JANUARI 2015

(1)

BELANJA LANGSUNG

Administrasi Kontrak Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

13.300.000

136.700.000 - 150.000.000 - - - - - 1 Identifikasi tanah negara dan permohonan hak

pegelolaan lahan 13.300.000 136.700.000 150.000.000 PAD - - - - - - - - - -

II Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

295.560.000

84.440.000 - 380.000.000 - - - - - 2 Forum Pimpinan Daerah 295.560.000 84.440.000 - 380.000.000 PAD - - - - - - - - - -

III Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan - 10.000.000 - 10.000.000 -

3 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan 10.000.000 10.000.000 PAD - - - - - - - - - -

IV Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah 8.950.000 11.550.000 - 20.500.000 - -

4 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar

daerah dalam penyediaan pelayanan publik 8.950.000,00 11.550.000,00 20.500.000 PAD - - - - - - - - - -

V Program Penyusunan Kebijakan Kepala

Daerah 82.390.000 132.610.000 - 215.000.000 - - - - -

5 Penyusunan LKPJ Bupati 44.300.000 55.700.000 100.000.000 PAD - - - - - - - - - -

6 Penyusunan LPPD dan EKPPD 12.050.000 32.950.000 45.000.000 PAD - - - - - - - - - -

7 Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu

Pesiden/Wakil Presiden 26.040.000 43.960.000 70.000.000 PAD - - - - - - -

VI Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan

2.820.000

54.180.000 - 57.000.000 - - - - - 8 Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas - 32.000.000 - 32.000.000 PAD - - - - - - - - - -

9 Pembakuan Nama Rupabumi / Toponimi 2.820.000 22.180.000 25.000.000 PAD - - - - - - - - - -

VII Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi 22.055.000 87.945.000 - 110.000.000 - - - - -

10

Peningkatan Koordinasi,konsultasi dan mediasi penyelenggaraan pemerintahan umum

22.055.000 87.945.000 110.000.000 PAD - - - - - - - - - -

I Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan. 119.360.000 595.945.400 7.000.000 722.305.400 - - - - -

1 Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk

Hukum Daerah - 16.350.000 88.329.400 - 104.679.400 PAD - - - - - - - -

2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah - 86.900.000 172.351.000 - 259.251.000 PAD - - - - - - - -

- BAGIAN HUKUM

- BAGIAN PEMERINTAHAN

JUMLAH 425.075.000 517.425.000 - Paket

Pekerjaan Jumlah Anggaran Keuangan (Rp) Fisik %

942.500.000 - -

Nilai

kontrak (Rp) Sisa tender (Rp)

Realisasi Modal

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II SEKRETARIAT KABUPATEN PURWOREJO

BULAN : JANUARI 2015

Program dan Kegiatan Jangka

waktu Tanggal

SPMK Penyedia

Jasa Keu %

-

Pegawai Barang/jasa

Anggaran Belanja Sumber

Dana

Metode Pengadaa

n

(2)

3 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk

Hukum Daerah - 2.550.000 127.450.000 - 130.000.000 PAD - - - - - - - - -

4 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk

Hukum Pusat - 2.890.000 147.110.000 - 150.000.000 PAD - - - - - - - - -

5 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

- 7.800.000 20.200.000 7.000.000 35.000.000 PAD - - - - - - - -

6 Penyuluhan Hukum Masyarakat - 2.870.000 40.505.000 - 43.375.000 PAD - - - - - - - -

II Program Peningkatan Koordinasi SKPD - 19.000.000 - 19.000.000 - - - - - 7 Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi

Nasional HAM - - 19.000.000 - 19.000.000 PAD - - - - - - -

III Program Pengembangan Kebijakan

Pemerintahan - 175.000.000 - 175.000.000 - - - - -

8 Penyelesaian Perkara PN dan PTUN - - 175.000.000 - 175.000.000 PAD - - - - - - -

JUMLAH 119.360.000 789.945.400 7.000.000 916.305.400 - - - - -

I Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 5.520.000 72.755.000 - 78.275.000 - - - - - 1Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah -

9.583.000 - 9.583.000 PAD - - - - - - - - - - 2 Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah

-

58.292.000 - 58.292.000 PAD - - - - - - -

-

- - -

3 Pengelolaan Database Informasi Publik 5.520.000 4.880.000 - 10.400.000 PAD - - - - - - - - - - -

II Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

Komunikasi dan Informasi 4.120.000 10.880.000 - 15.000.000 - - - - - 4 Analisa Pendapat Umum 4.120.000 10.880.000 - 15.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

III Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah - 7.500.000 - 7.500.000 - - - - - 5Penyusunan Konsep dan penerbitan Buku

Himpunan Sambutan Bupati - 7.500.000 - 7.500.000 PAD - - - - - - - - - - -

IV Program Kerjasama Informasi dan Media

Massa 12.670.000 95.330.000 - 108.000.000 - - - - -

6 Penerbitan Media Daerah 10.860.000 87.140.000 - 98.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

7Penyusunan dan Penyampaian ILPPD Melalui

Media 1.810.000 8.190.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

22.310.000

186.465.000 - 208.775.000 - - - - -

I Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 292.365.450 22.489.650 314.855.100 - - - - - 0,50 1 Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-

PM 292.365.450 22.489.650 314.855.100 PAD - - - - - - - - - - 0,50

II Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi 12.390.000 236.899.700 - 249.289.700 - - - - 5,35

