LAKIP DISHUB KOTA MATARAM
2018
30 | P a g e lukan upaya-upaya yang lebih
keras.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Dishub Kota Mataram tahun 2018 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan
ini pada tahun tahun mendatang.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishub Kota Mataram Tahun 2018 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%)
Program Generik Dukungan Operasional dan Administrasi
Tercukupinya kebutuhan operasional dan administrasi per-
kantoran
100% 2.113.641.275 100% 1.762.704.387 100,00% 83,40%
Program Generik Prior- itas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Prosentase Apara- tur mengikuti
diklat teknis 19% 133.125.000 19% 42.656.690 100,00% 32,04%
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti
diklat 4 Org 133.125.000 2 Org 42.656.690 50,00% 32,04%
Mewujud kan in- frastrukt ur trans- portasi yang berkuali-
tas
Mening- katnya aksesibili-
tas dan mobilitas masyara-
kat
Prosentase penggunaan moda
angkutan umum 7% 925.310.326 5% 741.954.410 71,43% 80,18%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Prosentase cakupan pela- yanan angkutan yang handal dan
berkualitas
28% 826.055.000 23% 736.014.410 82,14% 89,10%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%)
-
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk pening-
katan keselamatan penumpang
Terlaksananya penyuluhan so-
pir/juru mudi 3 Tray-
ek 18.795.000 3 Tray-
ek 18.700.000 100,00% 99,49%
-
Kegiatan pengendali- an disiplin pen- goperasian angkutan
umum dijalan raya
Tersedianya peralatan kebersi-
han cidomo 220 bh 32.255.000 - bh - - 0,00%
-
Kegiatan penataan tempat-tempat pem- berhentian angkutan
umum
Terlaksananya survey angkutan
umum 1 Kgt 16.205.000 - Kgt - - 0,00%
-
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, te- pat, murah dan mu-
dah
Terlaksananya pe- nataan angkutan
umum 1 kgt 28.580.000 1 kgt 18.084.510 100,00% 63,28%
- Pengumpulan dan analisis database pe-
layanan angkutan
Terlaksananya survey kinerja
angkutan 1 kgt 13.100.000 1 kgt 12.649.500 100,00% 96,56%
-
Pengembangan sara- na dan prasarana pe- layanan jasa angku-
tan
Tersusunnya sis- tem informasi
angkutan 1 kgt 58.250.000 1 kgt 57.750.000 100,00% 99,14%
- Sosial-
isasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas
Terlaksananya so- sialisasi ketertiban
lalu lintas 124 Org 20.085.000 124 Org 19.795.000 100,00% 98,56%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) dan angkutan
-
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan so- pir/juru mudi/awak kendaraan angkutan
umum teladan
Terlaksananya pemberian penghargaan pada
sopir angkutan
50 Org 31.770.000 50 Org 31.586.400 100,00% 99,42%
- Pembinaan Kesela- matan Angkutan
Perairan
Terlaksananya pembinaan angku-
tan perairan 95 Org 12.765.000 - Org - - 0,00%
-
Pengendalian Pen- goperasian Ken- daraan Tidak Bermo-
tor (Cidomo)
Terlaksananya
pengawasn cidomo 12 bln 205.600.000 12 bln 201.600.000 100,00% 98,05%
- Monitoring Angkutan Hari-hari Besar
Terlaksananya monitoring angku-
tan lebaran 1 kgt 22.950.000 1 kgt 19.017.000 100,00% 82,86%
- Pengawasan Kesela- matan Angkutan dan
Laik Jalan
Terlaksananya pengawasan keselamatan angkutan
12 bln 219.300.000 12 bln 214.200.000 100,00% 97,67%
- Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terlaksananya kegiatan koordina-
si lintas instansi forum LLAJ
12 bln 141.400.000 12 bln 137.632.000 100,00% 97,34%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya pelaksanaan
kegiatan WTN 1 kgt 5.000.000 1 kgt 5.000.000 100,00% 100,00%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Prosentase cakupan pela- yanan angkutan yang handal dan
berkualitas
28% 106.705.326 23% 5.940.000 82,14% 23,02%
-
Perencanaan pem- bangunan prasarana dan fasilitas perhub-
ungan
Terlaksananya penyusunan perencanaan prasarana dan fasilitas perhub-
ungan
1 Dok 60.430.000 1 Dok 990.000 100,00% 1,64%
-
Penyusunan ke- bijakan, norma, standar dan prosedur
bidang perhubungan
Jumlah dokumen
SOP tersusun 1 Dok 21.950.000 1 Dok 18.625.000 100,00% 84,85%
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan
publik
1 Kgt 24.325.326 1 Kgt 4.950.000 100,00% 20,35%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Prosentase cakupan pela- yanan angkutan yang handal dan
berkualitas
28% 14.500.000 23% - 82,14% 0,00%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) - Pembangunan Halte
bus, taxi gedung ter- minal
Terbangunnya halte angkutan
umum 1 Unit 14.500.000 - Unit - - 0,00%
Mewujudk an infra- struktur
trans- portasi
yang berkuali-
tas
Mening- katnya aksesibili-
tas dan mobilitas masyara-
kat
Rasio Waktu Per-
jalanan 1,80 4.273.827.500 1,80 3.209.909.400 100,00% 75,11%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Peningkatan Lev- el Pelayanan Jalan (V/C Ratio)
Level B
(0,43) 2.386.760.000 Level B
(0,43) 1.544.976.000 Level B
(0,44) 100,00%
- Pengadaan rambu-
rambu lalu lintas Terpasangnya per-
lengkapan jalan 1 Jenis 111.305.000 1 Jenis 87.605.000 100,00% 78,71%
- Pengadaan Traffic Light
Terpasangnya traf- fic light sistem
ATCS 1 sim-
pang 800.600.000 1 sim-
pang 586.625.800 100,00% 73,27%
- Pemeliharaan Traffic Light Terpeliharanya
traffic light 12 bln 287.650.000 12 bln 287.550.000 100,00% 99,97%
- Pengumpulan dan analisis database lalu
lintas
Terlaksananya kegiatan penyusu-
nan database lalu lintas
1 Kgt 58.425.000 1 Kgt 58.425.000 100,00% 100,00%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%) - Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Terlaksananya
kegiatan MRLL 1 kgt 663.957.500 1 kgt 119.749.700 100,00% 18,04%
-
Inventarisasi dan An- alisis Kebutuhan Fasilitas Perlengka-
pan Jalan
Terlaksananya survey fasilitas
perlengkapan jalan 1 kgt 64.425.000 1 kgt 64.425.000 100,00% 100,00%
- Pemeliharaan Fasili- tas Keselamatan
Jalan
Terlaksananya pmeliharaan faskel
jalan 12 bln 111.547.500 12 bln 58.397.000 100,00% 52,35%
-
Penciptaan Kesela- matan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu
Lintas Angkutan Jalan
Jumlah kegiatan patroli dan pen-
jagaan rawan macet
12 Kgt 288.850.000 12 Kgt 282.198.500 100,00% 97,70%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Prosentase penurunan jumlah
pelanggaran lalu lintas dan angku-
tan
-3% 498.622.500 -17% 463.243.400 566,67% 92,90%
- Analisis Dampak La-lu Lintas
Jumlah kegiatan pelaksanaan ana- lisis dampak lalu
lintas
6 Kgt 23.225.000 3 Kgt 11.650.000 50,00% 50,16%
- Pemilihan Pelopor Bidang Lalu Lintas
Pelajar yang mengikuti kegiatan
pelopor lalu lintas 50 Org 31.550.000 50 Org 31.426.400 100,00% 99,61%
Tujuan Perangka
t Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018 Tingkat Capaian Ta- hun 2018 Tar-
get Sat. Rp. Tar-
get Sat. Rp. Kinerja
(%) Anggaran (%)
- Sosialisasi Per- bengkelan se-Kota
Mataram
Jumlah bengkel yang tersosialisasi
aturan lalu lintas dan keselamatan
jalan
50 Beng
kel 7.747.500 - Bengk
el - 0,00% 0,00%
-
Pengamanan, Pengaturan Lalu Lintas dan Parkir (PAMTURLALINKIR)
Kegiatan Pengaturan dan
penertiban lalu lintas dan parkir
12 Bln 436.100.000 12 Bln 420.167.000 100,00% 96,35%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rasio uji ken- daraan yang
berkeselamatan 68% 126.610.000 62% 121.490.000 91,18% 95,96%
-
Rehabili- tasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Terpeliharanya alat
pengujian 1 thn 126.610.000 1 thn 121.490.000 100,00% 95,96%
Program Peningkatan Kelaikan Pen- goperasian Kendaraan
Bermotor
Rasio uji ken- daraan yang
berkeselamatan 68% 587.597.000 62% 525.702.000 91,18% 89,47%
- Pengadaan alat pen- gujian kendaraan
bermotor
Terbelinya belanja perlaatan kerja
lapangan 1 pkt 11.092.000 1 pkt 7.492.000 100,00% 67,54%
- Penyediaan Kelengkapan Admin-
istrasi Pengujian
Tersedianya ad- ministrasi pen-
gujian 12 bln 576.505.000 12 bln 518.210.000 100,00% 89,89%