Uraian Nomor
1-12 Anggaran
Realisasi Urut
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
Lebih / (Kurang) Setelah
Perubahan (Rp) %
4 2
1 3 5 = 4-3 6
PENDAPATAN DAERAH
4. 1.451.528.369.198,00 1.411.504.675.335,57 40.023.693.862,43 97,24
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1. 117.299.191.415,00 129.154.679.029,57 (11.855.487.614,57) 110,11
Pajak Daerah
4.1.01. 37.079.649.335,00 34.187.590.531,00 2.892.058.804,00 92,20
Pajak Hotel
4.1.01.06. 773.427.504,00 841.025.276,00 (67.597.772,00) 108,74
Pajak Hotel
4.1.01.06.01. 773.427.504,00 841.025.276,00 (67.597.772,00) 108,74
Pajak Restoran
4.1.01.07. 2.818.034.473,00 3.321.827.374,00 (503.792.901,00) 117,88
Pajak Restoran dan Sejenisnya
4.1.01.07.01. 2.818.034.473,00 3.321.827.374,00 (503.792.901,00) 117,88
Pajak Reklame
4.1.01.09. 622.540.000,00 679.535.879,00 (56.995.879,00) 109,16
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4.1.01.09.01. 418.489.893,00 528.221.647,00 (109.731.754,00) 126,22
Pajak Reklame Kain
4.1.01.09.02. 106.507.532,00 57.275.332,00 49.232.200,00 53,78
Pajak Reklame Melekat/Stiker
4.1.01.09.03. 94.542.575,00 94.038.900,00 503.675,00 99,47
Pajak Reklame Selebaran
4.1.01.09.04. 500.000,00 - 500.000,00 -
Pajak Reklame Berjalan
4.1.01.09.05. 2.500.000,00 - 2.500.000,00 -
Pajak Penerangan Jalan
4.1.01.10. 22.419.067.168,00 18.545.786.182,00 3.873.280.986,00 82,72
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4.1.01.10.01. 419.067.168,00 369.616.401,00 49.450.767,00 88,20
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4.1.01.10.02. 22.000.000.000,00 18.176.169.781,00 3.823.830.219,00 82,62
Pajak Air Tanah
4.1.01.12. 289.953.224,00 329.361.721,00 (39.408.497,00) 113,59
Pajak Air Tanah
4.1.01.12.01. 289.953.224,00 329.361.721,00 (39.408.497,00) 113,59
Pajak Sarang Burung Walet
4.1.01.13. 2.000.000,00 - 2.000.000,00 -
Pajak Sarang Burung Walet
4.1.01.13.01. 2.000.000,00 - 2.000.000,00 -
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.01.14. 982.901.397,00 1.138.613.432,00 (155.712.035,00) 115,84
Pajak Pasir dan Kerikil
4.1.01.14.23. - 662.575.248,00 (662.575.248,00) -
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4.1.01.14.37. 982.901.397,00 476.038.184,00 506.863.213,00 48,43
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4.1.01.15. 3.171.725.569,00 1.942.581.424,00 1.229.144.145,00 61,25
PBBP2
4.1.01.15.01. 3.171.725.569,00 1.942.581.424,00 1.229.144.145,00 61,25
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4.1.01.16. 6.000.000.000,00 7.388.859.243,00 (1.388.859.243,00) 123,15
BPHTB-Pemindahan Hak
4.1.01.16.01. 6.000.000.000,00 7.388.859.243,00 (1.388.859.243,00) 123,15
Retribusi Daerah
4.1.02. 6.745.033.513,00 5.182.521.623,00 1.562.511.890,00 76,83
Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01. 5.288.501.500,00 3.829.029.100,00 1.459.472.400,00 72,40
Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.02.01.01. 4.156.479.000,00 2.797.958.600,00 1.358.520.400,00 67,32
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4.1.02.01.02. 325.000.000,00 423.240.000,00 (98.240.000,00) 130,23
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.02.01.04. 10.000.000,00 17.100.000,00 (7.100.000,00) 171,00
Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.02.01.05. 22.000.000,00 23.020.000,00 (1.020.000,00) 104,64
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.02.01.06. 230.000.000,00 101.795.000,00 128.205.000,00 44,26
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.02.01.07. 8.000.000,00 9.055.500,00 (1.055.500,00) 113,19
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.02.01.13. 537.022.500,00 456.860.000,00 80.162.500,00 85,07
Retribusi Jasa Usaha
4.1.02.02. 903.500.000,00 916.848.000,00 (13.348.000,00) 101,48
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.02.02.01. 545.000.000,00 416.739.000,00 128.261.000,00 76,47
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4.1.02.02.02. 92.000.000,00 150.970.000,00 (58.970.000,00) 164,10
Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.02.02.05. 37.000.000,00 41.002.000,00 (4.002.000,00) 110,82
Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.02.02.07. 99.000.000,00 129.150.000,00 (30.150.000,00) 130,45
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.1.02.02.09. 125.000.000,00 171.622.000,00 (46.622.000,00) 137,30
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.02.02.11. 5.500.000,00 7.365.000,00 (1.865.000,00) 133,91
Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.02.03. 553.032.013,00 436.644.523,00 116.387.490,00 78,95
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.02.03.01. 533.032.013,00 420.784.523,00 112.247.490,00 78,94
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4.1.02.03.03. 20.000.000,00 15.860.000,00 4.140.000,00 79,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.03. 8.938.969.617,00 8.938.969.617,00 0,00 100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4.1.03.01. 8.938.969.617,00 - 8.938.969.617,00 -
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4.1.03.01.01. 8.938.969.617,00 - 8.938.969.617,00 -
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
4.1.03.02. - 8.938.969.617,00 (8.938.969.617,00) -
4 2
1 3 5 = 4-3 6
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4.1.03.02.01. - 8.938.969.617,00 (8.938.969.617,00) -
Lain-lain PAD yang Sah
4.1.04. 64.535.538.950,00 80.845.597.258,57 (16.310.058.308,57) 125,27
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01. 900.000.000,00 348.745.064,00 551.254.936,00 38,75
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4.1.04.01.03. 400.000.000,00 96.801.832,00 303.198.168,00 24,20
Hasil Penjualan Aset Lainnya
4.1.04.01.06. 500.000.000,00 251.943.232,00 248.056.768,00 50,39
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.03. 225.000.000,00 256.442.051,00 (31.442.051,00) 113,97
Hasil Sewa BMD
4.1.04.03.01. 225.000.000,00 256.442.051,00 (31.442.051,00) 113,97
Jasa Giro
4.1.04.05. 4.500.000.000,00 4.964.781.427,00 (464.781.427,00) 110,33
Jasa Giro pada Kas Daerah
4.1.04.05.01. 4.500.000.000,00 4.964.781.427,00 (464.781.427,00) 110,33
Pendapatan Bunga
4.1.04.07. 2.500.000.000,00 18.709.283,00 2.481.290.717,00 0,75
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4.1.04.07.01. 2.500.000.000,00 18.709.283,00 2.481.290.717,00 0,75
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
4.1.04.08. 4.500.000.000,00 2.950.727.350,03 1.549.272.649,97 65,57
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4.1.04.08.01. 500.000.000,00 - 500.000.000,00 -
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4.1.04.08.02. 4.000.000.000,00 2.950.727.350,03 1.049.272.649,97 73,77
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.04.11. 525.000.000,00 181.318.774,54 343.681.225,46 34,54
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.04.11.01. 525.000.000,00 181.318.774,54 343.681.225,46 34,54
Pendapatan Denda Pajak Daerah
4.1.04.12. 131.472.000,00 44.134.461,00 87.337.539,00 33,57
Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.04.12.06. 30.000.000,00 - 30.000.000,00 -
Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.04.12.07. 25.000.000,00 490.600,00 24.509.400,00 1,96
Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.04.12.09. 5.000.000,00 14.720,00 4.985.280,00 0,29
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.04.12.10. 1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4.1.04.12.12. 1.000.000,00 509.527,00 490.473,00 50,95
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4.1.04.12.15. 69.472.000,00 43.119.614,00 26.352.386,00 62,07
Pendapatan Denda Retribusi Daerah
4.1.04.13. 12.000.000,00 - 12.000.000,00 -
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.04.13.01. 10.000.000,00 - 10.000.000,00 -
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.04.13.03. 2.000.000,00 - 2.000.000,00 -
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.04.14. 596.086.900,00 63.536.000,00 532.550.900,00 10,66
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4.1.04.14.01. 596.086.900,00 63.536.000,00 532.550.900,00 10,66
Pendapatan dari Pengembalian
4.1.04.15. 760.000.000,00 5.155.579.904,00 (4.395.579.904,00) 678,37
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.04.15.03. 750.000.000,00 84.471.659,00 665.528.341,00 11,26
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.04.15.04. 10.000.000,00 600.000,00 9.400.000,00 6,00
Pendapatan dari Pengembalian Lai.nnya
4.1.04.15.08. - 5.070.508.245,00 (5.070.508.245,00) -
Pendapatan BLUD
4.1.04.16. 28.500.000.000,00 48.081.477.265,00 (19.581.477.265,00) 168,71
Pendapatan BLUD
4.1.04.16.01. 28.500.000.000,00 48.081.477.265,00 (19.581.477.265,00) 168,71
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4.1.04.18. 21.365.980.050,00 18.756.845.679,00 2.609.134.371,00 87,79
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4.1.04.18.01. 21.365.980.050,00 18.756.845.679,00 2.609.134.371,00 87,79
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4.1.04.21. 20.000.000,00 23.300.000,00 (3.300.000,00) 116,50
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4.1.04.21.01. 20.000.000,00 23.300.000,00 (3.300.000,00) 116,50
PENDAPATAN TRANSFER
4.2. 1.245.411.467.431,00 1.208.426.737.306,00 36.984.730.125,00 97,03
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01. 1.167.775.244.602,00 1.136.622.846.910,00 31.152.397.692,00 97,33
Dana Perimbangan
4.2.01.01. 1.079.651.868.602,00 1.049.572.464.910,00 30.079.403.692,00 97,21
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4.2.01.01.01. 15.310.663.000,00 26.686.121.656,00 (11.375.458.656,00) 174,30
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.01.01.02. 745.501.923.000,00 745.501.923.000,00 0,00 100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4.2.01.01.03. 125.607.032.000,00 95.276.011.306,00 30.331.020.694,00 75,85
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4.2.01.01.04. 193.232.250.602,00 182.108.408.948,00 11.123.841.654,00 94,24
Dana Insentif Daerah (DID)
4.2.01.02. 8.146.329.000,00 8.146.329.000,00 0,00 100,00
4.2.01.02.01. DID 8.146.329.000,00 8.146.329.000,00 0,00 100,00
Dana Desa
4.2.01.05. 79.977.047.000,00 78.904.053.000,00 1.072.994.000,00 98,66
Dana Desa
4.2.01.05.01. 79.977.047.000,00 78.904.053.000,00 1.072.994.000,00 98,66
Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02. 77.636.222.829,00 71.803.890.396,00 5.832.332.433,00 92,49
Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01. 70.636.222.829,00 64.803.890.396,00 5.832.332.433,00 91,74
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4.2.02.01.01. 70.636.222.829,00 64.803.890.396,00 5.832.332.433,00 91,74
Bantuan Keuangan
4.2.02.02. 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 100,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4.2.02.02.02. 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3. 88.817.710.352,00 73.923.259.000,00 14.894.451.352,00 83,23
4 2
1 3 5 = 4-3 6
Pendapatan Hibah
4.3.01. 12.778.914.000,00 12.778.914.000,00 0,00 100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01. 12.778.914.000,00 12.778.914.000,00 0,00 100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01. 12.778.914.000,00 12.778.914.000,00 0,00 100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03. 76.038.796.352,00 61.144.345.000,00 14.894.451.352,00 80,41
Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01. 76.038.796.352,00 61.144.345.000,00 14.894.451.352,00 80,41
Pendapatan Hibah Dana BOS
4.3.03.01.01. 76.038.796.352,00 61.144.345.000,00 14.894.451.352,00 80,41
JUMLAH 1.451.528.369.198,00 1.411.504.675.335,57 40.023.693.862,43 BELANJA
5. 1.529.257.187.517,00 1.368.645.115.804,95 160.612.071.712,05 89,50
BELANJA OPERASI
5.1. 1.157.859.323.433,76 1.058.552.055.579,95 99.307.267.853,81 91,42
Belanja Pegawai
5.1.01. 702.441.772.534,75 671.493.173.903,95 30.948.598.630,80 95,59
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01. 435.637.335.728,75 432.879.704.649,00 2.757.631.079,75 99,37
Belanja Gaji Pokok ASN
5.1.01.01.01. 332.154.761.444,05 330.364.082.866,00 1.790.678.578,05 99,46
Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5.1.01.01.02. 31.579.220.509,00 31.263.473.887,00 315.746.622,00 99,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5.1.01.01.03. 6.224.366.232,00 6.163.669.676,00 60.696.556,00 99,02
Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5.1.01.01.04. 24.507.737.531,00 24.200.803.631,00 306.933.900,00 98,75
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5.1.01.01.05. 3.326.466.614,00 3.258.986.100,00 67.480.514,00 97,97
Belanja Tunjangan Beras ASN
5.1.01.01.06. 18.129.052.722,00 17.950.093.600,00 178.959.122,00 99,01
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5.1.01.01.07. 812.290.621,00 797.233.319,00 15.057.302,00 98,15
Belanja Pembulatan Gaji ASN
5.1.01.01.08. 5.051.829,70 4.390.738,00 661.091,70 86,91
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5.1.01.01.09. 16.167.982.237,00 16.167.982.237,00 0,00 100,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5.1.01.01.10. 682.602.020,00 677.247.647,00 5.354.373,00 99,22
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5.1.01.01.11. 2.047.803.969,00 2.031.740.948,00 16.063.021,00 99,22
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5.1.01.02. 66.711.349.973,00 59.745.569.785,95 6.965.780.187,05 89,56
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01. 61.539.807.973,00 54.924.506.231,95 6.615.301.741,05 89,25
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5.1.01.02.03. 5.171.542.000,00 4.821.063.554,00 350.478.446,00 93,22
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03. 176.324.227.430,00 156.865.248.863,00 19.458.978.567,00 88,96
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5.1.01.03.01. 1.580.339.745,00 1.076.023.877,00 504.315.868,00 68,09
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.01.03.02. 293.240.894,00 80.362.754,00 212.878.140,00 27,41
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5.1.01.03.03. 158.218.515.000,00 140.851.889.765,00 17.366.625.235,00 89,02
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5.1.01.03.05. 783.000.000,00 783.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5.1.01.03.06. 10.428.696.603,00 9.709.117.467,00 719.579.136,00 93,10
Belanja Honorarium
5.1.01.03.07. 5.007.135.188,00 4.352.555.000,00 654.580.188,00 86,93
Belanja Jasa Pengelolaan BMD
5.1.01.03.08. 13.300.000,00 12.300.000,00 1.000.000,00 92,48
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5.1.01.04. 19.301.008.196,00 18.848.063.045,00 452.945.151,00 97,65
Belanja Uang Representasi DPRD
5.1.01.04.01. 1.004.010.000,00 986.685.000,00 17.325.000,00 98,27
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5.1.01.04.02. 107.486.400,00 89.670.000,00 17.816.400,00 83,42
Belanja Tunjangan Beras DPRD
5.1.01.04.03. 121.665.600,00 110.730.180,00 10.935.420,00 91,01
Belanja Uang Paket DPRD
5.1.01.04.04. 86.058.000,00 84.955.500,00 1.102.500,00 98,72
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5.1.01.04.05. 1.455.814.500,00 1.430.693.250,00 25.121.250,00 98,27
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5.1.01.04.06. 116.014.500,00 112.238.700,00 3.775.800,00 96,75
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5.1.01.04.07. 83.128.500,00 25.715.025,00 57.413.475,00 30,93
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.01.04.08. 5.670.000.000,00 5.596.500.000,00 73.500.000,00 98,70
Belanja Tunjangan Reses DPRD
5.1.01.04.09. 1.417.500.000,00 1.407.000.000,00 10.500.000,00 99,26
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.01.04.10. 64.417.478,00 358.693,00 64.058.785,00 0,56
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.01.04.12. 2.221.993.218,00 2.189.791.697,00 32.201.521,00 98,55
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5.1.01.04.13. 6.900.000.000,00 6.809.000.000,00 91.000.000,00 98,68
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5.1.01.04.14. 52.920.000,00 4.725.000,00 48.195.000,00 8,93