2 Penyusunan Perda BUMD 1.050.000 34.150.000 35.200.000 PAD - - - - - - - - 10,52

3 Pembinaan, Koordinasi dan Penataan

Kelembagaan BUMD - 51.205.000 51.205.000 PAD - - - - - - - -

7,31 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JUMLAH BAGIAN PEREKONOMIAN

(3)

4 Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan

Monev Bidang Bina Usaha - 91.484.700 91.484.700 PAD - - - - - - - -

8,92

5 Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan

Monev Bidang Bina Produksi - 47.500.000 - 47.500.000 PAD - - - - - - -

0,00

6 Bantuan Operasional Kegiatan Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 11.340.000 12.560.000 23.900.000 PAD - - - - - - - -

0,00 304.755.450 259.389.350 - 564.144.800 - - -

- 4,54

I Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi - - - - - - - - -

1 Koordinasi Bidang Prasarana Pengairan - - - - PAD - - - - - - - - - - - 2 Koordinasi Bidang Prasarana Perhubungan - - - - PAD - - - - - - - - - - - 3 Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup - - - - PAD - - - - - - - - - - - 4 Pelaporan Bantuan/Hibah/Bansos APBD - - - - PAD - - - - - - - - - - -

II Program Pengembangan Kebijakan

Pemerintah - - - - - - - - - 5 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non

APBD - - -

-

PAD - - - - - - - -

-

6 Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan

Kabupaten Purworejo - - - - PAD - - - - - - - -

-

7 Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten

Purworejo - - - - PAD - - - - - - - -

-

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE - - - - PAD - - - - - - - - - - - 9 Penyusunan Data dan Informasi kegiatan di

Kabupaten Purworejo - - - - PAD - - - - - - - -

-

10 Koordinasi Dana-dana Pusat dan Popinsi - - - - PAD - - - - - - - - - - - 11 Bimbingan Teknis Lembaga Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) - - - - PAD - - - - - - - -

-

12 Operasional Sekretariat LPSE - - - - PAD - - - - - - - - - - - 13 Operasional Sekretariat Unit Layanan

Pengadaan (ULP) - - - - PAD - - - - - - - -

-

14 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jasa Konstruksi - - - - PAD - - - - - - - -

-

15 Bimbingan Teknis tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah - - - - PAD - - - - - - - -

-

16 Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa - - - - PAD - - - - - - - -

-

17 Koordinasi Permasalahan Pengadaan

Barang/Jasa - - - - PAD - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

I Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa 9.860.000 90.680.000 - 100.540.000 - - - - - 1 Penanganan Administrasi dana Bantuan Desa

5.150.000

63.590.000 68.740.000 PAD - - - - - - - - - - -

2 Fasilitasi Pilihan Kepala Desa 4.710.000 27.090.000 31.800.000 PAD - - - - - - - - - - - BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

JUMLAH BAGIAN PEMBANGUNAN

JUMLAH

(4)

II Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan - 15.000.000 - 15.000.000 - - - - - 3 Fasilitasi dan mediasi tukar menukar / Ganti

Rugi Tanah Kas Desa - 15.000.000 15.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

III Program peningkatan kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa 27.835.000 329.927.000 - 357.762.000 - - - - -

4 Pembekalan Bagi Kepala Desa Baru 3.010.000 81.290.000 84.300.000 PAD - - - - - - - - - - - 5 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa 5.950.000 11.030.000 16.980.000 PAD - - - - - - - - - - - 6 Rapat Koordinasi Kepala Desa/Kelurahan 1.250.000 36.250.000 37.500.000 PAD - - - - - - - - - - - 7 Pelatihan Pengelolaan Administrasi

Pemerintah Desa 2.265.000 42.717.000 44.982.000 PAD - - - - - - - - - - -

8 Pembekalan Bagi Perangkat Baru 3.050.000 20.950.000 24.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 9 Pembinaan Implementasi secara Konfrehensip

Adm desa pada Desa Pilot Project

5.600.000

23.180.000 28.780.000 PAD - - - - - - - - - - - 10 Pembinaan Kelembagaan Desa/ Kelurahan

1.535.000

30.965.000 32.500.000 PAD - - - - - - - - - - - 11 Inventarisasi pendataan, pemanfaatan,

Penggunaan Tanah Kas Desa 5.175.000 69.245.000 74.420.000 PAD - - - - - - - - - - - 12 Fasilitasi Pembekalan/ Diklat bagi perangkat

Non PNS - 14.300.000 14.300.000 PAD - - - - - - - - - - -

IV Program Peningkatan Koordinasi

SKPD/Instansi 29.880.000 110.120.000 - 140.000.000 - - - - - 13 Penyusunan Raperda Kelurahan /Desa 4.020.000 35.980.000 40.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 14 Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan

Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan 25.860.000 74.140.000 100.000.000 PAD - - - - - - - -

V Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintaahan Desa

2.880.000,00 4.620.000,00 - 7.500.000,00 - - - - - 15 Pembinaan Perangkat Desa Dalam Rangka

Pemberian Tunjangan Kompensasi yang Tidak

Diangkat PNS 2.880.000,00 4.620.000,00 7.500.000 PAD - - - - - - - - - - -

70.455.000 550.347.000 - 620.802.000 - -

- - -

I Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur - 56.910.000 - 56.910.000 - - - - 15,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - 56.910.000 - 56.910.000 PAD - - - - - - - 15,00

II Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat 10.305.000 7.080.000 - 17.385.000 - - - - 10,00

2Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik - 10.305.000 7.080.000 - 17.385.000 PAD - - - - - - - 10,00

III Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur 96.290.000 191.555.000 - 287.845.000 - - - - 17,63

3 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (

IKM) 15.150.000 20.400.000 - 35.550.000 PAD - - - - - - - 7,00

4 Reformasi Birokrasi 22.615.000 41.385.000 - 64.000.000 PAD - - - - - - - 7,00

JUMLAH BAGIAN ORGANISASI

(5)

5 Evaluasi 5 Hari Kerja 16.710.000 35.790.000 - 52.500.000 PAD - - - - - - - 45,00

6Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 5.520.000 16.480.000 - 22.000.000 PAD - - - - - - - 10,00

7 Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004

4.605.000 22.176.000 - 26.781.000 PAD - - - - - - - 7,00

8 Pembinaan dan Kompetisi Pelayanan Publik

13.390.000 33.454.000 - 46.844.000 PAD - - - - - - - - - - 45,00

9 Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 7.980.000 12.520.000 - 20.500.000 PAD - - - - - - - 10,00

10 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda

10.320.000 9.350.000 - 19.670.000 PAD - - - - - - - 10,00

IV Program Penyusunan Kebijakan Kepala

Daerah 19.380.000 38.402.000 - 57.782.000 - - - - 56,67

11 Penyusunan RKT Daerah 3.800.000 10.051.000 - 13.851.000 PAD - - - - - - - 70,00

12 Penyusunan LAKIP Daerah 13.680.000 25.520.000 - 39.200.000 PAD - - - - - - - 50,00

13 Penyusunan Penetapan Kinerja Daerah 1.900.000 2.831.000 - 4.731.000 PAD - - - - - - - 50,00

V Program Pengembangan Kebijakan

Pemerintah 23.430.000 25.070.000 - 48.500.000 - - - - 20,00

14Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) 23.430.000 25.070.000 - 48.500.000 PAD - - - - - - - 20,00

VI Program Penataan Kelembagaan Daerah 24.605.000 50.810.000 - 75.415.000 - - - - 9,50

15 Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat

Daerah 12.700.000 34.320.000 - 47.020.000 PAD - - - - - - - 12,00

16 Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja

Perangkat Daerah 11.905.000 16.490.000 - 28.395.000 PAD - - - - - - - 7,00

174.010.000 369.827.000 - 543.837.000 - - - - 23,44

I Program Peningkatan Koordinasi SKPD. 81.560.000 1.890.076.000 - 1.971.636.000 - - - - - 1 Koordinasi bidang Kesejahteraan, Tenaga

Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan. 39.240.000 140.760.000 - 180.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 2 Koordinasi bidang Agama, Pendidikan dan

Kesehatan 37.340.000 413.427.000 450.767.000 PAD - - - - - - - - - - -

3 Koordinasi bidang Pemuda Olah Raga dan

Kebudayaan. 4.980.000 85.889.000 90.869.000 PAD - - - - - - - - - - -

4 Fasilitasi Pendampingan Haji - 455.000.000 455.000.000 PAD - - - - - - - - - -

5

Pemberangkatan dan Penjemputan Haji (P2H) - 90.000.000 90.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

6 Penghargaan Masyarakat Berprestasi - 660.000.000 660.000.000 PAD - - - - - - - - - -

7 Pembinaan DHC 45 - 25.000.000 25.000.000 PAD - - - - - - - - - -

8 Pembinaan PWRI - 20.000.000 20.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

II

Program Peningkatan Kualitas Beragama

dan Pelayanan Sarana Peribadatan. 41.980.000 83.020.000 - 125.000.000 - - - - - JUMLAH

BAGIAN KESRA

(6)

9

Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil

Qur'an (LPTQ) Kabupaten Purworejo 35.560.000 64.440.000 100.000.000 PAD - - - - - - - - - -

10 Pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Purworejo 6.420.000 18.580.000 25.000.000 PAD - - - - - - - - - -

123.540.000

1.973.096.000 - 2.096.636.000 - - - - -

I Program Pelayanan Administrsi Perkantoran - 2.467.395.000 - 2.467.395.000 - - - - - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 23.000.000 - 23.000.000 PAD - - - - - - - - - - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik - 896.520.000 - 896.520.000 PAD - - - - - - - - - - 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 58.500.000 - 58.500.000 PAD - - - - - - - - - -

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - -

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 75.000.000 - 75.000.000 PAD - - - - - - - - - 6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 35.000.000 - 35.000.000 PAD - - - - - 7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 35.000.000 - 35.000.000 PAD - - - - - - - - - - 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 9 Penyediaan Makanan dan Minuman - 138.375.000 - 138.375.000 PAD - - - - - - - - - - - 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah - 650.000.000 - 650.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah - 450.000.000 - 450.000.000 PAD - - - - - - - - - - 12 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih - 16.000.000 - 16.000.000 PAD - - - - - - - - - -

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - 740.000.000 375.000.000 1.115.000.000 - - - - -

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 475.000.000 - 475.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 14

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas - 174.000.000 - 174.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor - 26.000.000 - 26.000.000 PAD - - - - - - - - -

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip - 10.000.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 18

Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan Lainnya - - 375.000.000 375.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persandian - 10.000.000 - 10.000.000 PAD - - - - - - - - - - -

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

35.393.000

33.000.000 - 68.393.000 - - - - -

20 Penyusunan Pelaporan Keuangan 25.493.000 15.101.000 - 40.594.000 PAD - - - - - - - - - - - JUMLAH

BAGIAN UMUM

(7)

21 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan 9.900.000 17.899.000 - 27.799.000 PAD - - - - - - - - - - -

IV PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH 6.060.000 1.097.340.000 35.000.000 1.138.400.000 - - - - -

22 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan

Wakil kepala daerah - 62.400.000 - 62.400.000 PAD - - - - - - - - - - 23 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala daerah - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - - - 24 Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah 6.060.000 593.940.000 - 600.000.000 PAD - - - - - - - - - - 25 Penyediaan Makanan dan Minuman - 315.000.000 - 315.000.000 PAD - - - - - 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 31.000.000 - 31.000.000 PAD - - - - - - - - - - 27 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan - - 35.000.000 35.000.000 PAD - - - - - - - - - - Administrasi - - 4.045.000 4.045.000 PAD - - - - - - - - - - Pengadaan

Grabah - - 30.955.000 30.955.000 PAD - - - - - - - - - - 28 Sewa Tempat/Gedung - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - - 29 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - - - - - 41.453.000

4.337.735.000 410.000.000 4.789.188.000 - - - - - - 1.280.958.450

8.984.229.750 417.000.000 10.682.188.200 - - - 3,11

Drs. TRI HANDOYO, MM NIP. 19601121 198503 1 004 JUMLAH

JUMLAH TOTAL SETDA

Purworejo, 30 Januari 2014 PENGGUNA ANGGARAN SETDA

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN - 2.474.159.900 - 2.474.159.900 - - - - 6,65 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 23.780.000 - 23.780.000 PAD - - - - - - - - - - 2,95

(Bagian Umum)

2.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik - 942.750.000 - 942.750.000 PAD - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

3.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 108.000.000 - 108.000.000 PAD - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

4.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja - 94.725.000 - 94.725.000 PAD - - - - 8,33

(Bagian Umum)

5.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 63.756.900 - 63.756.900 PAD - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

6.6Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - 7,58

(Bagian Umum)

7.7Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 40.000.000 - 40.000.000 PAD - - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

8.8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan - 69.600.000 - 69.600.000 PAD - - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

9.9 Penyediaan Makanan dan Minuman - 359.850.000 - 359.850.000 PAD - - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

10.10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah - 351.508.000 - 351.508.000 PAD - - - - - - - - - - 2,43 (Bagian Umum)

Dalam Daerah - 350.190.000 - 350.190.000 PAD - - - - - - - - - - 0,16 (Bagian Umum)

12.12Penyediaan Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

-

1.129.819.000 589.500.000 1.719.319.000 - - - - 3,03

13.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 85.000.000 85.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

14.2 Pengadaan Komputer - - 193.000.000 193.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

15.3Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor - - 99.500.000 99.500.000 PAD - - - - - - - - -

(Bagian Umum)

16.4 Pengadaan Alat Studio/Komunikasi - - 112.000.000 112.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

17.5 Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas - 135.000.000 - 135.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

1

Dana

n

Sisa tender (Rp)

Realisasi

Fisik %

Jumlah Anggaran Keuangan (Rp) Keu %

Penyedia Jasa

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BULAN : JANUARI 2015

Program dan Kegiatan Paket Pekerjaan

Pegawai Barang/jasa Modal

Tanggal

SPMK Jangka

waktu Nilai

kontrak (Rp)

(9)

18.6Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor - 539.700.000 - 539.700.000 PAD - - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

19.7Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional - 294.095.000 - 294.095.000 PAD - - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

20.8Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor - 92.024.000 - 92.024.000 PAD - - - - - - - - - (Bagian Umum)

21.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

22.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip - 12.000.000 - 12.000.000 PAD - - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

23.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persandian - 12.000.000 - 12.000.000 PAD - - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

24.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 100.000.000 100.000.000 PAD - - - - - - - - - - 3,01 (Bagian Umum)

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

-

61.420.650 - 61.420.650 - - - - -

25.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - 61.420.650 - 61.420.650 PAD - - - - - - - -

(Bagian Organisasi dan Aparatur)

IV PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

36.185.000

34.818.000 - 71.003.000 - - - - 9,03

26.1 Penyusunan Pelaporan Keuangan 24.025.000 16.569.000 - 40.594.000 PAD - - - - - - - - - - 5,56 (Bagian Umum)

27.2Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan 12.160.000 18.249.000 - 30.409.000 PAD - - - - - - - - - - 12,50 (Bagian Umum)

V PROGRAM PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

3.880.000

81.606.600 68.976.000 154.462.600 - - - - 1,67

28.1Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan

Daerah - 55.775.200 - 55.775.200 PAD - - - - - - - - - 5,00

(Bagian Hubungan Masyarakat)

29.2 Pengadaan Alat-Alat Studio - - 68.976.000 68.976.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Hubungan Masyarakat)

30.3 Pengelolaan Database Informasi Publik 3.880.000 5.094.300 - 8.974.300 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Hubungan Masyarakat)

31.4 Pengelolaan informasi Publik - 20.737.100 - 20.737.100 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Hubungan Masyarakat)

VI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

501.348.000

1.535.479.300 - 2.036.827.300 - - - -

32.1 Forum Pimpinan Daerah 486.180.000 203.436.000 - 689.616.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

2

33.2Penyusunan Konsep dan penerbitan Buku

Himpunan Sambutan Bupati - 7.325.800 - 7.325.800 PAD - - - - - - - - - - 6,80

(10)

(Bagian Hubungan Masyarakat) 34.3Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala daerah - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

35.4 Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah 15.168.000 766.422.000 - 781.590.000 PAD - - - - - - - - - 10,63 (Bagian Umum)

36.5 Penyediaan Makanan dan Minuman - 333.606.000 - 333.606.000 PAD - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

37.6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 35.000.000 - 35.000.000 PAD - - - - - - - - - - 8,33 (Bagian Umum)

38.7Biaya Sewa Tempat/Gedung (Rumah

Dinas) - 20.000.000 - 20.000.000 PAD - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

39.8Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya - 62.000.000 - 62.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

40.9 Rakor Keprotokolan - 6.762.200 - 6.762.200 PAD - - -

(Bagian Hubungan Masyarakat) 41.10Peningkatan Kapasitas Keprotokolan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 55.973.500 - 55.973.500 PAD - - - 5,00

(Bagian Hubungan Masyarakat) 42.11Koordinasi Penyelenggaraan Hari Besar

Nasional - 19.953.800 - 19.953.800 PAD - - -

VII PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

32.975.000

174.703.000 - 207.678.000 - - - - -

43.1Identifikasi tanah negara dan permohonan

hak pegelolaan lahan 7.060.000 110.124.000 - 117.184.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

44.2 Penyelesaian Tanah Eks Veda 7.905.000 13.235.000 21.140.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

45.3Pemeliharaan Data Base Tanah se-

Kabupaten Purworejo 4.180.000 15.442.000 19.622.000 PAD - - - - - - - - - - -

(Bagian Pemerintahan)

46.4Fasilitasi Sekretariat Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum 13.830.000 35.902.000 49.732.000 PAD - - - - - - - - - - -

VIII PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK -

KONFLIK PERTANAHAN 14.535.000 30.624.000 - 45.159.000 - - - - - 47.1Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan 10.380.000 15.365.000 - 25.745.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

48.2Fasilitasi dan mediasi tukar menukar /

Ganti Rugi Tanah Kas Desa 4.155.000 15.259.000 - 19.414.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan

Kelurahan)

IX PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

4.800.000

29.588.700 - 34.388.700 - - - - 5,00 49.1Peningkatan Kapasitas Petugas

Bakohumas - 4.800.000 29.588.700 - 34.388.700 PAD - - - - - - - 5,00

3 X PROGRAM KERJASAMA INFORMASI

DAN MEDIA MASSA 12.660.000 120.193.800 - 132.853.800 - - - - 3,00

50.1Penyusunan dan Penyampaian ILPPD

Melalui Media 2.400.000 7.567.500 - 9.967.500 PAD - - - - - - - - - 2,00

(11)

51.2 Penerbitan Media Daerah 10.260.000 87.684.800 - 97.944.800 PAD - - - - - - - - - - 7,00 (Bagian Hubungan Masyarakat)

52.3 Jumpa Pers - 24.941.500 - 24.941.500 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Hubungan Masyarakat)

XI PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

7.150.000

11.835.900 - 18.985.900 - - - - - 53.1 Penanganan sms Pengaduan Masyarakat

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- 7.150.000 11.835.900 - 18.985.900 PAD - - - - - - - -

XII PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA

ANTAR PEMERINTAH DAERAH 24.605.000 95.316.000 - 119.921.000 - - - - -

54.1Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

10.775.000

36.225.000 - 47.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

55.2 Penyusunan raperda kerjasama daerah 13.830.000 59.091.000 - 72.921.000 (Bagian Pemerintahan)

XIII PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN 228.005.000 807.270.000 2.400.000 1.037.675.000 - - - - 4,86

56.1Pengkajian dan Penelaahan Produk-

produk Hukum Daerah 39.000.000 80.925.650 - 119.925.650 PAD - - - - - - - -

(Bagian Umum)

57.2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah 157.700.000 172.299.500 - 329.999.500 PAD - - - - - - - - (Bagian Hukum)

58.3Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-

produk Hukum Daerah 3.830.000 165.170.000 - 169.000.000 PAD - - - - - - - - -

(Bagian Hukum)

59.4Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-

produk Hukum Pusat 3.830.000 189.660.000 - 193.490.000 PAD - - - - - - - - -

(Bagian Hukum)

60.5Sosialisasi peratutan perundang-

undangan di bidang cukai 3.040.000 106.960.000 - 110.000.000 PAD -

(Bagian Hukum)

61.6Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum 9.325.000 33.034.850 2.400.000 44.759.850 PAD - - - - - - - 29,17

(Bagian Hukum)

62.7 Penyuluhan Hukum Masyarakat 11.280.000 59.220.000 - 70.500.000 PAD - - - - - - - -

(Bagian Hukum)

XIV PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR 137.220.000 223.264.700 - 360.484.700 - - - - 1,13

63.1Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

( IKM) 14.340.000 24.631.050 - 38.971.050 PAD - - - - - - - -

(Bagian Organisasi dan Aparatur) 64.2Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara

(PAN) 6.615.000 16.053.400 - 22.668.400 PAD - - - - - - - -

4

65.3Pembinaan dan Kompetisi Pelayanan

Publik 11.895.000 29.429.050 - 41.324.050 PAD - - - - - - - -

(Bagian Organisasi dan Aparatur) 66.4Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Setda 14.400.000 7.058.350 - 21.458.350 PAD - - - - - - - 3,00

(12)

67.5 Penyusunan Analisa Beban Kerja 25.095.000 33.852.350 - 58.947.350 PAD - - - - - - - 3,00 (Bagian Organisasi dan Aparatur)

68.6 Penyusunan Analisa Jabatan 16.530.000 29.286.800 - 45.816.800 PAD - - - - - - - - - - 3,00 (Bagian Organisasi dan Aparatur)

69.7 Penyusunan Zona Integritas 7.950.000 19.025.200 - 26.975.200 PAD - - - - - - - - (Bagian Organisasi dan Aparatur)

70.8 Implementasi Budaya Kerja 11.020.000 16.510.300 - 27.530.300 PAD - - - - - - - -

71.9 Reformasi Birokrasi 13.905.000 24.303.800 - 38.208.800 PAD - - - - - - - -

72.10 Penyusunan kode etik aparatur 11.090.000 14.555.900 - 25.645.900 PAD - - - - - - - - (Bagian Organisasi dan Aparatur)

73.11 Laporan capaian penerapan SPM 4.380.000 8.558.500 - 12.938.500 PAD - - - - - - - - (Bagian Organisasi dan Aparatur)

XV PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN

KEPALA DAERAH 258.658.000 422.312.600 - 680.970.600 - - - - 15,00

74.1 Penyusunan LKPJ Bupati 44.300.000 70.173.000 - 114.473.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

75.2 Penyusunan LPPD dan EKPPD 24.700.000 25.100.000 - 49.800.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

76.3 Penyusunan raperda kelurahan/desa 33.750.000 143.938.400 177.688.400 PAD - - - - - - - - - - -

(Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan)

77.4 Penyusunan SAKIP Daerah 20.830.000 41.587.200 - 62.417.200 PAD - - - - - - - 15,00

78.5 Penyusunan LPPD dan EKPPD AMJ 30.028.000 19.809.000 - 49.837.000 PAD - - - - - - - -

79.6 Penyusunan LKPJ Bupati AMJ 44.260.000 46.637.000 - 90.897.000 PAD - - - - - - - -

80.7 Memori Bupati 39.760.000 21.221.000 - 60.981.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

81.8 Desk Pemilu Kada secara langsung 21.030.000 53.847.000 - 74.877.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

XVI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ADMINISTRASI PEMERINTAH 3.760.000 115.645.000 - 119.405.000 - - - - -

82.1 Pembakuan Nama Rupabumi / Toponimi 3.760.000 66.070.000 - 69.830.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

83.2 Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas - 49.575.000 - 49.575.000 PAD - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

5 XVII PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI

SKPD 194.605.000 2.259.666.800 - 2.454.271.800 - - - - -

84.1Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi

Nasional HAM 12.535.000 12.165.000 - 24.700.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Hukum)

85.2Bantuan Operasional Kegiatan Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) - 10.260.000 25.077.000 - 35.337.000 PAD - - - - - - 0,50

(Bagian Perekonomian)

(13)

86.3 Koordinasi bidang organisasi dan aparatur - 48.310.300 - 48.310.300 PAD - - - - - - - - - - 5,00 (Bagian Organisasi dan Aparatur)

87.4Koordinasi bidang kesehatan, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan. 12.640.000 73.314.000 - 85.954.000 PAD - - - - - - - - - - 10,00 (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

88.5Koordinasi bidang Agama, Sosial, tenaga

kerja dan transmigrasi 40.860.000 501.140.000 - 542.000.000 PAD - - - - - - - - - - 6,25 (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

89.6Koordinasi bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

5.190.000

105.810.000 - 111.000.000 PAD - - - - - - - - - - 6,00 (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

90.7Pendampingan penyelenggaraan Haji

Daerah 4.740.000 613.538.000 - 618.278.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

91.8Fasilitasi komisi penanggulangan AIDS

daerah (KPAD) 21.680.000 28.320.000 - 50.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

92.9 Penghargaan masyarakat berprestasi 9.480.000 286.287.700 - 295.767.700 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

93.10Rapat Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan 6.780.000 7.479.200 - 14.259.200 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan

Kelurahan)

94.11Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

7.370.000

119.288.200 - 126.658.200 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan Kel)

95.12Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 33.830.000 225.957.000 - 259.787.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

96.13Koordinasi pengembangan perekonomian

rakyat 16.720.000 90.938.300 - 107.658.300 PAD - - - - - - - - - - 0,50 (Bagian Perekonomian)

97.14Koordinasi peningkatan prasarana

perekonomian daerah 8.020.000 32.787.200 - 40.807.200 PAD - - - - - - - - - - 0,50 (Bagian Perekonomian)

98.15 Koordinasi pengembangan usaha daerah - 53.828.900 - 53.828.900 PAD - - - - - - - - - 0,50 (Bagian Perekonomian)

99.16 Penyusunan raperda BUMD 4.500.000 35.426.000 39.926.000 PAD - - - - - - - - - - 0,50 (Bagian Perekonomian)

XVIII PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMERINTAHAN DESA

60.635.000

494.193.400 - 554.828.400 - - - - -

100.1

Pembinaan implementasi secara komprehensif administrasi desa/

kelurahan pada desa dan kelurahan pilot project

4.410.000

101.2Penanganan administrasi dana bantuan

desa 20.640.000 68.611.000 - 89.251.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan Kel)

102.3Pelatihan pengelolaan administrasi

pemerintahan desa 5.460.000 108.269.500 - 113.729.500 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan Kel)

6

103.4 Pembekalan bagi kepala desa baru 2.930.000 23.009.300 - 25.939.300 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan Kel)

104.5Fasilitasi pembekalan desa/diklat bagi

perangkat non PNS - 15.892.000 - 15.892.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan Kel)

105.6 Rapat koordinasi Kepala desa/kelurahan 6.640.000 72.028.800 - 78.668.800 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan Kel)

(14)

106.7 Pembinaan kelembagaan desa/kelurahan 1.695.000 53.904.400 - 55.599.400 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan Kel)

107.8 Inventarisasi penataan, pemanfaatan,

penggunaan tanah desa 8.300.000 87.225.800 - 95.525.800 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan Kel)

108.9 Fasilitasi pengisian perangkat desa 7.100.000 10.307.000 - 17.407.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan Kel)

109.10Pembinaan Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Kompensasi sekdes yang Tidak Diangkat PNS

3.460.000

XIX PROGRAM PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH 166.835.000 1.042.627.650 198.682.800 1.408.145.450 - - - - -

110.1 Penyelesaian Perkara PN dan PTUN - 49.500.000 177.840.850 - 227.340.850 PAD - - - - - - - - (Bagian Hukum)

111.2 Koordinasi bidang pembangunan 22.340.000 100.828.650 - 123.168.650 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

112.3Koordinasi bidang sarana dan prasarana

daerah 17.160.000 50.345.500 - 67.505.500 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

113.4 Koordinasi pengadaan barang/jasa - 77.055.000 - 77.055.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

114.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE - - 198.682.800 198.682.800 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

115.6 Bintek LPSE 9.700.000 41.414.550 - 51.114.550 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

116.7 Operasional Sekretariat LPSE 26.400.000 19.687.700 - 46.087.700 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

117.8 Operasional Sekretariat ULP 4.340.000 40.211.400 - 44.551.400 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

118.9Bimbingan Teknis tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah 16.905.000 219.743.750 - 236.648.750 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

119.10Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan

Barang/Jasa 4.650.000 23.740.000 - 28.390.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

120.11Koordinasi pelaksanaan pembangunan

daerah 15.840.000 291.760.250 - 307.600.250 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pembangunan)

XX PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN

DAERAH 30.930.000 47.216.000 - 78.146.000 - - - - -

121.1Analisis Kelembagaan Organisasi

Perangkat Daerah 16.150.000 34.883.200 - 51.033.200 PAD - - - - - - - -

7

122.2Pengaturan Pola Hubungan Kerja

Perangkat Daerah 14.780.000 12.332.800 - 27.112.800 PAD - - - - - - - -

XXIPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN

19.750.000

170.250.000 - 190.000.000 - - - - -

123.1Pendampingan Badan Amal Zakat (BAZ)

Kabupaten Purworejo 6.360.000 23.640.000 - 30.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

(15)

124.2 Pembinaan Badqo TPQ 4.310.000 45.690.000 - 50.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

125.3Pembinaan dan pengembangan Tilawatil

Qur'an Kabupaten Purworejo 9.080.000 100.920.000 - 110.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

XXII PROGRAM PELAYANAN DAN

REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

-

311.633.500 - 311.633.500

126.1Penyaluran raskin dan titik distribusi ke

RTS-PM - 311.633.500 - 311.633.500 PAD - - - - - - - - - - 0,50 (Bagian Perekonomian)

1.738.536.000

11.673.644.500 859.558.800 14.271.739.300 - - - - 2,18

8

Drs. TRI HANDOYO, MM Pembina Utama Madya NIP. 19601121 198503 1 004 Purworejo, 30 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO/

PENGGUNA ANGGARAN SETDA

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN - 2.474.159.900 - 2.474.159.900 - - - - 14,18

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 23.780.000 - 23.780.000 PAD - - - - - - - - - - 9,94 (Bagian Umum)

2.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik - 942.750.000 - 942.750.000 PAD - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

3.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 108.000.000 - 108.000.000 PAD - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

4.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja - 94.725.000 - 94.725.000 PAD - - - - 16,67

(Bagian Umum)

5.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 63.756.900 - 63.756.900 PAD - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

6.6Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - 16,45

(Bagian Umum)

7.7Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 40.000.000 - 40.000.000 PAD - - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

8.8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan - 69.600.000 - 69.600.000 PAD - - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

9.9 Penyediaan Makanan dan Minuman - 359.850.000 - 359.850.000 PAD - - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

Luar Daerah - 351.508.000 - 351.508.000 PAD - - - - - - - - - - 10,07 (Bagian Umum)

Dalam Daerah - 350.190.000 - 350.190.000 PAD - - - - - - - - - - 0,34 (Bagian Umum)

12.12Penyediaan Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

-

1.129.819.000 589.500.000 1.719.319.000 - - - - 5,81

13.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 85.000.000 85.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

14.2 Pengadaan Komputer - - 193.000.000 193.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

15.3Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor - - 99.500.000 99.500.000 PAD - - - - - - - - -

(Bagian Umum)

16.4 Pengadaan Alat Studio/Komunikasi - - 112.000.000 112.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

17.5 Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas - 135.000.000 - 135.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

