Lampiran 2: Rencana audit
UNIT (UKP)
AUDITOR AUDITEE KEGIATAN/
PROSES YANG DIAUDIT
STANDAR/
KRITERIA YANG MENJADI ACUAN
WAKTU AUDIT
Rekam medik Drg. Tesalonika Pratiwi Situmeang.
ZR Sekar Ningrum.
Maria Flora Mella Bukti Rekam Medik Januari
Loket Drg. Tesalonika Pratiwi Situmeang.
ZR Sekar Ningrum.
Maria Flora Mella Fuji Ayu
Proses Pendaftaran Waktu tunggu
SOP Pendaftaran Standar waktu tunggu pelayanan
Pebruari
Apotek Yessinta Yuli Handayani ZR
Petrusius Pika Pemberian obat Waktu tunggu
SOP Pemberian obat
Standar waktu tunggu pelayanan
Maret
Laboratorium Sari Kemala Dewi Muba
Sundari Proses Pemeriksaan sample Waktu tunggu hasil
pemeriksaan
SOP Pemeriksaan sample
Standar waktu tunggu pelayanan
April
Loket Sari Kemala Dewi
VJ. Meiliana
Muba Pemberian Informasi
Kelengkapan rekam medik
SOP pemberian informasi
Standar rekam medik
Mei
Apotek Yessinta Yuli Handayani ZR
Magdalena Irawati Pemberian Obat
Waktu tunggu pemberian obat
SOP pemberian obat
Standar waktu tunggu pelayanan
Juni
Rawat Jalan VJ. Meiliana Muba
dr.Ester Pelayanan medis Standar Akreditasi 7.2.1.4
Juli
IGD Sari Kemala Dewi
VJ. Meiliana
Librata Ita Proses pelayanan SOP pelayanan Agustus
Ranap Sari Kemala Dewi
Muba
Librata Ita Kelengkapan rekam medis Standar rekam medik
September
Rawat Jalan (KIA)
VJ. Meiliana Muba
Ngai Serili Pelayanan KIA
Waktu tunggu pelayanan
SOP pelayanan KIA Standar waktu tunggu pelayanan
Oktober
IGD (VK)
Sari Kemala Dewi VJ. Meiliana
Oda S Pelayanan PONED SOP PONED Nopember
Ranap Sari Kemala Dewi
Muba
Librata Ita Alur pelayanan SOP alur pelayanan Desember
MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
Sari Kemala Dewi, S.Kep.Ns
Lampiran 2: Rencana audit
UNIT (UKM)
AUDITOR AUDITEE KEGIATAN/
PROSES YANG DIAUDIT
STANDAR/
KRITERIA YANG
WAKTU AUDIT
MENJADI ACUAN
KIA/KB Sari Kemala Dewi
Muba
Ngai Serili Pelayanan ANC SOP Pelayanan ANC Januari
Gizi Sari Kemala Dewi
Muba
Sulastri Karitas Pemberian Vit A SOP Pemberian Vit A Pebruari
Posbindu PTM Dewi
Muba
Magdalena Irawati Pelaksanaan Posbindu PTM SOP, SPM Pelaksanaan Posbindu PTM
Maret
KIA/KB Sari Kemala Dewi
Muba
Oda S Kelas Ibu Hamil SOP Kelas Ibu Hamil April
Gizi Sari Kemala Dewi
Muba
Sulastri Karitas Pembinaan Kader SOP Pembinaan Kader
Mei
Posbindu PTM Sari Kemala Dewi Muba
Magdalena Irawati Kinerja SPM Juni
Imunisasi Sari Kemala Dewi Muba
Franciscus W. Pelayanan Imunisasi SOP Pelayanan Imunisasi
Juli
PKPR Sari Kemala Dewi
Muba
Erma Agustus
SBH Sari Kemala Dewi
Muba
Reny Haryani September
Imunisasi Sari Kemala Dewi Muba
Franciscus W. Oktober
PKPR Sari Kemala Dewi
Muba
Erma Nopember
SBH Sari Kemala Dewi Muba
Reny Haryani Desember
MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
Sari Kemala Dewi, S.Kep.Ns
Lampiran 2: Rencana audit
UNIT (ADMEN)
AUDITOR AUDITEE KEGIATAN/
PROSES YANG DIAUDIT
STANDAR/
KRITERIA YANG MENJADI ACUAN
WAKTU AUDIT
Laporan Sari Kemala Dewi
Muba
Ka TU Dokumentasi Surat masuk dan Surat Keluar
SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
Januari
Inventaris Sari Kemala Dewi Muba
Librata Ita, Pelaksanaan Program Pemeliharaan sarpras
SOP Pemeliharaan Sarpras
Pebruari
Kepegawaian Dewi Muba
Ka TU Pelaksanaan Orientasi Karyawan baru
SOP Orientasi Karyawan Baru
Maret
Laporan Sari Kemala Dewi
Muba
April
Inventaris Sari Kemala Dewi Muba
Mei
Kepegawaian Sari Kemala Dewi Muba
Juni
Laporan Sari Kemala Dewi
Muba
Juli
Inventaris Sari Kemala Dewi Muba
Agustus
Kepegawaian Sari Kemala Dewi Muba
September
Laporan Sari Kemala Dewi
Muba
Oktober
Inventaris Sari Kemala Dewi Muba
Nopember
Kepegawaian Sari Kemala Dewi Muba
Desember
MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
Sari Kemala Dewi, S.Kep.Ns
