Tema RKPD Kabupaten Agam Tahun 2022 adalah “Memperkuat Sektor Kesehatan dan pemulihan Ekonomi berbasis Pertanian serta Pariwisata sebagai motor penggerak sektor ekonomi lainnya”. Tema tersebut mengandung 3 (tiga) pernyataan kunci sebagai berikut :
1. Memperkuat Sektor Kesehatan,
Prioritas kebijakan penguatan kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 di Tahun 2022 di fokuskan pada upaya : a. kuratif, yakni upaya peningkatan kapabilitas sarana dan
prasarana kesehatan dasar maupun rujukan dengan strategi pemenuhan sarana prasarana kesehatan seperti obat obatan, alat kesehatan dan sekaligus kesiapan tenaga kesehatan dalam penanganan korban pandemi.
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 27 b. promotif, terutama peningkatan surveilans serta promosi
peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat, termasuk disiplin dalam hal penerapan protokol kesehatan.
c. preventif, dengan kebijakan perluasan cakupan vaksinasi masyarakat untuk mendapatkan kekebalan komunitas sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid 19.
Salah satu strategi yang dirancang untuk peningkatan layanan kesehatan ini adalah dengan perbaikan manajemen pengelolaan prasarana kesehatan baik dasar maupun rujukan.
Pada Tahun 2022 direncanakan seluruh Puskesmas di Kabupaten Agam telah dikelola dalam sistem BLUD. Dengan demikian diharapkan Penyediaan layanan Kesehatan yang murah dan bermutu akan semakin meningkat.
2. Pemulihan Ekonomi berbasis Pertanian.
Sektor pertanian merupakan sektor potensial yang dominan dalam struktur PDRB Agam dan relatif stabil masih mampu tumbuh positif di tengah pandemi Covid 19 yang melanda, selain itu mayoritas penduduk miskin juga berada pada sektor ini.
Prioritas pembangunan sektor pertanian merupakan Kebijakan strategis dalam rangka mempercepat pemulihan Ekonomi masyarakat yang turun drastis akibat dampak bencana pandemi Covid 19.
Strategi yang diterapkan dalam upaya penguatan sektor pertanian antara lain :
a. Meningkatkan kesejahteraan Petani (Petani Berseri) b. Membangun UMKM Tangguh
3. Pemulihan Ekonomi berbasis Pariwisata.
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 28 Kebijakan pembangunan sektor pariwisata di arahkan pada
upaya peningkatan destinasi wisata unggulan, promosi pariwisata melalui penguatan jejaring dan promosi berbasis IT, penyelenggaraan atraksi dan kalender event wisata, serta peningkatan Sadar wisata di kalangan masyarakat pelaku usaha pariwisata. Arah kebijakan pembangunan pariwisata ini selanjutnya dikemas dalam bentuk pengembangan Desa Wisata.
Sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terselenggaranya Birokrasi yang Kapabel 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat
4. Meningkatnya kinerja pemerintahan nagari
5. Meningkatnya produksi usaha pertanian dan industri pengolahan 6. Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap
perekonomian daerah
7. Meningkatnya Konektifitas antar wilayah dan kawasan 8. Meningkatnya iklim investasi
9. Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam.
10. Meningkatnya Ketaatan terhadap Tata Ruang
11. Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan 12. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter 13. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas
14. Meningkatnya produktivitas dan daya saing masyaraka 15. Meningkatnya daya saing pemuda
16. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 17. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 18. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
19. Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 29 20. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan
adat budaya
Berpedoman pada fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian Tujuan Misi 1 RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari yang efektif, efisien dan melayani” dengan sasaran ke-1 yaitu
“Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel”. Sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator perencanaan daerah, Bappeda memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Agam Tahun 2022.
Selanjutnya, perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2022, sebagaimana tabel 2.5.
dibawah ini.
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 30
TABEL 2.5 Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Agam
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN 6,700,945,665 PERENCANAAN 6,700,945,665
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD 5,065,945,665
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD 5,065,945,665
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,603,109,665 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,603,109,665
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah PNS yang dibayarkan Gaji dan tunjangannya
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN
31 orang 100 Persen
3,383,789,025 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jangka waktu pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Bappeda
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN
14 Bulan 100 Persen
3,383,789,025
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah PTT/Kontrak yang di bayarkan honor dan tunjangannya.
Jumlah pengelola keuang yang di bayarkan honorariumnya
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN
6 Orang 17 orang
100 Persen
219,320,640 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jangka waktu pemenuhan pembayaran honorarium pengelola keuangan Jangka waktu pemenuhan pembayaran honorarium tenaga PTT ( 3 Orang ) / kontrak ( 3 Orang )
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN
10 bulan 14 bulan
100 Persen
219,320,640
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 43,800,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 43,800,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah petugas keamanan yang dibayarkan upah kerjanya
Persentase Barang Milik Daerah yang di amankan
2 orang 100 Persen
43,800,000 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah petugas keamanan yang dibayarkan upah kerjanya
Persentase Barang Milik Daerah yang di amankan
12 Bulan 100 Persen
43,800,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40,000,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN
Perencana yang mengikuti diklat teknis fungsional
Persentase Diklat Pegawai yang dilaksanakan
10 orang 100 persen
40,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN
Perencana yang mengikuti diklat teknis fungsional
Persentase Diklat Pegawai yang dilaksanakan
10 orang 100 persen
40,000,000
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 31
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 643,500,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 643,500,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor yang disedikan
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
1. 30 bh bohlam lampu 2. 5 Bh Cok raun 3. 5 Pak Baterai
100 Persen
7,500,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
12 bulan 100 Persen
7,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah ketersediaan ATK, Bahan Pembersih, Benda Pos
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
1. ATK 1 Paket 2. Alat Pembersi 1 Paket 3. Benda pos 20 bh
100 Persen
80,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan makan dan minum
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
12 bulan 100 Persen
80,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
1. cek 4 bh 2. Map 1.000 lbr 3. Stempel 3 bh 4. fc
100 Persen
26,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
12 bulan 100 Persen
26,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
150 keg 100 Persen
530,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jangka Waktu pemenuhan kebutuhan makan minum kantor Jangka waktu pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dan BBM
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
12 bulan 12 bulan
100 Persen
530,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 268,000,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 268,000,000 Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua
pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
1 unit 100 Persen
30,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua
pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
1 unit 100 Persen
30,000,000
Pengadaan Mebel Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah Pengadaan kursi kerja Jumlah pengadaan lemari pajangan Jumlah pengadaan meja kerja
pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
6 buah 1 unit 6 buah
100 Persen
50,000,000 Pengadaan Mebel Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah Pengadaan kursi kerja Jumlah pengadaan lemari pajangan Jumlah pengadaan meja kerja
pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
6 buah 1 unit 6 buah
100 Persen
50,000,000
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 32
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah pengadaan AC floorJumlah Pengadaan AC ruanganJumlah Pengadaan Komputer/Lapto pJumlah Pengadaan Printer
pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
3 unit1 Unit8 Unit4 unit
100 Persen
180,000,000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah pengadaan AC floorJumlah Pengadaan AC ruanganJumlah Pengadaan Komputer/Laptop Jumlah Pengadaan Printer
pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
3 unit1 Unit8 Unit4 unit
100 Persen
180,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah penyewaan gedung
pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
1 paket 100 Persen
8,000,000 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah penyewaan gedung
pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
1 paket 100 Persen
8,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313,036,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313,036,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan kantor
Persentase tersedianya jasa penunjjang urusan pemerintah daerah
12 bulan 100 persen
275,596,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan kantor
Persentase tersedianya jasa penunjjang urusan pemerintah daerah
12 bulan 100 persen
275,596,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
Persentase tersedianya jasa penunjjang urusan pemerintah daerah
1. tenaga operator 1 orng 2.
K3. 1 orang 3. Pet.
