UN10/C.40/OT.01.00/014 24 Februari 2023
14 Agustus 2023 24 Februari 2023
Kepala UPT Layanan Pengadaan
Hikmatul Ula, S.H., M.Kn.
NIP. 198505212014042001 Pengajuan Paket Pengadaan Barang Metode Penunjukan Langsung
DASAR HUKUM
1. Pertor UB No. 98 Tahun 2021 Junto Pertor No. 106 Tahun 2022 1.
Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 98 Tahun 2021 2.
Tentang Pengadaan Barang/Jasa 3.
2. Pertor UB No. 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis PBJ
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 1
2 2
3 3
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manual Komputer/printer/scanner
Jaringan internet KUALIFIKASI PELAKSANA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UPT LAYANAN PENGADAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR SOP TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan.
Mengetahui tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Memiliki keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Peraturan dan perundang-undangan
Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna
Anggaran Satuan Pengawas Internal Kepala UPT Layanan Pengadaan
Pejabat Pengadaan / Kelompok Kerja
Pemilihan Penyedia Kelengkapan Waktu Output
1
Menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dengan
metode Penunjukan Langsung Surat Pengajuan, Dokumen Persiapan
Pengadaan (Surat Penunjukan Distributor Tunggal / Agen Tunggal dari Pemegang Merek, Surat Keterangan Tercantum dalam e-Katalog, LOA, Surat Tanda Pendaftaran Agen / Distributor Tunggal yang masih berlaku)
1 Hari Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Jika Kurang dari 100 Miliar pelaksananya PPK Jika Lebih dari 100 Miliar pelaksanannya PA
2
Merekomendasi Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
dengan metode Penunjukan Langsung Dokumen Persiapan Pengadaan
Barang/Jasa
1 Hari Dokumen Persiapan Barang/Jasa 3 Melakukan pemaketan di SILAPETRO
Dokumen Persiapan Barang/Jasa
1 Hari Data SILAPETRO
4 Memeriksa dan memverifikasi paket di SILAPETRO sesuai dengan kelengkapan administrasi.
Jika sesuai maka Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihan di SILAPETRO
Jika tidak sesuai dikembalikan untuk melengkapi / revisi
Data SILAPETRO 1 Hari Data SILAPETRO
5 Menentukan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Jika Kurang dari 100 Miliar melakukan proses pemilihan Jika Lebih dari 100 Miliar melakukan penunjukan pelaksana kontrak
6 Melakukan proses pemilihan di SILAPETRO Data SILAPETRO 7 Hari Data SILAPETRO Jika dibawah 300 Juta
pelaksananya adalah Pejabat Pengadaan, dan apabila lebih dari 300 Juta - 100 Miliar pelaksananya adalah Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan.
7 Melaporkan hasil proses pemilihan Data SILAPETRO 1 Hari Data SILAPETRO, Berita
Acara Evaluasi, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BAHPL)
8 Melakukan Penunjukan pelaksana kontrak Data SILAPETRO, Berita Acara Evaluasi,
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BAHPL)
1 Hari Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP)
9 Membuat dokumen kontrak Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
(SPPBJ), Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP)
2 Hari Dokumen Kontrak
10 Melaksanakan Kontrak Dokumen Kontrak Dokumen Kontrak Sesuai dengan dokumen
kontrak yang ditandatangani 11 Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
Jika sesuai terbit Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jika tidak sesuai dikembalikan untuk dilakukan perbaikan
Dokumen Kontrak Berita Acara
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), Berita Acara Serah Terima (BAST)
12 Mengajukan tagihan pembayaran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
(BAPHP), Berita Acara Serah Terima (BAST)
Invoice
13 Memproses pengajuan tagihan pembayaran SOP Penata Usahaan
Keuangan Keterangan
No Kegiatan
Mutu Baku Pelaksana
