Laporan Progres Bulan Juni BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (1)

(1)

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

1 4.01.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN

KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

1.015.380.850 35,38 34,40 0,98 349.500.500 34,42 338.480.924 33,34 1,08

1.1 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya

Pemerintahan 1.015.380.850 35,38 34,40 0,98 349.500.500 34,42 338.480.924 33,34 1,08

1.1.1 4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya

Pemerintahan DIY 319.659.850 56,00 54,00 2,00 170.959.000 53,48 169.810.276 53,12 0,36 BKD

DIY

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai

1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Pengembangan fitur layanan

kepegawaian pada ASN MEMAYU : Dokumen dari 1 Dokumen

3. Name tag aksara jawa untuk ASN Pemda DIY : Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

Persiapan pelaksanaan kegiatan Februari:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Penyedia Penyedia Jasa Pengembangan ASN Memayu.

2. Pelaksanaan Bimtek ASN MEMAYU Maret:

1. Pelaksanaan Bimtek ASN MEMAYU 2. Terlaksananya Pengembangan ASN Memayu 3. Terbitnya SP Pengadaan komputer dan laptop April:

1. Pelaksanaan Bimtek ASN MEMAYU 2. Terlaksananya Pengembangan ASN Memayu 3. Terbitnya SP Pengadaan komputer dan laptop Mei:

1. Pelaksanaan Bimtek ASN MEMAYU

2. Terlaksananya serah terima komputer dan laptop 3. Terlaksananya proses pengembangan ASN Memayu:

Desain database untuk Profil Riwayat PPPK lingkup Dok dan Diklat; Mengerjakan api/web service untuk Profil Riwayat PPPK Dok dan Diklat.

Juni:

1. Pelaksanaan Bimtek ASN MEMAYU

2. Terlaksananya serah terima komputer dan laptop 3. Terlaksananya proses pengembangan ASN Memayu:

Desain database untuk Profil Riwayat PPPK lingkup Dok dan Diklat; Mengerjakan api/web service untuk Profil Riwayat PPPK Dok dan Diklat.

Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan:

1. Selisih harga antara mBizz dengan DPA pada belanja Kertas/Cover

2. Adanya sisa pengadaan komputer dan laptop Faktor Pendukung:

1. Koordinasi dengan pihak terkait berjalan baik 2. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik 1.1.2 4.01.10.5.02.0003 Penyelenggaraan Diklat

Keistimewaan 695.721.000 25,90 25,40 0,50 178.541.500 25,66 168.670.648 24,24 1,42 BKD

DIY BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Administrasi Kepegawaian

1. Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan (DPA SIPD) : 120 Orang dari 630 Orang 2. Jumlah Pegawai Calon Pensiun

yang terbekali Keistimewaan DIY : 120 Orang dari 600 Orang 3. Internalisasi pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY : 0 Orang dari 30 Orang

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pendataan calon peserta dari penjagaan pensiun Rapat koordinasi terkait pelaksanaan pembakalan keistimewaan bagi PNS calon pensiun

Pelaksaan diklat keistimewaan sebanyak 120 orang dilaksanakan tgl 27 dan 30 Mei 2024 onclass dan 28,29 Mei 2024 di kraton Yogyakarta

Pelaksanaan di keraton angkatan 3 dan 4 pada tanggal 11 dan 12 Juni 2024

Faktor Penghambat:

No Kode Program / Kegiatan /

Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan

Testimoni Penerima Manfaat

Bukti

Testimoni Lokasi Sub Unit Organisasi

SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi

(2)

Deviasi keuangan dari:

1. Belanja makanan dan minuman

2. Belanja honorarium, di angkatan 1&2 narasumber di komisi A tidak hadir, sehingga narasumber diganti dari Paniradya.

3. Belanja sewa hotel Faktor Pendukung:

Koordinasi dengan pihak terkait berjalan baik

2 5.03.01

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

79.728.869.839 46,37 46,37 0,00 33.268.245.786 41,73 30.951.647.926 38,82 2,91

2.1 5.03.01.1.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

23.467.100 58,49 58,49 0,00 12.505.700 53,29 12.047.807 51,34 1,95

2.1.1 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

13.481.700 61,50 61,50 0,00 7.830.700 58,08 7.830.150 58,08 0,00 BKD

DIY BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH - Sekretariat

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Dokumen Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

3. Dokumen ROPK Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

4. Dokumen Renja Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen

5. Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen

6. Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024 2. Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2024

3. Penyusunan ROPK Fisik secara manual di excel Februari:

1. Penyelesaian input ROPK di aplikasi Sengguh 2. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2024

3. Terlaksananya Forum OPD Perencanaan Kegiatan TA 2025 dan Forum Konsultasi Publik BKD DIY Maret:

3. Terlaksananya Forum OPD Perencanaan Kegiatan TA 2025 dan Forum Konsultasi Publik BKD DIY 4. Penyusunan draft Renja 2025 April:

3. Terlaksananya Forum OPD Perencanaan Kegiatan TA 2025 dan Forum Konsultasi Publik BKD DIY 4. Penyusunan draft Renja 2025

5. Terlaksananya updating website dan media sosial BKD DIY

Mei:

Juni:

(%) (%)

(3)

Faktor Penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan subkegiatan ini

Faktor Pendukung:

1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik

2.1.2 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan

Penyusunan DPA-SKPD 2.385.400 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 BKD

DIY

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Sekretariat

1. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen

2. Dokumen RKA Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen

3. Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen

4. Dokumen DPA Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen

5. Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Pengentry-an RUP

2. Penyusunan Pra RKA Tahun 2025 3. Penyusunan usulan SHBJ 2025 Februari:

1. Penyusunan rasionalisasi anggaran Tahun 2024 2. Entry Pra RKA 2025

Maret:

April:

Mei:

Juni:

3. Tersusunnya RKA RKPD TA 2025 Faktor Penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan subkegiatan iniFaktor Pendukung:

1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik 2.1.3 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 7.600.000 71,50 71,50 0,00 4.675.000 61,51 4.217.657 55,50 6,01 BKD

DIY BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 3 Laporan 2. Bahan LPPD dan Bahan LKPJ : 2

Dokumen dari 2 Dokumen 3. Dokumen LKjIP Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen

Januari:

1. Penyusunan draft LKjIP 2023 2. Penyusunan draft LKPJ Gubernur 2023 3. Terlaksananya Monev bulan Januari 2024 Februari:

1. Terselesaikannya penyusunan LKjIP 2023 2. Terselesaikannya penyusunan draft LKPJ dan draft LPPD Gubernur 2023

3. Terlaksananya Monev bulan Februari 2024 Maret:

3. Terlaksananya Monev bulan Maret 2024 April:

3. Terlaksananya Monev bulan April 2024 Mei:1. Terselesaikannya penyusunan LKjIP 2023 2. Terselesaikannya penyusunan draft LKPJ dan draft LPPD Gubernur 2023

3. Terlaksananya Monev bulan Mei 2024 Juni:

(%) (%)

(4)

3. Terlaksananya Monev kinerja bulan Juni 2024 Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal: adanya selisih harga antara DPA dan Mbizz pada belanja ATK dan adanya sisa belanja cetak

Faktor Pendukung:

1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

2.2 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 14.947.717.839 65,99 65,99 0,00 9.580.199.266 64,09 7.308.122.797 48,89 15,20

2.2.1 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN 14.917.844.639 66,00 66,00 0,00 9.563.495.566 64,11 7.292.023.040 48,88 15,23 BKD

DIY

Sekretariat - Subbagian Keuangan

1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 86 Orang/Bulan dari 97 Orang/Bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan bulan Januari 2024

Februari:

Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan bulan Februari 2024

Maret:

Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan bulan Maret 2024

April:

Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan bulan April 2024

Mei:

Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan bulan Mei 2024

Juni:

Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan bulan Juni 2024

Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dari faktor eksternal dikarenakan pembayaran gaji bergantung pada jumlah pegawai Faktor Pendukung:

Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik 2.2.2 5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

14.860.000 61,00 61,00 0,00 8.666.400 58,32 8.218.407 55,31 3,01 BKD

DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 6 Dokumen dari 12 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan bulan Januari 2024

Februari:

1. Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan bulan Februari 2024

Maret:

1. Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan bulan Maret 2024

April:

1. Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan bulan April 2024

Mei:

1. Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan bulan Mei 2024

Juni:

1. Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi

(%) (%)

(5)

keuangan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal:

1. Adanya selisih harga antara DPA dan Mbizz pada belanja ATK, Kertas& Cover

2. Pengoptimalan pembayaran penyedia secara online sehingga belum diperlukan belanja materai Faktor Pendukung:

1. Dukungan kompetensi SDM Aparatur 2. Koordinasi internal berjalan dengan baik

2.2.3 5.03.01.1.02.0005

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.195.800 100,00 100,00 0,00 2.195.800 100,00 2.130.805 97,04 2,96 BKD

DIY

1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

Penyusunan draft Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 untuk diverifikasi oleh BPKA

Februari:

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 untuk diverifikasi oleh BPKA

Maret:

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 Unaudited

April:

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 Audited

Mei:

Juni:

Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal: adanya selisih harga antara DPA dan Mbizz pada belanja ATK dan kalkulator

1. Koordinasi dengan instansi terkait (BPKA DIY) berjalan dengan baik

2. Dukungan kompetensi SDM Aparatur

2.2.4 5.03.01.1.02.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD

12.817.400 51,00 51,00 0,00 5.841.500 45,57 5.750.545 44,87 0,70 BKD

DIY

1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 6 Laporan dari 18 Laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

Tersusunnya laporan keuangan bulan Januari 2024 Februari:

Tersusunnya laporan keuangan bulan Februari 2024 Maret:

Tersusunnya laporan keuangan bulan Maret 2024 April:

Tersusunnya laporan keuangan bulan April 2024 Mei:

Tersusunnya laporan keuangan bulan Mei 2024 Juni:

Tersusunnya laporan keuangan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dari faktor eksternal yaitu: adanya selisih harga antara Mbizz dan DPA pada belanja ATK Faktor Pendukung:

1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. Dukungan kompetensi SDM Aparatur

(%) (%)

(6)

2.3 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 325.850 100,00 100,00 0,00 325.850 100,00 325.850 100,00 0,00

2.3.1 5.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang

Milik Daerah pada SKPD 325.850 100,00 100,00 0,00 325.850 100,00 325.850 100,00 0,00 BKD

DIY

Sekretariat - Subbagian Umum

1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 2 Laporan

Januari:

Terlaksananya penatausahaan BMD bulan Januari Februari:

Terlaksananya penatausahaan BMD bulan Februari Maret:

Terlaksananya penatausahaan BMD bulan Maret April:

Terlaksananya penatausahaan BMD bulan April Mei:Terlaksananya penatausahaan BMD bulan Mei

Juni:

Terlaksananya penatausahaan BMD bulan Juni Faktor Penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini Faktor Pendukung:

Koordinasi internal berjalan dengan baik 2.4 5.03.01.1.06 Administrasi Umum

Perangkat Daerah 185.748.800 52,81 52,81 0,00 91.604.500 49,32 85.890.274 46,24 3,08

2.4.1 5.03.01.1.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

19.369.000 35,00 35,00 0,00 6.029.000 31,13 5.849.042 30,20 0,93 BKD

DIY Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai - Subbagian Tata Usaha

1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket

Januari:

Belanja MCB sebanyak 2 buah, Saklar sebanyak 3 buah, Starter Sebanyak 3 buah, Steker arde sebanyak 2 buah, stop kontak outbouw sebanyak 3 buah, stop kontak tanam sebanyak 2 buah, Testpen kecil sebanyak 2 buah

Maret:

Belanja MCB sebanyak 2 buah, Saklar sebanyak 3 buah, Starter Sebanyak 3 buah, Steker arde sebanyak 2 buah, stop kontak outbouw sebanyak 3 buah, stop kontak tanam sebanyak 2 buah, Testpen kecil sebanyak 2 buah, kabel listrik sebanyak 2 roll

April:

Belanja Fitting/Nippel lurus 4MM 1/8 3 bh, Lampu 36W 40W Neon TL Panjag 4 bh, Lmp TL LED 18W 120cm, Daylgt 10 bh, MML Lampu ML 100W 220V 3 bh, Starter Lampu TL 2 bh

Mei:

Belanja alat listrik berupa Lampu 18 watt sebanyak 6 buah

Juni:

Belanja alat listrik antara lain : lampu sorot tembak sebanyak 2 buah

Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dari faktor eksternal:

Adanya selisih harga antara Mbizz dan DPA pada belanja alat listrik

Koordinasi internal berjalan dengan baik

(%) (%)

(7)

2.4.2 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 20.899.800 40,00 40,00 0,00 6.355.500 30,41 6.184.254 29,59 0,82 BKD

DIY Sekretariat - Subbagian Umum

1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 5 Paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Belanja ATK: Belanja bollpoint kokoro sebanyak 6 buah, bollpoint pentel sebanyak 6 buah, binder clip 155 sebanyak Buku ekspedisi sebanyak 6 buah, buku tulis sebanyak 7 buah, gunting sebanyak 5 buah, isi staples 10/6 sebanyak 5 dus, isolasi kecil sebanyak 14 roll 2. Belanja Kertas&Cover: Belanja kertas dan cover berupa amplop kecil kartu nama sebanyak 5 buah, amplop panjang sebanyak 5 buah, amplop tanggung sebanyak 5 buah

3. Belanja Cetak: Belanja bahan cetak berupa sekat folder arsip lidah II sebanyak 10 buah, Sekat folder kartu kendali lidah II sebanyak 10 buah

4. Belanja bahan komputer: Belanja Flashdisk sebanyak 3 buah, refill cartridge sebanyak 2 paket

Maret:

April:

Mei:1. Belanja Alat Tulis Kantor berupa Lem Cair 1 buah, Odner 4 buah, paper clip jumbo 6 buah, paper cip kecil 16 buah

2. Belanja kertas dan cover berupa HVS 80 folio sebanyak 1 buah, HVS 70 Folio sebanyak 1 buah, Kertas HVS Folio 70 gram 4 rim, Kertas HVS Folio 80 gram 4 rim

3. Belanja bahan cetak berupa amplop berkop coklat sebanyak 200 buah

4. Belanja bahan komputer berupa refill toner sebanyak 10 buah

Juni:

1. Belanja Alat Tulis Kantor berupa Lem Cair 1 buah, Odner 4 buah, paper clip jumbo 6 buah, paper cip kecil 16 buah

2. Belanja kertas dan cover berupa HVS 80 folio sebanyak 1 buah, HVS 70 Folio sebanyak 1 buah,

(%) (%)

(8)

Kertas HVS Folio 70 gram 4 rim, Kertas HVS Folio 80 gram 4 rim

3. Belanja bahan cetak berupa amplop berkop coklat sebanyak 200 buah

4. Belanja bahan komputer berupa refill toner sebanyak 10 buah

Faktor Penghambat:

Adanya selisih harga antara MBizz dan DPA pada belanja ATK, Kertas&Cover, Bahan Cetak, dan bahan komputer

Koordinasi internal berjalan dengan baik 2.4.3 5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga 14.490.000 79,00 79,00 0,00 10.975.000 75,74 10.971.485 75,72 0,02 BKD

1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 6 Paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

Tersedianya data kebutuhan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

Februari:

Tersedianya data kebutuhan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

Maret:

1. Belanja Bahan-Bahan Kimia: Belanja bahan kimia berupa penyemprot serangga sebanyak 10 buah 2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya: Belanja bahan lainya berupa Tissu sebanyak 20 dus,

3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata: Belanja Cindera mata berupa Plakat sebanyak 38 buah

4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya: Belanja alat kantor lainnya berupa facial tissu sebanyak 64 buah, sarung tangan kain sebanyak 2 dus

April:

Mei:

Juni:

4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

(%) (%)

(9)

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya: Belanja alat kantor lainnya berupa facial tissu sebanyak 64 buah, sarung tangan kain sebanyak 2 dus

Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan karena faktor eksternal yaitu karena adanya selisih harga antara Mbizz dan DPA Faktor Pendukung:

2.4.4 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 30.574.000 66,00 66,00 0,00 17.845.000 58,37 14.248.764 46,60 11,77 BKD

DIY

1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 2 Paket

2. Jumlah lembar hasil penggandaan : Paket dari 1 Paket

3. Jumlah dokumen yang tercetak : Paket dari 1 Paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Tersusunnya data kebutuhan penggandaan 2. Terlaksananya pendataan dokumen yang akan dicetak sesuai dengan kebutuhan

Februari:

1. Tersusunnya data kebutuhan penggandaan 2. Terlaksananya pendataan dokumen yang akan dicetak sesuai dengan kebutuhan

Maret:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor: Belanja Alat tulis kantor berupa cetak amplop coklat sebanyak 200 buah

2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak: belanja bahan cetak berupa amplop berkop coklat 35x24 cm 250 buah , Amplop tanggung 104 sebanyak 5 buah, Map snelhecter plastik sebanyak 80 buah )

April:

1. Belanja cetak: Stop Map dan Kertas BC berkop 190 bh

2. Belanja Penggandaan sebanyak 1.830 lembar dan jilid 27 buku

Mei:

1. Belanja Penggandaan sebanyak 3816 lembar Juni:

1. Belanja bahan cetak antara lain : amplop berkop coklat 500 buah, amplop panjang putih berkop 250 buah, blangko bend26 50 buah, penggandaan 6313 lembar

Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor ekstenal:

Anggaran jilid dokumen konstruksi, dokumen interior design, dokumen manajemen konstruksi karena belum final

Koordinasi internal berjalan dengan baik 2.4.5 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2.484.000 56,00 56,00 0,00 1.242.000 50,00 960.000 38,65 11,35 BKD

1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Terlaksananya pendataan kebutuhan jumlah surat kabar harian Kedaulatan Rakyat selama setahun 2. Terlaksananya pendataan kebutuhan jumlah surat kabar harian Tribun selama setahun

3. Tersedianya surat kabar bulan Januari Februari:

3. Tersedianya surat kabar bulan Februari Mareti:

1. Terlaksananya pendataan kebutuhan jumlah surat kabar harian Kedaulatan Rakyat selama setahun 2. Terlaksananya pendataan kebutuhan jumlah surat

(%) (%)

(10)

kabar harian Tribun selama setahun 3. Tersedianya surat kabar bulan Maret April:

3. Tersedianya surat kabar bulan April Mei:

3. Tersedianya surat kabar bulan Mei Juni:

3. Tersedianya surat kabar bulan Juni Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu harga di pasar lebih rendah dari DPA

Faktor Pendukung:

Koordinasi dengan penyedia berjalan baik

2.4.6 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD 97.932.000 51,00 51,00 0,00 49.158.000 50,20 47.676.729 48,68 1,52 BKD

DIY

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : Laporan dari 12 Laporan

Januari:

Terlaksananya koordinasi internal BKD DIY Februari:

Terlaksananya koordinasi internal BKD DIY Terlaksananya penerimaan tamu dari BKD Jawa Timur Maret:

Terlaksananya koordinasi internal BKD DIY Terlaksananya penerimaan tamu dari BKD Jawa Timur Belanja Makan minum bulan maret sebanyak 110 orang April:

Belanja Perjanalan Dinas luar Kota dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Kunjungan kerja Komisi A DPRD DIY ke BKd Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 s.d 2 April 2024 a.n PONIRAN, S.IP.,M.A.

Mei:

Terlaksananya fasilitasi tamu Luar DIY sebanyak 55 orang

Terlaksananya fasilitasi rapat internal Balai PKP BKD DIY

Juni:

Terlaksananya fasilitasi tamu dan rapat internal BKD DIY

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu penyelenggaraan rapat dan SPPD menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah Faktor Pendukung:

2.5 5.03.01.1.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

62.815.000.000 41,60 41,60 0,00 22.775.096.170 36,26 22.768.657.170 36,25 0,01

(%) (%)

(11)

2.5.1 5.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

62.815.000.000 41,60 41,60 0,00 22.775.096.170 36,26 22.768.657.170 36,25 0,01 BKD

1. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit

2. Konstruksi Pembangunan Gedung : Unit dari 1 Unit 3. Design Interior Gedung BKD

DIY : Unit dari 1 Unit 4. Manajemen Konstruksi : Unit

dari 1 Unit

5. Pengawasan Berkala : Unit dari 1 Unit

6. Pekerjaan Pendukung Pembangunan Gedung : Unit dari 1 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Pekerjaan pembuatan Direksi keet (Kantor Lapangan)

2. Penyiapan Perlengkapan SMK3-L (APD, Rambu, dll) 3. Proses pengerjaan struktur bawah gedung 4. Pekerjaan Pengukuran leveling dan kontrol titik bor pile

Februari:

1. Pekerjaan Bouwplank 2. Pembersiahan Lokasi Proyek

3. Pekerjaan struktur gedung BKD DIY; begisting&cor 4. Pekerjaan arsitektur: pengurugan dan pemasangan pondasi batu kali

Maret:

5. Pekerjaan pemasangan batu bata pada lantai basement gedung BKD

6. Sudah dilakukan pengecoran plat pada lantai 2 gedung BKD dan Balai

April:

5. Pekerjaan pemasangan batu bata pada lantai basement gedung BKD

6. Sudah dilakukan pengecoran plat pada lantai 2 gedung BKD dan Balai

7. Pembayaran Jasa konstruksi gedung BKD (TERMIN 1) dgn SP No 027/9800 tg 1 Des 2023; Adendum ke-1 No 027/10084 tg 11 Des 2023; Adendum ke-2 No 027/10318 tg 18 Des 2023; Adendum ke-3 No 00.3.2.4/88 tg 8 Jan 2024; dan BAST No 00.3.2.4/1399 tg 4 Apr 2024

8. Pekerjaan cor plat lantai 3 Mei:

2. Pekerjaan arsitektur: pekerjaan beton arsitektural, pasang batu bata, plesteran lnt 1&2

3. Pekerjaan struktur: pekerjaan penulangan, bekisting, pengecoran, pemasangan angkur, plat pendes, fabrikasi, pengecatan dan pemasangan rangka atap 4. Pekerjaan landscape: pekerjaan pembuatan dinding talud, pekerjaan pengurugan tanah beserta pemadatan 5. Pengujian lab bersama kontraktor

Juni:

2. Belanja jasa konsultansi Perencanaan Design Interior Pembangunan Gedung BKD DIY dan Balai PKP dengan SPK Nomor 00.3.2/1230 tanggal 20 Maret 2024 dan

(%) (%)

(12)

BAST Nomor 000.3.2/1817 tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp74.200.000

3. Belanja jasa konstruksi gedung BKD (termin 2) dgn SP No 027/9800 tg 1 Des 2023; Adendum ke-1 No 027/10084 tg 11 Des 2023; Adendum ke-2 No 027/10318 tg 18 Des 2023; Adendum ke-3 No 00.3.2.4/88 tg 8 Jan 2024; dan BAST No 00.3.3/2100 tg 11 Juni 2024 Rp11.186.837.590

4. Pekerjaan arsitektur: pekerjaan beton arsitektural lantai 2&3 BKD DIY, pekerjaan beton arsitektural lantai 1&2 balai, Pasangan dinding bata dan Plesteran Lantai 1,2, dan 3 balai, dan Pekerjaan Opening Pintu dan Jendela

5. Pekerjaan struktur: fabrikasi atap kuda-kuda dan pemasangan rangka kuda-kuda&gording

6. Pekerjaan landscape: pekerjaan pembuatan dinding talud, pekerjaan pengurugan tanah beserta pemadatan 7. Pekerjaan ME: Pemasangan Pipa Hydrant dan Pemasangan Kabel Tray

Faktor Penghambat:

1. Berdasarkan hasil perhitungan ulang yg dilakukan oleh tim perencana bersama dg MK dan Kontraktor, terdapat penyesuaian RAB berdasarkan kebutuhan di lapangan yang mengakibatkan perlunya penyesuaian besaran anggaran pembangunan gedung sesuai batas toleransi sebagaimana di atur dalam perpres 16 thn 2018 yg diubah dg perpres 12 tahun 2021.

2. Usul PBG sudah sampai di Dinas PU dan sedang dicek kembali

1. Koordinasi internal berjalan dengan baik 2. Koordinasi dengan pihak terkait berjalan baik

2.6 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 1.412.107.050 48,00 48,00 0,00 627.364.300 44,43 596.055.528 42,21 2,22 2.6.1 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 17.032.750 59,50 59,50 0,00 10.008.000 58,76 8.367.265 49,12 9,64 BKD

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan

Januari:

Terlaksananya pendataan kebutuhan penyediaan Jasa Surat Menyurat

Februari:

Terlaksananya pendataan kebutuhan penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa Belanja Kertas Samson, Materai sebanyak 20 buah, Perangko sebanyak 30 buah, jasa pengiriman Sebanyak 14 paket dan belanja cetak kebutuhan arsip sebanyak 600 lembar Maret:

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor: belanja alat tulis kantor berupa spidol besar sebanyak 5 buah

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover: Belanja kertas dan cover berupa kertas cassing sebanyak 120 lembar

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak: Belanja bahan cetak berupa penggandaan 1000 lembar

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos:

belanja benda pos berupa materai 48 buah dan perangko 22 buah

April:

Belanja Kertas dan cover berupa kertas Samson uk 40x90 cm

Belanja Penggandaan sebanyak 600 lembar Belanja pengiriman sebanyak 47 paket Mei:

Belanja Kertas dan cover berupa kertas Samson uk

(%) (%)

(13)

40x90 cm

Belanja bahan cetak penggandaan sebanyak 600 lembar

Belanja benda pos berupa materai sebanyak 20 buah dan perangko sebanyak 10 buah

Belanja Mamin keg Bimtek Srikandi dan Desk kinarya Juni:

Belanja Kertas dan cover berupa kertas Samson uk 40x90 cm

Belanja bahan cetak penggandaan sebanyak 500 lembar

Belanja benda pos berupa materai sebanyak 20 buah dan perangko sebanyak 50 buah

Belanja pengiriman sebanyak 11 paket Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan:

1. Belanja kertas dan cover menyesuaikan dengan kebutuhan

2. Belanja benda pos menyesuaikan dengan kebutuhan 3. Belanja paket/pengiriman menyesuaikan dengan kebutuhan

Faktor Pendukung:

2.6.2 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 258.938.300 56,00 56,00 0,00 142.941.300 55,20 118.050.763 45,59 9,61 BKD

DIY

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 6 Laporan dari 12 Laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Terbayarnya tagihan listrik dan telepon bulan Januari 2024

Februari:

1. Terbayarnya tagihan listrik dan telepon bulan Februari 2024

Maret:

1. Terbayarnya tagihan listrik dan telepon bulan Maret 2024

April:

1. Terbayarnya tagihan listrik dan telepon bulan April 2024

Mei:

1. Terbayarnya tagihan listrik dan telepon bulan Mei 2024

Juni:

1. Terbayarnya tagihan listrik dan telepon bulan Juni 2024

Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu pembayaran berdasarkan tagihan

Koordinasi internal berjalan dengan baik 2.6.3 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor 1.136.136.000 46,00 46,00 0,00 474.415.000 41,76 469.637.500 41,34 0,42 BKD

DIY Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai - Subbagian Tata Usaha

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 6 Laporan dari 12 Laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Terjaganya keamanan kantor bulan Januari 2. Terjaganya kebersihan kantor bulan Januari Februari:

1. Terjaganya keamanan kantor bulan Februari 2. Terjaganya kebersihan kantor bulan Februari Maret:

1. Terjaganya keamanan kantor bulan Maret 2. Terjaganya kebersihan kantor bulan Maret April:

1. Terjaganya keamanan kantor bulan April 2. Terjaganya kebersihan kantor bulan April

(%) (%)

(14)

Mei:1. Terjaganya keamanan kantor bulan Mei 2. Terjaganya kebersihan kantor bulan Mei Juni:

1. Terjaganya keamanan kantor bulan Juni 2. Terjaganya kebersihan kantor bulan Juni Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal pembayaran pengolahan sampah sesuai dengan tagihan.

