i
SETDA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014
ii DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
DAFTAR ISI ... ii
KATA PENGANTAR ... iii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Maksud dan Tujuan ... 2
C. Dasar Hukum ... 3
D. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ... 3
1. Tugas Pokok ... 3
2. Fungsi ... 4
E. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ... 4
1. Susunan Organisasi ... 4
2. Bagan Organisasi ... 6
F. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo 8 1. Susunan Kepegawaian ... 8
2. Perlengkapan ... 9
G. Aspek Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ... 9
H. Sistematika Penyusunan LKjIP ... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 29
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 ... 29
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 ... 29
2. Realisasi Kinerja DPPKP Tahun 2011-2014 ... 29
B. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan ... 97
C. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 ... 97
1. Pendapatan ... 97
2. Belanja ... 98
BAB IV PENUTUP ... 101 LAMPIRAN
1. SK Penetapan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014
2. SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2014
iii KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 dapat terselesaikan. Laporan kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanat pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupaka wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai wujud komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam menggembangkan sistem akuntabilitas kinerja bagi Sekretariat Daerah, hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
Akhir kata, kepada seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian maka akan memberikan kontribusi tercapainya kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
Purworejo, Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Drs. TRI HANDOYO, MM
iv
NIP. 19601121 198503 1 004
v
Page | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Sekretariat Daerah mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Purworejo. Dengan posisi tersebut, Sekretariat Daerah memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggungjawab serta terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good govermance dan clean government).
Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selalu mendorong ditingkatnya kualitas pelayanan kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka mewujudkan Purworejo yang mandiri, berkualitas, sejahtera, bermatabat, iman taqwa berdasarkan Pancasila.
Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Purworejo tidak
mungkin terwujud tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah
yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya
masing-masing. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus
mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam
melaksanakan tugas poko dan fungsinya sehingga terjadi
sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan
keluaran dan manfaat yang dihasilkan.
Page | 2
Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang professional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelnggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indicator pertanggungjawab setiap penyelenggaran pemerintahan daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo melalui Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertangungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :
a. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejountuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).
b. Mendororng Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk
dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan secara akuntabel, sehingga dapat berpotensi
Page | 3
secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.
c. Memberi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
C. DASAR HUKUM
1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dah Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
8. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Tugas Pokok
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
Page | 4
mengkoordinasikan dengan Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain
c. Penyelenggaran administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
e. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
pokok dan fungsinya
E. STRUKTUR ORGANISASI 1. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan terdiri dari:
1) Bagian Pemerintahan yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum b. Sub Bagian Otonomi Daerah
c. Sub Bagian Kerja Sama dan Pertanahan 2) Bagian Hukum yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Peratutan Perundang-Undangan
Page | 5
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
c. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum
3) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan b. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
c. Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan Pemdes 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
1) Bagian Perekonomian terdiri dari:
d. Sub Bagian Bina Produksi e. Sub Bagian Bina Usaha
f. Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah 2) Bagian Pembangunan terdiri dari:
a. Sub Bagian Data Informasi dan Pelaporan
b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Daerah
3) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
a. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi b. Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media c. Sub Bagian Protokol
3. Asisten Administrasi dan Kesra terdiri dari:
1) Bagian Organisasi dan Aparatur terdiri dari:
a. Sub Bagian Kelembagaan b. Sub Bagian Ketatalaksanaan
c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a. Sub Bagian Agama, Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi b. Sub Bagian Kesehatan, KB dan Pemberdayaan
c. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3) Bagian Umum terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga
c. Sub Bagian Tata Usaha dan Persandian
d.
Page | 6
2. Bagan Organisasi
Berikut adalah bagan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2013.
Page | 7
BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI BUPATI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN PEMBANGUNAN
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN
PEREKONOMIAN
ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESRA ASISTEN
PEMERINTAHAN
SUBBAG DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN
SUBBAG PENGEND. ADMIN.
PEMBANGUNAN
SUBBAG SARANA DAN PRASARANA DAERAH SUBBAG
BINA PRODUKSI
SUBBAG BINA USAHA
SUBBAG PENGEMBANGAN
USAHA DAERAH
SUBBAG INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SUBBAG ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA
SUBBAG PROTOKOL BAGIAN
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BAGIAN HUKUM BAGIAN
PEMERINTAHAN
SUBBAG PEMBIN. ADMIN DESA DAN KEL.
SUBBAG PENGEMB. KAP.
PEEMDES DAN KEL
SUBBAG PEMBINAAN KELEMB. PEMDES SUBBAG
PEMERINTAHAN UMUM
SUBBAG OTONOMI DAERAH
SUBBAG KERJASAMA DAN
PERTANAHAN
SUBBAG PERATURAN
PER-UU-AN
SUBBAG BANTUAN HUKUM
DAN HAM
SUBBAG PENGKAJIAN DAN
DOK. HUKUM
BAGIAN UMUM
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN
ORGANISASI DAN APARATUR
SUBBAG PERENCANAAN, EVAL
DAN PELAPORAN
SUBBAG KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA
SUBBAG TATA USAHA DAN
PERSANDIAN SUBBAG
KELEMBAGAAN
SUBBAG KETATALAKSANAAN
SUBBAG PENDAYAGUNAAN
APARATUR
SUBBAG AGAMA, SOS, NAKER
DAN TRANS
SUBBAG KESEHATAN, KB DAN
PEMBERDAYAAN
SUBBAG PENDIDIKAN, KEBUD,
PEMUDA, OR DAN PARIWISATA KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
LAMPIRAN I:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR:
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
BUPATI PURWOREJO,
MAHSUN ZAIN
Page | 8
F. SUMBER DAYA
1. Susunan Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Darah Kabupaten Purworejo didukung dengan susunan kepegawaian dengan jumlah karyawan karyawati sebanyak 241 orang yang terdiri dari PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebanyak 205 orang yang terdiri dari 134 laki-laki dan 70 perempuan dan tenaga jasa perseorangan sejumlah 36 orang yang terdiri dari 26 laki-laki dan 10 perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut:
1) Berdasarkan golongan
Golongan IV : 18 orang
IV/a : 3 orang
IV/b : 9 orang
IV/c : 6 orang
Golongan III : 135 orang
III/a : 16 orang
III/b : 68 orang
III/c : 22 orang
III/d : 29 orang
CPNS III/a : - orang
Golongan II : 46 orang
II/a : 4 orang
II/b : 14 orang
II/c : 13 orang
II/d : 15 orang
CPNS II/a : - orang
Golongan I : 6 orang
I/a : - orang
I/b : 1 orang
I/c : 1 orang
I/d : 4 orang
CPNS I/a : - orang Tenaga Jasa
Perseorangan
: 36 orang : 36 orang
T O T A L : 241 orang
Page | 9
2) Berdasarkan pendidikan
SD : 2 orang
SMP : 15 orang
SMA : 103 orang
D1 : - orang
D2 : - orang
D3 : 22 orang
D4 : 1 orang
S1 : 80 orang
S2 : 18 orang
T O T A L : 241 orang
2. Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Proklamsi No. 2 Purworejo terdiri dari gedung kantor, ruang pertemuan, gudang, tempat parkir dan halaman. Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 27 buah, roda 2 (dua) sebanyak 52 buah, beserta inventaris lainnya.
G. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI
1. Aspek Strategis
Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah
“Terwujudnya profesionalisme perumusan kebijakan dan koordinasi perangkat daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik”.
Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :
a. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hubungan Masyarakat.
b. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan
koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Page | 10
c. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Aparatur, Kesejahteraan Rakyat dan Umum.
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan san sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberihan kontribusi untuk pendapatan daerah, sasarannya adalah meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparat, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima, sasarannya adalah:
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meningkatnya kemudahan publik untuk mengskses data dan informasipemerintah dan pembangunan daerah.
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
c. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima, sasarannya adalah:
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar
SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
Page | 11
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.
d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembagunan daerah, dengan sasaran optimalisasi kualitas dan peran BUMD. Koperasi dan UMKM.
e. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah, dengan sasaran meningkatnya investasi pembangunan daerah.
f. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima, dengan sasaran:
Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah.
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemmbangunan.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Meningkatnya kualitas SDM aparatur.
H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP
a. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang dihadapi, dan Sistematikan Penulisan LKjIP.
b. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2014
c. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran tahun 2014
Page | 12
d. Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian
kinerja tahun 2014 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja tahun 2015.
e. Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014
2) SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2014
Page | 13
BAB II.
PERENCANAAN KINERJA
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II tentang Perencanaan Kinerja berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Berikut adalah Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo tahun 2014.
Page | 14
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp. (0275) 321012, Fax (0275) 321666
E-Mail : [email protected]
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Drs. Tri Handoyo, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H. Mahzun Zain, M.Ag.
Jabatan : Bupati Purworejo
Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 201 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Purworejo, Januari 2014 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Drs. H. MAHZUN ZAIN,M.Ag Drs. TRI HANDOYO, MM
Page | 15
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN : 2014
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) Meningkatnya
manajemen
pengelolaan NJOP
Prosentase tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa
sertifikat
33% Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 160.000.000
Identifikasi tanah negara dan permohonan hak
pengelolaan lahan 150.000.000
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 10.000.000 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
pemerintahan
Prosentase SKPD yang predikat akuntabilitas yang baik
17% Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah 215.000.000
Penyusunan LKPJ Bupati 100.000.000
Penyusunan LPPD dan EKPPD 45.000.000
Desk pemilu legislative dan pemilu Presiden/
Wakil Presiden
70.000.000
Page | 16
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Pemerintahan
57.000.000 Fasilitasi permasalahan tapal batas 32.000.000 Pembakuan nama rupabumi/toponimi 25.000.000 Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 380.000.000
Forum pimpinan daerah 380.000.000
Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 110.000.000
Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 110.000.000 Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 140.000.000
Page | 17
sehingga mendorong
efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Penyusunan Raperda Kelurahan/ Desa 40.000.000
Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 100.000.000 Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintah Pemerintahan Desa
7.500.000 Pembinaan perangkat desa dalam rangka
pemberian tunjangan kompensasi yang tidak diangkat PNS
7.500.000
Meningkatnya Manajemen
Pengelolaan NJOP
Prosentase tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa
sertifikat
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 15.000.000
Fasilitasi dan Mediasi Tukar Menukar/ Ganti Rugi
Tanah Kas Desa 15.000.000
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Desa
Prosentase Ketertiban Administrasi Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa 100.540.000
Penanganan Administrasi Dana Bantuan Desa 68.740.000
Page | 18
Fasilitasi Pilihan Kepala Desa 31.800.000 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa 357.762.000
Pembekalan Bagi Kepala Desa Baru 84.300.000 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa 16.980.000 Rapat Koordinasi Kepala Desa/Kelurahan 37.500.000 Pelatihan Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa 44.982.000
Pembekalan Bagi Perangkat Baru 24.000.000
Pembinaan Implementasi Secara Konfrehensip
Administrasi Desa pada Desa Pilot Project 28.780.000 Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan 32.500.000 Inventarisasi Pendataan, Pemanfaatan, Penggunaan
Tanah Kas Desa 74.420.000
Fasilitasi Pembekalan/Diklat Bagi Perangkat Non
PNS 14.300.000
Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan
Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku
Rekomendasi Produk- Produk Hukum Daerah Untuk Disesuaikan Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku
100% Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan 832.305.400
Berlaku Pengkajian dan Penelaahan Produk-Produk Hukum
Daerah 104.679.400
Penerbitan Produk-Produk Hukum Daerah 259.251.000
Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum 130.000.000
Page | 19
Daerah
Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum
Pusat 150.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di
Bidang Cukai 110.000.000
Penyuluhan Hukum Masyarakat 43.375.000
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 35.000.000 Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 19.000.000
Koordinasi dan pelayananan RANHAM 19.000.000 Meningkatnya tertib
administrasi dan kualitas pelayanan publik
Tingkat tertib administrasi dan pelaksanaan
pembangunan daerah
17% Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah 175.000.000
Penyelesaian Perkara PN dan PTUN 175.000.000 Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 314.855.100
Page | 20
efisiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Penyaluran Raskin dan Titik Distribusi ke RTS-PM 314.855.100 Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 249.289.700
Penyusunan Perda BUMD 35.200.000
Pembinaan, Koordinasi dan Penataan Kelembagaan
BUMD 51.205.000
Pembinaan, Koordinasi dan Penataan Kelembagaan
BUMD 91.484.700
Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev
Bidang Bina Produksi 47.500.000
Bantuan Operasional Kegiatan Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida (KP3) 23.900.000
Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 143.000.000
Koordinasi Bidang Prasarana Pengairan 40.000.000
Koordinasi Bidang Prasarana Perhubungan 38.000.000
Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup 40.000.000
Pelaporan Bantuan/Hibah/ Bansos APBD 25.000.000
Page | 21
Tingkat Tertib Administrasi
dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah 1.009.550.000
Bimbingan Teknis Tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah 340.000.000
Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa 48.700.000 Penyusunan Data dan Informasi Kegiatan di
Kabupaten Purworejo 14.000.000
Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD 160.000.000 Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kabupaten
Purworejo
55.000.000
Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo
43.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE 75.000.000 Koordinasi Dana-Dana Pusat dan Propinsi 53.350.000 Bimbingan Teknis Lembaga Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) 50.500.000
Operasional Sekretariat LPSE 40.000.000
Sosialisasi Peratutan Perundang-Undangan Jasa
Kontruksi 25.000.000
Sosialisasi Peratutan Perundang-Undangan Jasa 35.000.000
Page | 22
Kontruksi
Koordinasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 70.000.000 Meningkatnya
Kualitas Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Humas, Ekonomi dan Pembangunan
Prosentase Efektifitas Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Lembaga Perangkat Daerah/Instansi
100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 7.500.000
KegiatanPenyusunan Konsep dan Penerbitan Buku
Himpunan Sambutan Bupati. 7.500.000
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 15.000.000 Meningkatnya
kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan
Prosentase pempublikasian data dan informasi
pemerintahan dan
pembangunan yang akurat dan terbaru
95% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa 78.275.000
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 9.583.000 Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah 58.292.000 Pengelolaan Data Base Informasi Publik 10.400.000 Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
Prosentase Pempublikasian Data dan Informasi
Pemerintahan dan
Pembangunan yang Akurat dan Terbaru
100% Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 108.000.000
Page | 23
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Penyusunan dan Penyampaian ILPPD Melalui Media 10.000.000
Penerbitan Media Daerah 98.000.000
Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik
Jumlah sistem informasi yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah berbasis IT
100% Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
Komunikasi dan Informasi 15.000.000
Analisa Pendapat Umum 15.000.000
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Prosentase Tingkat Disiplin
dan Etos Kerja 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.467.395.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 896.520.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 58.500.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor 35.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 45.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman 138.375.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 650.000.000
Page | 24
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah 450.000.000
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih 16.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.115.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 475.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional 174.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 26.000.000
Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer 45.000.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip 10.000.000 Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan lainnya 375.000.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Persandian 10.000.000 Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Prosentase SKPD yang
Menyusun LAKIP 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 68.393.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan 40.594.000
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 27.799.000 Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.138.400.000
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil 62.400.000
Page | 25
Kepala Daerah
Pelayanan Kesehatan Kada/Wakada 25.000.000
Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah 600.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman 315.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.000.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan 35.000.000
Sewa Tempat/Gedung 25.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 45.000.000 Meningkatnya
Kualitas SDM Aparatur
Prosentase Aparatur
Pemerintah yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SDM
84% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 56.910.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal 56.910.000
Prosentase Aparat yang
Bebas dari Praktek KKN 97% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 184951.000 Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
(Kormonev) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
26.781.000
Reformasi Birokrasi 64.000.000
Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 22.000.000
Evaluasi 5 Hari Kerja 52.500.000
Pelayanan Admnistrasi Kepegawaian Setda 19.670.000
Page | 26
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Prosentase SKPD yang
Menyusun LAKIP 100% Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah 57.782.000
Penyusunan RKT Daerah 13.851.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah
39.200.000
Penyusunan penetapan Kinerja Daerah
4.731.000 Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Penataan Kelembagaan Daerah 75.415.000
Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 47.020.000 Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja
Perangkat Daerah 28.395.000
Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik
Prosentase SKPD yang menerapkan SPM dan memiliki SOP
17% Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah 48.500.000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 48.500.000 Jumlah SKPD/Unit Kerja
yang Sudah Memiliki IKM 10% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 35.550.000
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 35.550.000
Page | 27
Berkurangnya Tindak
Komplain Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Melalui SMS)
43% Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masykatat 17.385.000
Penanganan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 17.385.000 Peningkatan Kualitas
Publik Terbaik 100% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 67.344.000 Pembinaan dan Kompetisi Pelayanan Publik 46.844.000 Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 20.500.000 Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 1.971.636.000
Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
180.000.000 Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan, dan
Kesehatan 450.767.000
Koordinasi Bidang Pemuda, Olah Raga dan
Kebudayaan 90.869.000
Fasilitasi Pendampingan Haji 455.000.000
Pemberangkatan dan Penjemputan Haji (P2H) 90.000.000
Penghargaan Masyarakat Berprestasi 660.000.000
Page | 28
Pembinaan DHC 45 25.000.000
Pembinaan PWRI 20.000.000
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Kualitas Kehidupan
Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan 125.000.000
Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an
(LPTQ) Kabupaten Purworejo 100.000.000
Pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kebupaten
Purworejo 25.000.000
Purworejo, Januari 2014
BUPATI PURWOREJO JO SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
Drs. MAHSUN ZAIN, g M.Ag Drs. TRI HANDOYO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601121 198503 1 004
Page | 29
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014
Tahun anggaran 2014 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai. 9 (sembilan) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja.
Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2014 dapat dijelaskan rincian realisasi sasaran dan program beserta indikator sebagai berikut :
a. Pada sasaran “meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP” capaian indikator kinerja terealisasi 81,75% karena dalam program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah kegiatan identifikasi tanah Negara permohonan hak pengelolaan lahan tidak direalisasi disebabkan kegiatan dimaksud terkait dengan instansi lain namun belum ada kejelasan dan kepastian akan kelanjutan kegiatan dimaksud. Pada program penyelesaian konflik-konflik pertanahan kegiatan fasilitasi dan mediasi tukar menukar/ganti rugi tanah kas desa, dari rencana 3 (tiga) desa yang ditargetkan hanya 2 (dua) desa yang mengajukan proses administrasi tukar menukar tanah kas desa
b. Pada sasaran”meningkatnya mekanisme dan tata
hubungan antar SKPD/Instansi sehingga mendorong
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan” capaian indikator kinerja terealisasi
98,16%. Karena pada program peningkatan pelayanan
Page | 30
kedinasan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kegiatan pelayanan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak dilaksanakan karena adanya penganggaran ganda untuk pelayanan kesehatan yang sudah dianggarkan lewat belanja tidak langsung. Pada program peningkatan koordinasi SKPD/instansi kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan, tenaga kerja, transmigrasi, keluarga berencana dan pemberdayaan, masih belum optimal tingkat kehadiran anggota tim/personil SKPD dalam melaksanakan koordinasi lintas/antar SKPD/instansi sehingga penyusunan bahan kebijakan bidang kesejahteraan, tenaga kerja, transmigrasi, keluarga berencana dan pemberdayaan sebayak 9 (sembilan) dokumen hanya terlaksana sebanyak 7 (tujuh) dokumen.
Pada program peningkatan koordinasi SKPD/instansi kegiatan penghargaan masyarakat berprestasi, terdapat pelaksanaan lomba/kompetisi/event di akhir tahun menyebabkan pemberian penghargaan belum dapat diserahkan secara keseluruhan. Pada program peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pelayanan sarana peribadatan kegiatan pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Purworejo, pembentukan BAZNAS Kabupaten tertunda karena belum turunnya juklak dari BAZNAS Pusat.
c. Pada sasaran “meningkatnya kualitas SDM aparatur”
capaian indikator kinerja terealisasi 97,99% karena pada
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
kegiatan pendidikan dan pelatihan formal hanya terkirim
14 (empat belas) orang peserta bintek dari 17 (tujuh belas)
orang yang direncanakan karena ada bintek yang tidak jadi
dilaksanakan di tahun 2014. Pada Program pembinaan dan
pengembangan aparatur kegiatan reformasi birokrasi
belum maksimalnya pelaksanaan quick wins dalam
reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD.
Page | 31
d. Pada sasaran”meningkatnya akuntabilitas Kinerja
Pemerintah” capaian indikator kinerja terealisasi 100%.
Indikator, program dan kegiatan yang ada di sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target yang akan dicapai.
e. Pada sasaran”meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik” capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Indikator, program dan kegiatan yang ada pada sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target yang akan dicapai.
f. Pada sasaran “meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa”
capaian indikator kinerja terealisasi 96,78% karena pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa kegiatan fasilitasi pilihan kepala desa hanya 24 (dua puluh empat) desa yang telah dimonitoring dari 26 (dua puluh enam) desa yang direncanakan monitoring kegiatan Pilkades. Hal ini terjadi karena sesuai peraturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (pilkades serentah) dari perencanaan semula 3 tahap/gelombang menjadi 1 tahap/gelombang dan 2 (dua) desa batal melaksanakan Pilkades karena jumlah calon yang memenuhi persyaratan tidak sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kurang dari 2 (dua). Pada program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa kegiatan fasilitasi pembekalan/diklat bagi perangkat non PNS, pengiriman bintek bagi perangkat desa non PNS sebanyak 25 orang terlaksana 22 orang karena kegiatan ini hanya memfasilitasi permintaan pengiriman peserta diklat/bintek dari Propinsi maupun DIY (Balai Diklat PMD).
g. Pada sasaran”terselenggaranya pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Program dan kegiatan yang ada pada sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target yang akan dicapai.
h. Pada sasaran”meningkatnya kemudahan publik untuk
mengakses data dan informasi pemerintahan dan
Page | 32
pembangunan” capaian indikator kinerja terealisasi 100%.
Program dan kegiatan yang ada pada sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target yang akan dicapai.
i. Pada sasaran”meningkatnya kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi bidang humas, ekonomi dan pembangunan”
capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Program dan kegiatan yang ada pada sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target yang akan dicapai.
Pengukuran tingkat capaian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target, indicator kinerja, sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut:
Dilihat dari tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat Derah Kabupaten Purworejo tahun 2014 secara umum menunjukan hasil yang relative telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2014. Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat dicapai dengan sempurna, yakni meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP, meningkatnya kualitas SDM aparatur, meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa”.
Adapun rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebesar 100% dengan hasil memuaskan. Akan tetapi dari kegiatan yang capaian kinerjanya kurang dari 100% dengan rincian sebagai berikut:
NO SASARAN NILAI CAPAIAN
KINERJA 1. Meningkatnya manajemen
pengelolaan NJOP
81,75 %
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
97.99 %
Page | 33
B. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN/KEGAGALAN
DAN SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
Dalam menjalankan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 agar dapat tercapai tujuannya didukung oleh beberapa faktor, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Beberapa faktor pendukung keberhasilan yang dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo diantaranya:
1. Sumber daya yang dimiliki cukup besar berupa personil struktural, staf administrasi maupun tenaga jasa perseorangan sejumlah 241 orang.
2. Sarana prasarana yang dimiliki berupa aset kendaraan bermotor roda 4, kendaraan bermotor roda 2, gedung, ruang pertemuan, komputer, laptop serta prasarana lain yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Sumber pendanaan baik itu dari APBD II maupun DAU.
4. Potensi wilayah yang cukup luas.
Adapun beberapa kendala dalam pencapaian tujuan sasaran program, indikator kinerja diantaranya:
3. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
98,16 %
4. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik
91,04%
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa
96.78%
Page | 34
1. Dari rencana 3 (tiga) Desa, hanya masuk 2 (dua) Desa yang
mengajukan proses administrasi tukar menukar tanah kas desa, Anggaran tidak dapat terealisasi dengan optimal dikarenakan pelaksanaan fasilitasi hanya pada 2 (dua) desa.
2. Terdapat pelaksanaan lomba/kompetisi/event di akhir tahun, menyebabkan pemberian penghargaan belum dapat diserahkan secara keseluruhan
3. Tertundanya pembentukan BAZNAS Kabupaten, dikarenakan belum turunnya Juklak dari BAZNAS Pusat
4. Belum maksimalnya pelaksanaan quick wins dalam reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD
5. Perencanaan anggaran untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden adalah 2 ( dua ) kali putaran, sedangkan pelaksanaannya hanya 1 (satu) kali putaran
6. Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pelaksanaan Pilkades serentak sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dari perencanaan semula 3 tahap/gelombang menjadi 1 tahap/gelombang dan 2 (dua) Desa batal melaksanakan Pilkades Karena jumlah calon yang memenuhi persyaratan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (kurang dari 2 (dua))
7. Dalam Tahun 2014 direncanakan lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) 3 (Tiga) kali yaitu tingkat Kabupaten, Bakorwil dan Provinsi. Namun perwakilan regu yang menang dalam lomba Tingkat Kabupaten, dalam lomba Tingkat Bakorwil belum berhasil meraih juara sehingga tidak dapat mengikuti lomba di Tingkat Provinsi.
Sedangkan solusi yang dilakukan diataranya:
1. Awal tahun 2015 akan dibuat pemetaan bagi desa yang tukar menukar tanah kas desa, agar fasilitasi yang disiapkan dapat dimanfaatkan maksimal.
2. Diadakan pembaharuan data bagi para juara dan pemberian penghargaan dilaksanakan pada tahun berikutnya
3. Koordinasi mendapatkan Juklak/ Juknis ke BAZNAS Provinis/
Pusat.
4. Melaksanakan sosialisasi di tahun 2015
Page | 35
5. Menyesuaikan tahapan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden
6. 2 (dua) Desa tersebut dikutsertakan dalamPelaksanaan Pilkades serentak tahap berikutnya.
7. Akan dilakukan pembinaan kembali, sehingga dapat mengikuti
lomba sampai Tingkat Provinsi.
Page | 36
Page | 37
Page | 38
Page | 39
Page | 40
Page | 41
Page | 42
Page | 43
Page | 44
Page | 45
Page | 46
Page | 47
Page | 48
Page | 49
Page | 50
Page | 51
Page | 52
Page | 53
Page | 54
Page | 55
Page | 56
Page | 57
Page | 58
Page | 59
Page | 60
Page | 61
Page | 62
Page | 63
Page | 64
Page | 65
Page | 66
Page | 67
Page | 68
Page | 69
Page | 70
Page | 71
Page | 72
Page | 73
Page | 74
Page | 75
Page | 76
Page | 77
Page | 78
Page | 79
Page | 80
Page | 81
Page | 82
Page | 83
Page | 84
Page | 85
Page | 86
Page | 87
Page | 88
Page | 89
Page | 90
Page | 91
Page | 92
Page | 93
Page | 94
Page | 95
Page | 96
Page | 97
C. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014
Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Sekkretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada umumnya berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional secretariat daerah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2014 mendapat anggaran sebesar Rp 16.098.635.800 dan setelah program dijalankan anggaran yang direalisasi/digunakan sebesar Rp 13.392.883.968 atau mengalami efisiensi anggaran Rp 2.705.751.832 (16,80%) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan
Target Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan realisasi pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebesar Rp 37.080.000 (tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) atau sebasar 109,06%, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % KET
1 Retribusi Gedung
Loka Adi Bina
12.300.000 11.800.000 95,93 2 Retribusi Ruang
Kantor Setda untuk Bang Jateng
1.800.000 1.800.000 100
3 Retribusi Lapangan
Tenis Indoor 6.400.000 6.680.000 104,38 4 Retribusi Halaman
Kantor Untuk ATM Bank Jateng
3.000.000 3.000.000 100
5 Retribusi Rumah Dinas
7.500.000 7.500.000 100 6 Retribusi Tanah
Alun-Alun Purworejo 3.000.000 6.300.000 210
Jumlah 34.000.000 37.080.000 109,06
Page | 98
2. Belanja
Anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 12.852.435.364 terealisasi sebesar Rp 12.182.900.282 atau 94,79%. Sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp 16.098.635.800 terealisasi sebesar Rp 13.392.883.968 atau sebesar 83,19%. Anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 terdiri dari:
1) Belanja Pegawai Rp 1.525.458.450 2) Belanja Barang/Jasa Rp 10.597.184.350 3) Belanja Modal Rp 3.975.993.000
Jumlah Rp 16.098.635.800
Anggaran danRealisasi Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2014
NO Program ANGGARAN REALISASI % KET
1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
45.877.900
15.266.400 33,28
2 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
24.826.300 16.777.300 67,58
3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
314.855.100 307.216.170 97,57
4 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.547.395.000 1.822.547.440 71,55
5 Program Peningkatan
Sarana dan Sarana Aparatur
4.768.736.000 4.050.007.575 84,93
Page | 99
6 Program
Peningkatan
kapasitas Sumber Daya Aparatur
136.907.500 122.033.300 89,14
7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
68.393.000 62.301.500 91.09
8 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala daerah/wakil
Kepala daerah
1.739.945.000 1.470.058.982 84,49
9 Program
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
17.385.000 11.229.300 64,59
10 Program Penataan Peraturan
Perundang- Undangan
832.305.400 624.196.736 75,00
11 Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
322.680.600 242.045.150 75,01
12 Program Penyusunan
Kebijakan Kepala Daerah
296.378.000 257.046.000 86,73
13 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
94.000.000 77.414.400 82,36
14 Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi
2.645.872.000 2.257.222.752 85,31
15 Program Peningkatan
Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa
7.500.000 6.957.400 92,77
Page | 100
