DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Sayang - Sayang Cakranegara. Telp/Fax. (0370) 642905/642804 website : dishub.mataramkota.go.id - email : [email protected]
LAKIP
Dinas Perhubungan Kota Mataram TAHUN 2018
Disusun oleh :
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Mataram
2019
Daftar Isi
L aporan K inerja I nstansi P emerintah
Dinas Perhubungan 2018
Ringkasan Eksekutif
Memuat poin-poin penting evaluasi kinerja 2018 1
Pendahuluan
Menjelaskan aspek-aspek umum organisasi dan isu-isu strategis yang dihadapi
3
Perencanaan Kinerja
Mengurai ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja ta- hun 2018
7
Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan capaian kinerja dan realisasi ang- garan/pendapatan
10
Penutup
Diuraikan simpulan umum atas capaian organisasi dan langkah-langkah kedepan
29
Lampiran-Lampiran
Perjanjian Kinerja (PK) dan hal lain yang dianggap perlu
31
Without proper
self-evaluation Failure is Inevitable
John Wooden
-
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
1 | P a g e Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhub- ungan Kota Mataram disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Mataram Tahun 2016 - 2021.
Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk di dalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Sesuai Re- view Rencana Strategis Dinas Perhubugan Kota Mataram Tahun 2016 - 2021 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dalam rangka pencapaian kinerja Dishub Kota Mataram. Dari perhitungan rata-rata
atau kumulatif, capaian kinerja Dishub Kota Mataram tahun 2018 mencapai target sebesar 71,09%.
Namun demikian akuntabilitas keuangan dan pendapatan Dishub menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan, dari hasil realisasi keuangan tahun 2018 tercapai 86,29% dan realisasi pendapatan tercapai 41,28 %.
Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Dishub Kota Mataram pada tahun 2018 dapat dikategorikan
“cukup baik”. Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dishub Kota Mataram Tahun 2016 - 2021 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dishub Kota Mataram sebagai
RINGKASAN
EKSEKUTIF
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
2 | P a g e bagian dari upaya pembangunan Kota Mataram.
Tabel I
Capaian Kinerja Dishub Kota Mataram Tahun 2018 No. Jenis Capaian Tingkat Capaian Ket.
1. Kinerja Utama 85,72%
2. Serapan Anggaran 86,29%
3. Realisasi PAD 41,28%
Rata - rata 71,09%
BAB I
PENDAHULUAN
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
3 | P a g e
A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mataram, sebagai aplikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut.
1. Kedudukan
Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas
Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota Mataram melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberi- kan kepada Daerah.
3. Fungsi
Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan dibidang Perhubungan;
d. Pelaksanaan tugas administrasi dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
B. SUSUNAN ORGANISASI
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas. Kepala Dishub didukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretariat, Bidang – bidang, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diuraikan sebagai berikut :
(1) Sekretariat Dinas, tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian.
BAB I
PENDAHULUAN
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
4 | P a g e (2) Bidang Angkutan, tugas
memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program dan kegiatan di bidang Angkutan.
(3) Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan
teknis program/kegiatan dibidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
(4) Jabatan Fungsional, unsur pelaksana fungsional pengujian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dishub yang saat ini terdiri dari 5 orang Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas pada UPTD PKB.
(5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), tugas pokok sebagai pelaksana dan pengelola teknis pengujian kendaraan bermotor dan perparkiran.
Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Mataram adalah sebagai berikut:
Gambar I.1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan dan UPTD
Kepala Dinas
Bidang Angkutan
Sie. Angkutan Orang
Sie. Angkutan Barang
Sie. Sarana dan Prasarana Angkutan
Bidang Keselamatan dan Pengendalian LL
Sie. Keselamatan Lalu Lintas
Sie. Penyuluhan Lalu Lintas dan
Angkutan
Sie. Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan
Bidang Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
Sie. Manajemen Lalu Lintas
Sie. Rekayasa Lalu Lintas
Sie.
Pengembangan Sistem Lalu
Lintas
Fungsional
Sekretaris
Subbag Perencanaan
Keuangan
Subbag Umum Kepegawaian
Kepala UPTD
Koordinator Urusan Teknis
Operasional
Koordinator Urusan Pengawasan dan
Pengendalian
Fungsional Subbag Tata
Usaha
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
5 | P a g e C. ASPEK-ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Permasalahan sektor transportasi secara umum adalah tantangan pengel- olaan lalu lintas perkotaan yang mampu mengimbangi kemajuan Kota Mata- ram yang sedemikian cepat. Akibatnya pada waktu dan lokasi tertentu ke- macetan dan kesemrawutan lalu lintas menjadi pemandangan yang semakin sering terjadi. Oleh sebab itu, target utama Dinas Perhubungan adalah mengembalikan kualitas mobilitas masyarakat dan meningkatkan tingkat aksesibilitas sehingga mampu menjadi pendukung kelancaran geliat ekonomi Kota Mataram.
Secara garis besar tujuan pengelolaan sektor transportasi di Kota Mata- ram dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Mendorong penggunaan angkutan umum sebagai moda transportasi yang berkelanjutan
2. Mendorong perwujudan kualitas system transportasi yang efisien dan berkeselamatan
Tujuan tersebut nantinya menjadi tulang punggung pencapaian cita-cita pengelolaan infrastruktur Kota Mataram dalam mewujudkan Kota Layak Hu- ni.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishub Kota Mataram Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repub- lik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja In- stansi Pemerintah, sebagai berikut:
IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama Dishub Kota Mataram dan sekilas pengantar lainnya.
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
6 | P a g e Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi dan real- isasi anggaran.
BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
8 | P a g e A. RENCANA STRATEGIS DISHUB TAHUN 2016 - 2021
encana Strategis Dinas Perhubungan Tahun
2016-2021 pada
hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menen- gah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan Perangkat Dae-
rah yang optimal.
Tahun 2018 dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishub Kota Mataram Tahun 2016 – 2021 merupakan tahun ketiga bagi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menjadi titik tolak dari penyelenggaraan Sistem Pertanggungjawaban (SAKIP) secara komprehensif dilingkungan Dinas Perhubungan.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram berisi- kan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Dinas
Perhubungan menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja tahun 2018 telah selaras dengan Rencana
R
BAB II
PERENCANAAN
KINERJA
•Mewujudkan infrastruktur transportasi yang berkualitas guna mewujudkan Kota Layal Huni
Tujuan
•Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas
masyarakat
Sasaran
•Prosentase
penggunaan moda angkutan umum
• Rasio waktu perjalanan
Indikator Sasaran
Gambar 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra 2016-2021
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
9 | P a g e Kinerja Tahunan 2018 yang meru-
pakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan da- lam mewujudkan tujuan dan sasa-
ran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Target dan Indikator Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Target
Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat
1. Prosentase penggunaan moda angkutan umum
7%
2. Rasio waktu perjalanan 1,80
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
11 | P a g e kuntabilitas kinerja Dishub
Kota Mataram Tahun 2018 diukur dari tingkat keber- hasilan pencapaian tujuan dan sasa- ran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dishub Kota Mataram 2016 - 2021. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dalam 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishub Kota Mataram
2016 – 2021 dan ditetapkan pula 5 Indikator Sasaran Program Teknis.
Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diat- as, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran. Dengan ini disajikan evaluasi dan analisis ca- paian kinerja serta akuntabilitas keuangan.
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diperjanjikan.
Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan tahun 2018 telah tercapai. Dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dinyatakan tidak berhasil dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018
A
Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian
Meningkatnya aksesibil- itas dan mobilitas masyarakat
1. Prosentase
penggunaan moda angkutan umum
7% 5% 71,43%
2. Rasio waktu perjal- anan
1,80 1,80 100%
BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
12 | P a g e B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA
Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing indikator sasaran Dinas Perhubungan Kota Mataram dapat dijelaskan sebagai berikut:
SASARAN
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Masyarakat
Penyelenggaraan lalu lintas perkotaan yang efisien ditandai dengan kualitas aspek aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Aksesibil- itas berarti lokasi kegiatan mampu diakses dengan mudah oleh berbagai moda angkutan. Mobilitas adalah ke- lancaran dalam pergerakan manusia dan barang.
Dalam menunjang capaian sasa- ran tersebut, didukung oleh bebera- pa progam teknis yang pencapaiann- ya dijelaskan sebagai berikut:
Indikator Sasaran/Indikator Program Target Realisasi Capaian 1. Prosentase penggunaan moda angku-
tan umum
7% 5% 71,43%
a. Prosentase cakupan pelayanan angku-
tan yang handal dan berkualitas 28% 23% 82,14%
2. Rasio waktu perjalanan 1,80 1,80 100%
a. Peningkatan level pelayanan jalan
(V/C Ratio) Level B
(0,43) Level B
(0,43) 100%
b. Prosentase penurunan jumlah pelang-
garan lalu lintas -3%
(10.601) -17%
(8.753) 567%
c. Rasio uji kendaraan yang berkesela- matan
68% 62% 91,18%
d. Rasio kepatuhan dan ketertiban pela- yanan parkir
56% 50% 89,29%
Tabel 3.2
Capaian Indikator Sasaran dan Program Strategis Dinas Perhubungan
Tahun 2017
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
14 | P a g e
INDIKATOR PROGRAM
Prosentase Cakupan Pelayanan Angkutan yang Handal dan Berkualitas
Target cakupan pelayanan angkutan yang handal dan berkualitas didukung oleh beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pela- yanan angkutan. Kegiatan-kegiatan tersebut secara umum dibagi menjadi ti- ga bagian utama yaitu, sarana angkutan, prasarana angkutan dan kualitas SDM (sopir/juru mudi/awak angkutan).
Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan mampu mencapai target sesuai yang diharapkan. Sementara beberapa kegiatan lain dikarenakan ada beberapa penyesuaian anggaran tidak dapat terlaksana. Adapun capaian pro- gram dan kegiatan yang mendukung pencapaian cakupan pelayanan angku- tan yang handal dan berkualitas adalah sebagai berikut:
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
14 | P a g e Tabel 3.3
Rincian Capaian Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) Prosentase
penggunaan moda
angkutan umum 7% 925.310.326 5% 741.954.410 71% 80,18%
Program Peningkatan Pela- yanan Angkutan
Prosentase cakupan pelayanan angkutan
yang handal dan berkualitas
28% 826.055.000 23% 736.014.410 82% 89,10%
-
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi un- tuk peningkatan kesela- matan penumpang
Terlaksananya penyuluhan so-
pir/juru mudi 3 Trayek 18.795.000 3 Trayek 18.700.000 100% 99,49%
- Kegiatan pengendalian
disiplin pengoperasian Tersedianya
peralatan kebersihan 220 bh 32.255.000 - bh - - 0,00%
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
15 | P a g e Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) angkutan umum dijalan
raya
cidomo
- Kegiatan penataan tempat- tempat pemberhentian angkutan umum
Terlaksananya sur-
vey angkutan umum 1 Kgt 16.205.000 - Kgt - - 0,00%
- Kegiatan penciptaan pela- yanan cepat, tepat, murah dan mudah
Terlaksananya pena- taan angkutan
umum 1 kgt 28.580.000 1 kgt 18.084.510 100% 63,28%
- Pengumpulan dan analisis database pelayanan angku- tan
Terlaksananya sur-
vey kinerja angkutan 1 kgt 13.100.000 1 kgt 12.649.500 100% 96,56%
- Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Tersusunnya sistem
informasi angkutan 1 kgt 58.250.000 1 kgt 57.750.000 100% 99,14%
-
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Terlaksananya so- sialisasi ketertiban
lalu lintas 124 Org 20.085.000 124 Org 19.795.000 100% 98,56%
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
16 | P a g e Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%)
-
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Terlaksananya pem- berian penghargaan
pada sopir angkutan 50 Org 31.770.000 50 Org 31.586.400 100% 99,42%
- Pembinaan Keselamatan Angkutan Perairan
Terlaksananya pem- binaan angkutan
perairan 95 Org 12.765.000 - Org - 100% 0,00%
- Pengendalian Pen-
goperasian Kendaraan Tid- ak Bermotor (Cidomo)
Terlaksananya
pengawasn cidomo 12 bln 205.600.000 12 bln 201.600.000 100% 98,05%
- Monitoring Angkutan Hari- hari Besar
Terlaksananya moni- toring angkutan leb-
aran
1 kgt 22.950.000 1 kgt 19.017.000 100% 82,86%
- Pengawasan Keselamatan Angkutan dan Laik Jalan
Terlaksananya pengawasan kesela-
matan angkutan 12 bln 219.300.000 12 bln 214.200.000 100% 97,67%
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
17 | P a g e Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) - Forum Lalu Lintas Angku-
tan Jalan
Terlaksananya kegiatan koordinasi lintas instansi forum
LLAJ
12 bln 141.400.000 12 bln 137.632.000 100% 97,34%
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya pelaksanaan
kegiatan WTN 1 kgt 5.000.000 1 kgt 5.000.000 100% 100,00%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Prosentase cakupan pelayanan angkutan
yang handal dan berkualitas
28% 84.755.326 23% 5.940.000 82% 7,01%
-
Perencanaan pem-
bangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Terlaksananya penyusunan perencanaan prasa-
rana dan fasilitas perhubungan
1 Dok 60.430.000 1 Dok 990.000 100% 1,64%
- Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhub-
Jumlah dokumen
SOP tersusun 1 Dok 21.950.000 1 Dok 18.625.000 100% 84,85%
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
18 | P a g e Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) ungan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya moni- toring dan evaluasi
pelayanan publik
1 Kgt 24.325.326 1 Kgt 4.950.000 100% 20,35%
Program Pembangunan Sa- rana dan Prasarana Perhub- ungan
Prosentase cakupan pelayanan angkutan
yang handal dan berkualitas
28% 14.500.000 23% - 82% 0,00%
- Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
Terbangunnya halte
angkutan umum 1 Unit 14.500.000 0 Unit - 0% 0,00%
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
19 | P a g e Dari tabel diatas menunjukkan
bahwa tingkat capaian kinerja cakupan pelayanan angkutan han- ya mampu memenuhi target sebe- sar 82,14% . Perlu diketahui bahwa tantangan pelayanan angkutan sangat kompleks sehingga Dinas Perhubungan Kota Mataram tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 be- berapa kegiatan teknis tidak mam- pu terlaksana. Beberapa kegiatan yang tidak mampu kami realisasi- kan antara lain disebabkan oleh:
1. Kurangnya Sumber Daya Manu- sia yang berkompeten dalam melaksanakan kegiatan yang te- lah direncanakan;
2. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengharuskan Dinas Perhubungan mengurangi be- berapak kegiatan teknis;
3. Rendahnya kemampuan koordi- nasi Dinas Perhubungan dalam menyeleraskan kebijakan yang akan dijalankan.
Tantangan tersebut akan men- jadi salah satu evaluasi Dinas Perhubungan dalam menjalankan program dan kegiatan di tahun berikutnya.
Kegiatan yang mampu dil- akukan oleh Dinas Perhubungan dalam kaitan pencapaian target peningkatan pelayanan angkutan utamanya pada peningkatan prasa- rana dan kualitas SDM bagi juru mudi/awak angkutan.
Pembangunan halte dan sosial- isasi/penyuluhan telah dilakukan dan dapat mencapai target. Be- berapa kegiatan bahkan mampu di- jalankan secara lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Hal ini ka- rena Dinas Perhubungan men- jalankan eksekusi kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola anggaran dan keuangan.
Rendahnya pencapaian kiner- ja angkutan umum diakibat- kan oleh kompleksitas masa- lah yg menuntut komitmen dan SDM yg memadai.
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
20 | P a g e Kondisi lalu lintas Kota Mata-
ram yang semakin padat me- nyebabkan menurunnya tingkat kenyamanan masyarakat dalam melakukan mobilitas. Saat ini dirasakan pada jam-jam padat wak- tu perjalanan bertambah. Kondisi ini apabila tidak segera dilakukan penanganan berpotensi menurunk- an kualitas hidup masyarakat.
Dinas Perhubungan dalam menjawab tantangan tersebut me- nyiapkan set kebijakan yang didukung oleh seperangkat pro- gram dan kegiatan. pencapaian ra- sio waktu perjalanan dapat dikatakan memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian ini didukung berkaitan dengan berhasilnya pelaksanaan kegiatan yang menyasar tiga hal pokok yaitu an- tara lain: peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas, peningkatan kesadaran masyarakat dan perbai- kan manajemen system lalu lintas perkotaan.
Adapun secara detail pen- capaian indikator rasio waktu per-
jalanan dijelaskan pada tabel beri- kut:
INDIKATOR PROGRAM
Rasio Waktu Perjalanan
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
21 | P a g e Tabel 3.4
Rincian Capaian Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Tahun 2018
Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja (%) Anggaran (%)
Rasio Waktu Perjal-
anan 1,80 4.273.827.500 1,80 3.209.909.400 100,00% 75,11%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Peningkatan Level Pelayanan Jalan
(V/C Ratio) Level B (0,43) 2.386.760.000 Level B (0,43) 1.544.976.000 100,00% 100,00%
- Pengadaan rambu-rambu
lalu lintas Terpasangnya per-
lengkapan jalan 1 Jenis 111.305.000 1 Jenis 87.605.000 100,00% 78,71%
- Pengadaan Traffic Light Terpasangnya traffic
light sistem ATCS 1 simpang 800.600.000 1 simpang 586.625.800 100,00% 73,27%
- Pemeliharaan Traffic Light Terpeliharanya traf-fic light 12 bln 287.650.000 12 bln 287.550.000 100,00% 99,97%
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
22 | P a g e Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Tahun 2018
Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja (%) Anggaran (%)
- Pengumpulan dan analisis database lalu lintas
Terlaksananya kegiatan penyusu- nan database lalu lintas
1 Kgt 58.425.000 1 Kgt 58.425.000 100,00% 100,00%
- Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas Terlaksananya
kegiatan MRLL 1 kgt 663.957.500 1 kgt 119.749.700 100,00% 18,04%
- Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasilitas Per- lengkapan Jalan
Terlaksananya sur- vey fasilitas per-
lengkapan jalan 1 kgt 64.425.000 1 kgt 64.425.000 100,00% 100,00%
- Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan
Terlaksananya pmeliharaan faskel
jalan 12 bln 111.547.500 12 bln 58.397.000 100,00% 52,35%
-
Penciptaan Keselamatan, Ketertiban dan Kelanca- ran Lalu Lintas Angkutan Jalan
Jumlah kegiatan patroli dan pen-
jagaan rawan macet 12 Kgt 288.850.000 12 Kgt 282.198.500 100,00% 97,70%
Program Peningkatan Pela- yanan Angkutan
Prosentase
penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas dan angkutan
-3% 498.622.500 -17% 463.243.400 566,7% 92,90%
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
23 | P a g e Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Tahun 2018
Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja (%) Anggaran (%)
- Analisis Dampak Lalu Lintas
Jumlah kegiatan pelaksanaan analisis
dampak lalu lintas 6 Kgt 23.225.000 3 Kgt 11.650.000 50,00% 50,16%
- Pemilihan Pelopor Bidang Lalu Lintas
Pelajar yang mengi- kuti kegiatan pelopor
lalu lintas 50 Org 31.550.000 50 Org 31.426.400 100,00% 99,61%
- Sosialisasi Perbengkelan se-Kota Mataram
Jumlah bengkel yang tersosialisasi aturan lalu lintas dan keselamatan jalan
50 Bengkel 7.747.500 - Bengkel - 0,00% 0,00%
- Pengamanan, Pengaturan Lalu Lintas dan Parkir (PAMTURLALINKIR)
Kegiatan Pengaturan dan penertiban lalu
lintas dan parkir 12 Bln 436.100.000 12 Bln 420.167.000 100,00% 96,35%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rasio uji kendaraan yang berkesela-
matan 68% 126.610.000 62% 121.490.000 91,18% 95,96%
- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Terpeliharanya alat
pengujian 1 thn 126.610.000 1 thn 121.490.000 100,00% 95,96%
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
24 | P a g e Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Tahun 2018
Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja (%) Anggaran (%) Program Peningkatan Ke-
laikan Pengoperasian Ken- daraan Bermotor
Rasio uji kendaraan yang berkesela-
matan 68% 587.597.000 62% 525.702.000 91,18% 89,47%
- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Terbelinya belanja perlaatan kerja
lapangan 1 pkt 11.092.000 1 pkt 7.492.000 100,00% 67,54%
- Penyediaan Kelengkapan
Administrasi Pengujian Tersedianya admin-
istrasi pengujian 12 bln 576.505.000 12 bln 518.210.000 100,00% 89,89%
Program Peningkatan Pela- yanan Perparkiran
Rasio kepatuhan dan ketertiban pe-
layanan parkir 56% 674.238.000 50% 554.498.000 89,29% 82,24%
- pengawasan dan pengen- dalian perparkiran
Terbayarkannya jasa tenaga kerja
pengawas perparkiran
12 bln 355.415.000 12 bln 284.525.000 100,00% 80,05%
- Pembinaan Perparkiran
Tersosialisasikannya peraturan
perparkiran pada masyarakat dan juru parkir
400 Org 62.603.000 400 Org 43.103.000 100,00% 68,85%
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
25 | P a g e Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Tahun 2018
Target Sat. Rp. Target Sat. Rp. Kinerja (%) Anggaran (%)
- Uji Petik perparkiran Terlaksananya uji
petik perparkiran 20 Lokasi 226.950.000 20 Lokasi 197.600.000 100,00% 87,07%
- Sosialisasi Perda Parkir
Tersosialisasikannya peraturan
perparkiran pada masyarakat dan juru parkir
12 bln 29.270.000 12 bln 29.270.000 100,00% 100,00%
26 | P a g e Target pemenuhan rasio waktu
perjalanan mampu memenuhi tar- get sebesar 100%. Program dan kegiatan teknis mampu mencapai kinerja yang diharapkan yaitu mempertahankan waktu tempuh perjalanan sebesar 1,80. Angka ter- sebut mengindikasikan waktu per- jalanan pada saat sibuk adalah sebesar 1,80 kali waktu tempuh jam tidak sibuk.
Ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh sehingga capaian program mampu mencapai target yaitu antara lain sebagai berikut:
1. Mengintensifkan koordinasi ber- sama instansi terkait guna mempercepat pemasangan fasili- tas perlengkapan jalan;
2. Memperbaiki system pelaporan dan pengaduan masyarakat terkait masalah lalu lintas – mempercepat penanganan ke- macetan;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pola sosial- isasi yang ditargetkan khusus kepada pelajar dan penegakan hukum;
4. Memperbaiki pola dan system pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor guna meningkatkan kelayakan uji kendaraan.
Meskipun demikian masih ter- dapat program dan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian ka- rena mendapatkan pencapaian yang kurang berhasil, yaitu:
1. Pelaksanaan pembinaan perparkiran tidak mampu dil- aksanakan akibat kurangnya perencanaan kegiatan;
2. Uji petik perparkiran tidak dapat dilakukan pada semua lokasi yang direncakan akibat dari ketidakuratan data potensi lokasi parkir;
3. Pencapaian rasio kepatuhan jukir masih belum memuaskan, hanya 50% lokasi parkir yang dikategorikan patuh dan taat.
Pencapaian target program pelayanan perparkiran belum dapat terpenuhi. Hanya 50%
lokasi parkir yang dikategori- kan taat.
27 | P a g e C. REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN
Anggaran Dinas Perhubungan Kota Mataram Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12.956.660.185,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.510.756.084,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.
7.445.904.101,- adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar 86,18% .
Sementara dari sisi pendapatan realisasi pendapatan menunjukkan
trend yang negative. Realisasi pen- dapatan tahun 2018 hanya sebesar 41,28% dari tahun sebelumnya yang mencapai 42,86% . Begitupun pada sisi belanja dibandingkan dengan tahun sebelumnya prosen- tase realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Mataram men- galami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.5
Rincian Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2018
No. Tahun Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Pendapatan
1. 2016 3.464.500.000 2.639.248.958 76,18 2. 2017 5.700.000.000 2.433.175.500 42,86
3. 2018 5.700.000.000 2.352.960.000 41,28
Belanja
1. 2016 13.997.846.619 13.416.221.615 95,84 2. 2017 15.179.081.620 12.876.799.770 84,83
3. 2018 12.956.660.185 11.166.628.062 86,21
Capaian dari sisi keuangan tid- ak begitu menggembirakan dikare- nakan belum optimalnya system kerja dan manajemen pada Dinas Perhubungan. Beberapa hambatan yang terjadi antara lain disebabkan oleh:
1. Dari sisi pendapatan, system ba- ru pemungutan retribusi belum
dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparatur di lapangan.
Pengawasan dan pengendalian pemungutan belum dapat dil- aksanakan secara optimal akibat berbagai keterbatasan operasional dan perangkat ho- kum;
28 | P a g e 2. Dari sisi belanja, akibat kurang
matangnya perencanaan kegiatan dan lemahnya mana- jemen sumber daya manusia yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.
Kondisi tersebut menuntut evaluasi menyeluruh guna men- gurangi kesalahan yang sama dilakukan pada periode ang- garan berikutnya. Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mempercepat pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram.
Capaian kinerja terus men- galami trend negatif ditandai menurunnya realisasi bel- anja dan pendapatan
BAB IV
PENUTUP
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
29 | P a g e aporan Kinerja Dinas
Perhubungan Kota Mataram Tahun 2018 merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun per- tama pelaksanaan Rencana Strategis Dishub harus diakui menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.
Beberapa capaian tidak dapat memenuhi target yang diharapkan membutuhkan perhatian yang kebih serius disertai langkah-langkah per- baikan. Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen Dinas Perhub- ungan dalam mengelola sector trans- portasi yang lebih baik lagi guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram.
Adapun beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Dishub Kota Mataram tahun 2018 antara lain :
1. Masih kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait, mengingat banyak kewenangan
Dishub yang melibatkan lintas sektor maupun lintas wilayah dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi.
2. Terbatasnya ketersediaan ang- garan di tahun anggaran 2018 sa- lah satunya akibat dari kebijakan pemangkasan anggaran. Beberapa kegiatan harus mengalami penyesuaian utamanya dari sisi kuantitas. Akibatnya banyak dari indikator kinerja tidak dapat tercapai dengan optimal.
3. Belum optimalnya pengelolaan da- ta dan informasi, sehingga banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan belum didukung data dan informasi yang memadai;
4. Belum maksimalnya manajemen organisasi dan personel yang me- madai untuk mendukung pen- capaian kinerja Perangkat Daerah;
5. Kurangnya komitmen pimpinan dalam mengatasi persoalan- persoalan yang membutuhkan pe- nanganan lintas sektoral;
6. Melihat indikator sasaran yang berkaitan dengan angkutan umum dirasakan sangat kurang diper-
L
BAB IV
PENUTUP
LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
30 | P a g e lukan upaya-upaya yang lebih
keras.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Dishub Kota Mataram tahun 2018 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan
ini pada tahun tahun mendatang.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishub Kota Mataram Tahun 2018 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%)
Program Generik Dukungan Operasional dan Administrasi
Tercukupinya kebutuhan operasional dan administrasi per-
kantoran
100% 2.113.641.275 100% 1.762.704.387 100,00% 83,40%
Program Generik Prior- itas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Prosentase Apara- tur mengikuti
diklat teknis 19% 133.125.000 19% 42.656.690 100,00% 32,04%
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti
diklat 4 Org 133.125.000 2 Org 42.656.690 50,00% 32,04%
Mewujud kan in- frastrukt ur trans- portasi yang berkuali-
tas
Mening- katnya aksesibili-
tas dan mobilitas masyara-
kat
Prosentase penggunaan moda
angkutan umum 7% 925.310.326 5% 741.954.410 71,43% 80,18%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Prosentase cakupan pela- yanan angkutan yang handal dan
berkualitas
28% 826.055.000 23% 736.014.410 82,14% 89,10%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%)
-
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk pening-
katan keselamatan penumpang
Terlaksananya penyuluhan so-
pir/juru mudi 3 Tray-
ek 18.795.000 3 Tray-
ek 18.700.000 100,00% 99,49%
-
Kegiatan pengendali- an disiplin pen- goperasian angkutan
umum dijalan raya
Tersedianya peralatan kebersi-
han cidomo 220 bh 32.255.000 - bh - - 0,00%
-
Kegiatan penataan tempat-tempat pem- berhentian angkutan
umum
Terlaksananya survey angkutan
umum 1 Kgt 16.205.000 - Kgt - - 0,00%
-
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, te- pat, murah dan mu-
dah
Terlaksananya pe- nataan angkutan
umum 1 kgt 28.580.000 1 kgt 18.084.510 100,00% 63,28%
- Pengumpulan dan analisis database pe-
layanan angkutan
Terlaksananya survey kinerja
angkutan 1 kgt 13.100.000 1 kgt 12.649.500 100,00% 96,56%
-
Pengembangan sara- na dan prasarana pe- layanan jasa angku-
tan
Tersusunnya sis- tem informasi
angkutan 1 kgt 58.250.000 1 kgt 57.750.000 100,00% 99,14%
- Sosial-
isasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas
Terlaksananya so- sialisasi ketertiban
lalu lintas 124 Org 20.085.000 124 Org 19.795.000 100,00% 98,56%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) dan angkutan
-
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan so- pir/juru mudi/awak kendaraan angkutan
umum teladan
Terlaksananya pemberian penghargaan pada
sopir angkutan
50 Org 31.770.000 50 Org 31.586.400 100,00% 99,42%
- Pembinaan Kesela- matan Angkutan
Perairan
Terlaksananya pembinaan angku-
tan perairan 95 Org 12.765.000 - Org - - 0,00%
-
Pengendalian Pen- goperasian Ken- daraan Tidak Bermo-
tor (Cidomo)
Terlaksananya
pengawasn cidomo 12 bln 205.600.000 12 bln 201.600.000 100,00% 98,05%
- Monitoring Angkutan Hari-hari Besar
Terlaksananya monitoring angku-
tan lebaran 1 kgt 22.950.000 1 kgt 19.017.000 100,00% 82,86%
- Pengawasan Kesela- matan Angkutan dan
Laik Jalan
Terlaksananya pengawasan keselamatan angkutan
12 bln 219.300.000 12 bln 214.200.000 100,00% 97,67%
- Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terlaksananya kegiatan koordina-
si lintas instansi forum LLAJ
12 bln 141.400.000 12 bln 137.632.000 100,00% 97,34%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya pelaksanaan
kegiatan WTN 1 kgt 5.000.000 1 kgt 5.000.000 100,00% 100,00%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Prosentase cakupan pela- yanan angkutan yang handal dan
berkualitas
28% 106.705.326 23% 5.940.000 82,14% 23,02%
-
Perencanaan pem- bangunan prasarana dan fasilitas perhub-
ungan
Terlaksananya penyusunan perencanaan prasarana dan fasilitas perhub-
ungan
1 Dok 60.430.000 1 Dok 990.000 100,00% 1,64%
-
Penyusunan ke- bijakan, norma, standar dan prosedur
bidang perhubungan
Jumlah dokumen
SOP tersusun 1 Dok 21.950.000 1 Dok 18.625.000 100,00% 84,85%
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan
publik
1 Kgt 24.325.326 1 Kgt 4.950.000 100,00% 20,35%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Prosentase cakupan pela- yanan angkutan yang handal dan
berkualitas
28% 14.500.000 23% - 82,14% 0,00%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) - Pembangunan Halte
bus, taxi gedung ter- minal
Terbangunnya halte angkutan
umum 1 Unit 14.500.000 - Unit - - 0,00%
Mewujudk an infra- struktur
trans- portasi
yang berkuali-
tas
Mening- katnya aksesibili-
tas dan mobilitas masyara-
kat
Rasio Waktu Per-
jalanan 1,80 4.273.827.500 1,80 3.209.909.400 100,00% 75,11%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Peningkatan Lev- el Pelayanan Jalan (V/C Ratio)
Level B
(0,43) 2.386.760.000 Level B
(0,43) 1.544.976.000 Level B
(0,44) 100,00%
- Pengadaan rambu-
rambu lalu lintas Terpasangnya per-
lengkapan jalan 1 Jenis 111.305.000 1 Jenis 87.605.000 100,00% 78,71%
- Pengadaan Traffic Light
Terpasangnya traf- fic light sistem
ATCS 1 sim-
pang 800.600.000 1 sim-
pang 586.625.800 100,00% 73,27%
- Pemeliharaan Traffic Light Terpeliharanya
traffic light 12 bln 287.650.000 12 bln 287.550.000 100,00% 99,97%
- Pengumpulan dan analisis database lalu
lintas
Terlaksananya kegiatan penyusu-
nan database lalu lintas
1 Kgt 58.425.000 1 Kgt 58.425.000 100,00% 100,00%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) - Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Terlaksananya
kegiatan MRLL 1 kgt 663.957.500 1 kgt 119.749.700 100,00% 18,04%
-
Inventarisasi dan An- alisis Kebutuhan Fasilitas Perlengka-
pan Jalan
Terlaksananya survey fasilitas
perlengkapan jalan 1 kgt 64.425.000 1 kgt 64.425.000 100,00% 100,00%
- Pemeliharaan Fasili- tas Keselamatan
Jalan
Terlaksananya pmeliharaan faskel
jalan 12 bln 111.547.500 12 bln 58.397.000 100,00% 52,35%
-
Penciptaan Kesela- matan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu
Lintas Angkutan Jalan
Jumlah kegiatan patroli dan pen-
jagaan rawan macet
12 Kgt 288.850.000 12 Kgt 282.198.500 100,00% 97,70%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Prosentase penurunan jumlah
pelanggaran lalu lintas dan angku-
tan
-3% 498.622.500 -17% 463.243.400 566,67% 92,90%
- Analisis Dampak La-lu Lintas
Jumlah kegiatan pelaksanaan ana- lisis dampak lalu
lintas
6 Kgt 23.225.000 3 Kgt 11.650.000 50,00% 50,16%
- Pemilihan Pelopor Bidang Lalu Lintas
Pelajar yang mengikuti kegiatan
pelopor lalu lintas 50 Org 31.550.000 50 Org 31.426.400 100,00% 99,61%