Faktor Pendukung:

Koordinasi dengan penyedia berjalan baik

2.7 5.03.01.1.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

344.503.200 54,72 54,72 0,00 181.150.000 52,58 180.548.500 52,41 0,17

2.7.1 5.03.01.1.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

13.804.000 65,00 65,00 0,00 8.810.000 63,82 8.800.000 63,75 0,07 BKD

DIY

1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

Terlaksananya pendataan kebutuhan Februari:

Belanja BBM dan suku cadang Maret:

Belanja BBM dan suku cadang April:

Belanja BBM dan suku cadang Mei:

Belanja BBM dan suku cadang Juni:

Belanja BBM dan suku cadang Faktor Penghambat:

Faktor penghambat dari eksternal yaitu kerusakan tidak dapat diprediksi

Faktor Pendukung:

Koordinasi internal berjalan dengan baik 2.7.2 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

171.135.200 52,00 52,00 0,00 86.310.000 50,43 85.798.500 50,13 0,30 BKD

1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 5 unit dari 11 unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Terlaksananya pendataan kebutuhan

2. Pembayaran pajak kendaraan Roda 2 (5 Tahunan) AB 2609 IS

Februari:

1. Pembayaran BBM dan suku cadang Maret:

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan:

Suku cadang Roda 4 AB 1300 Rp.944.000, AB 1200 Rp.4.026.000, Suku Cadang Roda 2 AB 2649 dan AB 2610 Rp.280.000,

April:

Belanja Bahan bakar, belanja suku Cadang Roda 2, Pembayaran Pajak STNK Kendaraan roda 4 Avanza Velos 2 unit

Mei:

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Toyota Avanza AB 1132 UA, AB 1131 UA

Pembayaran Pajak kendaraan Roda 4 Avanza Velos AB 1200 UA, AB 1300 UA, AB 1400 UA

(%) (%)

(15)

Juni:

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

Belanja Pemeliharaan suku cadang Kendaraan Roda 4 AB 1064 AV

Belanja Pemeliharaan Suku Cadang Roda 4 AB 1400 UA Belanja Pemeliharaan Suku Cadang Kendraan Roda 2 AB 2649

Faktor Penghambat:

2.7.3 5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya 119.564.000 58,00 58,00 0,00 66.030.000 55,23 65.950.000 55,16 0,07 BKD

DIY

1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : Unit dari 227 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Terlaksananya pendataan peralatan dan mesin yang akan dipelihara

2. Terlaksananya pemeliharaan komputer Februari:

1. Terlaksananya pemeliharaan mesin ketik 2. Terlaksananya pemeliharaan AC 3. Terlaksananya pemeliharaan komputer Maret:

1. Terlaksananya pemeliharaan mesin ketik 2. Terlaksananya pemeliharaan AC 3. Terlaksananya pemeliharaan komputer 4 Terlaksananya Pemeliharaan CCTV

5. Terlaksananya pemeliharaan Alat Studio Pemancar April:

1. Pembelian solar untuk genset 2. Pemeliharaan/Perawatan AC Split 3 unit 3. Belanja pemeliharan komputer Mei:

1. Terlaksananya pemeliharaan jaringan internet LAN dan WIFI

2. Terlaksananya pemeliharaan alat berat/lift 3. Terlaksananya pemeliharaan genset 4. Terlaksananya pemeliharaan AC

5. Terlaksananya pemeliharaan komputer PC, Monitor CPU dan Printer

6. Terlaksananya pemeliharaan LCD Juni:

1. Terlaksananya pemeliharaan jaringan internet LAN dan WIFI

2. Terlaksananya pemeliharaan alat berat/lift 3. Terlaksananya pemeliharaan genset 4. Terlaksananya pemeliharaan AC

5. Terlaksananya pemeliharaan komputer PC, Monitor CPU dan Printer

6. Terlaksananya pemeliharaan LCD 7. Pemeliharaan PC/Laptop 4 unit Balai Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi internal berjalan dengan baik 2.7.4 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

40.000.000 53,00 53,00 0,00 20.000.000 50,00 20.000.000 50,00 0,00 BKD

1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA/SIPD) : Unit dari 1 Unit

Januari:

Tersedianya data gedung kantor dan bangunan yang akan dipelihara

Februari:

Terlaksananya pemeliharaan gedung BKD DIY:

pengecatan dinding gedung

(%) (%)

(16)

Maret:

pengecatan dinding gedung April:

pengecatan dinding gedung Mei:

pengecatan dinding gedung Juni:

pengecatan dinding gedung Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

3 5.03.02 PROGRAM

KEPEGAWAIAN

DAERAH 2.452.165.300 51,25 50,97 0,28 1.198.769.100 48,89 923.248.229 37,65 11,24

3.1 5.03.02.1.01

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

700.298.650 23,03 23,03 0,00 144.745.500 20,67 85.458.784 12,20 8,47

3.1.1 5.03.02.1.01.0002

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

3.347.950 100,00 100,00 0,00 3.347.950 100,00 3.257.669 97,30 2,70 BKD

DIY

1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Formasi Pegawai : 1 Dokumen

dari 1 Dokumen 3. Laporan/Kajian proyeksi

Kebutuhan Pegawai : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

Terlaksananya desk penyusunan formasi tahun 2024 Februari:

Terselesaikannya desk penyusunan formasi tahun 2024 Maret:

Terlaksananya Penyusunan Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024

April:

Terselesaikannya input formasi jabatan CPNS dan PPPK tahun 2024 di SIASN

Mei:Terselesaikannya input formasi jabatan CPNS dan PPPK tahun 2024 di SIASN

Juni:

Terselesaikannya input formasi jabatan CPNS dan PPPK tahun 2024 di SIASN

Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan karena selisih harga di MBizz pada belanja ATK dan bahan komputer

Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik 3.1.2 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi

Pengadaan PNS dan PPPK

553.702.500 20,00 20,00 0,00 98.346.750 17,76 41.842.168 7,56 10,20 BKD

DIY BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai

1. Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen

2. Laporan Pelaksanaan Seleksi CPNS : Dokumen dari 1 Dokumen

3. Laporan Pelaksanaan Seleksi PPPK : Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

Terselesaikannya pemberkasan untuk penetapan NIP PPPK Teknis sejumlah 84 orang dan PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 56 orang

Februari:

Terselesaikannya pemberkasan untuk penetapan NIP PPPK Guru sejumlah 696 orang

Maret:

Terlaksananya Penyerahan SK PPPK Guru, PPPK Tenaga

(%) (%)

(17)

Kesehatan dan Tenaga Teknis sejumlah 826 dan terselesaikannya PPPK DIY Sejumlah 297 April:

Terlaksananya upload dokumen SK Tenaga Teknis sejumlah 826 di SIASN

Mei:

Terlaksananya download Pertek PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Guru sejumlah 826 di SIASN dan terselesaikannya 1 dokumen SK pemberhentian PPPK

Juni:

Terlaksananya download Pertek PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Guru sejumlah 826 di SIASN dan terselesaikannya 1 dokumen SK pemberhentian PPPKFaktor Penghambat:

1. Adanya selisih harga pada belanja ATK, Kertas, dan bahan komputer di Mbizz dan DPA.

2. Anggaran makan minum mengikuti jumlah peserta yang dilantik.

3. Pelaksanaan pengangkatan PPPK dilakukan di gedung BKD sehingga anggaran sewa tidak digunakan.

Faktor Pendukung:

Koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal berjalan baik

3.1.3 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

68.746.100 25,96 25,96 0,00 17.155.100 24,95 15.770.485 22,94 2,01 BKD

DIY BADAN

1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (DPA SIPD) : 281 Dokumen dari 616 Dokumen

Januari:

1. Rapat persiapan BUP

2. Proses usul pensiun janda/duda dan APS ke BKN rekon data pensiun

Februari:

2. Proses usul pensiun janda/duda dan APS ke BKN 3. rekon data pensiun

4. Usul Pensiun BUP periode Juli-Desmber 2024 5. Usul pensiun janda/duda

- SK janda/duda 6 -SK Pensiun APS 1 Maret:

2. Proses usul pensiun janda/duda dan APS ke BKN 3. Rekon data pensiun

4. Pembekalan calon pensiun periode Januari-Juni 2025 akan dilaksanakan tgl 26 Maret 2024

- usul Pensiun BUP periode Juli-Desmber 2024 - usul pensiun janda/duda

- SK janda/duda 11 -SK Pensiun APS 3 April:

1. Rapat verval usul pensiun

2. Proses usul pensiun janda/duda dan APS ke BKN 3. Usul Pensiun BUP periode Juli-Desmber 2024 4. Usul pensiun janda/duda

5. SK janda/duda 5 6. SK Pensiun APS 1 Mei:

1. Rapat verval usul pensiun

2. Proses usul pensiun janda/duda dan APS ke BKN 3. Usul Pensiun BUP periode Juli-Desember 2024 4. Usul pensiun janda/duda

5. SK janda/duda 18 6. SK Pensiun APS 1

(%) (%)

(18)

Juni:

1. Usul Pensiun BUP periode Januari-Juni 2025 2. Penyerahan SK Pensiun periode Juli-Desember 2024 sebanyak 260 org

3. Usul pensiun janda/duda 4. SK janda/duda 18 5. SK Pensiun APS 1 6. Pensiun anumerta 1 orang Faktor Penghambat:

- harga ATK, Kertas, dan Bahan Cetak di Mbizz lebih rendah dari DPA

- terdapat rasionalisasi untuk anggaran flashdisk - anggaran makan minum disesuaikan dengan jumlah usul pensiun (karena periode ini calon pensiun naik pangkat dulu)

- terdapat sisa pembayaran honorarium narasumber karena menyesuaikan dengan narasumber yang datang (eselon III ke bawah)

Faktor Pendukung:

1. Siulan Pensiun

2. penggunaan SIASN dalam usulan pensiun

3.1.4 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem

Informasi Kepegawaian 32.000.000 25,30 25,30 0,00 4.729.600 14,78 4.149.130 12,97 1,81 BKD

DIY

1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (DPA SIPD) : Dokumen dari 7 Dokumen 2. Aplikasi Layanan Kepegawaian :

Dokumen dari 1 Dokumen 3. FGD Implementasi Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Mesin Presensi Elektronik :

Dokumen dari 1 Dokumen 5. Mesin Presensi yang Terpelihara

: Dokumen dari 1 Dokumen 6. Pendampingan Pengoperasian

Aplikasi Layanan Kepegawaian : Dokumen dari 1 Dokumen 7. Rekonsiliasi Data Kepegawaian :

Dokumen dari 1 Dokumen 8. Workshop Maturisasi Integrasi

ASN Memayu : Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

Terbitnya SP untuk Penyedia Jasa Pemeliharaan Mesin Presensi

Maret:

April:

Mei:

Juni:

Faktor Penghambat:

1. selisih harga ATK dan bahan komputer di Mbizz lebih rendah daripada di DPA

1. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik 2. Dukungan jaringan yang kuat dari Diskominfo DIY 3.1.5 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data

Kepegawaian 42.502.100 50,00 50,00 0,00 21.166.100 49,80 20.439.332 48,09 1,71 BKD

DIY BADAN

1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen

2. Fasilitasi Penetapan Kartu Identitas (Karis/Karsu) : 78 Dokumen dari 150 Dokumen 3. Tata Kelola Dokumen

Kepegawaian Perorangan dan Kolektif : 242 Dokumen dari 350 Dokumen

Januari:

1. Fasilitasi penetapan Kartu Identitas Pegawai dan koordinasi dengan Kanreg I BKN dan PD dengan jumlah KARIS 15 dan KARSU 19 Jumlah keseluruhan 34 kartu

2. Terselenggaranya Tata Kelola dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif sejumlah 86 SK

Februari:

1. Pengajuan usul penetapan KIP ke Kanreg I BKN sejumlah KARIS 15 dan KARSU 19, 20 kartu sedang dalam proses.

(%) (%)

(19)

Maret:

1. Fasilitasi penetapan Kartu Identitas Pegawai dan koordinasi dengan Kanreg I BKN dan PD dengan jumlah KARIS 27 dan KARSU 27

April:

1. Koordinasi Fasilitasi penetapan Kartu Identitas Pegawai dengan Kanreg I BKN dan verifikasi berkas usulan KARIS 27 dan KARSU 27

Mei:

1. Koordinasi Fasilitasi penetapan Kartu Identitas Pegawai dengan Kanreg I BKN dan verifikasi berkas usulan KARIS 32 dan KARSU 30

Juni:

1. Koordinasi Fasilitasi penetapan Kartu Identitas Pegawai dengan Kanreg I BKN dan verifikasi berkas usulan

Faktor Penghambat:

1. Harga di Mbizz lebih rendah dari DPA pada belanja bahan lainnya, ATK dan kertas, dan bahan komputer Faktor Pendukung:

1. Respon OPD untuk patuh dan tertib administrasi kepegawaian

2. Kesediaan pencipta dokumen kepegawaian untuk segera menyerahkan dokumen kepegawaian yang harus disimpan

3.2 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi

ASN 485.592.900 55,23 55,23 0,00 264.668.100 54,50 194.689.850 40,09 14,41

3.2.1 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 32.860.000 63,40 63,40 0,00 18.950.000 57,67 12.139.066 36,94 20,73 BKD

DIY BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Pengembangan Pegawai

1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (DPA SIPD) : 75 Dokumen dari 200 Dokumen

2. SK Mutasi dan Rotasi Jabatan Pelaksana : 64 Dokumen dari 175 Dokumen

3. SK Pengangkatan Aparatur (mutasi) PNS : 11 Dokumen dari 25 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 366/Pem.D/UP/D4 tanggal 7 Desember 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. YULI ANTARA, S.Pt NIP. 19760711 201001 1 004 TMT 1 Januari 2024

2. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 367/Pem.D/UP/D4 tanggal 7 Desember 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. HETTY KUSFAJARIYAH, S.ST NIP. 19830221 201001 2 003 TMT 1 Januari 2024

3. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 384/Pem.D/UP/D4 tanggal 28 Desember 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 13 orang an. WIWIT ARDIATI, A.Md. NIP. 19930707 202012 2 023 dkk TMT 1 Januari 2024 Februari:

1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 010/Pem.D/UP/D4 tanggal 12 Januari 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. ARIEF SARTONO, S.Kom NIP. 19750103 199603 1 001 TMT 1 Februari 2024

2. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 015/Pem.D/UP/D4 tanggal 19 Januari 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. DWI WARDHANI, S.Pd NIP. 19840726 201403 1 001 TMT 1 Februari 2024

3. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY

(%) (%)

(20)

Nomor 021/Pem.D/UP/D4 tanggal 30 Januari 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 8 orang an. VALENTINUS BUDI SANTOSO, S.Sos., M.H.

NIP. 197802142005011001 dkk TMT 1 Februari 2024 Maret:

1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 036/Pem.D/UP/D4 tanggal 28 Februari 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 16 orang an. NOVIA EKAWATI TAMA, S.E. NIP. 19801106 201001 2 004 dkk TMT 1 Maret 2024

2. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 037/Pem.D/UP/D4 tanggal 28 Februari 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 5 orang an. IGNATIUS HERRY SETYAWAN SUNARTO, S.E.

NIP. 19780731 200801 1 007 dkk TMT 1 Maret 2024 April:

1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 043/Pem.D/UP/D4 tanggal 7 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. RUSLAN ARIWIBAWA, S.Or NIP. 19820209 201101 1 010 TMT 1 April 2024

2. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 044/Pem.D/UP/D4 tanggal 7 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. HARI PATMONO, S.Pd., M.Pd NIP. 19790827 200901 1 007 TMT 1 April 2024

3. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 045/Pem.D/UP/D4 tanggal 7 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. AMBARWATI KUNDARI, A.Md NIP. 19831110 201101 2 014 TMT 1 April 2024

4. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 051/Pem.D/UP/D4 tanggal 25 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. TRIHANDAYANI WIDYASTUTI, S.Pd NIP.

19800203 200502 2 006 TMT 1 April 2024 5. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 055/Pem.D/UP/D4 tanggal 28 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 21 orang an.SURI HERLINA PRATIWI, S.KM., M.P.H. NIP.

198604222011012013 dkk TMT 1 April 2024 Mei:

1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 043/Pem.D/UP/D4 tanggal 7 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. RUSLAN ARIWIBAWA, S.Or NIP. 19820209 201101 1 010 TMT 1 April 2024

2. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 044/Pem.D/UP/D4 tanggal 7 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. HARI PATMONO, S.Pd., M.Pd NIP. 19790827 200901 1 007 TMT 1 April 2024

3. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 045/Pem.D/UP/D4 tanggal 7 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. AMBARWATI KUNDARI, A.Md NIP. 19831110 201101 2 014 TMT 1 April 2024

4. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 051/Pem.D/UP/D4 tanggal 25 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. TRIHANDAYANI WIDYASTUTI, S.Pd NIP.

19800203 200502 2 006 TMT 1 April 2024 5. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 055/Pem.D/UP/D4 tanggal 28 Maret 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 21 orang an.SURI HERLINA PRATIWI, S.KM., M.P.H. NIP.

198604222011012013 dkk TMT 1 April 2024

(%) (%)

(21)

Juni:

1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 081/Pem.D/UP/D4 tanggal 29 Mei 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an.

IRFAN BUDI KUNCAHYO, S.T., M.Si NIP. 19751105 201001 1 006 TMT 1 Juni 2024

ATIK ZUNIASTUTI, S.Sos., M.T NIP. 19740615 199803 2 007 TMT 1 Juni 2024

ARDIYANI DAMAYANTI, S.E NIP. 19850410 200901 2 009 TMT 1 Juni 2024

Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu:

Anggaran yang dialokasikan untuk honorarium Pejabat Melantik dan Rohaniwan menyesuaikan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Koordinasi dengan instansi vertikal berjalan baik 3.2.2 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan

Pangkat ASN 82.945.900 50,80 50,80 0,00 41.677.100 50,25 41.076.943 49,52 0,73 BKD

DIY BADAN

1. Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Kenaikan Pangkat Pemda DIY dan Kab/Kota Periode Februari, April, Juni 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen

3. Laporan Kenaikan Pangkat Pemda DIY dan Kab/Kota Periode Agustus, Oktober , Desember 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen

Januari:

1. Desk KP periode April 2024 Februari:

1. 46 SK kenaikan Pangkat Periode Februari 2024 2. Verifikasi Usul Kenaikan pangkat periode April 2024 sebanyak 1349 usulan

Maret:

1. Desk KP periode April 2024

2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi dng BKN tgl 26- 27 Februari 2024

3. 46 SK kenaikan Pangkat Periode Februari 2024 4. Verifikasi Usul Kenaikan pangkat periode April 2024 sebanyak 1349 usulan

April:

1. Rapat Penyelesaian permasalahan KP periode 1 April 20242. Desk KP periodeJuni 2024 Pelaksanaan verifikasi usul kenaikan pangkat periode Juni 2024

3. Penyerahan 1154 SK kenaikan Pangkat Periode April 2024 dan 374 SK KP kabupaten Kota

4. Verifikasi Usul Kenaikan pangkat periode Juni 2024 Mei:

1. Rapat Penyelesaian permasalahan KP periode 1 April 2024

2. Desk KP periode Juni 2024

3. Pelaksanaan verifikasi usul kenaikan pangkat periode Juni 2024

5. Pembuatan SK KP untuk periode Juni 2024 sebanyak 779 SK

Juni:

2. Pembuatan SK KP untuk periode Juni 2024 sebanyak 779 SK

3. Entri Kenaikan pangkat periode Agustus 2024 sebanyak 195 usulan

4. Terlaksananya desk periode Agustus 2024 pada tanggal 19 Juni 2024

Faktor Penghambat:

(%) (%)

(22)

Deviasi keuangan dikarenakan faktor ekstenal:

1. Harga catridge di pasar lebih mahal daripada di Mbizz sehingga tidak dibelanjakan

1. Dukungan sistem teknologi informasi yang baik ( ASN MEMAYU, APLUS KINANGKAT, dan SIASN) 2. Koordinasi dengan instansi vertikal dan horisontal berjalan baik

3.2.3 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN 369.787.000 55,50 55,50 0,00 204.041.000 55,18 141.473.841 38,26 16,92 BKD

DIY BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Pengembangan Pegawai

1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen

2. Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengangkatan Pengisian

Jabatan Administrator(esl III) , Pengawas (esl IV dan V) dan Kepala Sekolah : Dokumen dari 1 Dokumen

Januari:

1. Terindentifikasinya jabatan kosong 2. Terindentifikasinya persyaratan jabatan kosong 3. Terindentifikasinya calon/peserta

Februari:

1. Pada tanggal 2 Februari 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 023/Pem.D/UP/D.4 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama a.n. Hary Setiawan, S.H., M.H. dkk. (5 orang) Maret:

1. Pada tanggal 2 Februari 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 023/Pem.D/UP/D.4 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama a.n. Hary Setiawan, S.H., M.H. dkk. (5 orang) April:

1. Pada tanggal 2 Februari 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 023/Pem.D/UP/D.4 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama a.n. Hary Setiawan, S.H., M.H. dkk. (5 orang) Mei:

1. Pada tanggal 8 Mei 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 067/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n.

ARIYANTI LUHUR TRI SETYARINI, S.H. dkk. (18 orang) 2. Pada tanggal 8 Mei 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 068/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas a.n. SUKASBI, S.S. dkk. (36 orang)

3. Pada tanggal 8 Mei 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 069/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n. Drs.

SETIAWAN RINEKSA, M.M. dkk. (39 orang) 4. Pada tanggal 8 Mei 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 070/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas a.n. ARIS SUJATMIKO, S.E.T., M.I.P. dkk. (37 orang) Juni:

1. Pada tanggal 8 Mei 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 067/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n.

ARIYANTI LUHUR TRI SETYARINI, S.H. dkk. (18 orang) 2. Pada tanggal 8 Mei 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 068/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas a.n. SUKASBI, S.S. dkk. (36 orang)

3. Pada tanggal 8 Mei 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor

(%) (%)

(23)

069/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n. Drs.

SETIAWAN RINEKSA, M.M. dkk. (39 orang) 4. Pada tanggal 8 Mei 2024 telah dilakukan pelantikan dengan dasar Keputusan Gubernur DIY Nomor 070/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas a.n. ARIS SUJATMIKO, S.E.T., M.I.P. dkk. (37 orang) Faktor Penghambat:

Deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal yaitu:

Anggaran kas bulan April pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, serta Belanja Medical Check Up belum direalisasikan.

Anggaran dialokasikan sebagai pendukung pelaksanaan seleksi terbuka pengisian JPT Pratama yang pelaksanaannya menyesuaikan pertimbangan strategis pengisian jabatan.

Faktor Pendukung:

Koordinasi dengan OPD di dalam dan di luar lingkungan Pemda DIY berjalan dengan baik 3.3 5.03.02.1.03 Pengembangan

Kompetensi ASN 1.031.579.000 71,15 71,15 0,00 699.913.400 67,85 577.312.147 55,96 11,89 3.3.1 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment

Center 362.345.500 54,44 54,44 0,00 170.048.700 46,93 152.061.350 41,97 4,96 BKD

DIY Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai - Seksi Pengukuran dan Pengujian

1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (DPA SIPD) : Dokumen dari 6 Dokumen 2. Bimbingan Konseling Pribadi

bagi SDM : Dokumen dari 1 Dokumen

3. Penilaian Kompetensi Bagi SDM Dalam dan Luar DIY : Dokumen dari 1 Dokumen

4. Penilaian Potensi Bagi SDM Dalam DIY : Dokumen dari 1 Dokumen

5. Pengembangan kemitraan kerja sama penilaian kompetensi : Dokumen dari 1 Dokumen 6. Forum Konsultasi Publik Mitra

Kerja Sama Penilaian Kompetensi Pegawai Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen

7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balai PKP melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Januari:

1. Terlaksananya Tes Psikologi dalam rangka Seleksi Calon Petugas Haji Daerah tanggal 9 dan 10 Januari 2024 sebanyak 50 orang

2. Terlaksananya Konseling Pribadi Aparatur di bulan Januari sebanyak 6 orang (an. NN, RA, FT, DA, dan FT secara konseling offline dan SM secara online, 4 orang Atas Permintaan Sendiri, 2 orang rujukan OPD) 3. Tersusunnya 1 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penilaian Kompetensi dengan Pemkab Sleman Februari:

1. Terlaksananya Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Assessment Center Metode Sedang dalam rangka JPT di lingkup Pemda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 17 orang

2. Terlaksananya Konseling Pribadi Aparatur di bulan Januari sebanyak 7 orang (an. F, M, M, F dan F secara konseling offline, serta F dan F secara online, 4 orang Atas Permintaan Sendiri, 3 orang rujukan OPD), 3. Tersusunnya 1 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penilaian Kompetensi dengan Pemkab Gunungkidul

4. Dilaksanakan koordinasi penyusunan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemkab Sleman

5. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik bagi mitra kerja sama penilaian kompetensi pada tanggal 21 Februari 2024 di ruang Sidoluhur Balai PKP

6. Input secara manual melalui aplikasi si Sukma kuisioner SKM kegiatan penilaian kompetensi dalam rangka seleksi JPT Pratama Kabupaten Gunungkidul 7. Penyiapan sarana pendukung kegiatan (ATK, bahan komputer, kertas dan cover)

Maret:

1. Tersusunnya 1 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penilaian Kompetensi dengan Pemkab Bantul 2. Tersusunnya 1 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penilaian Kompetensi dengan PT. BPR Bank Sleman

3. Tersusunnya 1 Dokumen Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan PT. Taru Martani dalam rangka kerja sama penilaian kompetensi bagi calon Direksi dan

(%) (%)

(24)

Komisaris

4. Input secara manual melalui aplikasi si Sukma kuisioner SKM kegiatan penilaian kompetensi dalam rangka seleksi JPT Pratama Kabupaten Bantul, PT. BPR Bank Sleman dan PT. Taru Martani

5. Terlaksananya Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Assessment Center Metode Sedang dalam rangka Seleksi Direksi dan Komisaris PT BPR Bank Sleman (Perseroda) tanggal 8 Maret 2024 sebanyak 6 orang 6. Terlaksananya Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Assessment Center Metode Sedang dalam rangka Seleksi JPTP Pemkab Bantul tanggal 19 Maret 2024 sebanyak 10 orang

7. Terlaksananya Konseling Pribadi Aparatur di bulan Maret sebanyak 6 orang (an. IZ, TR, AR, SC secara konseling offline, serta RH dan SC secara online, 1 orang Atas Permintaan Sendiri, 5 orang rujukan OPD) April:

1. Terlaksananya Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Assessment Center Metode Sederhana dalam rangka Promosi Pejabat Bagi ASN Pemkab Kulon Progo tanggal 24 April 2024 sebanyak 12 orang

2. Terlaksananya Konseling Pribadi Aparatur di bulan April sebanyak 5 orang (an LL, BG , IZ, TR, dan NL) secara konseling offline, 2 orang Atas Permintaan Sendiri, 3 orang rujukan OPD

3. Tersusunnya 1 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penilaian Kompetensi dengan Pemkab Kulon Progo

4. Dilaksanakannya Rapat Koordinasi dengan Kabupaten Berau terkait rencana kerja sama penilaian kompetensi dalam rangka seleksi JPT Pratama 5. Input secara manual melalui aplikasi si Sukma kuisioner SKM kegiatan penilaian kompetensi Kabupaten Kulon Progo

Mei:1. Terlaksananya Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Assessment Center Metode Sedang dalam rangka Seleksi JPTP Pemkab Berau tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 10 orang

2. Terlaksananya Konseling Pribadi Aparatur di bulan Mei sebanyak 6 orang (a.n. RN, AR, LL, NN, RV, JK) secara konseling offline

3. Tersusunnya 1 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penilaian Kompetensi dengan Pemkab Berau.

Kegiatan Penilaian Kompetensi dilaksanakan dalam rangka seleksi JPT Pratama.

4. Input kuesioner SKM melalui aplikasi si Sukma kegiatan penilaian kompetensi Kabupaten Berau 5. Tersusunnya 1 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penilaian Kompetensi dengan Pemkab Kulon Progo. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka seleksi JPT Pratama

6. Input kuesioner SKM melalui aplikasi si Sukma kegiatan penilaian kompetensi Kabupaten Kulon Progo Juni:

1. Terlaksananya Penilaian Potensi Pegawai (Tes Psikologi) dalam rangka Seleksi Mutasi Masuk Pemda DIY tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 25 orang 2. Terlaksananya Konseling Pribadi Aparatur di bulan Juni sebanyak 5 orang (a.n. RT, SR, TJ, RS, ED) secara konseling offline

3. Tersusunnya 1 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penilaian Kompetensi dengan Pemkab Kulon Progo. Kegiatan Penilaian Kompetensi dilaksanakan dalam rangka seleksi JPT Pratama.

4. Input kuesioner SKM melalui aplikasi si Sukma kegiatan penilaian kompetensi Kabupaten Kulon Progo

(%) (%)

(25)

Faktor Penghambat:

Jumlah pelamar seleksi mutasi masuk Pemda DIY periode Juni 2024 di bawah kuota tes yang telah dianggarkan, serta adanya peserta yang mengundurkan diri dari seleksi.

Anggaran makanan dan minuman menyesuaikan jumlah peserta yang diukur.

Sewa alat ukur realisasi bergantung pada jumlah peserta yang hadir.

Faktor Pendukung:

1. Koordinasi baik dengan Bidang Pengembangan BKD DIY2. Antusiasme OPD maupun pribadi pegawai untuk memanfaatkan layanan konseling pribadi

3.3.2 5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Admi