Instrumen MONEV BOP RA RESPONDEN SATUAN PENDIDIKAN RA

INSTRUMEN MONEV BOP RA RESPONDEN

SATUAN PENDIDIKAN RA

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI BOP RA TAHAP 1 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN 2024

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden : SRI BILQIS, S.Pd 2. Jabatan Responden : Kepala RA

3. Nama RA : RA Al Hidayah Mandiraja Kulon 4. Alamat RA

- Nama Jalan : Jl. Jampangan

- RT./RW. : RT 003 RW 001

- Kelurahan/Desa : Mandiraja Kulon

- Kecamatan : Mandiraja

- Kabupaten/Kota : Banjarnegara

5. NSM / NPSN : 69740202

6. No. SK Ijin Operasional : Wk/5-b/1816/Pgm/1986 7. Tanggal SK Ijin Operasional : 31-10-1986

8. No. Telepon RA :

9. No. HP Responden : 082325313084

1. PROGRES REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DANA BOP SEMESTER 2

(PERIODE JANUARI – JUNI) REALISASI ANGGARAN Alokasi

Jml Siswa

Jumlah Dana (Rp)

Januari s.d. Juni

(Rp) %

33 9.900.000 9.900.000 100 %

2. RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOP BERDASARKAN RUANG LINGKUP KOMPONEN PEMBIAYAAN BOP RA

NO KOMPONEN PEMBIAYAAN JUMLAH

(Rp) 1 Kegiatan Pembelajaran Melalui Bermain 500.000 2 Pengembangan Perilaku Hidup Sehat dan Penanganan

Stunting pada Siswa RA 0

3 Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa RA 1.800.000

4 Kegiatan Ekstrakurikuler 0

5 Pengembangan Potensi Guru dan Tenaga Kependidikan 0

6 Pembayaran Honor Rutin 3.300.000

7 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 300.000

8 Pengelolaan RA 3.800.000

9 Pembelian/Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran dan

Perangkat Pengolah Data 0

10

Pembelian/sewa sarana/perlengkapan/peralatan yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan proses

belajar-mengajar di era Adaptasi Kenormalan Baru 200.000

JUMLAH 9.900.000

3. KETEPATAN SASARAN

NO INDIKATOR YA/

ADA TIDAK KETERANGAN A LEMBAGA SASARAN

1 Apakah RA telah memiliki izin operasional?

* dibuktikan dengan SK/ Piagam Izin Operasional Pendirian Madrasah



Piagam Izin Operasional (IJOP)

2 Apakah RA telah melakukan pemutakhiran data EMIS pada Semester Ganjil TP. 2023/2024?

* dibuktikan dengan BAP



BAP EMIS Genap

TP 2022/2024

3 Tanda Bukti Pendataan Emis Untuk Kebutuhan Bahan Perhitungan Bantuan

Operasional Sekolah Tahun 2024



4 Apakah telah dibentuk tim pengelola program BOP tingkat RA?

* dibuktikan dengan SK Kepala Madrasah



SK Tim Pengelola BOP

Tahun 2024

5 Apakah tim pengelola yang dibentuk sudah melibatkan komite RA dan orang tua siswa

* dibuktikan dengan SK Kepala Madrasah



Lampiran SK

Tim Pengelola BOP Tahun 2024

B ALOKASI SISWA

1 Apakah alokasi dana BOP yang diajukan sesuai dengan jumlah siswa dalam data Cut Off EMIS 15 Oktober 2023?

* Jika tidak sesuai, jelaskan pada kolom Keterangan beserta jumlahnya



2 Apakah alokasi dana BOP yang diterima sesuai dengan jumlah siswa yang ada dalam data Cut Off EMIS 15 Oktober 2023?

* Jika tidak sesuai, jelaskan pada kolom Keterangan beserta jumlahnya



3 Jika terdapat ketidaksesuaian alokasi dana BOP yang diterima dengan jumlah siswa yang ada, apakah madrasah sudah melaporkan kepada Kankemenag Kab./

Kota setempat ?



4 Apakah RA telah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran?

* dibuktikan dengan daftar siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan



TP 2022/2024^{Data Siswa}

4. KETEPATAN MEKANISME & WAKTU PENCAIRAN DANA

NO INDIKATOR YA/

ADA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah RA telah mengajukan permohonan pencairan dana BOP?

* dibuktikan dengan surat permohonan

pencairan dana BOP



2 Apakah RA memiliki rekening untuk penyaluran dana BOP?

* dibuktikan dengan fotokopi rekening



3 Apakah pihak RA menerima dana BOP melalui transfer rekening?

* dibuktikan dengan saldo rekening dan kuitansi/bukti penerimaan



4 Apakah dana BOP dicairkan per-

semester?



