: APBN : 2017 FISIK (RP) % % 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4.657.235.000 4.657.235.000 79,53 4.212.008.996 90,44 92,44 1.879.465.000 1.879.465.000 32,10 1.778.430.500 94,62 97,00
- jejaring pemagangan Bertambanhnya jejaring pemagangan
102.010.000
102.010.000 1,74 102.010.000 100,00 100,00 - Lembaga pelatihan yang
terakreditasi
Meningkatnya Lembaga pelatihan yang terakreditasi
42.860.000
42.860.000 0,73 42.860.000 100,00 100,00 - Peningkatan kelembagaan Tersedianya dokumen Akreditasi 51.750.000 51.750.000 0,88 51.750.000 100,00 100,00 - Peserta pemagangan yang
mendapatkan sertifikasi kompetensi
meningkatnya Peserta pemagangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi
1.234.600.000
1.234.600.000 21,08 1.172.600.000 94,98 94,98
- pengelolaan forum komunikasi jejaring pemagangan
terkelolanya forum komunikasi jejaring pemagangan
55.660.000
55.660.000 0,95 55.660.000 100,00 100,00
- Partisipasi Indonesia pada ajang kompetensi keterampilan se- ASEAN dan world skill
Terlaksananya Partisipasi pada ajang kompetensi keterampilan se- ASEAN dan world skill
392.585.000
392.585.000 6,70 353.550.500 90,06 90,06
1.024.824.000
1.024.824.000 17,50 960.231.000 93,70 96,00
- Pelaku Hubungan Industrial Yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Nogosiasi
terlaksananya Pelatihan Teknik Nogosiasi
334.000.000
334.000.000 5,70 334.000.000 100,00 100,00 2
Dekonsentrasi (DK)
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
REALISASI AWAL REVISI KEUANGAN FISIK TERTIMBANG (%) DANA TAHUN
NO. INDIKATOR KIINERJA OUTPUT
ALOKASI ANGGARAN (RP)
BOBOT TERTIMBANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Pelaku HI Yang Mendapatkan
Pemahaman Mengenai Pengupahan
terpahaminya Pelaku HI Yang Mendapatkan Mengenai Pengupahan
212.720.000
212.720.000 3,63 172.584.000 81,13 81,13
- Pelaku HI Yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan
Perselisihan Hubungan Industrial
Terlaksananya Pelatihan
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
233.730.000
233.730.000 3,99 214.969.000 91,97 91,97
- Pelaku HI Yang Mendapatkan kesetaraan di tempat kerja
terlaksananya Pelaku HI Yang Mendapatkan kesetaraan di tempat kerja
67.576.000
67.576.000 1,15 61.880.000 91,57 91,57
- Layanan perkantoran Tersedianya Layanan perkantoran 176.798.000 176.798.000 3,02 176.798.000 100,00 100,00 1.752.946.000
1.752.946.000 29,94 1.473.347.496 84,05 90,00
- Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
Terlaksananya Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
146.460.000
146.460.000 2,50 22.673.300 15,48 15,48
- Pembinaan fungsional pengawas ketenagakerjaan
Terbinanya fungsional pengawas ketenagakerjaan
147.306.000
147.306.000 2,52 140.000.134 95,04 95,04
- Pengawasan norma
ketenagakerjaan dibidang norma penghapusan diskriminasi tenaga kerja perempuan
Terlaksananya Pengawasan norma ketenagakerjaan dibidang norma penghapusan diskriminasi tenaga kerja perempuan
96.050.000
96.050.000 1,64 85.503.200 89,02 89,02
- Pengawasan norma ketenagakerjaan di bidang norma perlindungan tenaga kerja perempuan
Terlaksananya Pengawasan norma ketenagakerjaan di bidang norma perlindungan tenaga kerja perempuan
46.230.000
46.230.000 0,79 42.930.000 92,86 92,86
- Pengawasan ketenagakerjaan di bidang norma anak
Terlaksananya Pengawasan ketenagakerjaan di bidang norma anak
106.780.000
106.780.000 1,82 101.950.000 95,48 95,48
- Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang kelembagaan, keahlian dan system manajemen K3
Terlaksananya Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang
kelembagaan, keahlian dan system manajemen K3
94.045.000
94.045.000 1,61 93.355.000 99,27 99,27 Program Perlindungan Tenaga Kerja
dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Pembinaan norma
ketenagakerjaan bidang mekanik, pesawat uap dan bejana tekan
Terlaksananya Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang mekanik, pesawat uap dan bejana tekan
48.850.000
48.850.000 0,83 38.990.000 79,82 79,82
- Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran
Terlaksananya Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang konstruksi bangunan, listrik dan
