UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH BELANJA LANGSUNG : Rp. 580,134,977,278
JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN : 62
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Leli Marni 458,291,312,789 79.00 100 79.00 38,718,735,584 8.45 0.00 - 0.00 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Aldi, S.H.I 1,869,328,000 0.32 0.00 119,412,000 6.39 0.00 - 0.00 B Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 19,992,192 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 120,299,888 0.02 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Elvy Rialdy, S.TP 28,355,754 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 6 Penyediaan BahanLogistik Kantor Elvy Rialdy, S.TP 60,005,000 0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Elvy Rialdy, S.TP 50,000,280 0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Elvy Rialdy, S.TP 645,423,450 0.11 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 C Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aldi, S.H.I 195,200,000 0.03 0.00 19,092,735 9.78 0.00 - 0.00 10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aldi, S.H.I 47,146,000 0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Elvy Rialdy, S.TP 484,800,000 0.08 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
D Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Aldi, S.H.I 28,145,600
0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Aldi, S.H.I 37,898,000 0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Aldi, S.H.I 35,024,000 0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
II Program Pengelolaan Pendidikan E Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
15 Penambahan Ruang Kelas Baru Sefrianto, ST 1,913,938,500 0.33 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
16 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sefrianto, ST 2,835,165,733 0.49 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 17 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Sefrianto, ST 7,775,543,456 1.34 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sefrianto, ST 1,195,000,000 0.21 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
19 Pengadaan Mebel Sekolah Sefrianto, ST 40,000,000 0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 150,000,000 0.03 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
21 Pengadaan Perlengkapan Siswa Sefrianto, ST 5,232,725,000 0.90 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
22 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rini Mefina Ningsih, S.Pd 144,000,000 0.02 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 23 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Sefrianto, ST 24,960,000 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN
RENCANA REALISASI
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Periode : FEBRUARI
INDIKATO R KINERJA
OUTPUT
NO PROGRAM/KEGIATAN
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
NO PROGRAM/KEGIATAN
24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Faizal 149,457,000 0.03 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 25 Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar Faizal
3,644,000,000
0.63 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 26 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar Yosmel, S.Pd
318,805,000
0.05 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 27 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 206,620,200 0.04 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 28 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rini Mefina Ningsih, S.Pd 54,857,079,502 9.46 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
F Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
29 Penambahan Ruang Kelas Baru Dosri, S.Sos 1,620,338,654 0.28 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
30 Pembangunan Laboratorium Dosri, S.Sos 1,235,731,548 0.21 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
31 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 115,000,000 0.02 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
32 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dosri, S.Sos 141,613,000 0.02 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
33 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 296,241,977 0.05 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 34 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Dosri, S.Sos 512,000,000 0.09 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dosri, S.Sos 491,997,000 0.08 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Alfiandri, M.Pd 244,740,760 0.04 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 90,508,400
0.02 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Aslim, M.Pd 290,000,000 0.05 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 2,380,800,000
0.41 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Elsi Yurida, S.Pd
395,437,600
0.07 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Aslim, M.Pd 150,000,000 0.03 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Aslim, M.Pd 19,881,716,850 3.43 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
G Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Nashendri, SH 945,608,000 0.16 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas
PAUD Nashendri, SH
63,897,195
0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 45 Pengadaan Perlengkapan PAUD Henni Maiharni, SH 39,817,500 0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 46 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD Yosmel, S.Pd
60,622,500
0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 47 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Henni Maiharni, SH 80,743,000 0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 48 Pengelolaan Dana BOP PAUD Henni Maiharni, SH 6,159,000,000 1.06 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
H Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
49 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 142,045,500 0.02 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 50 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 50,000,000 0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 51 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 2,333,200,000 0.40 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
III Program Pengembangan Kurikulum
I Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
52 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Alfiandri, M.Pd 167,786,300 0.03 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
NO PROGRAM/KEGIATAN
IV Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
J Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
53 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Aldi, S.H.I 45,906,150
0.01 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 V Program Pengembangan Kebudayaan
K Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
54 Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 100,000,000 0.02 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 55 Pembinaan Sumber DayaManusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 100,000,000 0.02 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
L Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
56 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Imwarizal, S.Pd, MM 200,000,000 0.03 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 57 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Imwarizal, S.Pd, MM 150,000,000 0.03 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 VI Program Pengembangan Kesenian Tradisional
M Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota
58 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Elly Syafri, S.Sos 450,000,000 0.08 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 VII Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
N Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
59 Pelindungan Cagar Budaya Yeni Sartika, S.Pd 100,000,000 0.02 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
VIII Program Pengelolaan Permuseuman O Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
60 Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu Yeni Sartika, S.Pd 200,694,787 0.03 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 61 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Permuseuman Yeni Sartika, S.Pd
350,175,200
0.06 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 62 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Yeni Sartika, S.Pd 149,130,013 0.03 0.00 0.00 0.00 - 0.00 580,134,977,278 100.00 79.00 38,857,240,319 6.70 - - 0.00
Lubuk Basung, Februari 2021 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
Drs. ISRA, M.Pd
NIP.19640218 198410 1 001 Jumlah
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH BELANJA LANGSUNG : Rp. 580,134,977,278
JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN : 62
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Elvy Rialdy, S.TP 458,291,312,789 79.00 25 19.75 58,542,635,768 12.77 25 19.75 58,542,635,768 12.77 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Aldi, S.H.I 1,869,328,000 0.32 25 0.08 255,914,000 13.69 25 0.08 255,914,000 13.69 B Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 19,992,192 0.00 25 0.00 - 0.00 15 0.00 - 0.00 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 120,299,888 0.02 25 0.01 - 0.00 20 0.00 - 0.00 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Elvy Rialdy, S.TP 28,355,754 0.00 25 0.00 - 0.00 20 0.00 - 0.00 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Elvy Rialdy, S.TP 60,005,000 0.01 25 0.00 4,577,100 7.63 10 0.00 4,577,100 7.63 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Elvy Rialdy, S.TP 50,000,280 0.01 25 0.00 3,515,000 7.03 10 0.00 3,515,000 7.03 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Elvy Rialdy, S.TP 645,423,450 0.11 25 0.03 32,736,050 5.07 10 0.01 32,736,050 5.07 C Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aldi, S.H.I 195,200,000 0.03 25 0.01 30,675,668 15.71 20 0.01 30,675,668 15.71 10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aldi, S.H.I 47,146,000 0.01 25 0.00 - 0.00 20 0.00 - 0.00 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Elvy Rialdy, S.TP 484,800,000 0.08 25 0.02 50,960,951 10.51 25 0.02 50,960,951 10.51
D Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Aldi, S.H.I 28,145,600
0.00 25 0.00 3,178,500 11.29 15 0.00 3,178,500 11.29 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Aldi, S.H.I 37,898,000
0.01 25 0.00 2,579,250 6.81 10 0.00 2,579,250 6.81 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Aldi, S.H.I 35,024,000 0.01 25 0.00 - 0.00 5 0.00 - 0.00
II Program Pengelolaan Pendidikan E Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
15 Penambahan Ruang Kelas Baru Sefrianto, ST 1,913,938,500 0.33 25 0.08 - 0.00 5 0.02 - 0.00 16 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sefrianto, ST 2,835,165,733 0.49 25 0.12 - 0.00 5 0.02 - 0.00 17 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sefrianto, ST 7,775,543,456 1.34 25 0.34 - 0.00 5 0.07 - 0.00 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sefrianto, ST 1,195,000,000 0.21 25 0.05 - 0.00 5 0.01 - 0.00
19 Pengadaan Mebel Sekolah Sefrianto, ST 40,000,000 0.01 25 0.00 - 0.00 5 0.00 - 0.00
20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 150,000,000 0.03 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00 21 Pengadaan Perlengkapan Siswa Sefrianto, ST 5,232,725,000 0.90 25 0.23 - 0.00 5 0.05 - 0.00 22 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rini Mefina Ningsih, S.Pd 144,000,000 0.02 45 0.01 - 0.00 20 0.00 - 0.00 23 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Sefrianto, ST 24,960,000 0.00 25 0.00 - 0.00 5 0.00 - 0.00
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Periode : MARET
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Faizal 149,457,000 0.03 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00 25 Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar Faizal
3,644,000,000
0.63 25 0.16 - 0.00 20 0.13 - 0.00 26 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar Yosmel, S.Pd
318,805,000
0.05 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00 27 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 206,620,200 0.04 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00 28 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rini Mefina Ningsih, S.Pd 54,857,079,502 9.46 25 2.36 - 0.00 20 1.89 - 0.00
F Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
29 Penambahan Ruang Kelas Baru Dosri, S.Sos 1,620,338,654 0.28 25 0.07 - 0.00 5 0.01 - 0.00 30 Pembangunan Laboratorium Dosri, S.Sos 1,235,731,548 0.21 25 0.05 - 0.00 5 0.01 - 0.00 31 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 115,000,000 0.02 25 0.00 - 0.00 5 0.00 - 0.00 32 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dosri, S.Sos 141,613,000 0.02 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00 33 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 296,241,977 0.05 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00 34 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Dosri, S.Sos 512,000,000 0.09 25 0.02 - 0.00 5 0.00 - 0.00 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dosri, S.Sos 491,997,000 0.08 25 0.02 - 0.00 5 0.00 - 0.00 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Alfiandri, M.Pd 244,740,760 0.04 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 90,508,400
