JANUARI 2014

(1)

BELANJA LANGSUNG

Administrasi Kontrak Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

13.300.000

136.700.000 - 150.000.000 - - - - - 1 Identifikasi tanah negara dan permohonan hak

pegelolaan lahan 13.300.000 136.700.000 150.000.000 PAD - - - - - - - - - -

II Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

295.560.000

84.440.000 - 380.000.000 - - - - - 2 Forum Pimpinan Daerah 295.560.000 84.440.000 - 380.000.000 PAD - - - - - - - - - -

III Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan - 10.000.000 - 10.000.000 -

3 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan 10.000.000 10.000.000 PAD - - - - - - - - - -

IV Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah 8.950.000 11.550.000 - 20.500.000 - -

4 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar

daerah dalam penyediaan pelayanan publik 8.950.000,00 11.550.000,00 20.500.000 PAD - - - - - - - - - -

V Program Penyusunan Kebijakan Kepala

Daerah 82.390.000 132.610.000 - 215.000.000 - - - - -

5 Penyusunan LKPJ Bupati 44.300.000 55.700.000 100.000.000 PAD - - - - - - - - - -

6 Penyusunan LPPD dan EKPPD 12.050.000 32.950.000 45.000.000 PAD - - - - - - - - - -

7 Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu

Pesiden/Wakil Presiden 26.040.000 43.960.000 70.000.000 PAD - - - - - - -

VI Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan

2.820.000

54.180.000 - 57.000.000 - - - - - 8 Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas - 32.000.000 - 32.000.000 PAD - - - - - - - - - -

9 Pembakuan Nama Rupabumi / Toponimi 2.820.000 22.180.000 25.000.000 PAD - - - - - - - - - -

VII Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi 22.055.000 87.945.000 - 110.000.000 - - - - -

10

Peningkatan Koordinasi,konsultasi dan mediasi penyelenggaraan pemerintahan umum

22.055.000 87.945.000 110.000.000 PAD - - - - - - - - - -

I Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan. 119.360.000 595.945.400 7.000.000 722.305.400 - - - - -

1 Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk

Hukum Daerah - 16.350.000 88.329.400 - 104.679.400 PAD - - - - - - - -

2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah - 86.900.000 172.351.000 - 259.251.000 PAD - - - - - - - -

- BAGIAN HUKUM

- BAGIAN PEMERINTAHAN

JUMLAH 425.075.000 517.425.000 - Paket

Pekerjaan Jumlah Anggaran Keuangan (Rp) Fisik %

942.500.000 - -

Nilai

kontrak (Rp) Sisa tender (Rp)

Realisasi Modal

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II SEKRETARIAT KABUPATEN PURWOREJO

BULAN : JANUARI 2014

Program dan Kegiatan Jangka

waktu Tanggal

SPMK Penyedia

Jasa Keu %

-

Pegawai Barang/jasa

Anggaran Belanja Sumber

Dana

Metode Pengadaa

n

(2)

3 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk

Hukum Daerah - 2.550.000 127.450.000 - 130.000.000 PAD - - - - - - - - -

Hukum Pusat - 2.890.000 147.110.000 - 150.000.000 PAD - - - - - - - - -

5 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

- 7.800.000 20.200.000 7.000.000 35.000.000 PAD - - - - - - - -

6 Penyuluhan Hukum Masyarakat - 2.870.000 40.505.000 - 43.375.000 PAD - - - - - - - -

II Program Peningkatan Koordinasi SKPD - 19.000.000 - 19.000.000 - - - - - 7 Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi

Nasional HAM - - 19.000.000 - 19.000.000 PAD - - - - - - -

III Program Pengembangan Kebijakan

Pemerintahan - 175.000.000 - 175.000.000 - - - - -

8 Penyelesaian Perkara PN dan PTUN - - 175.000.000 - 175.000.000 PAD - - - - - - -

JUMLAH 119.360.000 789.945.400 7.000.000 916.305.400 - - - - -

I Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 5.520.000 72.755.000 - 78.275.000 - - - - - 1Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah -

9.583.000 - 9.583.000 PAD - - - - - - - - - - 2 Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah

-

58.292.000 - 58.292.000 PAD - - - - - - -

-

- - -

3 Pengelolaan Database Informasi Publik 5.520.000 4.880.000 - 10.400.000 PAD - - - - - - - - - - -

II Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

Komunikasi dan Informasi 4.120.000 10.880.000 - 15.000.000 - - - - - 4 Analisa Pendapat Umum 4.120.000 10.880.000 - 15.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

III Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah - 7.500.000 - 7.500.000 - - - - - 5Penyusunan Konsep dan penerbitan Buku

Himpunan Sambutan Bupati - 7.500.000 - 7.500.000 PAD - - - - - - - - - - -

IV Program Kerjasama Informasi dan Media

Massa 12.670.000 95.330.000 - 108.000.000 - - - - - 6 Penerbitan Media Daerah 10.860.000 87.140.000 - 98.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

7Penyusunan dan Penyampaian ILPPD Melalui

Media 1.810.000 8.190.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 22.310.000

186.465.000 - 208.775.000 - - - - -

I Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 292.365.450 22.489.650 314.855.100 - - - - - 0,50 1 Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-

PM 292.365.450 22.489.650 314.855.100 PAD - - - - - - - - - - 0,50

II Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi 12.390.000 236.899.700 - 249.289.700 - - - - 5,35

2 Penyusunan Perda BUMD 1.050.000 34.150.000 35.200.000 PAD - - - - - - - - 10,52

3 Pembinaan, Koordinasi dan Penataan

Kelembagaan BUMD - 51.205.000 51.205.000 PAD - - - - - - - -

7,31 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JUMLAH BAGIAN PEREKONOMIAN

