JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
138
Surat Persetujuan Pengadaan Perangkat TI (FR-06-
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
139
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
140
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : Formulir Izin Menggunakan Perangkat TI No. Dokumen : FR-06-03
Revisi :
Histori Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Koordinator IS Net Jabatan Kepala Jurusan Tanggal:
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
141
RIWAYAT PERUBAHAN
Keterangan:
*T: Penambahan – M: Modifikasi – X: Penghapusan
No. Rilis No. Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
142
Formulir Izin Menggunakan Perangkat TI (FR-06-03)
FR-06-03
NO. RILISNO. REVISI : 00 : 00 Formulir Izin Menggunakan PerangkatTI
TANGGAL TERBIT :
Dokumen ini berisikan masuknya permohonan izin dari civitas akademika Jurusan Sistem Informasi untuk dapat menggunakan perangkat TI tertentu.
No.
Perangka t TI yang
ingin digunaka
n
Pemohon
Alasan Peminjama
n
Waktu dan Durasi Penggunaa
n
Respon dari Permohona
n
Informasi Tambaha
n
<isika n denga
n nomor
unik>
<masukka n perangkat
TI yang ingin digunaka
n / dipinjam
oleh pemohon
>
<masukkan siapa yang
ingin meminjam / menggunaka n perangkat
>
<masukkan tujuan / alasan ingin
dipinjam / digunakanny
a perangkat TI>
<Masukkan kapan perangkat
TI ingin dipinjam / digunakan dan dalam
jangka waktu berapa
lama>
<Masukkan respon apakah permohona
n diterima atau tidak,
atau perlakuan
lainnya>
<isikan jika ada informasi tambahan mengenai laporan masuk>
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
143
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : Formulir Pengguna Perangkat TI No. Dokumen : FR-06-04
Revisi :
Histori Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Koordinator IS Net Jabatan Kepala Jurusan Tanggal:
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
144
RIWAYAT PERUBAHAN
Keterangan:
*T: Penambahan – M: Modifikasi – X: Penghapusan
No. Rilis No. Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
145
Formulir Pengguna Perangkat TI (FR-06-04)
FR-06-04
NO. RILISNO. REVISI : 00 : 00 Formulir Pengguna Perangkat TI TANGGAL TERBIT :Dokumen ini diisikan untuk mendata siapa saja pada saat tertentu yang menggunakan perangkat TI yang disediakan oleh Jurusan Sistem Informasi.
No.
Perangka t TI yang digunaka
n
Pengguna
Alasan Penggunaa
n
Waktu dan Durasi Penggunaa
n
Status Peminjama
n
Informasi Tambaha
n
<isika n denga n nomor unik>
<masukka n
perangkat TI yang ingin digunaka n / dipinjam oleh pemohon
>
<masukkan siapa yang menggunaka n perangkat
>
<masukkan tujuan / alasan dipinjam / digunakanny a perangkat TI>
<Masukkan kapan perangkat TI ingin dipinjam / digunakan dan dalam jangka waktu berapa lama>
<masukkan penjelasan apakah perangkat TI masih dipinjam / digunakan atau tidak>
<isikan jika ada informasi tambahan mengenai laporan masuk>
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
146
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : Formulir Disposisi Perangkat TI No. Dokumen : FR-06-05
Revisi :
Histori Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Koordinator IS Net Jabatan Kepala Jurusan Tanggal:
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
147
RIWAYAT PERUBAHAN
Keterangan:
*T: Penambahan – M: Modifikasi – X: Penghapusan
No. Rilis No. Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
148
Formulir Disposisi Perangkat TI (FR-06-05)
FR-06-05
NO. RILISNO. REVISI : 00 : 00 Formulir Disposisi Perangkat TI TANGGAL TERBIT :Dokumen ini diisikan pada saat ada perangkat TI yang akan dibuang / didisposisi
No.
Perangkat TI yang
akan terdisposisi
Alasan Disposisi
Penghapusa n Data
Waktu Disposisi
Penanggung Jawab
Informasi Tambaha
n
<isika n denga
n nomor
unik>
<masukkan perangkat TI apa yang
akan terdisposisi
>
<masukka n alasan kenapa perangkat
tersebut perlu didisposis
i >
<masukkan status penghapusa
n data apabila perangkat
tersebut pernah menyimpan data penting
Jurusan>
<masukka n kapan
waktu akan dilakukan disposisi>
<masukkan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanaka
n disposisi perangkat
TI>
<isikan jika ada informasi tambahan mengenai laporan masuk>
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
149
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : Formulir Pelaporan Insiden No. Dokumen : FR-07-01
Revisi :
Histori Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Koordinator IS Net Jabatan Kepala Jurusan Tanggal:
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
150
RIWAYAT PERUBAHAN
Keterangan:
*T: Penambahan – M: Modifikasi – X: Penghapusan
No. Rilis No. Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
151
Formulir Pelaporan Insiden (FR-07-01)
FR-07-01
NO. RILISNO. REVISI : 00 : 00 Formulir Pelaporan Insiden TANGGAL TERBIT :FORMULIR PELAPORAN INSIDEN
NO
DESKRIP SI INSIDEN
WAKTU,LOKA SI,DURASI
PENERIMA LAPORAN
PELAPO R
TINDAK LANJUT
INFORMAS I TAMBAHA
N
<isi den gna nom or unik
>
<masukkan deskripsi insiden yang dilaporkan
>
<masukkan waktu, lokasi, dan durasi pelaporan>
<siapa yang menerima laporan masuk>
<siapa yang melaporka n kasus>
<tindak lanjut yang dilakukan>
<isikan apabila terdapat informasi tambahan>
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
152
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : Formulir Penyelesaian Insiden No. Dokumen : FR-07-02
Revisi :
Histori Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Koordinator IS Net Jabatan Kepala Jurusan Tanggal:
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
153
RIWAYAT PERUBAHAN
Keterangan:
*T: Penambahan – M: Modifikasi – X: Penghapusan
No. Rilis No. Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
154
Formulir Penyelesaian Insiden (FR-07-02)
FR-07-02
NO. RILISNO. REVISI : 00 : 00 Formulir Penyelesaian Insiden TANGGAL TERBIT :FORMULIR PENYELESAIAN INSIDEN
NO <isi dengan nomor unik>
DESKRIPSI INSIDEN <masukkan deskripsi insiden yang dilaporkan>
WAKTU,LOKASI,DURASI <masukkan waktu, lokasi, dan durasi pelaporan>
PENANGGUNG JAWAB <siapa yang bertanggung jawab untuk menanggulangi insiden>
TINDAKKAN
PENYELESAIAN <tindakaan apa yang dilakukan untuk mengatasi insiden>
PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
<apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden>
PRIORITAS INSIDEN <tingkat prioritas penyelesaian insiden>
DURASI PENANGANAN <waktu yang dibutuhkan untuk menangani insiden>
BIAYA <biaya yang dikeluarkan untuk menangani insiden>
INFORMASI TAMBAHAN <isikan apabila terdapat informasi tambahan>
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
155
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : Formulir Identifikasi Insiden No. Dokumen : FR-07-03
Revisi :
Histori Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Koordinator IS Net Jabatan Kepala Jurusan Tanggal:
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
156
RIWAYAT PERUBAHAN
Keterangan:
*T: Penambahan – M: Modifikasi – X: Penghapusan
No. Rilis No. Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
157
Formulir Identifikasi Insiden (FR-07-03)
FR-07-03
NO. RILISNO. REVISI : 00 : 00 Formulir Identifikasi Insiden TANGGAL TERBIT :FORMULIR IDENTIFIKASI INSIDEN
NO <isi dengan nomor unik>
DESKRIPSI INSIDEN <masukkan deskripsi insiden yang dilaporkan>
DAMPAK INSIDEN <dampak yang ditimbulkan oleh insiden>
RESPON TERHADAP
INSIDEN <respon terhadap insiden>
INFORMASI
TAMBAHAN <isikan apabila terdapat informasi tambahan>
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
158
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : Formulir Kasus Keamanan Jaringan No. Dokumen : FR-08-01
Revisi :
Histori Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Koordinator IS Net Jabatan Kepala Jurusan Tanggal:
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
159
RIWAYAT PERUBAHAN
Keterangan:
*T: Penambahan – M: Modifikasi – X: Penghapusan
No. Rilis No. Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
160
Formulir Kasus Keamanan Jaringan (FR-08-01)
FR-08-01
NO. RILISNO. REVISI : 00 : 00 Formulir Kasus Keamanan Jaringan TANGGAL TERBIT :FORMULIR LAPORAN KASUS KEAMANAN JARINGAN
NO <isi dengan nomor unik>
DESKRIPSI INSIDEN
JARINGAN <masukkan deskripsi insiden yang dilaporkan>
WAKTU,LOKASI,DURASI <masukkan waktu, lokasi, dan durasi pelaporan>
PENERIMA LAPORAN <siapa yang menerima laporan masuk>
PELAPOR <siapa yang melaporkan kasus>
IDENTIFIKASI
LAPORAN <bukti dari teridentifikasinya insiden>
TINDAK LANJUT <tindak lanjut yang dilakukan>
INFORMASI TAMBAHAN <isikan apabila terdapat informasi tambahan>
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
161
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : Formulir Ancaman, Penyebab, dan Dampak Perangkat Keras TI
No. Dokumen : FR-09-01
Revisi :
Histori Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Koordinator IS Net Jabatan Kepala Jurusan Tanggal:
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
162
RIWAYAT PERUBAHAN
Keterangan:
*T: Penambahan – M: Modifikasi – X: Penghapusan
No. Rilis No. Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan