Kabid. Keuangan
Kasie Verifikasi dan Akuntansi
Penata Laporan Keuangan
Verifikator Keuangan
Operator Komputer
Pengadministrasi Dokumen Keuangan VERIFIKATOR KEUANGAN
1. Nama Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN 2. Kode Jabatan : -
3. Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten kapuas Eselon I : -
Eselon II : -
Eselon III. a : Direktur
Eselon III. b : Kepala Bidang Keuangan
Eselon IV.a : Kepala Seksi Verifikasi dan akutansi 4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :
Ikhtisar Jabatan : 5.
Melakukan verifikasi dan perhitungan yang meliputi kegiatan pemeriksaan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Uraian Tugas :
a. Melaksanakan Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas agar pekerjaan berjalan dengan lancar.
Tahapan :
1) Melihat tanggal SPP dan SPM terbit
2) Memeriksa kelengkapan dokumen amprahan dan kode Rekening belanja
3) Memeriksa seluruh berkas amprahan dan memfaraf pada kolom verifikasi
b. Melaksanakan Mengumpulkan data laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat
perhitungan anggaran untuk memudahkan pemeriksaan dan memasukan data agar pekerjaan berjalan lancar
Tahapan :
1) Mencocokan jangka nilai klaim pada kwitansi, spm dan dokumen
2) memeriksa pajak SPP dan dokumen kelengkapan amprahan dana c. Melaksanakan Mengolah data yang akan diperiksa sesuai dengan urutan-
urutan untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan agar pekerjaan berjalan dengan lancar
Tahapan :
1) Memeriksa kelengkapan Dokumen sesuai dengan prosedur 2) Memverifikasi semua dokumen
3) Setelah diverifikasi kemudian diserahkan kepada atasan langsung d. Melaksanakan Memeriksa laporan surat perintah membayar untuk mengetahui
kebenaran laporan agar pekerjaan berjalan dengan lancar Tahapan :
1) Memeriksa nomor dan tanggal SPM
2) Memeriksa jangka/nilai dan mata anggaran serta kode rekening e. Melaksanakan Memeriksa surat pertanggungjawaban untuk mengetahui
kebenaran besar kecilnya yang dipetanggungjawabkan agar pekerjaan berjalan dengan lancar
Tahapan :
1) Memeriksa berkas, besarnya anggaran dan kode rekening belanja 2) Memeriksa dokumen bukti-bukti pengeluaran
3) Memeriksa kelengkapan leges dan penerima dana
f. Melaksanakan Memeriksa himpunan pengeluaran dan menghitung rincian- rincian yang tercantum didalamnya untuk mengetahui kebenaran agar pekerjaan berjalan dengan lancar
Tahapan :
1) memeriksa kode rekening belanja
2) memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan berkas pengeluaran 3) memnandatangani berkas pada dokumen amprahan
g. Melaksanakan Memeriksa surat perhitungan dan mencocokan hasil dengan perhitungannya untuk mengetahui kesesuaian perhitungan data agar
pekerjaan berjalan dengan lancar Tahapan :
1) menghitung semua rekap dan mencocokan nilai 2) memeriksa kode rekening belanja
3) mencocokan anggaran pada DPA
h. Melaksanakan Mencocokan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran untuk mengetahui hasil yang diharapkan agar pekerjaan berjalan dengan lancar
Tahapan :
1) Menghitung laporan surat perintah membayar yang akan dicocokan 2) Membuat daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan 3) Menghimpun pengeluaran dan surat perhitungan anggaran i. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang dilimpahkan oleh
Atasan Langsung untuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas agar pekerjaan berjalan dengan lancar
Tahapan :
1) Meneliti tugas yang diembankan berdasarkan memo/ijin dari atasan langsung
2) Ada atau tidak kesalahannya dengan jabatan/ tupoksi 3) Menjalankan tugas yang dilimpahkan direktur
7. Bahan Kerja
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas
1. Pedoman penyelenggaraan verifikasi
dan perhitungan Melaksanakan Mempelajari
pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 2. Data Laporan surat pembayaran Melaksanakan Mengumpulkan
data laporan surat perintah
membayar, surat
pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran
3. Data / Informasi Melaksanakan Mengolah data yang akan diperiksa sesuai dengan urutan-urutan
4. Laporan Surat Perintah Melaksanakan Memeriksa laporan surat perintah membayar
5. Dokumen Melaksanakan Memeriksa surat
pertanggungjawaban
6. Dokumen Melaksanakan Memeriksa
himpunan pengeluaran dan menghitung rincian-
rincian yang tercantum didalamnya
7. Data Melaksanakan Memeriksa surat
perhitungan dan mencocokan hasil dengan perhitungannya
8. Laporan Melaksanakan Mencocokan hasil
pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran
9. Disposisi atasan langsung Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Atasan Langsung
8. Perangkat/ Alat Kerja:
No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas
1. ATK, Komputer Melaksanakan Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
2. ATK, Komputer Melaksanakan Mengumpulkan data
laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran
3. ATK, Komputer Melaksanakan Mengolah data yang akan diperiksa sesuai dengan urutan-
urutan
4. ATK, Komputer Melaksanakan Memeriksa laporan surat perintah membayar
5. ATK, Komputer Melaksanakan Memeriksa surat
pertanggungjawaban
6. ATK, Komputer Melaksanakan Memeriksa himpunan
pengeluaran dan menghitung rincian- rincian yang tercantum didalamnya
7. ATK, Komputer MelaksanakanMemeriksa surat
perhitungan dan mencocokan hasil dengan perhitungannya
8. ATK, Komputer Melaksanakan Mencocokan hasil
pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran
9. ATK, Komputer Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Atasan
Langsung 9. Hasil Kerja:
No Hasil Kerja 1) Satuan Hasil 2)
1.
Terlaksananya Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dokumen
2.
Terlaksananya Mengumpulkan data laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran
Laporan
3. Terlaksananya Mengolah data yang akan
diperiksa sesuai dengan urutan-urutan dokumen 4. Terlaksananya Memeriksa laporan surat
perintah membayar dokumen
5. Terlaksananya Memeriksa surat
pertanggungjawaban dokumen
6.
Terlaksananya Memeriksa himpunan pengeluaran dan menghitung rincian- rincian yang tercantum didalamnya
dokumen
7. Terlaksananya Memeriksa surat perhitungan dan mencocokan hasil dengan
perhitungannya
dokumen
8.
Terlaksananya Mencocokan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan
pengeluaran dan surat perhitungan
Laporan
anggaran
9. Terlaksananya tugas dan kedinasan lain
yang dilimpahkan oleh Atasan Langsung Kegiatan
10. Tanggung Jawab :
a. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik diminta maupun tidak
b. Terjalinnya koordinasi dan kerjasama dengan bagian-bagian lain dalam lingkungan RSUD Kapuas sesuai dengan prosedur yang berlaku
11. Wewenang :
a. Memungut pajak
b. Mendisribusikan semua dana ke pihak-pihak yang berhak dan sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku
12. Korelasi Jabatan :
No Jabatan Unit Kerja/ Instansi Dalam Hal
1. Kabid. Keuangan RSUD Koordinasi Berhubungan
dengan persetujuan Pembayaran
2. Kasi Verifikasi dan
Akutansi RSUD Koordinasi Berhubungan
dengan persetujuan Pembayaran
3. Penata Laporan
Keuangan RSUD Koordinasi Berhubungan
dengan Pekerjaan 13. Kondisi Lingkungan Kerja :
No Aspek Faktor
1. Tempat kerja Di dalam ruangan
2. Suhu Dingin dengan perubahan
3. Udara Sejuk
4. Keadaan Ruangan Cukup
5. Letak Strategis
6. Penerangan Terang
7. Suara Tenang
8. Keadaan tempat kerja Bersih
9. Getaran Tidak Ada
14. Resiko Bahaya :
No Fisik / Mental Penyebab
1. Stress Berkas Hilang, perhitungan tidak sesuai 15. Syarat Jabatan:
a. Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur, II/c b. Pendidikan : D-III Akutansi
c. Kursus/Diklat
Penjenjangan :
Teknis :
d. Pengalaman kerja : -
e. Pengetahuan kerja : Peraturan Perbendaharaan Administrasi Keuangan
Jenis Permintaan pembayaran Teknis Pembukuan
f. Keterampilan kerja :
g. Bakat Kerja : Q ( Clerical Preseption ) Ketelitian h. Temperamen Kerja : M (MCV)
i. Minat Kerja : Covensional Teratur pasti
j. Upaya Fisik : Berdiri, berjalan, Duduk, membawa, Memegang, bekerja dengan jari, berbicara, melihat, mendengar
k. Kondisi Fisik
1) Jenis Kelamin : Wanita/Pria
2) Umur : -
3) Tinggi badan : -
4) Berat badan : -
5) Postur badan : -
6) Penampilan : Rapi
l. Fungsi Pekerjaan : D3 Menyusun O8 Menerima Instruksi D4 Menghitung B7 Memegang
16. Prestasi Kerja yang diharapkan :
No Satuan Hasil1 Jumlah Hasil
(Dalam 1 Tahun) Waktu Penyelesaian 2)
1. Dokumen 144 dokumen 30 menit
2. Laporan 144 Laporan 60 menit
3. Dokumen 144 dokumen 60 menit
4. Dokumen 144 Laporan 30 menit
5. Dokumen 144 dokumen 30 menit
6. Dokumen 144 dokumen 30 menit
7. Dokumen 144 dokumen 30 menit
8. Laporan 144 dokumen 40 menit
9. Kegiatan 4 Kegiatan 300 menit
17. Butir Informasi Lain :