1

Dana

n

Sisa tender (Rp)

Realisasi

Fisik %

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BULAN : PEBRUARI 2015

Program dan Kegiatan Paket Pekerjaan

Pegawai Barang/jasa Modal Jumlah Anggaran Keuangan (Rp) Keu %

Penyedia Jasa Tanggal

SPMK Jangka

waktu Nilai

kontrak (Rp)

(17)

18.6Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor - 539.700.000 - 539.700.000 PAD - - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

19.7Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional - 294.095.000 - 294.095.000 PAD - - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

20.8Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor - 92.024.000 - 92.024.000 PAD - - - - - - - - - (Bagian Umum)

21.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer - 45.000.000 - 45.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

22.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip - 12.000.000 - 12.000.000 PAD - - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

23.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persandian - 12.000.000 - 12.000.000 PAD - - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

24.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 100.000.000 100.000.000 PAD - - - - - - - - - - 3,01 (Bagian Umum)

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

-

61.420.650 - 61.420.650 - - - - -

25.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - 61.420.650 - 61.420.650 PAD - - - - - - - -

IV PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

36.185.000

34.818.000 - 71.003.000 - - - - 18,06

26.1 Penyusunan Pelaporan Keuangan 24.025.000 16.569.000 - 40.594.000 PAD - - - - - - - - - - 11,11 (Bagian Umum)

27.2Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan 12.160.000 18.249.000 - 30.409.000 PAD - - - - - - - - - - 25,00 (Bagian Umum)

V PROGRAM PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

3.880.000

81.606.600 68.976.000 154.462.600 - - - - 3,07

28.1Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan

Daerah - 55.775.200 - 55.775.200 PAD - - - - - - - - - 5,00

29.2 Pengadaan Alat-Alat Studio - - 68.976.000 68.976.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Hubungan Masyarakat)

30.3 Pengelolaan Database Informasi Publik 3.880.000 5.094.300 - 8.974.300 PAD - - - - - - - - - - 4,20 (Bagian Hubungan Masyarakat)

31.4 Pengelolaan informasi Publik - 20.737.100 - 20.737.100 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Hubungan Masyarakat)

VI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

501.348.000

1.535.479.300 - 2.036.827.300 - - - -

32.1 Forum Pimpinan Daerah 486.180.000 203.436.000 - 689.616.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

2

33.2Penyusunan Konsep dan penerbitan Buku

Himpunan Sambutan Bupati - 7.325.800 - 7.325.800 PAD - - - - - - - - - - 6,80

(18)

(Bagian Hubungan Masyarakat) 34.3Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala daerah - 25.000.000 - 25.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

35.4 Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah 15.168.000 766.422.000 - 781.590.000 PAD - - - - - - - - - 28,13 (Bagian Umum)

36.5 Penyediaan Makanan dan Minuman - 333.606.000 - 333.606.000 PAD - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

37.6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 35.000.000 - 35.000.000 PAD - - - - - - - - - - 16,67 (Bagian Umum)

38.7Biaya Sewa Tempat/Gedung (Rumah

Dinas) - 20.000.000 - 20.000.000 PAD - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

39.8Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya - 62.000.000 - 62.000.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Umum)

40.9 Rakor Keprotokolan - 6.762.200 - 6.762.200 PAD - - -

(Bagian Hubungan Masyarakat) 41.10Peningkatan Kapasitas Keprotokolan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 55.973.500 - 55.973.500 PAD - - - 5,00

(Bagian Hubungan Masyarakat) 42.11Koordinasi Penyelenggaraan Hari Besar

Nasional - 19.953.800 - 19.953.800 PAD - - -

VII PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

32.975.000

174.703.000 - 207.678.000 - - - - 3,50

43.1Identifikasi tanah negara dan permohonan

hak pegelolaan lahan 7.060.000 110.124.000 - 117.184.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

44.2 Penyelesaian Tanah Eks Veda 7.905.000 13.235.000 21.140.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan)

45.3Pemeliharaan Data Base Tanah se-

Kabupaten Purworejo 4.180.000 15.442.000 19.622.000 PAD - - - - - - - - - - -

46.4Fasilitasi Sekretariat Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum 13.830.000 35.902.000 49.732.000 PAD - - - - - - - - - - 14,00

VIII PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK -

KONFLIK PERTANAHAN 14.535.000 30.624.000 - 45.159.000 - - - - 1,00 47.1Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan 10.380.000 15.365.000 - 25.745.000 PAD - - - - - - - - - - 2,00 (Bagian Pemerintahan)

48.2Fasilitasi dan mediasi tukar menukar /

Ganti Rugi Tanah Kas Desa 4.155.000 15.259.000 - 19.414.000 PAD - - - - - - - - - - - (Bagian Pemerintahan Desa dan

Kelurahan)

IX PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

4.800.000

29.588.700 - 34.388.700 - - - - 5,00 49.1Peningkatan Kapasitas Petugas

Bakohumas - 4.800.000 29.588.700 - 34.388.700 PAD - - - - - - - 5,00

3 X PROGRAM KERJASAMA INFORMASI

DAN MEDIA MASSA 12.660.000 120.193.800 - 132.853.800 - - - - 3,00

50.1Penyusunan dan Penyampaian ILPPD

Melalui Media 2.400.000 7.567.500 - 9.967.500 PAD - - - - - - - - - 2,00