5 Apakah penarikan dana BOP

dilakukan sekaligus oleh RA?



5. KETEPATAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

NO INDIKATOR YA/

ADA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah RA memiliki dan

mempedomani Juknis BOP 2024

* dibuktikan dengan dokumen Juknis



Juknis BOP 2024

2 Apakah RA telah mendapatkan

sosialisasi terkait dengan penggunaan

dana BOP?



3 Apakah RA telah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran RA (RKARA)?

* dibuktikan dengan dokumen RKAM



RKARA TA 2024

4 Apakah tim RA dalam menyusun RKARA melibatkan guru dan komite

RA?



5 Apakah RKARA yang disusun memuat rencana penggunaan dana secara rinci?

* cek dokumen RKAM



RKARA TA 2024

6 Apakah madrasah telah

menyampaikan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)?

* dibuktikan dengan SPK



SPK TA 2024

7 Apakah RA telah menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)?

* dibuktikan dengan SPTJM



SPTJM TAHAP 1

8 Apakah penggunaan dana BOP sudah sesuai dengan ketentuan komponen pembiayaan sebagaimana diatur dalam Juknis?



9 Apakah terdapat pemanfaatan dana BOP di luar ketentuan komponen pembiayaan sebagaimana diatur dalam Juknis?

* Jika ada sebutkan pada kolom Keterangan



10 Apakah setiap penggunaan dana BOP telah dilengkapi dengan bukti

keuangan yang sah?

* Jika tidak, sebutkan alasannya pada kolom Keterangan



NO INDIKATOR YA/

ADA TIDAK KETERANGAN

11 Apakah RA menerima bantuan

operasional yang bersumber dari DAK atau sumber APBD lainnya?

* Jika menerima sebutkan pada kolom Keterangan



12 Apakah terdapat kegiatan yang dibiayai dari sumber dana BOP dan non-BOP untuk peruntukan yang sama?

* Jika ada sebutkan pada kolom Keterangan



13 Apakah penggunaan dana BOP

berdasarkan pada RKARA?



14 Apakah penggunaan dana BOP telah berdasarkan skala prioritas untuk percepatan pemenuhan Standar

Nasional Pendidikan (SNP)?



6. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS

NO INDIKATOR YA/

ADA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah RA telah melakukan sosialisasi program BOP kepada

siswa dan orangtua?



2 Apakah RA mengumumkan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOP berdasarkan komponen pembiayaan BOP pada papan informasi/website resmi madrasah?



3 Apakah RA melakukan pembukuan^* secara lengkap dalam pengelolaan dana BOP?

* (RKARA, BKU, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan BA Pemeriksaan Kas, dan Bukti Kuitansi/Pengeluaran)



4 Apakah RA membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP secara periodik?

* dibuktikan dengan laporan

pertanggungjawaban bantuan operasional



5 Apakah RA mencatat dan menyusun laporan aset atas pembelian barang

aset yang menggunakan dana BOP?



6 Apakah RA melakukan pencatatan pelayanan dan penanganan

pengaduan masyarakat atas

penggunaan dana BOP di madrasah (jika ada)?

* dibuktikan dengan lembar pencatatan pengaduan masyarakat



7 Apakah RA telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOP kepada Kantor Kemenag

Kab/Kota?



8 Apakah RA menyimpan semua jenis dokumen pelaporan dan bukti-bukti kuaitansi/pengeluaran asli dengan

baik dan terarsip dengan rapi?



9 Apakah RA pernah mendapatkan kunjungan monitoring terkait BOP?

* Jika pernah, tuliskan pada kolom keterangan

dari pihak mana saja



Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Banjarnegara

10 Apakah RA pernah mendapatkan audit terkait BOP?

* Jika pernah, tuliskan pada kolom keterangan

dari pihak mana saja



7. PERTANYAAN KHUSUS

NO PERTANYAAN

1 Kapan dana BOP TAHAP 1 (Periode Januari s.d. Juni) Masuk ke rekening RA?

Jawab:

Dana BOP TAHAP 1 (Periode Januari s.d. Juni) Masuk ke rekening RA pada tanggal 20 Februari 2024

2 Tulislah kendala/permasalahan dalam pelaksanaan program BOP RA!

Jawab:

Tidak ada kendala / permasalahan dalam pelaksanaan program BOP RA

……….

……….

3 Tulislah saran/masukan atas kendala/permasalahan tersebut untuk perbaikan program BOP RA?

Jawab:

……….

……….

……….

……….

Banjarnegara, 12 Juni 2024

Responden, Petugas Monev,

Sri Bilqis, S.Pd Divembi Ais Santoso, S.Pd.I

Ttd, nama terang, & stempel NIP. 19841229 202321 1 011