Taman 2 Orang
100 persen
37,440,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah tenaga operator keuangan yang di bayarkan upah kerjanya Jumlah Tenaga Sopir yang dibayarkan upah kerjanya
Persentase tersedianya jasa penunjjang urusan pemerintah daerah
12 bulan 12 bulan
100 persen
37,440,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154,500,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154,500,000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah kendaraan yang di bayar asuransinya Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang di pelihara
Persentase barang milik daerah yang di pelihara
2 unit 2 unit
100 Persen
41,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jangka waktu pembayaran asuransi kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang di pelihara
Persentase barang milik daerah yang di pelihara
12 bulan 2 unit
100 Persen
41,000,000
Pemeliharaan Mebel
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Mebel yang dipelihara
Persentase barang milik daerah yang di pelihara
3 unit 100 Persen
5,000,000 Pemeliharaan Mebel
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Mebel yang dipelihara
Persentase barang milik daerah yang di pelihara
3 unit 100 Persen
5,000,000
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 33
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah AC yang dipeliharaJumlah Komputer/Lapto p yang di pelihara
Persentase barang milik daerah yang di pelihara
10 unit 20 Unit
100 Persen
19,500,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah AC yang dipeliharaJumlah Komputer/Laptop yang di pelihara
Persentase barang milik daerah yang di pelihara
10 unit20 Unit
100 Persen
19,500,000
Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
jumlah gedung kantor yang di pelihara Jumlah tenaga kebersihan dan taman yang dibayarkan upah kerjanya
Persentase barang milik daerah yang di pelihara
1 unit 3 Orang/
bulan
100 Persen n
89,000,000 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jangka waktu pemenuhan peralatan kebersihan jumlah gedung kantor yang di pelihara Jumlah tenaga kebersihan dan taman yang dibayarkan upah kerjanya
Persentase barang milik daerah yang di pelihara
12 bulan 1 unit 3 Orang/bu la
100 Persen n
89,000,000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
1,065,000,000 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
1,065,000,000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 670,000,000 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 670,000,000
Pelaksanaan Konsultasi Publik
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Konsultasi Publik yang
dilaksanakan
Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)
1 kegiatan 100 persen
35,000,000 Pelaksanaan Konsultasi Publik
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Konsultasi Publik yang
dilaksanakan
Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah ( RKPD)
1 kegiatan 100 persen
35,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah forum OPD yang dilaksanakan
Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)
1 kegiatan 100 persen
35,000,000 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah forum OPD yang dilaksanakan
Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah ( RKPD)
1 kegiatan 100 persen
35,000,000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Musrenbang yang di laksanakan
Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah ( RKPD)
1 Kegiatan 100 persen
50,000,000 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Musrenbang yang di laksanakan
Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah ( RKPD)
1 Kegiatan
100 persen
50,000,000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang di susun
Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen
1 dokumen RKPD
100 persen
550,000,000 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang di susun
Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen
1 dokumen RKPD
100 persen
550,000,000
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 34
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota
perencanaan tahunan daerah ( RKPD)
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
perencanaan tahunan daerah ( RKPD)
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 195,000,000 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 195,000,000 Analisis Data dan
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah dokumen data
pembangunan yang disusun
Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang di susun ( SP2D, ADA, KADA, SUSENAS, indeks makro daerah
4 dokumen
5 dok 135,000,000 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah dokumen data
pembangunan yang disusun
Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang di susun ( SP2D, ADA, KADA, SUSENAS, indeks makro daerah
4 dokumen
5 dok 135,000,000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah rapat forum data yang dilaksanakan
Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang di susun ( SP2D, ADA, KADA, SUSENAS, indeks makro daerah
8 kegiatan 5 dok 60,000,000 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung
Jumlah rapat forum data yang dilaksanakan
Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang di susun ( SP2D, ADA, KADA, SUSENAS, indeks makro daerah
8 kegiatan 5 dok 60,000,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 200,000,000 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 200,000,000 Koordinasi
Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi
12 Kali 100 Persen
100,000,000 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi
12 Kali 100 Persen
100,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah laporan yang disusun
Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi
8 dokumen
100 Persen
100,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah laporan yang disusun
Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi
8 dokumen
100 Persen
100,000,000
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 35
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja)
570,000,000 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja)
570,000,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 220,000,000 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 220,000,000 Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah OPD lingkup Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dalam penyusunan dokumen perencanaannya Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan yang dilakukan asistensi terhadap dokumen perencanaannya Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan yang dilakukan monev terhadap hasil pelaksanaan dokumen perencanaannya
Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah
30 OPD 30 OPD 30 OPD
100 Pesen 50,000,000 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah OPD lingkup Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dalam penyusunan dokumen perencanaannya Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan yang dilakukan asistensi terhadap dokumen perencanaannya Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan yang dilakukan monev terhadap hasil pelaksanaan dokumen perencanaannya
Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah
30 OPD 30 OPD 30 OPD
100 Pesen 50,000,000
Renja Bappeda Kab. Agam Tahun 2022 36
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Sub
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Hasil
Kegiatan Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah OPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi penyusunan dokumen perencanaannyaJ umlah OPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan penyusunan dokumen perencanaannyaJ umlah OPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring penyusunan dokumen perencanaannya
Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah
11 OPD11 OPD11 OPD
100 Pesen 100,000,000 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah OPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi penyusunan dokumen perencanaannyaJ umlah OPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan penyusunan dokumen perencanaannyaJ umlah OPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring penyusunan dokumen perencanaannya
Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah
11 OPD11 OPD11 OPD
100 Pesen 100,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah dokumen lingkup perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan Jumlah OPD yang dikoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah
2 Dokumen 11 OPD
100 Pesen 70,000,000 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah dokumen lingkup perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun dalam rangka sinergitas dan harmonisasi perencanaan Jumlah OPD yang dikoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah
2 Dokumen 11 OPD
100 Pesen 70,000,000