penanggulangan kebakaran 64.730.000 64.730.000 1,11 64.730.000 100,00 100,00 - Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang kesehatan kerja
Terlaksananya Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang kesehatan kerja
26.350.000
26.350.000 0,45 26.350.000 100,00 100,00
- Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang ergonomi, lingkungan kerja dan bahan berbahaya
Terlaksananya Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang ergonomi, lingkungan kerja dan bahan berbahaya
26.350.000
26.350.000 0,45 26.350.000 100,00 100,00
- Pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja
Terlaksananya Pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja
45.951.000
45.951.000 0,78 45.295.300 98,57 98,57 - Pembinaan norma
ketenagakerjaan bidang waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan
Terlaksananya Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan
83.080.000
83.080.000 1,42 82.479.500 99,28 99,28
- Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang penempatan dan pelatihan kerja
Terlaksananya Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang penempatan dan pelatihan kerja
207.917.000
207.917.000 3,55 195.477.300 94,02 94,02
- Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang hubungan kerja dan kebebasan berserikat
Terlaksananya Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang hubungan kerja dan kebebasan berserikat
26.350.000
26.350.000 0,45 25.890.000 98,25 98,25
- Pembinaan norma
ketenagakerjaan bidang jaminan social tenaga kerja
Terlaksananya Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang jaminan social tenaga kerja
153.630.000
153.630.000 2,62 102.436.800 66,68 66,68
- Pembinaan SJSN program ketenagakerjaan dan kesehatan
Terlaksananya Pembinaan SJSN program ketenagakerjaan dan kesehatan
69.031.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Peningkatan akuntabilitas dan
kinerja Ditjen Binwas naker dan K3
meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Ditjen Binwas naker dan K4
142.886.000
142.886.000 2,44 127.709.500 89,38 89,38
- Peningkatan tindak lanjut pemeriksaan eksternal
Meningkatnya tindak lanjut pemeriksaan eksternal
26.790.000
26.790.000 0,46 21.902.600 81,76 81,76 - Layanan perkantoran Terlaksananya Layanan
perkantoran 194.160.000 194.160.000 3,32 170.383.062 87,75 87,75 2 1.198.513.000 1.133.809.000 20,47 1.039.245.000 86,71 90,00 457.948.000 433.618.000 7,82 418.469.000 96,51 100,00
- Layanan dukungan manajemen Terlaksananya Layanan Dukungan Manjemen teknis transmigrasi
114.900.000
101.950.000 1,96 94.863.000 93,05 93,05
- Layanan perkantoran Terlaksananya Layanan perkantoran
133.940.000
125.060.000 2,29 123.058.000 98,40 98,40 - Penataan persebaran penduduk Terkirimnya transmigran ke Unit
Permukiman Transmigrasi
134.668.000
132.168.000 2,30 126.847.000 95,97 95,97 Program Penyiapan Kawasan Dan
Pembangunan Permukiman Permukiman Transmigrasi Tugas Pembantuan (TP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Penyediaan tanah transmigrasi Terlaksananya pengurusan
Penerbitan SK-HPL
74.440.000
74.440.000 1,27 73.701.000 99,01 99,01 740.565.000
700.191.000 12,65 620.776.000 88,66 90,48
Layanan dukungan manajemen Terlaksananya Layanan Dukungan Manjemen teknis transmigrasi
184.682.000
184.682.000 3,15 182.678.500 98,92 98,92 Satuan permukiman/ kawasan
transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan sarana dan prasaranannya
terbangunnya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi
46.224.000
5.850.000 0,79 5.293.000 90,48 90,48
Pengembangan usaha transmigrasi
terlaksananya bantuan
Pengembangan usaha transmigrasi
119.625.000
119.625.000 2,04 118.862.000 99,36 99,36 Pengembangan social budaya
transmigrasi
terlaksananya bantuan sosial budaya 336.560.000 336.560.000 5,75 262.078.500 77,87 77,87 Pelayanan pertanahan transmigrasi terlaksanayan pengurusan sertifikat tanah transmigrasi
53.474.000
53.474.000 0,91 51.864.000 96,99 99,99
5.855.748.000 5.791.044.000 100,00 5.251.253.996 90,68 95,00
MATARAM, FEBRUARI 2017
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Drs. H. WILDAN Pembina Utama Madya NIP. 19581231 198303 1 340 Program Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
