 23.t71 .171 .350 137.08{.091.650) 53.398.167.000
1.0202.2.A1 P.ny.dLan Fatilii.r P.lay.n.fl
K.!.h.t n untut Ul(r, d.h UXP
lGt.n.ng6n D..6h l(,tryabn Kot
P.B.nt ta rarana !raaa6n, hlllhr. t.llhrten untul UKH d!. UKP ro.lJ.l.t ndar
60.061.272.000 23.111 .171.350 (37.0E{.094.650) 53.398167.000
1-0212 2.01.05 P€ng.mbargan Rumah Sak t Bangunan Raiat inap (hn Bongunan ICCU
Bangunan lcCU RSUO
Dr TihEwardol RSI]D 0r Tlilrou/adoj
2uil 34 306.272.000 13.989.200 000 (20 317.072.000) DA( DAK 10.771.378.000
1.A2022_A112 Pongedaan Srlana Fasilila6 Pdlalahn Kolnpobr P.rBlshn M.b.lEIdan P6ralat6n
Alal K$ahalan dan Ponunlang RSUO
0r.liitlwadoj
RSUD
& Tjilro$are'j
l3 Fnis 2 762977 350 2762.917 354 DAU DEHCNT
1.02 02 2 41.14 P.ngada.n Alat Kesshal.n / Alal P6nr'njanq M8dik Fas riLs P.l.vsnrn K.shairn rBL llDi
Alal (as.halan dan Ponuniang P€layrnan K6r€hebn (BLUD)
0 RSUO
Dr.llltm*ardol
10 pakel rl 0 0 Dana BLUD 0
1.A2022-A1U Pong.d6.n Alel Xesohah / Alei Penuniar{ Msdlk FasiliL6 P.laFmn K6sohslen {Benkou)
Alet &sehalan RSUD Dr Tirtolx3dolo (Bank€u)
c RSUD
Dr.IjilDv/adoj
12 paket 0 0 0 C
10202.2A114 P6ngadaan Alal K6ssh.tan / A al P.nunFng MBdik Fasil las Polayamn Kss€tulan loAK)
Alat Kes6halan Ruang Opol,3i.
Alet K6$halan Rlwat lnap dBi Alal k6s6hat n ICCU
(osghalan CCU RSUD
Dr.Tjilrcwardoi RSUO
ft lilo$adoj
2€ 555.000 000 7.025.000 000 (195300!0 000) DAK DA( 42626.7E9.000
1.02i13 Progmm P.nl|tglabn Kapatltr.
8umb.r Dryr M$ rElt Pelryrnai Kc!6h!l'n RSUD
Dr.lillrowadojo Purwo'.lo
90,00ri 0 9J9{.286.234 s.394.286.234 0
1.02!3 2.02 Pooncsnain K.buluhrn alan P6n.Lya9una.n SumbGrdaya manu!|. Kl.ehrlan udd( UKP dan UK$ diWilayah Kahupat ni
P.lry.nan P.!l.n Covld lg dl RSUo Dr. TjlroYradojo
1 pakel 0 9.3942E6.231 9.394:86.2r1
1.A2!3 2.02.02 P€men!han Ksbrrtuhah Sunrbe, Dara ManLEE K6sshabn s€suar Sbnden
Pe ayanan Patiei Covld 19 di RSUD Dr. Iiblwerdolo
RSI,]D Dr'llitroviaftioi
0 9.394.286 234 93942E6234 0 OAU 0
IJ I 15 I ,6 I t7 l1slle
l
--.1T- F
I---r---tt
T- 1tt
It- m
I I
PERUBAHAN RBNCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA)
OPD TAHTIN
RSUD Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO 2021
No Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu
Keterangan Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah
Perubahnn Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(t) (s) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (e)
URUSANPEMERINTAHAN ItrAJIB BERKAITAN DENGAN PEI,A YANANDASAR 206.814.674.856.00 219.556.014.756,00 BIDANG KESEHATAN
I Urusan PemerintahanPenunjang Daerah Kabupaten/ Kota
l Persentase
capaian Pelayanan Kesehatan RSUD Dr.ljitrowardojo Purworejo
I l. Persentase capaian Pelayanan Kesehatan RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo
90% 90% 145.953.402.856,00 186.384.551.172,00
2. Persentase Capaian pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota
12. Persentase Capaian pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota
90% 90%
A
Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
100 % 100 % 24.s47 .697 .731,00 2l.801.759.413,00
1
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan
Layanan Belanja Pegawai
Layanan Belanja
Pegawai I tahun I tahun 24.547 .697 .73l,OO 21.801 .759,413,00 DAU
Kegiatan
B Peningkatan Pelayanan BLUD
Persentase
Layanan BLUD BLUD to} 0A ta9 % 121.405.705.125,00 164.582.791.759,00
Target
I
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Pelayanan pasien rawat jalan
Pelayanan pasien rawat jalan
96.050 pasien 70 978 pasien 121.405.705.125,00 164.582.79t .7 59,OQ BLUD
Pelayanan pasien IGD
Pelayanan pasien
IGD 22.055 pasien 14.684 pasien
Pelayanan pasien rawat inap
Pelayanan pasien
rawat I 20.040 pasien I 1 088 pasien lretaya"an fasie,
penunjang