DAFTAR ISI
0.0 MANUAL
LAMPIRAN SMM
BKL-SMM-01 Isu Internal dan Isu Eksternal
BKL-SMM-02 Harapan dan Kebutuhan Pihak Berkepentingan
BKL-SMM-03 Analisa Resiko
BKL-SMM-04 Kebijakan Mutu
BKL-SMM-05 Sasaran Mutu
MANUAL INTEGRASI 4. KONTEKS ORGANISASI
4.1 PEMAHAMAN ORGANISASI DAN KONTEKSNYA 4.2 PEMAHAMAN KEBUTUHAN
4.3 RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN 4.4 PROSES-PROSES SISTEM MANAJEMEN 4.5 PENILAIAN RESIKO PENYUAPAN 5. KEPEMIMPINAN
5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN 5.2 KEBIJAKAN
5.3 PERAN ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG 5.4 KONSULTASI DAN PARTISIPASI PEKERJA
6. PERENCANAAN
6.1 TINDAKAN PENANGANAN RISIKO DAN PELUANG 6.2 SASARAN DAN PENCAPAIAN
7. PENDUKUNG 7.1 SUMBER DAYA 7.1.2 MANUSIA 7.1.3 INFRASTRUKTUR
7.1.4 LINGKUNGAN UNTUK BEROPERASINYA PROSES 7.1.5 ALAT PEMANTAUAN
7.1.6 PENGETAHUAN ORGANISASI 7.2 KOMPETENSI
7.2.1 PROSES MEMPERKEJAKAN 7.3 KESADARAN
7.4 KOMUNIKASI
7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
7.5.1 PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI 8. OPERASIONAL
8.1 PERENCANAAN OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN 8.2
0.1 SOP SISTEM
SOP ANALISA RESIKO
BKL-SOP-6.1 Prosedur Analisa Resiko
BKL-SOP-6.3-06 Prosedur Manajemen Perubahan
SOP INFORMASI TERDOKUMENTASI
BKL-FR-7.5-0.1 Daftar Induk Dokumen
BKL-FR-7.5-02 Daftar Induk Arsip
BKL-FR-7.5-03 Daftar Distribusi Dokumen
BKL-FR-7.5-04 Usulan Perubahan Dokumen
BKL-FR-7.5-05 Berita Acara Pemusnahan Dokumen
BKL-FR-7.5-0.6 Tanda Terima Distribusi dokumen
BKL-FR-7.5-07 Daftar Induk Dokumen Eksternal
BKL-SOP-7.5-02 Prosedur Informasi Terdokumentasi
SOP PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
BKL-SOP-9.1-03 Prosedur Pemantauan dan Pengukuran
SOP INTERNAL AUDIT
BKL-FR-9.2-11 Program Audit Internal
BKL-FR-9.2-12 Jadwal Audit
BKL-FR-9.2-13 Check List Audit Internal
BKL-FR-9.2-14 Laporan Ketidaksesuaian
BKL-FR-9.2-15 Laporan Internal Audit
BKL-FR-9.2-16 Daftar Hadir Audit
BKL-FR-9.2-04 Prosedur Internal Audit
SOP TINJAUAN MANAJEMEN
BKL-FR-9.3-17 Notulen Rapat Tinjauan Manjemen
BKL-FR-9.3-18 Daftar Hadir
BKL-SOP-9.3-05 Prosedur Tingkat Manajemen
SOP TINJAUAN KOREKTIF
BKL-FR-10.2-20 Permintaan Tindakan Perbaikan
BKL-SOP-10.2-06 Prosedur Tindakan Korektif
SOP PENGENDALIAN ALAT MONITORING
BKL-SOP-7.1.5-07 Prosedur Alat Monitoring
0.2 SOP 9K
SOP KOMUNIKASI
BKL-SOP-7.4-08 Prosedur Komunikasi
SOP Kepuasan Pelanggan
BKL-FR-9.1.2-09-01 Laporan Hasil Kepuasan Pelanggan
BKL-FR-9.1.2-09-02 Kuisioner Kepuasan Pelanggan
BKL-FR-9.1.2-09 Prosedur Kepuasan Pelanggan
SOP PENANGANAN PENGADUAN
BKL-FR-8.2.1-10-01 Form Pengaduan
BKL-SOP-8.2.1-10 Prosedur Penanganan Pelanggan
SOP PENGENDALIAN EKSTERNAL
BKL-FR-8.4-11-01 Daftar Rekan Bisnis
BKL-FR-8.4-11-02 Evaluasi Rekan Bisnis
BKL-FR-8.4-11-03 Monitoring Rekan Bisnis
BKL-FR-8.4-11-04 Evaluasi Subkon
BKL-SOP-8.4-11 SOP Prosedur Pengendalian
SOP TRAINING
BKL-FR-7.3-01 Form Standart Kompetensi
BKL-FR-7.3-02 Form Analisa Kebutuhan Pelatihan
BKL-FR-7.3-03 Form Usulan Pelatihan
BKL-FR-7.3-04 Form Program Pelatihan Karyawan
BKL-FR-7.3-05 Form Catatan Hasil Pelatihan
BKL-FR-7.3-06 Form Evaluasi Kemampuan Karyawan
BKL-FR-7.3-07 Form Identifikasi Training
BKL-SOP-7.3-13 Prosedur Training
SOP PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
BKL-FR-8.6-14-01 Form Checklist Serah Terima
BKL-FR-8.6-14-02 Form Berita Acara Serah Terima
BKL-SOP-8.6-14 SOP Prosedur Pemeriksaan Pekerjaan
SOP REKRUTMEN KARYAWAN
BKL-FR-7.12-15-01 Form Permintaan Karyawan
BKL-FR-7.12-15-02 Form Panggilan Seleksi
BKL-FR-7.12-15-03 Form Panggilan Interview
BKL-FR-7.12-15-04 Form Panggilan Kerja
BKL-SOP-7.12-15 SOP Prosedur Rekrutmen Karyawan
SOP PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
BKL-FR-7.13-16-01 Form Permintaan Perbaikan
BKL-FR-7.13-16-02 Form Jadwal Perbaikan AC
BKL-FR-7.13-16-03 Form Kartu Service
BKL-FR-7.13-16-04 Form Surat Pembelian
BKL-FR-7.13-16-05 Form Purchase Order
BKL-SOP-7.13-16 SOP Prosedur Pemeliharaan,Perbaikan dan Peralatan