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
5.1.01.05. 473.311.444,00 353.482.319,00 119.829.125,00 74,68
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5.1.01.05.01. 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5.1.01.05.02. 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5.1.01.05.03. 98.280.000,00 98.280.000,00 0,00 100,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5.1.01.05.04. 6.372.960,00 6.372.960,00 0,00 100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5.1.01.05.05. 264.700,00 264.700,00 0,00 100,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5.1.01.05.06. 1.720,00 1.720,00 0,00 100,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
5.1.01.05.10. 262.993.847,00 174.276.625,00 88.717.222,00 66,27
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
5.1.01.05.11. 44.018.217,00 12.906.314,00 31.111.903,00 29,32
4 2
1 3 5 = 4-3 6
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
5.1.01.06. 874.304.764,00 708.304.023,00 166.000.741,00 81,01
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5.1.01.06.01. 418.000.000,00 252.000.000,00 166.000.000,00 60,29
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5.1.01.06.02. 456.304.764,00 456.304.023,00 741,00 100,00
Belanja Pegawai BLUD
5.1.01.99. 3.120.234.999,00 2.092.801.219,00 1.027.433.780,00 67,07
Belanja Pegawai BLUD
5.1.01.99.99. 3.120.234.999,00 2.092.801.219,00 1.027.433.780,00 67,07
Belanja Barang dan Jasa
5.1.02. 440.780.127.778,79 373.291.504.302,00 67.488.623.476,79 84,69
Belanja Barang
5.1.02.01. 68.783.801.356,83 54.271.181.413,00 14.512.619.943,83 78,90
Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01. 68.476.301.356,83 53.969.709.413,00 14.506.591.943,83 78,82
Belanja Barang Tak Habis Pakai
5.1.02.01.02. 307.500.000,00 301.472.000,00 6.028.000,00 98,04
Belanja Jasa
5.1.02.02. 171.265.708.049,01 156.054.522.084,00 15.211.185.965,01 91,12
Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01. 119.940.943.197,01 108.188.360.166,00 11.752.583.031,01 90,20
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
5.1.02.02.02. 33.958.645.400,00 33.841.648.854,00 116.996.546,00 99,66
Belanja Sewa Tanah
5.1.02.02.03. 229.800.052,00 29.800.000,00 200.000.052,00 12,97
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5.1.02.02.04. 1.152.145.000,00 938.751.900,00 213.393.100,00 81,48
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
5.1.02.02.05. 6.478.248.100,00 5.086.115.650,00 1.392.132.450,00 78,51
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
5.1.02.02.07. 84.000.000,00 47.165.000,00 36.835.000,00 56,15
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
5.1.02.02.08. 5.349.058.300,00 4.365.412.614,00 983.645.686,00 81,61
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5.1.02.02.09. 604.800.000,00 374.113.400,00 230.686.600,00 61,86
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)
5.1.02.02.10. 262.000.000,00 261.675.000,00 325.000,00 99,88
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.1.02.02.11. 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12. 3.196.818.000,00 2.912.229.500,00 284.588.500,00 91,10
Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03. 19.102.483.317,95 14.381.190.135,00 4.721.293.182,95 75,28
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02. 3.355.501.000,00 2.555.842.609,00 799.658.391,00 76,17
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.1.02.03.03. 2.908.979.504,00 2.160.945.419,00 748.034.085,00 74,29
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.1.02.03.04. 12.838.002.813,95 9.664.402.107,00 3.173.600.706,95 75,28
Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04. 57.704.905.370,00 42.652.287.379,00 15.052.617.991,00 73,91
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01. 57.580.615.370,00 42.652.287.379,00 14.928.327.991,00 74,07
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5.1.02.04.02. 124.290.000,00 - 124.290.000,00 -
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.02.05. 26.752.119.867,00 25.214.793.536,00 1.537.326.331,00 94,25
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.02.05.01. 2.416.359.346,00 1.799.125.076,00 617.234.270,00 74,46
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.02.05.02. 24.335.760.521,00 23.415.668.460,00 920.092.061,00 96,22
Belanja Barang dan Jasa BOS
5.1.02.88. 66.129.824.752,00 52.582.287.013,00 13.547.537.739,00 79,51
Belanja Barang dan Jasa BOS
5.1.02.88.88. 66.129.824.752,00 52.582.287.013,00 13.547.537.739,00 79,51
Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.1.02.99. 31.041.285.066,00 28.135.242.742,00 2.906.042.324,00 90,64
Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.1.02.99.99. 31.041.285.066,00 28.135.242.742,00 2.906.042.324,00 90,64
Belanja Hibah
5.1.05. 10.868.323.120,22 10.111.293.449,00 757.029.671,22 93,03
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5.1.05.05. 9.959.700.000,00 9.283.570.981,00 676.129.019,00 93,21
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.01. 2.883.200.000,00 2.758.578.550,00 124.621.450,00 95,68
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5.1.05.05.03. 7.076.500.000,00 6.524.992.431,00 551.507.569,00 92,21
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5.1.05.07. 908.623.120,22 827.722.468,00 80.900.652,22 91,10
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5.1.05.07.01. 908.623.120,22 827.722.468,00 80.900.652,22 91,10
Belanja Bantuan Sosial
5.1.06. 3.769.100.000,00 3.656.083.925,00 113.016.075,00 97,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01. 3.356.000.000,00 3.243.424.485,00 112.575.515,00 96,65
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5.1.06.01.01. 3.032.000.000,00 2.992.000.000,00 40.000.000,00 98,68
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5.1.06.01.02. 324.000.000,00 251.424.485,00 72.575.515,00 77,60
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5.1.06.03. 413.100.000,00 412.659.440,00 440.560,00 99,89
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.1.06.03.01. 293.100.000,00 293.100.000,00 0,00 100,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.1.06.03.02. 120.000.000,00 119.559.440,00 440.560,00 99,63
BELANJA MODAL
5.2. 189.432.521.136,25 142.409.062.383,00 47.023.458.753,25 75,18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02. 58.167.630.370,00 45.332.610.950,00 12.835.019.420,00 77,93
Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01. 4.001.198.000,00 2.888.043.200,00 1.113.154.800,00 72,18
Belanja Modal Alat Bantu
5.2.02.01.03. 4.001.198.000,00 2.888.043.200,00 1.113.154.800,00 72,18
Belanja Modal Alat Angkutan
5.2.02.02. 2.679.725.000,00 2.593.871.643,00 85.853.357,00 96,80
4 2
1 3 5 = 4-3 6
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.02.02.01. 2.679.725.000,00 2.593.871.643,00 85.853.357,00 96,80
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
5.2.02.03. 202.750.750,00 197.802.000,00 4.948.750,00 97,56
Belanja Modal Alat Ukur
5.2.02.03.03. 202.750.750,00 197.802.000,00 4.948.750,00 97,56
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.2.02.05. 5.830.201.527,00 4.093.269.708,00 1.736.931.819,00 70,21
Belanja Modal Alat Kantor
5.2.02.05.01. 2.234.372.768,00 1.758.562.412,00 475.810.356,00 78,70
Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5.2.02.05.02. 2.659.128.759,00 1.562.154.746,00 1.096.974.013,00 58,75
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.2.02.05.03. 936.700.000,00 772.552.550,00 164.147.450,00 82,48
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5.2.02.06. 199.124.870,00 187.158.800,00 11.966.070,00 93,99
Belanja Modal Alat Studio
5.2.02.06.01. 181.424.870,00 172.116.800,00 9.308.070,00 94,87
Belanja Modal Alat Komunikasi
5.2.02.06.02. 17.700.000,00 15.042.000,00 2.658.000,00 84,98
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
5.2.02.07. 22.048.835.637,00 15.301.519.058,00 6.747.316.579,00 69,40
Belanja Modal Alat Kedokteran
5.2.02.07.01. 22.048.835.637,00 15.301.519.058,00 6.747.316.579,00 69,40
Belanja Modal Alat Laboratorium
5.2.02.08. 2.490.719.966,00 2.310.238.716,00 180.481.250,00 92,75
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5.2.02.08.01. 1.139.917.966,00 1.056.403.966,00 83.514.000,00 92,67
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
5.2.02.08.03. 1.000.802.000,00 917.784.200,00 83.017.800,00 91,70
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5.2.02.08.07. 350.000.000,00 336.050.550,00 13.949.450,00 96,01
Belanja Modal Komputer
5.2.02.10. 7.926.909.560,00 7.235.282.960,00 691.626.600,00 91,27
Belanja Modal Komputer Unit
5.2.02.10.01. 2.516.695.520,00 2.200.202.413,00 316.493.107,00 87,42
Belanja Modal Peralatan Komputer
5.2.02.10.02. 5.410.214.040,00 5.035.080.547,00 375.133.493,00 93,07
Belanja Modal Alat Eksplorasi
5.2.02.11. 122.060.950,00 117.109.300,00 4.951.650,00 95,94
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika
5.2.02.11.02. 122.060.950,00 117.109.300,00 4.951.650,00 95,94
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5.2.02.14. 13.500.000,00 13.497.000,00 3.000,00 99,98
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5.2.02.14.01. 13.500.000,00 13.497.000,00 3.000,00 99,98
Belanja Modal Rambu-Rambu
5.2.02.18. 137.300.000,00 122.810.000,00 14.490.000,00 89,45
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5.2.02.18.01. 137.300.000,00 122.810.000,00 14.490.000,00 89,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5.2.02.88. 10.850.654.661,00 8.753.613.817,00 2.097.040.844,00 80,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5.2.02.88.88. 10.850.654.661,00 8.753.613.817,00 2.097.040.844,00 80,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5.2.02.99. 1.664.649.449,00 1.518.394.748,00 146.254.701,00 91,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5.2.02.99.99. 1.664.649.449,00 1.518.394.748,00 146.254.701,00 91,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03. 46.759.102.764,25 32.461.442.471,00 14.297.660.293,25 69,42
Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01. 45.244.316.784,25 30.977.773.018,00 14.266.543.766,25 68,47
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.2.03.01.01. 43.394.619.290,25 29.184.617.418,00 14.210.001.872,25 67,25
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5.2.03.01.02. 1.849.697.494,00 1.793.155.600,00 56.541.894,00 96,94
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
5.2.03.04. 805.035.980,00 799.041.758,00 5.994.222,00 99,26
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
5.2.03.04.01. 805.035.980,00 799.041.758,00 5.994.222,00 99,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
5.2.03.99. 709.750.000,00 684.627.695,00 25.122.305,00 96,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
5.2.03.99.99. 709.750.000,00 684.627.695,00 25.122.305,00 96,46
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.04. 79.123.140.597,99 60.932.098.555,00 18.191.042.042,99 77,01
Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01. 66.112.363.883,99 58.662.034.824,00 7.450.329.059,99 88,73
Belanja Modal Jalan
5.2.04.01.01. 54.973.361.283,99 51.268.498.141,00 3.704.863.142,99 93,26
Belanja Modal Jembatan
5.2.04.01.02. 11.139.002.600,00 7.393.536.683,00 3.745.465.917,00 66,38
Belanja Modal Bangunan Air
5.2.04.02. 12.801.776.714,00 2.063.203.731,00 10.738.572.983,00 16,12
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
5.2.04.02.01. 11.351.588.000,00 1.703.647.400,00 9.647.940.600,00 15,01
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5.2.04.02.04. 1.400.188.714,00 309.850.000,00 1.090.338.714,00 22,13
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
5.2.04.02.06. 50.000.000,00 49.706.331,00 293.669,00 99,41
Belanja Modal Instalasi
5.2.04.03. 80.000.000,00 79.535.000,00 465.000,00 99,42
Belanja Modal Instalasi Pertahanan
5.2.04.03.07. 80.000.000,00 79.535.000,00 465.000,00 99,42
Belanja Modal Jaringan
5.2.04.04. 129.000.000,00 127.325.000,00 1.675.000,00 98,70
Belanja Modal Jaringan Air Minum
5.2.04.04.01. 9.000.000,00 8.976.000,00 24.000,00 99,73
Belanja Modal Jaringan Listrik
5.2.04.04.02. 120.000.000,00 118.349.000,00 1.651.000,00 98,62
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05. 5.382.647.404,00 3.682.910.407,00 1.699.736.997,00 68,42
Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01. 77.465.400,00 76.890.600,00 574.800,00 99,26
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5.2.05.01.01. 77.465.400,00 76.890.600,00 574.800,00 99,26
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.2.05.08. 125.000.000,00 44.900.000,00 80.100.000,00 35,92
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.2.05.08.01. 125.000.000,00 44.900.000,00 80.100.000,00 35,92
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
5.2.05.88. 5.180.182.004,00 3.561.119.807,00 1.619.062.197,00 68,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
5.2.05.88.88. 5.180.182.004,00 3.561.119.807,00 1.619.062.197,00 68,75
BELANJA TIDAK TERDUGA
5.3. 20.130.572.330,00 7.792.950.324,00 12.337.622.006,00 38,71
Belanja Tidak Terduga
5.3.01. 20.130.572.330,00 7.792.950.324,00 12.337.622.006,00 38,71
Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01. 20.130.572.330,00 7.792.950.324,00 12.337.622.006,00 38,71
Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01. 20.130.572.330,00 7.792.950.324,00 12.337.622.006,00 38,71
4 2
1 3 5 = 4-3 6
BELANJA TRANSFER
5.4. 161.834.770.617,00 159.891.047.518,00 1.943.723.099,00 98,80
Belanja Bagi Hasil
5.4.01. 4.736.168.267,00 3.961.952.402,00 774.215.865,00 83,65
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
5.4.01.01. 4.032.964.933,00 3.402.915.826,00 630.049.107,00 84,38
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.4.01.01.03. 4.032.964.933,00 3.402.915.826,00 630.049.107,00 84,38
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5.4.01.02. 703.203.334,00 559.036.576,00 144.166.758,00 79,50
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5.4.01.02.01. 703.203.334,00 559.036.576,00 144.166.758,00 79,50
Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02. 157.098.602.350,00 155.929.095.116,00 1.169.507.234,00 99,26
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5.4.02.05. 157.098.602.350,00 155.929.095.116,00 1.169.507.234,00 99,26
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5.4.02.05.01. 156.058.405.600,00 154.888.898.366,00 1.169.507.234,00 99,25
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5.4.02.05.02. 1.040.196.750,00 1.040.196.750,00 0,00 100,00
JUMLAH 1.529.257.187.517,00 1.368.645.115.804,95 160.612.071.712,05 SURPLUS/(DEFISIT) (77.728.818.319,00) 42.859.559.530,62 (120.588.377.849,62) PEMBIAYAAN
6. 77.728.818.319,00 77.728.818.319,46 (0,46) 100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1. 77.728.818.319,00 77.728.818.319,46 (0,46) 100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01. 77.728.818.319,00 77.728.818.319,46 (0,46) 100,00
Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01. 3.340.538.884,00 (8.612.280.751,47) 11.952.819.635,47 -257,81
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
6.1.01.01.01. 1.922.892.883,00 (4.689.425.022,00) 6.612.317.905,00 -243,87
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
6.1.01.01.02. (535.840.463,00) (535.840.463,25) 0,25 100,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
6.1.01.01.04. 1.953.486.464,00 (3.387.015.266,22) 5.340.501.730,22 -173,38
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
6.1.01.02. 28.452.900.143,00 (8.342.780.005,00) 36.795.680.148,00 -29,32
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
6.1.01.02.01. - (8.342.780.005,00) 8.342.780.005,00 -
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
6.1.01.02.02. 28.452.900.143,00 - 28.452.900.143,00 -
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.1.01.03. - (796.890.565,00) 796.890.565,00 -
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
6.1.01.03.01. - (796.890.565,00) 796.890.565,00 -