(3)

4 Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan

Monev Bidang Bina Usaha - 91.484.700 91.484.700 PAD - - - - - - - -

8,92

Monev Bidang Bina Produksi - 47.500.000 - 47.500.000 PAD - - - - - - -

0,00

6 Bantuan Operasional Kegiatan Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 11.340.000 12.560.000 23.900.000 PAD - - - - - - - -

0,00 304.755.450 259.389.350 - 564.144.800 - - -

- 4,54

I Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi - - - - - - - - - 1 Koordinasi Bidang Prasarana Pengairan - - - - PAD - - - - - - - - - - - 2 Koordinasi Bidang Prasarana Perhubungan - - - - PAD - - - - - - - - - - - 3 Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup - - - - PAD - - - - - - - - - - - 4 Pelaporan Bantuan/Hibah/Bansos APBD - - - - PAD - - - - - - - - - - -

II Program Pengembangan Kebijakan

Pemerintah - - - - - - - - - 5 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non

APBD - - -

-

PAD - - - - - - - -

-

6 Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan

Kabupaten Purworejo - - - - PAD - - - - - - - -

-

7 Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten

Purworejo - - - - PAD - - - - - - - -

-

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE - - - - PAD - - - - - - - - - - - 9 Penyusunan Data dan Informasi kegiatan di

Kabupaten Purworejo - - - - PAD - - - - - - - -

-

10 Koordinasi Dana-dana Pusat dan Popinsi - - - - PAD - - - - - - - - - - - 11 Bimbingan Teknis Lembaga Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) - - - - PAD - - - - - - - -

-

12 Operasional Sekretariat LPSE - - - - PAD - - - - - - - - - - - 13 Operasional Sekretariat Unit Layanan

Pengadaan (ULP) - - - - PAD - - - - - - - -

-

14 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jasa Konstruksi - - - - PAD - - - - - - - -

-

15 Bimbingan Teknis tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah - - - - PAD - - - - - - - -

-

16 Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa - - - - PAD - - - - - - - -

-

17 Koordinasi Permasalahan Pengadaan

Barang/Jasa - - - - PAD - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

I Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa 9.860.000 90.680.000 - 100.540.000 - - - - - 1 Penanganan Administrasi dana Bantuan Desa

5.150.000

63.590.000 68.740.000 PAD - - - - - - - - - - -

2 Fasilitasi Pilihan Kepala Desa 4.710.000 27.090.000 31.800.000 PAD - - - - - - - - - - - BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

JUMLAH BAGIAN PEMBANGUNAN

JUMLAH

(4)

II Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan - 15.000.000 - 15.000.000 - - - - - 3 Fasilitasi dan mediasi tukar menukar / Ganti

Rugi Tanah Kas Desa - 15.000.000 15.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

III Program peningkatan kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa 27.835.000 329.927.000 - 357.762.000 - - - - - 4 Pembekalan Bagi Kepala Desa Baru 3.010.000 81.290.000 84.300.000 PAD - - - - - - - - - - - 5 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa 5.950.000 11.030.000 16.980.000 PAD - - - - - - - - - - - 6 Rapat Koordinasi Kepala Desa/Kelurahan 1.250.000 36.250.000 37.500.000 PAD - - - - - - - - - - - 7 Pelatihan Pengelolaan Administrasi

Pemerintah Desa 2.265.000 42.717.000 44.982.000 PAD - - - - - - - - - - - 8 Pembekalan Bagi Perangkat Baru 3.050.000 20.950.000 24.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 9 Pembinaan Implementasi secara Konfrehensip

Adm desa pada Desa Pilot Project

5.600.000

23.180.000 28.780.000 PAD - - - - - - - - - - - 10 Pembinaan Kelembagaan Desa/ Kelurahan

1.535.000

30.965.000 32.500.000 PAD - - - - - - - - - - - 11 Inventarisasi pendataan, pemanfaatan,

Penggunaan Tanah Kas Desa 5.175.000 69.245.000 74.420.000 PAD - - - - - - - - - - - 12 Fasilitasi Pembekalan/ Diklat bagi perangkat

Non PNS - 14.300.000 14.300.000 PAD - - - - - - - - - - -

IV Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi 29.880.000 110.120.000 - 140.000.000 - - - - - 13 Penyusunan Raperda Kelurahan /Desa 4.020.000 35.980.000 40.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 14 Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan

Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan 25.860.000 74.140.000 100.000.000 PAD - - - - - - - -

V Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintaahan Desa

2.880.000,00 4.620.000,00 - 7.500.000,00 - - - - - 15 Pembinaan Perangkat Desa Dalam Rangka

Pemberian Tunjangan Kompensasi yang Tidak

Diangkat PNS 2.880.000,00 4.620.000,00 7.500.000 PAD - - - - - - - - - - -

70.455.000 550.347.000 - 620.802.000 - -

- - -

I Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur - 56.910.000 - 56.910.000 - - - - 15,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - 56.910.000 - 56.910.000 PAD - - - - - - - 15,00

II Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat 10.305.000 7.080.000 - 17.385.000 - - - - 10,00

2Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik - 10.305.000 7.080.000 - 17.385.000 PAD - - - - - - - 10,00

III Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur 96.290.000 191.555.000 - 287.845.000 - - - - 17,63

3 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (

IKM) 15.150.000 20.400.000 - 35.550.000 PAD - - - - - - - 7,00

4 Reformasi Birokrasi 22.615.000 41.385.000 - 64.000.000 PAD - - - - - - - 7,00

JUMLAH BAGIAN ORGANISASI

(5)

5 Evaluasi 5 Hari Kerja 16.710.000 35.790.000 - 52.500.000 PAD - - - - - - - 45,00

6Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 5.520.000 16.480.000 - 22.000.000 PAD - - - - - - - 10,00

7 Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004

4.605.000 22.176.000 - 26.781.000 PAD - - - - - - - 7,00

8 Pembinaan dan Kompetisi Pelayanan Publik

13.390.000 33.454.000 - 46.844.000 PAD - - - - - - - - - - 45,00

9 Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 7.980.000 12.520.000 - 20.500.000 PAD - - - - - - - 10,00

10 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda

10.320.000 9.350.000 - 19.670.000 PAD - - - - - - - 10,00

IV Program Penyusunan Kebijakan Kepala

Daerah 19.380.000 38.402.000 - 57.782.000 - - - - 56,67

11 Penyusunan RKT Daerah 3.800.000 10.051.000 - 13.851.000 PAD - - - - - - - 70,00

12 Penyusunan LAKIP Daerah 13.680.000 25.520.000 - 39.200.000 PAD - - - - - - - 50,00

13 Penyusunan Penetapan Kinerja Daerah 1.900.000 2.831.000 - 4.731.000 PAD - - - - - - - 50,00

V Program Pengembangan Kebijakan

Pemerintah 23.430.000 25.070.000 - 48.500.000 - - - - 20,00

14Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) 23.430.000 25.070.000 - 48.500.000 PAD - - - - - - - 20,00

VI Program Penataan Kelembagaan Daerah 24.605.000 50.810.000 - 75.415.000 - - - - 9,50

15 Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat

Daerah 12.700.000 34.320.000 - 47.020.000 PAD - - - - - - - 12,00

16 Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja

Perangkat Daerah 11.905.000 16.490.000 - 28.395.000 PAD - - - - - - - 7,00

174.010.000 369.827.000 - 543.837.000 - - - - 23,44

I Program Peningkatan Koordinasi SKPD. 81.560.000 1.890.076.000 - 1.971.636.000 - - - - - 1 Koordinasi bidang Kesejahteraan, Tenaga

Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan. 39.240.000 140.760.000 - 180.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 2 Koordinasi bidang Agama, Pendidikan dan

Kesehatan 37.340.000 413.427.000 450.767.000 PAD - - - - - - - - - - - 3 Koordinasi bidang Pemuda Olah Raga dan

Kebudayaan. 4.980.000 85.889.000 90.869.000 PAD - - - - - - - - - - - 4 Fasilitasi Pendampingan Haji - 455.000.000 455.000.000 PAD - - - - - - - - - - 5

Pemberangkatan dan Penjemputan Haji (P2H) - 90.000.000 90.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 6 Penghargaan Masyarakat Berprestasi - 660.000.000 660.000.000 PAD - - - - - - - - - -

7 Pembinaan DHC 45 - 25.000.000 25.000.000 PAD - - - - - - - - - -

8 Pembinaan PWRI - 20.000.000 20.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

II

Program Peningkatan Kualitas Beragama

dan Pelayanan Sarana Peribadatan. 41.980.000 83.020.000 - 125.000.000 - - - - - JUMLAH

BAGIAN KESRA

(6)

9

Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil

Qur'an (LPTQ) Kabupaten Purworejo 35.560.000 64.440.000 100.000.000 PAD - - - - - - - - - -

10 Pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Purworejo 6.420.000 18.580.000 25.000.000 PAD - - - - - - - - - -

123.540.000

1.973.096.000 - 2.096.636.000 - - - - -

I Program Pelayanan Administrsi Perkantoran - 2.467.395.000 - 2.467.395.000 - - - - - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 23.000.000 - 23.000.000 PAD - - - - - - - - - - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik - 896.520.000 - 896.520.000 PAD - - - - - - - - - - 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 58.500.000 - 58.500.000 PAD - - - - - - - - - -

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - -

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 75.000.000 - 75.000.000 PAD - - - - - - - - - 6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 35.000.000 - 35.000.000 PAD - - - - - 7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 35.000.000 - 35.000.000 PAD - - - - - - - - - - 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 9 Penyediaan Makanan dan Minuman - 138.375.000 - 138.375.000 PAD - - - - - - - - - - - 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah - 650.000.000 - 650.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah - 450.000.000 - 450.000.000 PAD - - - - - - - - - - 12 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih - 16.000.000 - 16.000.000 PAD - - - - - - - - - -

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - 740.000.000 375.000.000 1.115.000.000 - - - - -

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 475.000.000 - 475.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 14

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas - 174.000.000 - 174.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor - 26.000.000 - 26.000.000 PAD - - - - - - - - - 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip - 10.000.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 18

Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan Lainnya - - 375.000.000 375.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persandian - 10.000.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

35.393.000

33.000.000 - 68.393.000 - - - - -

20 Penyusunan Pelaporan Keuangan 25.493.000 15.101.000 - 40.594.000 PAD - - - - - - - - - - - JUMLAH

BAGIAN UMUM

(7)

21 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan 9.900.000 17.899.000 - 27.799.000 PAD - - - - - - - - - - -

IV PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH 6.060.000 1.097.340.000 35.000.000 1.138.400.000 - - - - - 22 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan

Wakil kepala daerah - 62.400.000 - 62.400.000 PAD - - - - - - - - - - 23 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala daerah - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 24 Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah 6.060.000 593.940.000 - 600.000.000 PAD - - - - - - - - - - 25 Penyediaan Makanan dan Minuman - 315.000.000 - 315.000.000 PAD - - - - - 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 31.000.000 - 31.000.000 PAD - - - - - - - - - - 27 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan - - 35.000.000 35.000.000 PAD - - - - - - - - - - Administrasi - - 4.045.000 4.045.000 PAD - - - - - - - - - - Pengadaan

Grabah - - 30.955.000 30.955.000 PAD - - - - - - - - - - 28 Sewa Tempat/Gedung - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - - 29 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - - - - - 41.453.000

4.337.735.000 410.000.000 4.789.188.000 - - - - - - 1.280.958.450

8.984.229.750 417.000.000 10.682.188.200 - - - 3,11

Drs. TRI HANDOYO, MM NIP. 19601121 198503 1 004 JUMLAH

JUMLAH TOTAL SETDA

Purworejo, 30 Januari 2014 PENGGUNA ANGGARAN SETDA

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

13.300.000

136.700.000 - 150.000.000 920.000 - 920.000 0,61 - 1 Identifikasi tanah negara dan permohonan hak

pegelolaan lahan 13.300.000 136.700.000 150.000.000 PAD - - - - - - 920.000 - 920.000 0,61 -

295.560.000

84.440.000 - 380.000.000 31.659.000 - 31.659.000 8,33 8,30 2 Forum Pimpinan Daerah 295.560.000 84.440.000 - 380.000.000 PAD - - - - - - 31.659.000 - 31.659.000 8,33 8,30

pertanahan - 10.000.000 - 10.000.000 1.010.000 - 1.010.000 10,10

3 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan 10.000.000 10.000.000 PAD - - - - - - 1.010.000 - 1.010.000 10,10 -

Pemerintah Daerah 8.950.000 11.550.000 - 20.500.000 2.240.500 - 2.240.500 10,93 -

daerah dalam penyediaan pelayanan publik 8.950.000,00 11.550.000,00 20.500.000 PAD - - - - - - 2.240.500 - 2.240.500 10,93 -

Daerah 82.390.000 132.610.000 - 215.000.000 12.201.000 - 12.201.000 5,67 28,33

5 Penyusunan LKPJ Bupati 44.300.000 55.700.000 100.000.000 PAD - - - - - - 9.677.900 - 9.677.900 9,68 60,00

6 Penyusunan LPPD dan EKPPD 12.050.000 32.950.000 45.000.000 PAD - - - - - - 2.523.100 - 2.523.100 5,61 25,00

Pesiden/Wakil Presiden 26.040.000 43.960.000 70.000.000 PAD - - - - - - -

2.820.000

54.180.000 - 57.000.000 5.480.500 - 5.480.500 9,61 8,50 8 Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas - 32.000.000 - 32.000.000 PAD - - - - - - 5.480.500 - 5.480.500,00 17,13 17,00

SKPD/Instansi 22.055.000 87.945.000 - 110.000.000 3.664.000,00 - 3.664.000,00 3,33 25,00

10

22.055.000 87.945.000 110.000.000 PAD - - - - - - 3.664.000 - 3.664.000,00 3,33 25,00

undangan. 119.360.000 595.945.400 7.000.000 722.305.400 - - - - 12,83

Hukum Daerah - 16.350.000 88.329.400 - 104.679.400 PAD - - - - - - - 10,00

2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah - 86.900.000 172.351.000 - 259.251.000 PAD - - - - - - - 27,00

Sisa tender (Rp)

Realisasi

Fisik %

Jumlah Anggaran Penyedia Keuangan (Rp) Keu %

Jasa Tanggal SPMK Jangka

waktu Nilai

kontrak (Rp) LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II

SEKRETARIAT KABUPATEN PURWOREJO BULAN : FEBRUARI 2014

Program dan Kegiatan Paket

Pekerjaan Pegawai Barang/jasa Modal

BAGIAN PEMERINTAHAN

JUMLAH 425.075.000 517.425.000 - 13,53

BAGIAN HUKUM

Dana

n

57.175.000,00 6,07 57.175.000,00 -

942.500.000

(9)

Hukum Daerah - 2.550.000 127.450.000 - 130.000.000 PAD - - - - - - - - -

Hukum Pusat - 2.890.000 147.110.000 - 150.000.000 PAD - - - - - - - - 15,00

- 7.800.000 20.200.000 7.000.000 35.000.000 PAD - - - - - - - 25,00

Nasional HAM - - 19.000.000 - 19.000.000 PAD - - - - - - -

Pemerintahan - 175.000.000 - 175.000.000 - - - - 15,00

8 Penyelesaian Perkara PN dan PTUN - - 175.000.000 - 175.000.000 PAD - - - - - - 15,00

JUMLAH 119.360.000 789.945.400 7.000.000 916.305.400 - - - - 11,50

Informasi dan Media Massa 5.520.000 72.755.000 - 78.275.000 6.368.700 - 6.368.700 8,14 - 1Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah - 9.583.000 - 9.583.000 PAD - - - - - - 453.000 453.000 4,73 -

2 Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah

-

58.292.000 - 58.292.000 PAD - - - - - - 5.915.700

-

5.915.700 10,15 -

Komunikasi dan Informasi 4.120.000 10.880.000 - 15.000.000 - - - - - 4 Analisa Pendapat Umum 4.120.000 10.880.000 - 15.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

Himpunan Sambutan Bupati -

7.500.000 - 7.500.000 PAD - - - - - - - - - - -

Massa 12.670.000 95.330.000 - 108.000.000 8.084.300 - 8.084.300 7,49 -

6 Penerbitan Media Daerah 10.860.000 87.140.000 - 98.000.000 PAD - - - - - - 8.084.300,00 - 8.084.300 8,25 -

Media 1.810.000 8.190.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 22.310.000

186.465.000 - 208.775.000 14.453.000 - 14.453.000 6,92 -

Kesejahteraan Sosial 292.365.450 22.489.650 314.855.100 - 3.253.000 - 3.253.000 1,03 0,50 1 Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-

PM 292.365.450 22.489.650 314.855.100 PAD - - - - - - 3.253.000 - 3.253.000 1,03 0,50

SKPD/Instansi 12.390.000 236.899.700 - 249.289.700 17.231.900 - 17.231.900 6,91 5,35

2 Penyusunan Perda BUMD 1.050.000 34.150.000 35.200.000 PAD - - - - - - 2.825.100 - 2.825.100 8,03 10,52 3 Pembinaan, Koordinasi dan Penataan

Kelembagaan BUMD - 51.205.000 51.205.000 PAD - - - - - - 5.654.600 - 5.654.600 11,04 7,31 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

(10)

Monev Bidang Bina Usaha - 91.484.700 91.484.700 PAD - - - - - - 8.157.000 - 8.157.000 8,92 8,92 5 Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan

Monev Bidang Bina Produksi - 47.500.000 - 47.500.000 PAD - - - - - - 308.000 - 308.000 0,65 0,00 6 Bantuan Operasional Kegiatan Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 11.340.000 12.560.000 23.900.000 PAD - - - - - - 287.200 - 287.200 1,20 0,00 304.755.450 259.389.350 - 564.144.800 20.484.900 - 20.484.900 3,63 4,54

I Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi 22.525.000 120.475.000 - 143.000.000 1.531.200 - 1.531.200 1,07 10,00

1 Koordinasi Bidang Prasarana Pengairan - 40.000.000 - 40.000.000 PAD - - - - - - 676.200 - 676.200 1,69 10,00 2 Koordinasi Bidang Prasarana Perhubungan 6.435.000 31.565.000 - 38.000.000 PAD - - - - - - 635.000 - 635.000 1,67 10,00 3 Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup 8.800.000 31.200.000 - 40.000.000 PAD - - - - - - 220.000 - 220.000 0,55 10,00 4 Pelaporan Bantuan/Hibah/Bansos APBD 7.290.000 17.710.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - - 10,00

II Program Pengembangan Kebijakan

Pemerintah 156.015.000 778.535.000 75.000.000 1.009.550.000 70.848.900 - 70.848.900 7,02 23,46

5 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non

APBD 15.210.000 144.790.000 - 160.000.000 PAD - - - - - - 21.243.000 - 21.243.000 13,28 35,00 6 Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan

Kabupaten Purworejo 14.480.000 40.520.000 - 55.000.000 PAD - - - - - - 7.589.000 - 7.589.000 13,80 25,00 7 Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten

Purworejo 9.060.000 33.940.000 - 43.000.000 PAD - - - - - - 6.294.500 - 6.294.500 14,64 50,00 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE - - 75.000.000 75.000.000 PAD - - - - - - - - - - 10,00

Administrasi - - - - - - - - - -

- Belanja

Modal Pengadaan Komputer, Mainframe/S erver

-

- 32.000.000 32.000.000 - - - - - - - -

-

- Belanja

Modal Pengadaan UPS

-

- 29.034.000 29.034.000 - - - - - - - -

-

- Belanja

Modal Pengadaan Projector

-

- 13.966.000 13.966.000 - - - - - - - -

-

- 9 Penyusunan Data dan Informasi kegiatan di

Kabupaten Purworejo 7.420.000 6.580.000 - 14.000.000 PAD - - - - - - 2.316.300 - 2.316.300 16,55 15,00 10 Koordinasi Dana-dana Pusat dan Popinsi 11.350.000 42.000.000 - 53.350.000 PAD - - - - - - 8.625.500 - 8.625.500 16,17 20,02 11 Bimbingan Teknis Lembaga Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) 8.100.000 42.400.000 - 50.500.000 PAD - - - - - - 10.520.000 - 10.520.000 20,83 75,00 12 Operasional Sekretariat LPSE 26.400.000 13.600.000 - 40.000.000 PAD - - - - - - 4.840.000 - 4.840.000 12,10 30,00 13 Operasional Sekretariat Unit Layanan

Pengadaan (ULP) 3.620.000 31.380.000 - 35.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 14 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jasa Konstruksi 1.750.000 23.250.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - 1.780.000 - 1.780.000 7,12 15,00 JUMLAH

BAGIAN PEMBANGUNAN

(11)

15 Bimbingan Teknis tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah 14.925.000 325.075.000 - 340.000.000 PAD - - - - - - 3.240.600 - 3.240.600 0,95 10,00 16 Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa 3.700.000 45.000.000 - 48.700.000 PAD - - - - - - - -

-

10,00

17 Koordinasi Permasalahan Pengadaan

Barang/Jasa 40.000.000 30.000.000 - 70.000.000 PAD - - - - - - 4.400.000 - 4.400.000,00 6,29 10,00 178.540.000 899.010.000 75.000.000 1.152.550.000 72.380.100 - 72.380.100 6,28 20,30

I Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa 9.860.000 90.680.000 - 100.540.000 - - - - 20,00 1 Penanganan Administrasi dana Bantuan Desa

5.150.000

63.590.000 68.740.000 PAD - - - - - - - - - - 40,00

2 Fasilitasi Pilihan Kepala Desa 4.710.000 27.090.000 31.800.000 PAD - - - - - - - - - - -

II Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan - 15.000.000 - 15.000.000 - - - - - 3 Fasilitasi dan mediasi tukar menukar / Ganti

Rugi Tanah Kas Desa - 15.000.000 15.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

III Program peningkatan kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa 27.835.000 329.927.000 - 357.762.000 - - - - 3,22 4 Pembekalan Bagi Kepala Desa Baru 3.010.000 81.290.000 84.300.000 PAD - - - - - - - - - - - 5 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa 5.950.000 11.030.000 16.980.000 PAD - - - - - - - - - - 25,00 6 Rapat Koordinasi Kepala Desa/Kelurahan 1.250.000 36.250.000 37.500.000 PAD - - - - - - - - - - - 7 Pelatihan Pengelolaan Administrasi

Pemerintah Desa 2.265.000 42.717.000 44.982.000 PAD - - - - - - - - - - - 8 Pembekalan Bagi Perangkat Baru 3.050.000 20.950.000 24.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 9 Pembinaan Implementasi secara Konfrehensip

Adm desa pada Desa Pilot Project

5.600.000

23.180.000 28.780.000 PAD - - - - - - - - - - - 10 Pembinaan Kelembagaan Desa/ Kelurahan

1.535.000

30.965.000 32.500.000 PAD - - - - - - - - - - - 11 Inventarisasi pendataan, pemanfaatan,

Penggunaan Tanah Kas Desa 5.175.000 69.245.000 74.420.000 PAD - - - - - - - - - - - 12 Fasilitasi Pembekalan/ Diklat bagi perangkat

Non PNS - 14.300.000 14.300.000 PAD - - - - - - - - - - 4,00

IV Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi 29.880.000 110.120.000 - 140.000.000 - - - - 7,00 13 Penyusunan Raperda Kelurahan /Desa 4.020.000 35.980.000 40.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 14 Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan

Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan 25.860.000 74.140.000 100.000.000 PAD - - - - - - - - 14,00

V Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintaahan Desa

2.880.000,00 4.620.000,00 - 7.500.000,00 - - - - 10,00 15 Pembinaan Perangkat Desa Dalam Rangka

Pemberian Tunjangan Kompensasi yang Tidak

Diangkat PNS 2.880.000,00 4.620.000,00 7.500.000 PAD - - - - - - - - - - 10,00

70.455.000 550.347.000 - 620.802.000 - -

- - 6,20 JUMLAH

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

JUMLAH

(12)

I Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur - 56.910.000 - 56.910.000 - - - - 20,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - 56.910.000 - 56.910.000 PAD - - - - - - - 20,00

II Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat 10.305.000 7.080.000 - 17.385.000 - - - - 15,00

2Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik - 10.305.000 7.080.000 - 17.385.000 PAD - - - - - - - 15,00

III Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur 96.290.000 191.555.000 - 287.845.000 - - - - 25,63

3 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (

IKM) 15.150.000 20.400.000 - 35.550.000 PAD - - - - - - - 25,00

4 Reformasi Birokrasi 22.615.000 41.385.000 - 64.000.000 PAD - - - - - - - 30,00

5 Evaluasi 5 Hari Kerja 16.710.000 35.790.000 - 52.500.000 PAD - - - - - - - 50,00

6Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 5.520.000 16.480.000 - 22.000.000 PAD - - - - - - - 15,00

7 Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004

4.605.000 22.176.000 - 26.781.000 PAD - - - - - - - 10,00

8 Pembinaan dan Kompetisi Pelayanan Publik

13.390.000 33.454.000 - 46.844.000 PAD - - - - - - - - - - 45,00

9 Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 7.980.000 12.520.000 - 20.500.000 PAD - - - - - - - 10,00

10 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda

10.320.000 9.350.000 - 19.670.000 PAD - - - - - - - 20,00

IV Program Penyusunan Kebijakan Kepala

Daerah 19.380.000 38.402.000 - 57.782.000 - - - - 75,00

11 Penyusunan RKT Daerah 3.800.000 10.051.000 - 13.851.000 PAD - - - - - - - 70,00

12 Penyusunan LAKIP Daerah 13.680.000 25.520.000 - 39.200.000 PAD - - - - - - - 75,00

13 Penyusunan Penetapan Kinerja Daerah 1.900.000 2.831.000 - 4.731.000 PAD - - - - - - - 80,00

V Program Pengembangan Kebijakan

Pemerintah 23.430.000 25.070.000 - 48.500.000 - - - - 40,00

14Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) 23.430.000 25.070.000 - 48.500.000 PAD - - - - - - - 40,00

VI Program Penataan Kelembagaan Daerah 24.605.000 50.810.000 - 75.415.000 - - - - 19,00

15 Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat

Daerah 12.700.000 34.320.000 - 47.020.000 PAD - - - - - - - 20,00

16 Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja

Perangkat Daerah 11.905.000 16.490.000 - 28.395.000 PAD - - - - - - - 18,00

174.010.000 369.827.000 - 543.837.000 - - - - 33,94

I Program Peningkatan Koordinasi SKPD. 81.560.000 1.890.076.000 - 1.971.636.000 49.880.000 - 49.880.000 2,53 3,13 1 Koordinasi bidang Kesejahteraan, Tenaga

Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan. 39.240.000 140.760.000 - 180.000.000 PAD - - - - - - 8.610.000 - 8.610.000 4,78 12,50 BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR

JUMLAH BAGIAN KESRA

(13)

2 Koordinasi bidang Agama, Pendidikan dan

Kesehatan 37.340.000 413.427.000 450.767.000 PAD - - - - - - 41.270.000 - 41.270.000 9,16 12,50

3 Koordinasi bidang Pemuda Olah Raga dan

Kebudayaan. 4.980.000 85.889.000 90.869.000 PAD - - - - - - - - - - - 4 Fasilitasi Pendampingan Haji - 455.000.000 455.000.000 PAD Langsung - - - - - - - - - 5

Pemberangkatan dan Penjemputan Haji (P2H) - 90.000.000 90.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 6 Penghargaan Masyarakat Berprestasi - 660.000.000 660.000.000 PAD - - - - - - - - - -

7 Pembinaan DHC 45 - 25.000.000 25.000.000 PAD - - - - - - - - - -

8 Pembinaan PWRI - 20.000.000 20.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

II Program Peningkatan Kualitas Beragama

dan Pelayanan Sarana Peribadatan. 41.980.000 83.020.000 - 125.000.000 - - - - - 9

Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil

Qur'an (LPTQ) Kabupaten Purworejo 35.560.000 64.440.000 100.000.000 PAD - - - - - - - - - -

10 Pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Purworejo 6.420.000 18.580.000 25.000.000 PAD - - - - - - - - - -

123.540.000

1.973.096.000 - 2.096.636.000 49.880.000 - 49.880.000 2,38 2,50

I Program Pelayanan Administrsi Perkantoran - 2.467.395.000 - 2.467.395.000 155.519.629 - 155.519.629 6,30 13,34 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 23.000.000 - 23.000.000 PAD - - - - - - - - - 16,67 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik - 896.520.000 - 896.520.000 PAD - - - - - 115.249.629 - 115.249.629 12,86 16,67 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 58.500.000 - 58.500.000 PAD - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 7,69 16,67

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - -

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 75.000.000 - 75.000.000 PAD - - - - - - - - 16,67 6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 35.000.000 - 35.000.000 PAD 174.700 - 174.700 0,50 0,37 7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 35.000.000 - 35.000.000 PAD - - - - - - - - - 16,67 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - 7.490.000 - 7.490.000 16,64 16,67 9 Penyediaan Makanan dan Minuman - 138.375.000 - 138.375.000 PAD - - - - - - 8.840.000 - 8.840.000 6,39 16,67 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah - 650.000.000 - 650.000.000 PAD - - - - - - 19.265.300 - 19.265.300 2,96 12,00 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah - 450.000.000 - 450.000.000 PAD - - - - - - - - - 14,35 12 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih - 16.000.000 - 16.000.000 PAD - - - - - - - - - 16,67

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - 740.000.000 375.000.000 1.115.000.000 13.536.200 - 13.536.200 1,21 9,84

13Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 475.000.000 - 475.000.000 PAD - - - - - - 8.455.000 - 8.455.000 1,78 16,67 JUMLAH

BAGIAN UMUM

(14)

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas - 174.000.000 - 174.000.000 PAD - - - - - - 4.581.200 - 4.581.200 2,63 16,67 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor - 26.000.000 - 26.000.000 PAD - - - - - - - - - 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - 500.000 - 500.000 1,11 5,56 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip - 10.000.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - - - - - 16,67 18

Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan Lainnya - - 375.000.000 375.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persandian - 10.000.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - - - - - 13,33

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

35.393.000

33.000.000 - 68.393.000 2.827.500 - 2.827.500 4,13 35,56

20 Penyusunan Pelaporan Keuangan 25.493.000 15.101.000 - 40.594.000 PAD - - - - - - 1.144.500 - 1.144.500 2,82 11,11 21 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan 9.900.000 17.899.000 - 27.799.000 PAD - - - - - - 1.683.000 - 1.683.000 6,05 60,00

IV PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH 6.060.000 1.097.340.000 35.000.000 1.138.400.000 3.750.000 - 3.750.000 0,33 9,20

22 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan

Wakil kepala daerah - 62.400.000 - 62.400.000 PAD - - - - - - - - - - 23 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala daerah - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 6,00 12,50 24 Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah 6.060.000 593.940.000 - 600.000.000 PAD - - - - - 2.250.000 - 2.250.000 0,38 44,44 25 Penyediaan Makanan dan Minuman - 315.000.000 - 315.000.000 PAD - - - - 16,67 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 31.000.000 - 31.000.000 PAD - - - - - - - - - - 27 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan - - 35.000.000 35.000.000 PAD - - - - - - - - - - Administrasi - - 4.045.000 4.045.000 PAD - - - - - - - - - - Pengadaan

Grabah - - 30.955.000 30.955.000 PAD - - - - - - - - - - 28 Sewa Tempat/Gedung - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - - 29 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - - - - - 41.453.000

4.337.735.000 410.000.000 4.789.188.000 - 175.633.329 - 175.633.329 3,67 12,89 1.459.498.450

9.883.239.750 492.000.000 11.834.738.200 390.006.329 - 390.006.329 3,22 11,71

PENGGUNA ANGGARAN SETDA

Drs. TRI HANDOYO, MM NIP. 19601121 198503 1 004 JUMLAH

JUMLAH TOTAL SETDA

Purworejo, 28 Februari 2014

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

13.300.000

136.700.000 - 150.000.000 920.000 - 920.000 0,61 - 1 Identifikasi tanah negara dan permohonan hak

pegelolaan lahan 13.300.000 136.700.000 150.000.000 PAD - - - - - - 920.000 - 920.000 0,61 -

295.560.000

84.440.000 - 380.000.000 31.659.000 - 31.659.000 8,33 16,66 2 Forum Pimpinan Daerah 295.560.000 84.440.000 - 380.000.000 PAD - - - - - - 31.659.000 - 31.659.000 8,33 16,66

pertanahan - 10.000.000 - 10.000.000 1.010.000 - 1.010.000 10,10 - 3 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan 10.000.000 10.000.000 PAD - - - - - - 1.010.000 - 1.010.000 10,10 -

Pemerintah Daerah 8.950.000 11.550.000 - 20.500.000 2.240.500 - 2.240.500 10,93 -

daerah dalam penyediaan pelayanan publik 8.950.000,00 11.550.000,00 20.500.000 PAD - - - - - - 2.240.500 - 2.240.500 10,93 -

Daerah 82.390.000 132.610.000 - 215.000.000 12.201.000 - 12.201.000 5,67 50,00

5 Penyusunan LKPJ Bupati 44.300.000 55.700.000 100.000.000 PAD - - - - - - 9.677.900 - 9.677.900 9,68 100,00

6 Penyusunan LPPD dan EKPPD 12.050.000 32.950.000 45.000.000 PAD - - - - - - 2.523.100 - 2.523.100 5,61 50,00

Pesiden/Wakil Presiden 26.040.000 43.960.000 70.000.000 PAD - - - - - - - -

2.820.000

54.180.000 - 57.000.000 5.480.500 - 5.480.500 9,61 12,50 8 Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas - 32.000.000 - 32.000.000 PAD - - - - - - 5.480.500 - 5.480.500 17,13 25,00

SKPD/Instansi 22.055.000 87.945.000 - 110.000.000 3.664.000 - 3.664.000 3,33 25,00

10

22.055.000 87.945.000 110.000.000 PAD - - - - - - 3.664.000 - 3.664.000 3,33 25,00

undangan. 119.360.000 595.945.400 7.000.000 722.305.400 182.054.516 - 182.054.516 25,20 35,83

Hukum Daerah - 16.350.000 88.329.400 - 104.679.400 PAD - - - 7.700.000 - 7.700.000 7,36 50,00

2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah - 86.900.000 172.351.000 - 259.251.000 PAD - - - 42.049.516 - 42.049.516 16,22 35,00

Sisa tender (Rp)

Realisasi

Fisik %

Jumlah Anggaran Penyedia Keuangan (Rp) Keu %

Jasa Tanggal SPMK Jangka

waktu Nilai

kontrak (Rp) LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II

SEKRETARIAT KABUPATEN PURWOREJO BULAN : MARET 2014

Program dan Kegiatan Paket

Pekerjaan Pegawai Barang/jasa Modal

BAGIAN PEMERINTAHAN

JUMLAH 425.075.000 517.425.000 - 21,67

BAGIAN HUKUM

Dana

n

57.175.000 6,07 57.175.000 -

942.500.000

(16)

Hukum Daerah - 2.550.000 127.450.000 - 130.000.000 PAD - - - - - - - - -

Hukum Pusat - 2.890.000 147.110.000 - 150.000.000 PAD - - - - 126.705.000 - 126.705.000 84,47 100,00

- 7.800.000 20.200.000 7.000.000 35.000.000 PAD - - - 5.600.000 - 5.600.000 16,00 30,00

Nasional HAM - - 19.000.000 - 19.000.000 PAD - - - - - - -

Pemerintahan - 175.000.000 - 175.000.000 15.820.000 - 15.820.000 9,04 20,00

8 Penyelesaian Perkara PN dan PTUN - - 175.000.000 - 175.000.000 PAD - - - 15.820.000 - 15.820.000 9,04 20,00

JUMLAH 119.360.000 789.945.400 7.000.000 916.305.400 197.874.516 - 197.874.516 21,59 29,38

Informasi dan Media Massa 5.520.000 72.755.000 - 78.275.000 10.278.900 - 10.278.900 13,13 7,33 1Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah - 9.583.000 - 9.583.000 PAD - - - - - - 453.000 453.000 4,73 5,00

2 Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah

-

58.292.000 - 58.292.000 PAD - - - - - - 9.825.900

-

9.825.900 16,86 17,00

Komunikasi dan Informasi 4.120.000 10.880.000 - 15.000.000 100.000 - 100.000 0,67 1,00 4 Analisa Pendapat Umum 4.120.000 10.880.000 - 15.000.000 PAD - - - - - - 100.000 - 100.000 0,67 1,00

Himpunan Sambutan Bupati -

7.500.000 - 7.500.000 PAD - - - - - - - - - - -

Massa 12.670.000 95.330.000 - 108.000.000 18.415.100 - 18.415.100 17,05 18,50

6 Penerbitan Media Daerah 10.860.000 87.140.000 - 98.000.000 PAD - - - - - - 16.466.500 - 16.466.500 16,80 17,00

Media 1.810.000 8.190.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - 1.948.600 - 1.948.600 19,49 20,00

22.310.000

186.465.000 - 208.775.000 28.794.000 - 28.794.000 13,79 8,57

Kesejahteraan Sosial 292.365.450 22.489.650 314.855.100 - 3.995.500 - 3.995.500 1,27 25,00 1 Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-

PM 292.365.450 22.489.650 314.855.100 PAD - - - - - - 3.995.500 - 3.995.500 1,27 25,00

SKPD/Instansi 12.390.000 236.899.700 - 249.289.700 35.139.000 - 35.139.000 14,10 20,80

2 Penyusunan Perda BUMD 1.050.000 34.150.000 35.200.000 PAD - - - - - - 2.825.100 - 2.825.100 8,03 30,00 3 Pembinaan, Koordinasi dan Penataan

Kelembagaan BUMD - 51.205.000 51.205.000 PAD - - - - - - 10.559.600 - 10.559.600 20,62 25,00 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT