DOKUMEN RENCANA AUDIT INTERNAL

(1)

RENCANA AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang

Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggungjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan atau diterapkan.

Audit merupakan instrument bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Audit internal dilakukan dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga karyawan organisasi sendiri, untuk kepentingan internal organisasi sendiri.

Dengan adanya audit internal akan dapat diketahui adanya kesenjangan kinerja sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada peningkatan mutu pelayanan dan manajemen Puskesmas.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan Admen, UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

III. Lingkup audit

- Administrasi Manajemen - Pelayanan UKM

- Pelayanan UKP

IV. Objek audit

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya - Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

- Capaian kinerja pelayanan - Waktu tunggu pelayanan

- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Standar audit dan auditor

VI. Proses audit

- Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

- Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

- Kriteria audit

(2)

 Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

 SOP yang prioritas

 Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)

 Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)

- Instrumen audit:

 Kuesioner untuk wawancara

 Panduan observasi

 Check list

 Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit VII. Hasil dan Analisis

VIII. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan audetee

(3)

Lampiran 2: Rencana audit UNIT

(UKP)

AUDITOR AUDITEE KEGIATAN/

PROSES YANG DIAUDIT

STANDAR/

KRITERIA YANG MENJADI ACUAN

WAKTU AUDIT

Laborat Sari Kemala Dewi

Muba

Sundari Sarana dan pra sarana

PMK 75 tahun 2014 Januari Loket Sari Kemala Dewi

VJ. Meiliana

Muba Proses Pendaftaran Waktu tunggu

SOP Pendaftaran Standar waktu tunggu pelayanan

Pebruari

Apotek VJ. Meiliana Muba

Magdalena Irawat

Pemberian obat Waktu tunggu

SOP Pemberian obat Standar waktu tunggu pelayanan

Maret

Laborat Sari Kemala Dewi Muba

Sundari Proses Pemeriksaan sample

Waktu tunggu hasil pemeriksaan

SOP Pemeriksaan sample

Standar waktu tunggu pelayanan

April

Loket Sari Kemala Dewi VJ. Meiliana

Muba Pemberian

Informasi

Kelengkapan rekam medik

SOP pemberian informasi

Standar rekam medik

Mei

Apotek VJ. Meiliana Muba

Magdalena Irawat

Pemberian Obat Waktu tunggu pemberian obat

SOP pemberian obat Standar waktu tunggu pelayanan

Juni

Rawat Jalan VJ. Meiliana Muba

dr.Ester Pelayanan medis Standar Akreditasi 7.2.1.4

Juli IGD Sari Kemala Dewi

VJ. Meiliana

Librata Ita Proses pelayanan SOP pelayanan Agustus Ranap Sari Kemala Dewi

Muba

Librata Ita Kelengkapan rekam medis

Standar rekam medik September Rawat Jalan

(KIA)

VJ. Meiliana Muba

Ngai Serili Pelayanan KIA Waktu tunggu pelayanan

SOP pelayanan KIA Standar waktu tunggu pelayanan

Oktober

IGD (VK)

Sari Kemala Dewi VJ. Meiliana

Oda S Pelayanan PONED SOP PONED Nopember

Ranap Sari Kemala Dewi Muba

Librata Ita Alur pelayanan SOP alur pelayanan Desember

MENGETAHUI,

KETUA TIM AUDIT Sari Kemala

Dewi, S.Kep.Ns

Lampiran 2: Rencana audit UNIT

(UKM) AUDITOR AUDITEE KEGIATAN/

PROSES YANG DIAUDIT

STANDAR/

KRITERIA YANG MENJADI ACUAN

WAKTU AUDIT

KIA/KB Sari Kemala Dewi

Muba

Ngai Serili Pelayanan ANC SOP Pelayanan ANC Januari Gizi Sari Kemala Dewi

Muba

Sulastri Karitas Pemberian Vit A SOP Pemberian Vit A Pebruari Posbindu

PTM

Dewi Muba

Magdalena Irawat

Pelaksanaan Posbindu PTM

SOP, SPM Pelaksanaan Posbindu PTM

Maret KIA/KB Sari Kemala Dewi Oda S Kelas Ibu Hamil SOP Kelas Ibu Hamil April

(4)

Muba

Gizi Sari Kemala Dewi Muba

Sulastri Karitas Pembinaan Kader SOP Pembinaan Kader Mei Posbindu

PTM

Sari Kemala Dewi Muba

Magdalena Irawat

Kinerja SPM Juni

Imunisasi Sari Kemala Dewi Muba

Franciscus W. Pelayanan Imunisasi

SOP Pelayanan Imunisasi

Juli PKPR Sari Kemala Dewi

Muba

Erma Agustus

SBH Sari Kemala Dewi Muba

Reny Haryani September

Imunisasi Sari Kemala Dewi Muba

Franciscus W. Oktober

PKPR Sari Kemala Dewi Muba

Erma Nopember

SBH Sari Kemala Dewi Muba

Reny Haryani Desember

MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT

Sari Kemala Dewi, S.Kep.Ns

Lampiran 2: Rencana audit UNIT

(ADMEN) AUDITOR AUDITEE KEGIATAN/

PROSES YANG DIAUDIT

STANDAR/

KRITERIA YANG MENJADI ACUAN

WAKTU AUDIT

Laporan Sari Kemala Dewi

Muba

Ka TU Dokumentasi Surat masuk dan Surat Keluar

SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Januari

Inventaris Sari Kemala Dewi Muba

Librata Ita, A.Md.Kep

Pelaksanaan Program Pemeliharaan sarpras

SOP Pemeliharaan Sarpras

Pebruari

Kepegawaian Dewi Muba

Ka TU Pelaksanaan

Orientasi Karyawan baru

SOP Orientasi Karyawan Baru

Maret

Laporan Sari Kemala Dewi Muba

April Inventaris Sari Kemala Dewi

Muba

Mei Kepegawaian Sari Kemala Dewi

Muba

Juni Laporan Sari Kemala Dewi

Muba

Juli

(5)

Inventaris Sari Kemala Dewi Muba

Agustus Kepegawaian Sari Kemala Dewi

Muba

September Laporan Sari Kemala Dewi

Muba

Oktober Inventaris Sari Kemala Dewi

Muba

Nopember Kepegawaian Sari Kemala Dewi

Muba

Desember

MENGETAHUI,

KETUA TIM AUDIT Sari Kemala

Dewi, S.Kep.Ns

(6)

Lampiran 3: Form Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang diperiksa : Tanggal pemeriksaan :

Proses UNIT:

UKM/UKP/Admen Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian

Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

(jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung)

Wawancara Periksa

dokumen/rekaman

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan, pada timeline yang telah disepakati maka auditor akan kembali memonitoring perbaikan yang sudah dilakukan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

(7)

Unit yang diperiksa : Tanggal pemeriksaan :

Proses ….. UNIT:

UKM/UKP/Admen Kriteria Audit …..

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian

Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Wawancara Periksa

dokumen/rekaman

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(8)

Unit kerja: Auditor Auditee

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :