REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KASUS TAHUN 2013 – 2018
6. TANGERANG KREATIF
5.1. Strategi dan Kebijakan Inspektorat a. Strategi
44 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi dan Kebijakan Inspektorat
45 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
b. Kebijakan
Kebijakan merupakan implementasi dari strategi yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh aparat pengawas Inspekktorat Kabupaten Tangerang untuk melangkah.
Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.
Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi
3. Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah.
Kondisi ini dapat kita lihat pada tabel tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan seperti pada tabel 5.1 berikut ini :
46 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah
Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif
Melakukan penguatan pengawasan di lingkungan Kabupaten Tangerang
Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan
Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan
Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan
Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan
Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan
Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD
Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk
Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk
Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk
Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk
Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk
Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk
Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tangerang
Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi
Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terwujudnya tata kelola inspektorat yang baik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja inspektorat
Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja inspektorat
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat
Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat Pemenuhan kebutuhan
pendukung operasional pelayanan perangkat daerah
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah
Meningkatnya kapabilitas APIP
Melakukan pemenuhan level kapabilitas APIP
Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement,
mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP
Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement,
mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP
Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement, mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP
Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement, mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP
Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement,
mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
47 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
BAB VI
RENCANA PROG RA M DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINE RJA, KELOMPOK SASA RA N
DAN PEN DANAAN IN DIKATIF
Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program.
Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Inspektorat Kabupaten Tangerang kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tangerang.
Bahwa perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tangerang adalah upaya untuk memberikan grand design tentang langkah- langkah pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tangerang 2019 – 2023. Dengan demikian bahwa tujuan Inspektorat Kabupaten Tangerang akan diterjemahkan secara operasional dengan sasaran-sasaran yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang. Seperti telah disebutkan pada bab terdahulu, bahwa tujuan Inspektorat adalah sebagai berikut :
Adapun tujuanyang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah 2. Terwujudnya tata kelola Inspektorat yang baik
48 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
Sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang, maka Inspektorat Kabupaten Tangerang mempunyai kewenangan dalam pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif
2. Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten tangerang 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat
4. Meningkatnya Kapabilitas APIP
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun kedepan (2019-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang yang
49 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang.
Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam lima tahun mendatang.
Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut :
50 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dan Kebutuhan Pendanaan Pada Inspektorat Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 – 2023 (Tabel 6.1)
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Program &
kegiatan
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Definisi
Operasional Satuan Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenca
naan (2018)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
2019 2020 2021 2022 2023
T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan kinerja perangkat daerah
Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran
Rata-rata capaian pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran
persen 100 100 3.288.326.100 100 3.318.048.100 _ _ _ _ _ _ 100 6.606.374.200
Penyediaan Jasa
Surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Jumlah lembar materai yang disediakan
lembar 1.438 17.568.000 1.438 17.568.000 _ _ _ _ _ _ 2.876 35.136.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening yang disediakan
rekening 3 190.800.000 3 190.000.000 _ _ _ _ _ _ 6 380.800.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Jumlah orang jasa kebersihan kantor yang disediakan
orang 6 145.800.000 6 145.800.000 _ _ _ _ _ _ 12 291.600.000
51 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
Penyediaan Jasa
Surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Jumlah lembar materai yang disediakan
lembar 1.438 17.568.000 1.438 17.568.000 _ _ _ _ _ _ 2.87
6
35.136.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening yang disediakan
rekening 3 190.800.000 3 190.000.000 _ _ _ _ _ _ 6 380.800.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Jumlah orang jasa kebersihan kantor yang disediakan
orang 6 145.800.000 6 145.800.000 _ _ _ _ _ _ 12 291.600.000
Penyediaan Jasa
Surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Jumlah lembar materai yang disediakan
lembar 1.438 17.568.000 1.438 17.568.000 _ _ _ _ _ _ 2.87
6
35.136.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor
Jumlah rekening yang disediakan Jumlah orang jasa kebersihan kantor yang disediakan
rekening 3 190.800.000 3 190.000.000 _ _ _ _ _ _ 6 380.800.000
orang 6 145.800.000 6 145.800.000 _ _ _ _ _ _ 12 291.600.000
52 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya dokumen hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah dokumen pelaksanaan rapat-rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah yang disediakan
dokumen 1 1.486.000.000 1 1.488.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 2.974.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS
Tersedianya jasa administrasi/
teknis pendukung perkantoran non PNS
Jumlah orang untuk jasa adminidtrasi/te knis pendukung perkantoran non PNS yang disediakan
orang 1 47.500.600 1 47.500.600 _ _ _ _ _ _ 2 95.001.200
Penyediaan Jasa Iklan/ Media Cetak
Tersedianya jasa iklan/media cetak
Jumlah paket jasa iklan/media cetak yang disediakan
paket 1 11.049.500 1 20.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 31.049.500
Penyediaan jasa Pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas /operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
jumlah unit jasa pemeliharaan
& perijinan kendaraan dinas operasional yang disediakan
unit 37 917.507.200 37 920.000.000 _ _ _ _ _ _ 74 1.837.507.200
53 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Rata-rata capaian pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 724.881.000 100 680.451.900 _ _ _ _ _ _ 100 1.405.332.900
Pengadaan alat- alat kebersihan kantor
Tersedianya alat- alat kebersihan kantor
Jumlah jenis pengadaan alat-alat kebersihan kantor yang disedia
jenis 34 22.957.000 34 23.051.900 _ _ _ _ _ _ 68 46.008.900
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan
jenis 5 213.700.000 5 215.700.000 _ _ _ _ _ _ 10 429.400.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan
jenis 4 123.500.000 4 125.000.000 _ _ _ _ _ _ 8 248.500.000
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur
Jumlah jenis mebeleur yang disediakan
jenis 8 84.500.000 8 75.000.000 _ _ _ _ _ _ 16 159.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan/
rutin berkala gedung kantor
Jumlah paket/tahun pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang disediakan
paket/tah un
1 80.000.000 1 70.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 150.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang disediakan
jenis 5 150.130.000 5 120.700.000 _ _ _ _ _ _ 10 270.830.000
54 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
Penataan Ruang Hijau SKPD
Tersedianya Penataan Ruang Hijau SKPD
Jumlah paket/tahun yang mendapatkan penataan ruang hijau yang disediakan
paket/tah un
1 50.094.000 1 51.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 101.094.000
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Persentase pemenuhan aparatur yang di fasilitasi dalam penerapan disiplin
Rata-rata capaian penenuhan peningkatan disiplin aparatur
persen 100 100 64.000.000 100 124.000.000 _ _ _ _ _ _ 100 188.000.000
Pengadaan
pakaian seragam dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian seragam dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian seragam dinas beserta perlengkapann ya yang disediakan
orang 80 64.000.000 80 64.000.000 _ _ _ _ _ _ 160 128.000.000
Pengadaan
pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian seragam batik daerah dan pakaian seragam olah raga
Jumlah pakaian seragam batik daerah yang disediakan
orang 0 0 160 60.000.000 _ _ _ _ _ _ 160 60.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur
Rata-rata capaian pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur
persen 100 100 100.000.000 100 150.000.000 _ _ _ _ _ _ 100 250.000.000
Pendidikan dan
pelatihan formal
Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah paket/tahun pendidikan dan pelatihan formal yang disediakan
paket/tah un
1 100.000.000 1 150.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 250.000.000
55 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rata-rata capaian pemenuhan dokumen pelaporan
persen 100 100 12.585.500 100 20.000.000 _ _ _ _ _ _ 100 32.585.500
Penyusunan
laporan capaian kinerja & ikhtisar SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja & Ikhtisar SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja
& Ikhtisar SKPD yang disediakan
dokumen 2 5.585.500 2 10.000.000 _ _ _ _ _ _ 4 15.585.500
Penyusunan
pelaporan keuangan
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan yang disediakan
dokumen 1 7.000.000 1 10.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 17.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD
Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan
Rata-rata capaian pemenuhan dokumen perencanaan
persen 100 100 66.687.400 100 70.500.000 _ _ _ _ _ _ 100 137.187.400
Penyusunan
Perencanaan SKPD
Tersedianya dokumen forum SKPD
Jumlah dokumen Forum SKPD yang disediakan
dokumen 1 10.507.400 1 12.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 22.507.400
56 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
Penyusunan
Dokumen Perencanaan SKPD
Tersedianya dokumen perencanaan RKA, DPA, RKAP
& DPPA
Jumlah dokumen perencanaan RKA, DPA, RKAP & DPPA yang disediakan
dokumen 4 30.280.000 4 30.500.000 _ _ _ _ _ _ 8 60.780.000
Penyusunan
Renstra
Tersedianya dokumen Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen perencanaan Strategis yang disediakan
dokumen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Penyusunan
Rencana Kerja
Tersedianya dokumen Perencanaan Kinerja
Jumlah dokumen renja yang disediakan
dokumen 1 6.000.000 1 7.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 13.000.000
Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya dokumen Monev SKPD
Jumlah dokumen Monev yang disediakan
dokumen 4 5.900.000 4 7.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 12.900.000
Evaluasi
administrasi keuangan lingkungan SKPD
Tersediannya dokumen Evaluasi Administrasi Keuangan SKPD
Jumlah dokumen evaluasi administrasi keuangan SKPD yang disediakan
dokumen 1 6.100.000 1 7.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 13.100.000
Penyedian Data
Pembangunan SKPD/Wilayah
Tersediannya dolumen data pembangunan SKPD/wilayah
Jumlah dokumen data pembangunan SKPD/wilayah yang disediakan
dokumen 4 7.900.000 4 7.000.000 _ _ _ _ _ _ 2 14.900.000
57 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA
Capaian Program Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan
Persen _ _ _ _ 100 24.985.994.857 100 27.461.556.000 100 27.598.218.600 100 80.045.769.45
7
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil : Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Keuangan
Dokumen _ _ _ _ 14 107.710.000 14 118.481.000 14 115.143.600 42 341.334.600
Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan
Persen 100 100 100 100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keluaran : _ _ _ _ 67.150.000 73.865.000 66.066.000 207.081.000
Tersedianya Dokumen Forum
Lintas PD Dokumen 1 1 1 3
Tersedianya Dokumen Perencanaan Kinerja
Dokumen 1 1 1 3
Tersedianya RKA, DPA, RKA-
P, DPA-P Dokumen 4 4 4 12
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran : Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan kinerja
perangkat daerah
Persen _ _ _ _ 100 20.960.000 100 23.056.000 100 25.361.600 100 69.377.600
58 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keluaran : _ _ _ _ _ 19.600.000 21.560.000 23.716.000 64.876.000
Tersedianya dokumen data pembangunan SKPD/Wilayah
Dokumen 4 4 4 12
Tersedianya dokumen Monev
Dokumen 4 4 4 12
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat
Daerah Bulan
_ _ _ _ _
12
19.342.434.200 12
21.281.000.000 12
21.281.000.000 12
61.904.434.20 0
Hasil : Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan
% 100 100 100 100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Keluaran : Tersedianya gaji dan tunjangan
ASN Inspektorat
% _ _ _ _ _ 100 19.332.284.200 100 21.266.000.000 100 21.266.000.000 100 61.864.284.20
0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Keluaran : Tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
Dokumen _ _ _ _ _ 1 10.150.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 40.150.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Keluaran : Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan para ASN di Inspektorat
Orang _ _ _ _ _ 75 1.108.300.000 75 1.250.000.000 75 1.250.000.000 225 3.608.300.000
Hasil : Prosentase Aparatur yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya
Persen 100 100 100 100
59 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Keluaran : _ _ _ _ _ 1.108.300.000 1.250.000.000 1.250.000.000 3.608.300.000
Jumlah peserta diklat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Orang 52 52 52 52
Jumlah peserta peningkatan kapabilitas APIP
Orang
61 61 61 61
Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal
Paket
1 1 1 1
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Keluaran : Tersedianya semua kebutuhan
Kantor
Bulan
_ _ _ _ _
12
2.637.703.490 12
2.902.375.000 12
3.009.375.000 12
8.549.453.490
Hasil : Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100 100 100 100
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Item _ _ _ _ _ 6 39.990.590 6 45.000.000 6 45.000.000 18 129.900.590
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran : _ _ _ _ _ 807.440.000 880.000.000 977.000.000 2.664.440.000.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Item 2 2 2 2
Tersedianya peralatan gedung kantor
Item 5 5 5 5
60 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Keluaran : Tersedianya peralatan rumah
tangga
Item _ _ _ _ _ 20 24.156.500 20 30.000.000 20 30,000.000 60 84.156.500
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Keluaran : Tersedianya kebutuhan alat
tulis kantor
Item _ _ _ _ _ 63 101.384.200 63 120.000.000 63 120.000.000 63 125.384.200
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Item _ _ _ _ _ 7 49.997.200 5 50.000.000 5 55.000.000 17 154.997.200
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Item _ _ _ _ _ 7 12.375.000 5 12.375.000 5 12.375.000 17 37.125.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Keluaran : 189.960.000 210.000.000 210.000.000 420.189.960
Tersedianya makan dan minuman rapat
Paket 2721 2131 2131 4534
Tersedianya makan dan minuman tamu
Paket 500 584 584 1668
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Keluaran : Tersedianya laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Bulan 12 1.412.400.000 12 1.555.000.000 12 1.560.000.000 36 4.527.400.000
61 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana
gedung kantor
Item _ _ _ _ _ 6 455.509.167 5 550.000.000 5 550.000.000 16 1.555.509.167
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor
Persen 100 100 100 100
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Keluaran : Tersedianya mebeleur Inspektorat
Item _ _ _ _ _ 6 455.509.167 5 550.000.000 5 550.000.000 16 1.555.509.167
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran : Tersedianya Jasa pelayanan administrasi kantor
Bulan _ _ _ _ _ 12 222.700.000 12 232.700.000 12 232.700.000 3 688,100,000
Hasil : Prosentase pemenuhan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100 100 100 100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran : Tersedianya jasa
surat menyurat
Bulan _ _ _ _ _ 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 12 36.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran : Tersedianya jasa
iklan/media cetak
Paket _ _ _ _ _ 1 25.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 95.000.000
62 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Keluaran :
_ _ _ _ _ 185.700.000 185.700.000 185.700.000 557.100.000
Tersedianya jasa administrasi/teknis pendukung perkantoran non PNS
Orang 1 1 1 1
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Orang 6 6 6 6
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik
daerah
Bulan _ _ _ _ _ 12 1.111.638.000 12 1.127.000.000 12 1.160.000.000 12 3.398.638.000
Hasil : Prosentase pemenuhan pemeliharaan rutin barang milik daerah
Persen 100 100 100 100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Keluaran : _ _ _ _ _ 789.648.000 800.000.000 800.000.000 2.389.648.000
Terlaksananya belanja bahan bakar kendaraan dinas roda 2 dan roda 4
Unit 29 29 29 29
63 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Terlaksananya jasa perizinan danoperasional kendaraan roda 2 dan roda 4
Unit 29 29 29 29
Terlaksananya Belanja perawatan kendaraan dinas /operasional roda 2 dan roda 4
Unit 29 29 29 29
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Item 4 104.250.000 4 107.000.000 4 110.000.000 4 321.250.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Keluaran :
217740000 220.000.000 250.000.000 687.740.000
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Paket 1 1 1 1
Tersedianya Penataan Ruang Hijau OPD
Paket 1 1 1 1
64 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meningkatnya
Kapabilitas APIP
Level Kapabilitas APIP
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALI SME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
Prosentase Aparatur Pengawasan Profesional
Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat audit kinerja dan investigasi dibagi jumlah aparat pengawasan kali seratus persen
persen 48 58 788.512.750 68 820.000.000
Pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah peserta diklat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah peserta diklat pengembanga n tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah menyelesaikan diklat
orang 70 298.314.750 70 300.000.000
Fasilitasi
Peningkatan Kapabilitas APIP
Jumlah peserta peningkatan kapabilitas APIP
Jumlah APIP yang dibina
orang 76 361.913.000 76 380.000.000
Kegiatan
Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
Jumlah Auditor yang difasilitasi Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
Jumlah Auditor yang difasilitasi Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
Orang 56 128.285.000 56 140.000.000
65 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meningkatkan Pengawasan di Daerah
Nilai Maturitas SPIP
Meningkatnya Penguatan Maturitas OPD
Persentase PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIA N
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
Jumlah OPD yang telah memenuhi nilai maturitas dibagi jumlah seluruh OPD dikali seratus
persen 95 95 1.965.436.500 96 1.615.000.000
Pelaksanaan
pengawasan internal secara berkala
Tersedianya laporan hasil pengawasan internal berkala
Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang disediakan
LHP 100 47.005.000 100 100.000.000
Tindak lanjut
hasil temuan pengawasan
Tersedianya laporan tindak lanjuti hasil temuan pengawasan dan evaluasi pengawasan BPK-RI
Jumlah Berita Acara tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang disediakan
BA TLHP - - 318 190.000.000
Tindak lanjut
hasil temuan pengawasan
Tersedianya laporan tindak lanjut temuan hasil pengawasan
Jumlah Berita Acara tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang disediakan
BA TLHP 345 11.500.000 - -
Evaluasi Berkala temuan hasil pengawasan
Tersedianya pelaksanaan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Jumlah rekon/gelar pengawasan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan yang disediakan
rekon / gelar pengawasan
4 113.905.000 - -
66 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Evaluasi Berkala
temuan hasil pengawasan
Tersedianya pelaksanaan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Jumlah rekon/gelar pengawasan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan yang disediakan
rekon / gelar pengawasan
4 113.905.000 - -
Penanganan
pemeriksaan kasus dilingkungan pemda
Tersedianya laporan hasil pengawasan kasus
Jumlah laporan hasil pengawasan kasus yang disediakan
LHP 30 6.475.000 - -
Penanganan
pemeriksaan khusus dilingkungan pemda
Tersedianya laporan hasil pengawasan khusus
Jumlah laporan hasil pengawasan khusus yang disediakan
LHP 54 14.455.000 - -
Evaluasi berkala
temuan hasil pengawasan BPK-RI
Tersedianya laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI
Jumlah dokumen evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI yang disediakan
dokumen 4 11.016.500 - -
Fasilitasi
Pembentukan Tunas Integritas
Tersedianya fasilitasi pembentukan tunas integritas
Jumlah OPD yang telah membentuk Tunas integritas yang disediakan
OPD 15 36.920.000 - -
67 RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 - 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Fasilitasi
Pembangunan Zona Integritas
Tersedianya fasilitasi pembangunan zona integritas
Jumlah OPD yang telah melakukan pembangunan zona integritas yang disediakan
OPD 5 160.505.000 - -
Evaluasi laporan
Kinerja dan review Laporan Keuangan
Tersedianya dokumen LKIP dan LKD
Jumlah Dokumen reviu LKIP dan LKD yang disediakan
dokumen - - 2 800.000.000
Pengendalian
manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Tersedianya dokumen Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah Dokumen reviu LKIP dan LKD yang disediakan
dokumen 2 798.900.000 - -
Penangannan
pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah
Tersedianyan laporan hasil pengawasan kasus dan khusus
Jumlah laporan hasil pengawasan kasus dan khusus yang disediakan
LHP - - 84 25.000.000
Review RKA
Kabupaten Tangerang
Tersedianya Review RKA Kabupaten Tangerang
Jumlah dokumen terkait reviu RKA yang disediakan
dokumen 2 298.980.000 - -
Penyusunan
stock opname dan cash opname Kabupaten Tangerang
Tersedianya dokumen hasil stock opname dan cash opname
Jumlah dokumen stock opname dan cash opname yang disediakan
dokumen 2 36.850.000 2 50.000.000