0.02 25 0.00 - 0.00 5 0.00 - 0.00 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Aslim, M.Pd 290,000,000 0.05 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 2,380,800,000
0.41 25 0.10 - 0.00 20 0.08 - 0.00 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Elsi Yurida, S.Pd
395,437,600
0.07 25 0.02 - 0.00 5 0.00 - 0.00 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Aslim, M.Pd 150,000,000 0.03 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Aslim, M.Pd 19,881,716,850 3.43 25 0.86 - 0.00 20 0.69 - 0.00
G Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Nashendri, SH 945,608,000 0.16 35 0.06 1,250,000 0.13 35 0.06 1,250,000 0.13 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas
PAUD Nashendri, SH
63,897,195
0.01 33 0.00 390,000 0.61 33 0.00 390,000 0.61 45 Pengadaan Perlengkapan PAUD Henni Maiharni, SH 39,817,500 0.01 75 0.01 22,727,750 57.08 60 0.00 22,727,750 57.08 46 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD Yosmel, S.Pd
60,622,500
0.01 25 0.00 - 0.00 5 0.00 - 0.00 47 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Henni Maiharni, SH 80,743,000 0.01 25 0.00 960,000 1.19 25 0.00 960,000 1.19 48 Pengelolaan Dana BOP PAUD Henni Maiharni, SH 6,159,000,000 1.06 25 0.27 - 0.00 20 0.21 - 0.00
H Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
49 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 142,045,500 0.02 35 0.01 7,747,300 5.45 35 0.01 7,747,300 5.45 50 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/KesetaraanNashendri, SH 50,000,000 0.01 40 0.00 - 0.00 40 0.00 - 0.00 51 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 2,333,200,000 0.40 35 0.14 - 0.00 35 0.14 - 0.00 III Program Pengembangan Kurikulum
I Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
52 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Alfiandri, M.Pd 167,786,300 0.03 25 0.01 - 0.00 5 0.00 - 0.00
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
IV Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
J Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
53 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Aldi, S.H.I 45,906,150
0.01 25 0.00 - 0.00 20 0.00 - 0.00 V Program Pengembangan Kebudayaan
K Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
54 Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 100,000,000 0.02 25 0.00 1,154,550 1.15 10 0.00 1,154,550 1.15 55 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 100,000,000 0.02 25 0.00 5,519,150 5.52 10 0.00 5,519,150 5.52
L Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
56 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Imwarizal, S.Pd, MM 200,000,000 0.03 25 0.01 - 0.00 20 0.01 - 0.00 57 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Imwarizal, S.Pd, MM 150,000,000 0.03 25 0.01 - 0.00 20 0.01 - 0.00 VI Program Pengembangan Kesenian Tradisional
M Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota
58 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Elly Syafri, S.Sos 450,000,000 0.08 25 0.02 2,308,350 0.51 10 0.01 2,308,350 0.51 VII Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
N Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
59 Pelindungan Cagar Budaya Yeni Sartika, S.Pd 100,000,000 0.02 25 0.00 3,282,250 3.28 10 0.00 3,282,250 3.28
VIII Program Pengelolaan Permuseuman O Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
60 Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu
Yeni Sartika, S.Pd
200,694,787
0.03 25 0.01 - 0.00 10 0.00 - 0.00 61 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Permuseuman Yeni Sartika, S.Pd
350,175,200
0.06 25 0.02 - 0.00 10 0.01 - 0.00 62 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Yeni Sartika, S.Pd 149,130,013 0.03 25 0.01 14,425,000 9.67 15 0.00 14,425,000 9.67 580,134,977,278 100.00 25.07 58,986,536,637 10.17 23.36 58,986,536,637 10.17
Lubuk Basung, April 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
Drs. ISRA, M.Pd
NIP.19640218 198410 1 001 Jumlah
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH BELANJA LANGSUNG : Rp. 580,134,977,278
JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN : 62
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Elvy Rialdy, S.TP 458,291,312,789 79.00 33 26.07 90,798,384,213 19.81 33 26.07 90,798,384,213 19.81 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Aldi, S.H.I 1,869,328,000 0.32 35 0.11 393,716,000 21.06 35 0.11 393,716,000 21.06 B Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 19,992,192 0.00 35 0.00 4,085,400 20.43 35 0.00 4,085,400 20.43 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 120,299,888 0.02 35 0.01 - 0.00 35 0.01 - 0.00 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Elvy Rialdy, S.TP 28,355,754 0.00 35 0.00 3,487,000 12.30 35 0.00 3,487,000 12.30 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Elvy Rialdy, S.TP 60,005,000 0.01 35 0.00 13,323,750 22.20 35 0.00 13,323,750 22.20 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Elvy Rialdy, S.TP 50,000,280 0.01 35 0.00 9,976,700 19.95 35 0.00 9,976,700 19.95 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Elvy Rialdy, S.TP 645,423,450 0.11 33 0.04 72,650,150 11.26 30 0.03 72,650,150 11.26 C Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aldi, S.H.I 195,200,000 0.03 33 0.01 45,846,685 23.49 35 0.01 45,846,685 23.49 10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aldi, S.H.I 47,146,000 0.01 33 0.00 - 0.00 20 0.00 - 0.00 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Elvy Rialdy, S.TP 484,800,000 0.08 33 0.03 77,476,409 15.98 35 0.03 77,476,409 15.98
D Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Aldi, S.H.I 28,145,600
0.00 35 0.00 3,178,500 11.29 30 0.00 3,178,500 11.29 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Aldi, S.H.I 37,898,000 0.01 35 0.00 4,774,250 12.60 30 0.00 4,774,250 12.60 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Aldi, S.H.I 35,024,000 0.01 35 0.00 - 0.00 15 0.00 - 0.00
II Program Pengelolaan Pendidikan E Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
15 Penambahan Ruang Kelas Baru Sefrianto, ST 1,913,938,500 0.33 35 0.12 338,340,990 17.68 25 0.08 338,340,990 17.68
16 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sefrianto, ST 2,835,165,733 0.49 30 0.15 - 0.00 15 0.07 - 0.00 17 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sefrianto, ST 7,775,543,456 1.34 35 0.47 79,728,790 1.03 15 0.20 79,728,790 1.03 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sefrianto, ST 1,195,000,000 0.21 35 0.07 74,951,690 6.27 20 0.04 74,951,690 6.27 19 Pengadaan Mebel Sekolah Sefrianto, ST 40,000,000 0.01 30 0.00 - 0.00 15 0.00 - 0.00 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 150,000,000 0.03 35 0.01 - 0.00 15 0.00 - 0.00 21 Pengadaan Perlengkapan Siswa Sefrianto, ST 5,232,725,000 0.90 45 0.41 - 0.00 15 0.14 - 0.00 22 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rini Mefina Ningsih, S.Pd 144,000,000 0.02 60 0.01 - 0.00 55 0.01 - 0.00 23 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Sefrianto, ST 24,960,000 0.00 35 0.00 - 0.00 15 0.00 - 0.00
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Periode : APRIL
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Faizal 149,457,000 0.03 35 0.01 - 0.00 15 0.00 - 0.00 25 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar Faizal
3,644,000,000
0.63 40 0.25 - 0.00 30 0.19 - 0.00 26 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar Yosmel, S.Pd
318,805,000
0.05 40 0.02 - 0.00 15 0.01 - 0.00 27 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 206,620,200 0.04 35 0.01 - 0.00 15 0.01 - 0.00 28 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rini Mefina Ningsih, S.Pd 54,857,079,502 9.46 35 3.31 - 0.00 33 3.12 - 0.00
F Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
29 Penambahan Ruang Kelas Baru Dosri, S.Sos 1,620,338,654 0.28 35 0.10 1,042,500 0.06 15 0.04 1,042,500 0.06
30 Pembangunan Laboratorium Dosri, S.Sos 1,235,731,548 0.21 35 0.07 1,118,100 0.09 15 0.03 1,118,100 0.09
31 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 115,000,000 0.02 35 0.01 - 0.00 15 0.00 - 0.00 32 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dosri, S.Sos 141,613,000 0.02 35 0.01 - 0.00 15 0.00 - 0.00 33 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 296,241,977 0.05 35 0.02 619,050 0.21 15 0.01 619,050 0.21 34 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Dosri, S.Sos 512,000,000 0.09 35 0.03 - 0.00 15 0.01 - 0.00 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dosri, S.Sos 491,997,000 0.08 35 0.03 - 0.00 15 0.01 - 0.00 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Alfiandri, M.Pd 244,740,760 0.04 60 0.03 - 0.00 55 0.02 - 0.00 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 90,508,400
0.02 35 0.01 4,603,500 5.09 15 0.00 4,603,500 5.09 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Aslim, M.Pd 290,000,000 0.05 35 0.02 - 0.00 15 0.01 - 0.00 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 2,380,800,000
0.41 40 0.16 3,081,200 0.13 20 0.08 3,081,200 0.13 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Elsi Yurida, S.Pd
395,437,600
0.07 35 0.02 - 0.00 25 0.02 - 0.00 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Aslim, M.Pd 150,000,000 0.03 35 0.01 - 0.00 25 0.01 - 0.00 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Aslim, M.Pd 19,881,716,850 3.43 35 1.20 - 0.00 33 1.13 - 0.00
G Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Nashendri, SH 945,608,000 0.16 35 0.06 1,250,000 0.13 35 0.06 1,250,000 0.13 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas
PAUD Nashendri, SH
63,897,195
0.01 33 0.00 390,000 0.61 33 0.00 390,000 0.61 45 Pengadaan Perlengkapan PAUD Henni Maiharni, SH 39,817,500 0.01 80 0.01 22,727,750 57.08 80 0.01 22,727,750 57.08 46 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD Yosmel, S.Pd
60,622,500
0.01 35 0.00 - 0.00 20 0.00 - 0.00 47 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Henni Maiharni, SH 80,743,000 0.01 35 0.00 960,000 1.19 35 0.00 960,000 1.19 48 Pengelolaan Dana BOP PAUD Henni Maiharni, SH 6,159,000,000 1.06 35 0.37 - 0.00 35 0.37 - 0.00
H Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
49 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 142,045,500 0.02 45 0.01 14,764,450 10.39 35 0.01 14,764,450 10.39 50 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/KesetaraanNashendri, SH 50,000,000 0.01 60 0.01 - 0.00 40 0.00 - 0.00 51 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 2,333,200,000 0.40 45 0.18 - 0.00 35 0.14 - 0.00 III Program Pengembangan Kurikulum
I Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
52 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Alfiandri, M.Pd 167,786,300 0.03 35 0.01 - 0.00 10 0.00 - 0.00
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
IV Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
J Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
53 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Aldi, S.H.I 45,906,150
0.01 35 0.00 2,884,300 6.28 25 0.00 2,884,300 6.28 V Program Pengembangan Kebudayaan
K Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
54 Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 100,000,000 0.02 35 0.01 14,502,840 14.50 33 0.01 14,502,840 14.50 55 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 100,000,000 0.02 35 0.01 - 0.00 20 0.00 - 0.00
L Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
56 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Imwarizal, S.Pd, MM 200,000,000 0.03 35 0.01 5,519,150 2.76 33 0.01 5,519,150 2.76 57 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Imwarizal, S.Pd, MM 150,000,000 0.03 25 0.01 - 0.00 20 0.01 - 0.00 VI Program Pengembangan Kesenian Tradisional
M Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota
58 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Elly Syafri, S.Sos 450,000,000 0.08 30 0.02 4,181,850 0.93 25 0.02 4,181,850 0.93 VII Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
N Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
59 Pelindungan Cagar Budaya Yeni Sartika, S.Pd 100,000,000 0.02 30 0.01 8,089,450 8.09 25 0.00 8,089,450 8.09
VIII Program Pengelolaan Permuseuman O Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
60 Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu
Yeni Sartika, S.Pd
200,694,787
0.03 30 0.01 18,447,000 9.19 33 0.01 18,447,000 9.19 61 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Permuseuman Yeni Sartika, S.Pd
350,175,200
0.06 30 0.02 - 0.00 20 0.01 - 0.00 62 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Yeni Sartika, S.Pd 149,130,013 0.03 30 0.01 22,945,000 15.39 33 0.01 22,945,000 15.39 580,134,977,278 100.00 33.59 92,047,046,667 15.87 32.23 92,047,046,667 15.87
Lubuk Basung, April 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
Drs. ISRA, M.Pd
NIP.19640218 198410 1 001 Jumlah
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH BELANJA LANGSUNG : Rp. 580,134,977,278
JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN : 62
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Elvy Rialdy, S.TP 458,291,312,789 79.00 45 35.55 157,348,159,430 34.33 42 33.18 157,348,159,430 34.33 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Aldi, S.H.I 1,869,328,000 0.32 45 0.15 641,798,000 34.33 42 0.14 641,798,000 34.33 B Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 19,992,192 0.00 45 0.00 4,085,400 20.43 42 0.00 4,085,400 20.43 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 120,299,888 0.02 100 0.02 108,501,580 90.19 95 0.02 108,501,580 90.19 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Elvy Rialdy, S.TP 28,355,754 0.00 45 0.00 3,487,000 12.30 42 0.00 3,487,000 12.30 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Elvy Rialdy, S.TP 60,005,000 0.01 45 0.00 17,254,050 28.75 42 0.00 17,254,050 28.75 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Elvy Rialdy, S.TP 50,000,280 0.01 45 0.00 21,175,300 42.35 45 0.00 21,175,300 42.35 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Elvy Rialdy, S.TP 645,423,450 0.11 40 0.04 82,691,550 12.81 35 0.04 82,691,550 12.81 C Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aldi, S.H.I 195,200,000 0.03 45 0.02 58,426,704 29.93 40 0.01 58,426,704 29.93 10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aldi, S.H.I 47,146,000 0.01 45 0.00 3,030,000 6.43 42 0.00 3,030,000 6.43 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Elvy Rialdy, S.TP 484,800,000 0.08 45 0.04 107,110,149 22.09 40 0.03 107,110,149 22.09
D Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Aldi, S.H.I 28,145,600
0.00 45 0.00 5,008,500 17.79 35 0.00 5,008,500 17.79 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Aldi, S.H.I 37,898,000
0.01 45 0.00 5,224,250 13.79 35 0.00 5,224,250 13.79 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Aldi, S.H.I 35,024,000 0.01 35 0.00 - 0.00 20 0.00 - 0.00
II Program Pengelolaan Pendidikan E Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
15 Penambahan Ruang Kelas Baru Sefrianto, ST 1,913,938,500 0.33 45 0.15 338,340,990 17.68 30 0.10 338,340,990 17.68
16 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sefrianto, ST 2,835,165,733 0.49 30 0.15 - 0.00 30 0.15 - 0.00 17 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sefrianto, ST 7,775,543,456 1.34 45 0.60 88,782,940 1.14 40 0.54 88,782,940 1.14 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sefrianto, ST 1,195,000,000 0.21 45 0.09 74,951,690 6.27 40 0.08 74,951,690 6.27 19 Pengadaan Mebel Sekolah Sefrianto, ST 40,000,000 0.01 35 0.00 - 0.00 25 0.00 - 0.00 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 150,000,000 0.03 40 0.01 - 0.00 30 0.01 - 0.00 21 Pengadaan Perlengkapan Siswa Sefrianto, ST 5,232,725,000 0.90 45 0.41 - 0.00 30 0.27 - 0.00 22 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rini Mefina Ningsih, S.Pd 144,000,000 0.02 65 0.02 5,993,150 4.16 60 0.01 5,993,150 4.16 23 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Sefrianto, ST 24,960,000 0.00 45 0.00 - 0.00 25 0.00 - 0.00
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Periode : MEI
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Faizal 149,457,000 0.03 45 0.01 - 0.00 25 0.01 - 0.00 25 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar Faizal
3,644,000,000
0.63 50 0.31 926,494,000 25.43 45 0.28 926,494,000 25.43 26 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar Yosmel, S.Pd
318,805,000
0.05 40 0.02 - 0.00 20 0.01 - 0.00 27 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 206,620,200 0.04 45 0.02 12,520,500 6.06 25 0.01 12,520,500 6.06 28 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rini Mefina Ningsih, S.Pd 54,857,079,502 9.46 45 4.26 - 0.00 40 3.78 - 0.00
F Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
29 Penambahan Ruang Kelas Baru Dosri, S.Sos 1,620,338,654 0.28 45 0.13 262,930,732 16.23 35 0.10 262,930,732 16.23
30 Pembangunan Laboratorium Dosri, S.Sos 1,235,731,548 0.21 45 0.10 1,118,100 0.09 20 0.04 1,118,100 0.09
31 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 115,000,000 0.02 45 0.01 - 0.00 20 0.00 - 0.00 32 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dosri, S.Sos 141,613,000 0.02 45 0.01 - 0.00 20 0.00 - 0.00 33 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 296,241,977 0.05 45 0.02 619,050 0.21 35 0.02 619,050 0.21 34 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Dosri, S.Sos 512,000,000 0.09 45 0.04 - 0.00 20 0.02 - 0.00 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dosri, S.Sos 491,997,000 0.08 45 0.04 - 0.00 20 0.02 - 0.00 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Alfiandri, M.Pd 244,740,760 0.04 65 0.03 - 0.00 60 0.03 - 0.00 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 90,508,400
0.02 45 0.01 4,603,500 5.09 40 0.01 4,603,500 5.09 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Aslim, M.Pd 290,000,000 0.05 45 0.02 - 0.00 40 0.02 - 0.00 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 2,380,800,000
0.41 45 0.18 323,431,200 13.58 40 0.16 323,431,200 13.58 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Elsi Yurida, S.Pd
395,437,600
0.07 45 0.03 - 0.00 40 0.03 - 0.00 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Aslim, M.Pd 150,000,000 0.03 45 0.01 - 0.00 40 0.01 - 0.00 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Aslim, M.Pd 19,881,716,850 3.43 45 1.54 - 0.00 40 1.37 - 0.00
G Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Nashendri, SH 945,608,000 0.16 45 0.07 1,250,000 0.13 40 0.07 1,250,000 0.13 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas
PAUD Nashendri, SH
63,897,195
0.01 35 0.00 390,000 0.61 40 0.00 390,000 0.61 45 Pengadaan Perlengkapan PAUD Henni Maiharni, SH 39,817,500 0.01 85 0.01 22,727,750 57.08 80 0.01 22,727,750 57.08 46 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD Yosmel, S.Pd
60,622,500
0.01 45 0.00 - 0.00 30 0.00 - 0.00 47 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Henni Maiharni, SH 80,743,000 0.01 45 0.01 960,000 1.19 40 0.01 960,000 1.19 48 Pengelolaan Dana BOP PAUD Henni Maiharni, SH 6,159,000,000 1.06 45 0.48 - 0.00 40 0.42 - 0.00
H Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
49 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 142,045,500 0.02 45 0.01 16,491,950 11.61 40 0.01 16,491,950 11.61 50 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/KesetaraanNashendri, SH 50,000,000 0.01 60 0.01 8,455,150 16.91 50 0.00 8,455,150 16.91 51 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 2,333,200,000 0.40 45 0.18 - 0.00 40 0.16 - 0.00
III Program Pengembangan Kurikulum
I Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
52 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Alfiandri, M.Pd 167,786,300 0.03 45 0.01 - 0.00 40 0.01 - 0.00
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
IV Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
J Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
53 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Aldi, S.H.I 45,906,150
0.01 45 0.00 2,884,300 6.28 30 0.00 2,884,300 6.28 V Program Pengembangan Kebudayaan
K Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
54 Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 100,000,000 0.02 45 0.01 17,237,890 17.24 40 0.01 17,237,890 17.24 55 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 100,000,000 0.02 45 0.01 2,855,250 2.86 30 0.01 2,855,250 2.86
L Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
56 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Imwarizal, S.Pd, MM 200,000,000 0.03 45 0.02 13,637,650 6.82 40 0.01 13,637,650 6.82 57 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Imwarizal, S.Pd, MM 150,000,000 0.03 25 0.01 - 0.00 20 0.01 - 0.00 VI Program Pengembangan Kesenian Tradisional
M Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota
58 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Elly Syafri, S.Sos 450,000,000 0.08 45 0.03 5,511,350 1.22 40 0.03 5,511,350 1.22 VII Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
N Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
59 Pelindungan Cagar Budaya Yeni Sartika, S.Pd 100,000,000 0.02 45 0.01 8,089,450 8.09 30 0.01 8,089,450 8.09 VIII Program Pengelolaan Permuseuman
O Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
60 Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu
Yeni Sartika, S.Pd
200,694,787
0.03 40 0.01 18,447,000 9.19 40 0.01 18,447,000 9.19 61 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Permuseuman Yeni Sartika, S.Pd
350,175,200
0.06 40 0.02 - 0.00 25 0.02 - 0.00 62 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Yeni Sartika, S.Pd 149,130,013 0.03 40 0.01 31,465,000 21.10 35 0.01 31,465,000 21.10 580,134,977,278 100.00 44.96 160,596,140,505 27.68 41.32 160,596,140,505 27.68
Lubuk Basung, Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
Drs. ISRA, M.Pd
NIP.19640218 198410 1 001 Jumlah
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH BELANJA LANGSUNG : Rp. 574,732,633,998
JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN : 62
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Elvy Rialdy, S.TP 453,426,588,190 78.89 50 39.45 197,795,104,975 43.62 50 39.45 197,795,104,975 43.62 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Aldi, S.H.I 1,869,328,000 0.33 50 0.16 803,480,000 42.98 50 0.16 803,480,000 42.98 B Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 19,992,192 0.00 50 0.00 9,070,500 45.37 50 0.00 9,070,500 45.37 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 120,299,888 0.02 100 0.02 108,501,580 90.19 100 0.02 108,501,580 90.19 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Elvy Rialdy, S.TP 28,355,754 0.00 50 0.00 7,426,000 26.19 50 0.00 7,426,000 26.19 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Elvy Rialdy, S.TP 60,005,000 0.01 50 0.01 20,063,450 33.44 50 0.01 20,063,450 33.44 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Elvy Rialdy, S.TP 50,000,280 0.01 50 0.00 23,744,900 47.49 50 0.00 23,744,900 47.49 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Elvy Rialdy, S.TP 645,423,450 0.11 50 0.06 95,721,800 14.83 50 0.06 95,721,800 14.83 C Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aldi, S.H.I 195,200,000 0.03 50 0.02 71,292,844 36.52 50 0.02 71,292,844 36.52 10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aldi, S.H.I 47,146,000 0.01 50 0.00 3,030,000 6.43 50 0.00 3,030,000 6.43 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Elvy Rialdy, S.TP 484,800,000 0.08 50 0.04 136,090,149 28.07 50 0.04 136,090,149 28.07
D Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Aldi, S.H.I 28,145,600
0.00 50 0.00 8,263,500 29.36 50 0.00 8,263,500 29.36 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Aldi, S.H.I 37,898,000
0.01 50 0.00 8,977,700 23.69 50 0.00 8,977,700 23.69 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Aldi, S.H.I 35,024,000 0.01 50 0.00 - 0.00 45 0.00 - 0.00
II Program Pengelolaan Pendidikan E Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
15 Penambahan Ruang Kelas Baru Sefrianto, ST 1,911,478,500 0.33 50 0.17 438,660,690 22.95 50 0.17 438,660,690 22.95
16 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sefrianto, ST 2,835,165,733 0.49 40 0.20 - 0.00 30 0.15 - 0.00 17 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sefrianto, ST 7,768,123,456 1.35 50 0.68 88,782,940 1.14 45 0.61 88,782,940 1.14 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sefrianto, ST 1,191,630,000 0.21 50 0.10 74,951,690 6.29 45 0.09 74,951,690 6.29 19 Pengadaan Mebel Sekolah Sefrianto, ST 38,930,000 0.01 50 0.00 - 0.00 35 0.00 - 0.00 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 113,850,000 0.02 50 0.01 - 0.00 40 0.01 - 0.00 21 Pengadaan Perlengkapan Siswa Sefrianto, ST 5,232,725,000 0.91 50 0.46 - 0.00 45 0.41 - 0.00 22 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rini Mefina Ningsih, S.Pd 126,831,750 0.02 90 0.02 5,993,150 4.73 85 0.02 5,993,150 4.73 23 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Rini Mefina Ningsih, S.Pd 22,190,000 0.00 50 0.00 - 0.00 45 0.00 - 0.00 24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Faizal 145,067,000 0.03 50 0.01 - 0.00 45 0.01 - 0.00 25 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar Faizal
3,642,440,000
0.63 50 0.32 968,263,050 26.58 50 0.32 968,263,050 26.58 26 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar Yosmel, S.Pd
304,750,000
0.05 50 0.03 - 0.00 40 0.02 - 0.00
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Periode : JUNI
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
27 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 198,129,700 0.03 50 0.02 12,520,500 6.32 45 0.02 12,520,500 6.32 28 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rini Mefina Ningsih, S.Pd 54,857,079,502 9.54 50 4.77 - 0.00 45 4.30 - 0.00
F Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
29 Penambahan Ruang Kelas Baru Dosri, S.Sos 1,620,338,654 0.28 50 0.14 262,930,732 16.23 45 0.13 262,930,732 16.23
30 Pembangunan Laboratorium Dosri, S.Sos 1,235,731,548 0.22 50 0.11 1,118,100 0.09 45 0.10 1,118,100 0.09
31 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 115,000,000 0.02 50 0.01 - 0.00 45 0.01 - 0.00 32 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dosri, S.Sos 76,859,250 0.01 50 0.01 - 0.00 45 0.01 - 0.00 33 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 296,241,977 0.05 50 0.03 619,050 0.21 45 0.02 619,050 0.21 34 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Dosri, S.Sos 512,000,000 0.09 50 0.04 - 0.00 45 0.04 - 0.00 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dosri, S.Sos 491,997,000 0.09 50 0.04 - 0.00 45 0.04 - 0.00 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Alfiandri, M.Pd 242,832,260 0.04 90 0.04 - 0.00 85 0.04 - 0.00 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 88,858,400
0.02 50 0.01 21,396,650 24.08 45 0.01 21,396,650 24.08 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Aslim, M.Pd 275,987,000 0.05 50 0.02 - 0.00 45 0.02 - 0.00 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 2,379,120,000
0.41 50 0.21 323,431,200 13.59 45 0.19 323,431,200 13.59 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Elsi Yurida, S.Pd
198,271,800
0.03 50 0.02 - 0.00 45 0.02 - 0.00 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Aslim, M.Pd 150,000,000 0.03 50 0.01 - 0.00 45 0.01 - 0.00 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Aslim, M.Pd 19,881,716,850 3.46 50 1.73 - 0.00 45 1.56 - 0.00
G Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Nashendri, SH 943,818,000 0.16 50 0.08 1,250,000 0.13 45 0.07 1,250,000 0.13 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas
PAUD Nashendri, SH
62,821,795
0.01 50 0.01 390,000 0.62 35 0.00 390,000 0.62 45 Pengadaan Perlengkapan PAUD Henni Maiharni, SH 38,537,500 0.01 85 0.01 24,603,900 63.84 85 0.01 24,603,900 63.84 46 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD Yosmel, S.Pd
38,097,000
0.01 50 0.00 - 0.00 45 0.00 - 0.00 47 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Henni Maiharni, SH 72,715,000 0.01 50 0.01 960,000 1.32 45 0.01 960,000 1.32 48 Pengelolaan Dana BOP PAUD Henni Maiharni, SH 6,159,000,000 1.07 50 0.54 - 0.00 45 0.48 - 0.00
H Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
49 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 138,075,500 0.02 50 0.01 20,733,000 15.02 45 0.01 20,733,000 15.02 50 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/KesetaraanNashendri, SH 44,440,000 0.01 60 0.00 8,455,150 19.03 60 0.00 8,455,150 19.03 51 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 2,333,200,000 0.41 50 0.20 - 0.00 45 0.18 - 0.00
III Program Pengembangan Kurikulum
I Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
52 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Alfiandri, M.Pd 167,393,300 0.03 50 0.01 - 0.00 45 0.01 - 0.00 IV Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
J Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
53 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Aldi, S.H.I 40,330,200
0.01 50 0.00 5,194,300 12.88 45 0.00 5,194,300 12.88 V Program Pengembangan Kebudayaan
K Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
54 Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 93,470,000 0.02 50 0.01 17,237,890 18.44 45 0.01 17,237,890 18.44 55 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 96,480,000 0.02 50 0.01 2,855,250 2.96 45 0.01 2,855,250 2.96
L Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
56 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Imwarizal, S.Pd, MM 188,640,000 0.03 50 0.02 13,637,650 7.23 45 0.01 13,637,650 7.23 57 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Imwarizal, S.Pd, MM 150,000,000 0.03 50 0.01 - 0.00 25 0.01 - 0.00 VI Program Pengembangan Kesenian Tradisional
M Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota
58 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Elly Syafri, S.Sos 437,490,000 0.08 50 0.04 5,511,350 1.26 45 0.03 5,511,350 1.26 VII Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
N Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
59 Pelindungan Cagar Budaya Yeni Sartika, S.Pd 26,864,000 0.00 50 0.00 9,539,450 35.51 45 0.00 9,539,450 35.51 VIII Program Pengelolaan Permuseuman
O Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
60 Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu
Yeni Sartika, S.Pd
200,694,781
0.03 50 0.02 18,447,000 9.19 40 0.01 18,447,000 9.19 61 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Permuseuman Yeni Sartika, S.Pd
0
0.00 0 0.00 - 0.00 0 0.00 - 0.00 62 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Yeni Sartika, S.Pd 350,175,200 0.06 50 0.03 - 0.00 40 0.02 - 0.00 63 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Yeni Sartika, S.Pd 148,839,988 0.03 50 0.01 41,674,750 28.00 35 0.01 41,674,750 28.00 574,732,633,998 100.00 49.99 201,459,924,840 35.05 48.97 201,459,924,840 35.05
Lubuk Basung, Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
Drs. ISRA, M.Pd
NIP.19640218 198410 1 001 Jumlah
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH BELANJA LANGSUNG : Rp. 574,732,633,998
JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN : 62
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Elvy Rialdy, S.TP 453,426,588,190 78.89 60 47.34 252,252,348,933 55.63 58 45.76 252,252,348,933 55.63 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Aldi, S.H.I 1,869,328,000 0.33 60 0.20 1,034,492,000 55.34 58 0.19 1,034,492,000 55.34 B Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 19,992,192 0.00 60 0.00 9,070,500 45.37 55 0.00 9,070,500 45.37 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Elvy Rialdy, S.TP 120,299,888 0.02 100 0.02 115,651,580 96.14 100 0.02 115,651,580 96.14 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Elvy Rialdy, S.TP 28,355,754 0.00 60 0.00 7,426,000 26.19 55 0.00 7,426,000 26.19 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Elvy Rialdy, S.TP 60,005,000 0.01 60 0.01 23,929,950 39.88 55 0.01 23,929,950 39.88 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Elvy Rialdy, S.TP 50,000,280 0.01 60 0.01 25,984,900 51.97 55 0.00 25,984,900 51.97 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Elvy Rialdy, S.TP 645,423,450 0.11 60 0.07 102,859,250 15.94 55 0.06 102,859,250 15.94 C Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aldi, S.H.I 195,200,000 0.03 60 0.02 82,404,610 42.22 55 0.02 82,404,610 42.22 10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aldi, S.H.I 47,146,000 0.01 60 0.00 3,030,000 6.43 55 0.00 3,030,000 6.43 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Elvy Rialdy, S.TP 484,800,000 0.08 60 0.05 164,858,409 34.01 55 0.05 164,858,409 34.01
D Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Aldi, S.H.I 28,145,600
0.00 60 0.00 8,263,500 29.36 55 0.00 8,263,500 29.36 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Aldi, S.H.I 37,898,000
0.01 60 0.00 17,504,700 46.19 55 0.00 17,504,700 46.19 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Aldi, S.H.I 35,024,000 0.01 60 0.00 - 0.00 50 0.00 - 0.00
II Program Pengelolaan Pendidikan E Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
15 Penambahan Ruang Kelas Baru Sefrianto, ST 1,911,478,500 0.33 60 0.20 651,762,090 34.10 55 0.18 651,762,090 34.10
16 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sefrianto, ST 2,835,165,733 0.49 50 0.25 - 0.00 35 0.17 - 0.00 17 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sefrianto, ST 7,768,123,456 1.35 55 0.74 163,497,580 2.10 50 0.68 163,497,580 2.10 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sefrianto, ST 1,191,630,000 0.21 55 0.11 176,775,590 14.83 50 0.10 176,775,590 14.83 19 Pengadaan Mebel Sekolah Sefrianto, ST 38,930,000 0.01 55 0.00 - 0.00 40 0.00 - 0.00 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 113,850,000 0.02 55 0.01 - 0.00 45 0.01 - 0.00 21 Pengadaan Perlengkapan Siswa Sefrianto, ST 5,232,725,000 0.91 55 0.50 - 0.00 50 0.46 - 0.00 22 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rini Mefina Ningsih, S.Pd 126,831,750 0.02 95 0.02 5,993,150 4.73 90 0.02 5,993,150 4.73 23 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Rini Mefina Ningsih, S.Pd 22,190,000 0.00 55 0.00 - 0.00 50 0.00 - 0.00 24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Faizal 145,067,000 0.03 60 0.02 79,204,680 54.60 55 0.01 79,204,680 54.60 25 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar Faizal
3,642,440,000
0.63 55 0.35 968,263,050 26.58 55 0.35 968,263,050 26.58
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Periode : JULI
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
26 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar Yosmel, S.Pd
304,750,000
0.05 55 0.03 - 0.00 45 0.02 - 0.00 27 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rini Mefina Ningsih, S.Pd 198,129,700 0.03 55 0.02 58,855,200 29.71 50 0.02 58,855,200 29.71 28 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rini Mefina Ningsih, S.Pd 54,857,079,502 9.54 55 5.25 - 0.00 50 4.77 - 0.00
F Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
29 Penambahan Ruang Kelas Baru Dosri, S.Sos 1,620,338,654 0.28 55 0.16 262,930,732 16.23 50 0.14 262,930,732 16.23
30 Pembangunan Laboratorium Dosri, S.Sos 1,235,731,548 0.22 55 0.12 1,118,100 0.09 50 0.11 1,118,100 0.09
31 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 115,000,000 0.02 55 0.01 - 0.00 50 0.01 - 0.00 32 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dosri, S.Sos 76,859,250 0.01 55 0.01 - 0.00 50 0.01 - 0.00 33 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dosri, S.Sos 296,241,977 0.05 55 0.03 619,050 0.21 50 0.03 619,050 0.21 34 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Dosri, S.Sos 512,000,000 0.09 55 0.05 - 0.00 50 0.04 - 0.00 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dosri, S.Sos 491,997,000 0.09 55 0.05 - 0.00 50 0.04 - 0.00 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Alfiandri, M.Pd 242,832,260 0.04 95 0.04 - 0.00 90 0.04 - 0.00 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 88,858,400
0.02 55 0.01 21,396,650 24.08 50 0.01 21,396,650 24.08 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Aslim, M.Pd 275,987,000 0.05 55 0.03 - 0.00 50 0.02 - 0.00 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Alfiandri, M.Pd 2,379,120,000
0.41 55 0.23 567,581,200 23.86 50 0.21 567,581,200 23.86 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Elsi Yurida, S.Pd
198,271,800
0.03 55 0.02 - 0.00 50 0.02 - 0.00 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Aslim, M.Pd 150,000,000 0.03 55 0.01 - 0.00 50 0.01 - 0.00 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Aslim, M.Pd 19,881,716,850 3.46 55 1.90 - 0.00 50 1.73 - 0.00
G Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Nashendri, SH 943,818,000 0.16 55 0.09 2,650,000 0.28 50 0.08 2,650,000 0.28 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas
PAUD Nashendri, SH
62,821,795
0.01 55 0.01 390,000 0.62 40 0.00 390,000 0.62 45 Pengadaan Perlengkapan PAUD Henni Maiharni, SH 38,537,500 0.01 90 0.01 24,603,900 63.84 90 0.01 24,603,900 63.84 46 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD Yosmel, S.Pd
38,097,000
0.01 55 0.00 - 0.00 50 0.00 - 0.00 47 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Henni Maiharni, SH 72,715,000 0.01 55 0.01 960,000 1.32 50 0.01 960,000 1.32 48 Pengelolaan Dana BOP PAUD Henni Maiharni, SH 6,159,000,000 1.07 55 0.59 1,423,800,000 23.12 50 0.54 1,423,800,000 23.12
H Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
49 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 138,075,500 0.02 55 0.01 22,878,000 16.57 50 0.01 22,878,000 16.57 50 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/KesetaraanNashendri, SH 44,440,000 0.01 65 0.01 8,455,150 19.03 65 0.01 8,455,150 19.03 51 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nashendri, SH 2,333,200,000 0.41 55 0.22 1,116,100,000 47.84 55 0.22 1,116,100,000 47.84 III Program Pengembangan Kurikulum
I Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
52 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Alfiandri, M.Pd 167,393,300 0.03 55 0.02 - 0.00 50 0.01 - 0.00 IV Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
J Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
53 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Aldi, S.H.I 40,330,200
0.01 55 0.00 5,194,300 12.88 50 0.00 5,194,300 12.88 V Program Pengembangan Kebudayaan
NAMA ALOKASI
PIMPINAN DANA BOBOT
KEGIATAN (Rp) (%)
PEK BOBOT (Rp) (%) PEK BOBOT (Rp) (%)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18
KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN (%) KEUANGAN KET
NO PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA REALISASI INDIKATO
R KINERJA OUTPUT
K Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
54 Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 93,470,000 0.02 55 0.01 17,237,890 18.44 50 0.01 17,237,890 18.44 55 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Imwarizal, S.Pd, MM 96,480,000 0.02 55 0.01 2,855,250 2.96 50 0.01 2,855,250 2.96
L Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
56 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Imwarizal, S.Pd, MM 188,640,000 0.03 55 0.02 13,637,650 7.23 50 0.02 13,637,650 7.23 57 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Imwarizal, S.Pd, MM 150,000,000 0.03 55 0.01 - 0.00 30 0.01 - 0.00 VI Program Pengembangan Kesenian Tradisional
M Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota
58 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Elly Syafri, S.Sos 437,490,000 0.08 55 0.04 5,511,350 1.26 50 0.04 5,511,350 1.26 VII Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
N Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
59 Pelindungan Cagar Budaya Yeni Sartika, S.Pd 26,864,000 0.00 55 0.00 9,539,450 35.51 50 0.00 9,539,450 35.51 VIII Program Pengelolaan Permuseuman
O Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
60 Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu
Yeni Sartika, S.Pd
200,694,781
0.03 55 0.02 18,447,000 9.19 45 0.02 18,447,000 9.19 61 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Permuseuman Yeni Sartika, S.Pd
0
0.00 0 0.00 - 0.00 0 0.00 - 0.00 62 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Yeni Sartika, S.Pd 350,175,200 0.06 55 0.03 - 0.00 45 0.03 - 0.00 63 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Yeni Sartika, S.Pd 148,839,988 0.03 55 0.01 52,480,000 35.26 50 0.01 52,480,000 35.26 574,732,633,998 100.00 59.01 259,530,561,344 45.16 56.37 259,530,561,344 45.16
Lubuk Basung, Agustus 2021 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
Drs. ISRA, M.Pd
NIP.19640218 198410 1 001 Jumlah
