INSTRUMEN
MONITORING DAN EVALUASI BOS MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama Responden : FITRATUL ISMA
………
2. Jabatan Responden : KEPALA MADRASAH
………
3. Nama Madrasah : MI TAKHASSUS ASSALAM TLOGO TUNTANG
………
4. Alamat Madrasah
- Nama Jalan : JL RAYA TUNTANG – BRINGIN KM 04
………
- RT./RW. : RT.05/ RW.02
………
- Kelurahan/Desa : TLOGO
………
- Kecamatan : TUNTANG
………
- Kabupaten/Kota : KAB.SEMARANG
………
5. NSM / NPSN : 111233220166 / 70014009
………
6. No. SK Ijin Operasional : 602 tahun 2021
………
7. Tanggal SK Ijin Operasional : 25 Mei 2021
………
INSTRUMEN MONEV BOS
RESPONDEN MADRASAH SWASTA
8. No. Telepon Madrasah :
………
9. No. HP Responden : 085657862280
………
1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DANA BOS
TAHAP 1
(PERIODE JANUARI – JUNI)
REALISASI ANGGARAN TAHAP 1
SISA Alokasi (Rp)
Jumlah Siswa
Jumlah Dana (Rp) s.d. Bulan Juni (Rp) %
66
……
31.350.000
……….
31.350.000
………
100
…..
0
………
2. RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOS BERDASARKAN RUANG LINGKUP KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS MADRASAH
NO KOMPONEN PEMBIAYAAN JUMLAH (Rp)
1 Kegiatan Pembelajaran Rp10.000.000
2 Kegiatan Ekstrakurikuler
3 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 4 Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa
5
Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
6 Pembayaran Honor Rutin Rp18.720.000
7 Pembelian Sarana dan Prasarana Madrasah 8 Pengembangan Perpustakaan
9 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 10 Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)
11 Pengelolaan Madrasah Rp518.000
12 Langganan Daya dan Jasa Rp2.112.000 13 Pembelian/Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran
15
Biaya lainnya jika seluruh komponen telah terpenuhi pendanaannya dari BOS (Sebutkan jika ada)
………..
………..
………..
JUMLAH Rp31.350.000
3. KETEPATAN SASARAN N
O INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
1 Apakah madrasah telah memiliki izin operasional?
*dibuktikan dengan SK/Piagam Izin Operasional Pendirian Madrasah
2 Apakah madrasah telah melakukan pemutakhiran data EMIS pada TP.
2024/2025?
* dibuktikan dengan BAP
3 Apakah telah dibentuk tim pengelola program BOS tingkat madrasah?
* dibuktikan dengan SK Kepala Madrasah
4 Apakah tim pengelola yang dibentuk sudah melibatkan komite madrasah dan orang tua siswa?
* dibuktikan dengan SK Kepala Madrasah
5 Apakah alokasi dana BOS yang diajukan sesuai dengan jumlah siswa dalam data EMIS?
*Jika tidak sesuai, jelaskan pada kolom Keterangan beserta jumlahnya
6 Apakah alokasi dana BOS yang diterima sesuai dengan jumlah siswa
N
O INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
yang ada?
*Jika tidak sesuai, jelaskan pada kolom Keterangan beserta jumlahnya
7 Jika terdapat kekurangan/kelebihan dana BOS, apakah tim pengelola BOS sudah melaporkannya kepada Kankemenag setempat?
8 Apakah madrasah telah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran?
*dibuktikan dengan daftar siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan
9 Apakah madrasah telah membuat rekapitulasi jumlah siswa?
* dibuktikan dengan surat pernyataan jumlah siswa
4. KETEPATAN MEKANISME & WAKTU PENCAIRAN DANA N
O INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
1 Apakah madrasah mengajukan permohonan pencairan dana BOS melalui aplikasi eRKAM?
* dibuktikan dengan formulir BO-02
2 Apakah madrasah memiliki rekening untuk penyaluran dana BOS?
* dibuktikan dengan fotokopi rekening
3 Apakah nomor rekening madrasah sudah sesuai dengan yang ada Aplikasi eRKAM?
4 Apakah pihak madrasah menerima
dana BOS melalui transfer rekening?
*dibuktikan dengan saldo rekening dan
N
O INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
kuitansi/bukti penerimaan
5 Apakah dana BOS dicairkan per-
semester?
6 Apakah penarikan dana BOS
dilakukan sekaligus oleh madrasah?
5. KETEPATAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS N
O INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
1 Apakah madrasah memiliki dan mempedomani Juknis BOS 2024
* dibuktikan dengan dokumen Juknis
2 Apakah madrasah telah mendapatkan sosialisasi dari Kankemenag Kab/Kota terkait dengan penggunaan dana BOS?
3 Apakah madrasah telah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
Madrasah (RKAM)/eRKAM?
4 Apakah tim madrasah dalam menyusun RKAM/eRKAM melibatkan guru dan komite madrasah?
5 Apakah RKAM/ERKAM yang disusun
memuat rencana penggunaan dana secara rinci?
6 Apakah pengguaan dana BOS sudah
sesuai dengan ketentuan komponen pembiayaan sebagaimana diatur dalam Juknis?
7 Apakah terdapat pemanfaatan dana BOS di luar ketentuan komponen pembiayaan sebagaimana diatur dalam Juknis?
N
O INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
*Jika ada sebutkan pada kolom Keterangan
8 Apakah penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor- honor kegiatan tidak melebihi 60% dari total dana BOS?
9 Apakah setiap penggunaan dana BOS telah dilengkapi dengan bukti keuangan yang sah?
*Jika tidak, sebutkan alasannya pada kolom Keterangan
10 Apakah madrasah menerima Bantuan yang bersumber dari APBD lainnya?
*Jika menerima sebutkan pada kolom Keterangan
11 Apakah terdapat kegiatan yang dibiayai dari sumber dana BOS dan non-BOS untuk peruntukan yang sama?
*Jika ada sebutkan pada kolom Keterangan
12 Apakah penggunaan dana BOS
berdasarkan pada RKAM/eRKAM? 13 Apakah penggunaan dana BOS telah
berdasarkan skala prioritas untuk percepatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)?
6. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS N
O INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
1 Apakah madrasah telah melakukan sosialisasi program BOS kepada siswa dan orangtua?
2 Apakah madrasah mengumumkan
N
O INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
BOS berdasarkan komponen pembiayaan BOS pada papan informasi/website resmi madrasah?
3 Apakah madrasah melakukan pembukuan* secara lengkap dalam pengelolaan dana BOS?
*(RKAM, BKU, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan BA Pemeriksaan Kas, dan Bukti Kuitansi/Pengeluaran)
4 Apakah madrasah membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik?
*dibuktikan dengan laporan
pertanggungjawaban bantuan operasional
5 Apakah madrasah mencatat dan menyusun laporan aset atas pembelian barang aset yang menggunakan dana BOS?
6 Apakah madrasah melakukan pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat atas penggunaan dana BOS di madrasah (jika ada)?
*dibuktikan dengan lembar pencatatan pengaduan masyarakat
7 Apakah madrasah telah
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dana BOS kepada Kanwil/Kantor Kemenag Kab/Kota?
8 Apakah madrasah menyimpan semua jenis dokumen pelaporan dan bukti- bukti kuaitansi/pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi?
9 Apakah madrasah pernah mendapatkan kunjungan monitoring terkait BOS?
* Jika pernah, tuliskan pada kolom keterangan dari pihak mana saja
10 Apakah madrasah pernah mendapatkan audit terkait BOS?
* Jika pernah, tuliskan pada kolom keterangan dari pihak mana saja
7. PERTANYAAN KHUSUS N
O PERTANYAAN
1 Kapan dana BOS Tahap I (Periode Januari s.d.Juni) masuk ke rekening madrasah?
Jawab: 01 MARET 2024
……….
2 Tulislah kendala/permasalahan dalam pelaksanaan program BOS pada madrasah!
Jawab:
Dalam pelaksanaan program BOS di Madrasah, meskipun secara umum berjalan dengan baik, beberapa kendala masih dihadapi, seperti keterlambatan pencairan dana yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Selain itu, proses administrasi yang kompleks memerlukan ketelitian ekstra agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kurangnya pemahaman sebagian tenaga administrasi terhadap prosedur pengelolaan dana BOS juga menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan pendampingan berkala. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik antara pihak madrasah dan pemangku kepentingan, kendala tersebut dapat diminimalisir sehingga program BOS tetap berjalan lancar dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.
………, ……….….. 2024
Responden, Petugas Monev I
Fitratul Isma, M.Pd Asyik Junaidi, S.PdI., M.Pd
Ttd, nama terang, & stempel NIP. 198201062007011007
