KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78l}4,Kalimantan Barat Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561)740143, Kotak pos tzg6
Laman: www.polnep.ac.id
PERATT]RAN DIREKTUR POLITEKhIK NMGERI PONTIANAK Nomor : 36 Tahun 2015
TENTAIIG
TATACARA KOORIIINASI' INTECRASI' SIhTKROMSASI DAI\ SIMPLIKASI KEGIATAI\I DAI\[ AI\IGGARAN (KISS) DI LINGKT]NGAI\T POLITEKI\IIK hTEGERI PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA DIREKTI.JR POTITEKI\IIK hI"EGERI PONTIANAK [,Snimbang
Mengingat
l . Bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan dan harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pengendalian dan pertanggungiawaban kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianalg perlu ditetapkan tatacara koordinasi, integrasim sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran,
Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
Undang-undang nomor I tahun 2004 tentang perbendahaman Negara
urdang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungiawab keuangan negara
undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
undan unCang notnor 12 tahun 2012 ten!4ng pendidikcn tinggi undang undang nomor 25 tatrun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri negara pendayagunaan aparatur Negara dan refonnasi birskrasi nomer 19 tahun 2010 tenlqrg pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerj a instansi pemerintah
Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun zl0l4 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
Perafuran Mentp.ri Pendidikan dan Kpbudayaan nomor 80 tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Pontianak
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
nomor l5A4PK,A41If/?ql5 teotang ps.ngangkatan Direkrur Politeknik Negeri Pontianak
2.
: l .
2.
3 . 4.
5 . 6.
7 8.
9.
I Q
1 t
Menetapkan
MEMUTUSKAN
TATACARA KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SIMPLIKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN (KISS) DI LINGKIINGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Tatacara koordinasi, integrar,,T:*:nisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri pontianak aOatatr petunjuk dalam meningkatkan keselarasan dan harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pengendalian dan pert4nggungiawaban kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri pontianak
Tatacara koordinasi, integrari,tm3nisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri pontianak untuk menjadi pedoman bagi seluruh komponen dalam perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pengendalian dan pertanggungawaban di lingkungan Politeknik Negeri pontianak yang meliputi : --
l, Direktur
2. Pembantu Direktur 3. Wakil Manajemen Mutu 4, Satuan Pengawas Internal 5. Para Ketua Jurusan 6. Para Kepala bagian 7, Para Kepala subbagian 8. Para Kepala unit
Pasal 3
Ruang lingkup koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan politeknik Negeri poniianak adalah :
l. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaa.q untuk mgngha$ilkan suatu tindakar yang ,erugam dan harmonis pada sasaran yang telatr ditetapkan Direktur
2. Integrasi adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sehingga menghasilkan tata kelola inititusi yang mJmilki keserasian fungsi
3, Sinkronisasi adala,h quetu usaha ufiuk m€nyesu4ikaor menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit- unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri pontianak
4. simplikasi adalah penerapan yang terorganisisir untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam
menjalankan tugaq pokok dan tungsi politeknik Negeri
Pontianak t
f
Pasal 4
Tatacara koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak diatur sebagai berikut :
l. Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan siklus kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak sesuai dengan lampiran pada Peraturan Direktur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini 2, Kegiakn peren€anaan disusun berdasarkan evaluasi yang
dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan, Pola Ilmiah Pokoh Rencana Strategis dan Rencana operasionaV kinerja Politeknik Negeri Pontianak
3. Kegiatan pelaksanaan dilakukan berpedoman kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran KIL (RKAKL), Daftar Isian Pelaksanaan fuggamn (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) serta data dukung RKA
4. Pertanggungiawaban laporan kegiatan dan anggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Negara yang dalam lingkup kewenangan Kuasa Pengguna Angaran, Pejabat Pembuat Komitnen, Pengelolaan keuangan dan pengadaan, penangungiawab program dan penanggungiawab kegiatan
5. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kineda Kegialan (IKK), maka diatur ruang lingkup tugas dan fungsi Unit Penjamin Mutu dengan Satuan Pengawas Internal melalui :
d, Tugas dan fungsi Penjamin Mutu melakrrkan pengawasan atas ketercapaian IKU dan IKK sesuai sasaran mutu, melakukan supervisi atas penerapan manajemen berbasis ISO dal mcmberi rekonendasi tcrhadap penprapan Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) b. Tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal melakukan
p-engawasan atas ketErqapaian IKK yang terqedia dalam
RKAKL/POK, melakukan supervise atas kepatuhan pelaksanaan kegiatan dan anggaran terhadap peraturan yang berlaku, mereview penyusuxan laporan keuangan dan LAKIP, melakukan audit operasional sesuai penugasan dan dan merekomendasikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
kepada Direktur
6. Menyangkut kegiatan dan anggaran yang diperoleh melalui progr€m hibah penggunaan langsuog, Direktur harus menyusun PQK untuk kegiatan tersebut
7. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dan anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak sekurang- kurangrya dilakukan :
a. Evaluasi bulanan, dilakukan pada lingkup Bagian dan subbagian, lingkup unrVjurusan masing-masing
b, Evaluasi Eiwulan, dila.kukan pada linglqut Pe44nggpnja"wab
program dan lingkup dibawahnya
c. Evaluasi semesteran, dilakukan pada rapat koordinasi yang melibatkan Direktur, Pembantu Direktur, Wakil Manajemen Mutu, Satuan Pengawas Internal, kepala bagian, kepada subbagian, kepala unit dan Ketua Jurusan
d. Evaluasi tahunan dilakukan pada rapat kerja teknis RKA, RIKA dan EPKO yang melibatlran Direktur, Pembantu Direktur, Wakil Manajemen Mutu, Satuan Pengawas Internal, kepala bagian, kepada subbagian, kepala unit dan Ketua Jurusan
Pasal 5
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pontianak
J
I Juni 2015
I\IP. 196t122519901 1 1001
Lampiran Perafuran Direktur Nomor : 20 Tahun 2015 T a n g g a l : 9 M a r e t 2 0 1 5
SIKLUS KEGIATAN DAN ANGGARAN
DI LINGKLTNGAN POLITEKMK NEGERI PONTTANAK
No Tahapan Kegiatan Output Lingkup
Pembahasan I Perumusan arahan
Direktur tentang Pokok-pokok Kebijakan Kegiatan dan Anggaran
l. Identifikasi arahan Direktur
2. Klasifikasi arahan Direktur
3. Formulasi konsep usulan arah kebijakan dan prioritas kegiatan dan anggaran
' Konsep kebijakan dan kegiatan prioritas kegiatan dan anggaran
. Direktur . Pembanfu
Direktur r Wakil
Manajemen Mutu
2
f
Menentukan besaran sumber daya
l. Review rencana strategis dan rencana operasionaV rencana kinerja
2. Review kerangka penganggaran periode renstra
3. Perumusan kegiatan p{oritas
. Telaah renstra . Telaah
penjaminan mutu
r Telaah satuan pangawas internal
' Direktur . WMM r SPI r Kabag . Kasubbag
3
Penyusunan Rencana Kegiatan dan AnggaranPenyampaian borang kepada unit/jurusan Penyampaian usulan RKA unit
l .
2.
r Panduan dan Borang penyusunan RKA
. Qorang yang sudah diisi lengkap sesuai panduan
Kasubbag PSI Kepala uniV jurusan
4 Pembahasan Rencana Kegiatan dan Ang garan (RKA)
l. Pelaksanaan rapat kerja teknis RKA
2. Perumusan datadukung penyusunan RKA
' RKAKL
. Data dukung . Direktur . Pudir . WMM
r SPI r Kabag ' Kasubbag I Kajur r Kepala unit 5 Penyusunan danPembahasan Rencana Implementasi Kegiatan dan Anggaran (RIKA)
l .
2.
3 .
Pemetaan RKA
Pelaksanaan rapat kerja teknis RIKA
Penyusunan POK
r t(KAl(L . POK
r Direktur
' Pudir r WMM
r SPI . Kabag . Kasubbag r Kajurr K p n o l o r r n i +
6 Pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Ang garan
l. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan angg aran
' RKAKL . DIPA , POK
r Data dukung
Penanggung jawab
program Penanggung jawab
I
I
kegiatan Pengelola keuangan ULP SPI
7
Laporan Keuangan WMMsemester I
l . Penyusunan laporan keuangan semester I Review penyusunan laporan keuangan semester I
2.
I Laporan Keuangan SAIBA Review SPI
I
t Pudir 2 Penyusun SAIBA SPI
I
I
8 Pembahasan Evaluasi
Pengukuran Kinerja Organisasi @PKO)
l. Pelaksanaan rapat kerja teknis EPKO
2. Penyusunan laporan kinerja organisasi
Laporan Kinerja Review SPI Review WMM
. Direklur . Pudir . WMM , SPI . Kabag r Kasubbag . Kajur r Kepala unit 9
t
Penyusunan Laporan Keuangan semester II
l . Penyusunan laporan keuangan semester 2 Review penyusunan laporan keuangan semester 2
2.
I Laporan Keuangan SAIBA Review SPI
I
a
Pudir 2 Penyusun SAIBA SPI
I
t
1 0
Penyusunan LAKIP l. Penyusunan LAKIP 2. Review LAKIPr LAKIP r Review
LAKIP
r Direktur . Pudir . WMM r Penyusun
LAKIP
Pada T
DIREK
a
Ditetapkan di Pontianak
