PANDUAN PENGGUNAAN
(WEB BASE APPLICATION)
APLIKASI PEMANTAUAN
PEMERIKSAAN & TINDAKLANJUT (APPTi)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
AUDITOR
Pada halaman utama dari aplikasi web, klik menu login.
Memulai Aplikasi & Login
Masukkan Username dan Password Anda kemudian klik Tomol
Simpan
Terdapat delapan menu yang disediakan untuk Auditor yaitu Beranda (Informasi Pemeriksaan), Penugasan, Unggah Draft KKA, Klarifikasi Draft KKA, Unggah Temuan dan Rekomendasi, Verifikasi Tindaklanjut serta Laporan Status Pemeriksaan, Rekomendasi dan Tindaklanjut.
Menu Auditor
Menu utama Auditor
Menu Beranda menyajikan informasi jumlah dari tahapan pemeriksaan yang telah dan belum Anda proses.
Beranda
Menu Beranda
Jumlah Pemeriksaan Yang Telah Anda Proses
Jumlah Pemeriksaan Yang Belum Anda Proses
Pada menu ini, daftar penugasan yang dikirim dari Administrator ditampilkan. Sebagai Auditor, Anda dapat mengkonfirmasi penugasan dan melengkapi daftar dokumen yang harus dikirim Auditee kepada Anda.
Penugasan
Notifikasi Jumlah Penugasan Yang perlu Dikonfirmasi
Menu Penugasan
Daftar Penugasan Yang Perlu Dikonfirmasi.
(Status: Belum Dikonfirmasi) Klik tombol Detail untuk menampilkan Form Penugasan
Status Dari Penugasan
Se
telah Anda memilih salah satu Penugasan, aplikasi akan menyajikan Form untuk mengkonfirmasi Penugasan.
Penugasan (lanjutan)
Klik Link/Tombol ini jika masih ada permintaan dokumen yang perlu dikirim oleh Auditee
Masukkan Nama Dokumen dan klik Tombol Simpan
1
2
Klik Tombol Konfirmasi setelah melengkapi Permintaan Dokumen Pemeriksaan
3
Dokumen Pemeriksaan yang telah diunggah oleh Auditee disajikan pada menu ini untuk diproses
Dokumen Pemeriksaan
Notifikasi Jumlah Dokumen Pemeriksaan Yang Perlu Diproses
Menu Dokumen Pemeriksaan
Status Dari Dokumen Pemeriksaan
Daftar Dokumen Pemeriksaan Yang Perlu Diproses (Status: Belum Diproses).
Klik Tombol Detail untuk menampilkan Form Dokumen Pemeriksaan.
Form Dokumen Pemeriksaan ditampilkan setelah Anda memilih salah satu daftar dokumen pemeriksaan.
Dokumen Pemeriksaan (Lanjutan)
Unduh Dokumen pemeriksaan Dari Auditee
1
Setelah memproses dokumen pemeriksaan, Anda perlu mengunggah Draft Kertas Kerja Audit (KKA) pada menu selanjutnya
Klik Tombol ini jika telah mengunduh dokumen dan akan memprosesnya
2
Anda perlu mengunggah Draft Kertas Kerja Audit setelah memproses atau memeriksa dokumen yang telah diunggah Auditee.
Unggah Draft KKA
Notifikasi Jumlah Draft KKA Yang Perlu Diunggah
Menu Unggah Draft KKA
Status Dari Unggah Draft KKA
Daftar Pemeriksaan Yang Perlu Mengunggah Draft KKA.
(Status: Belum Diunggah)
Klik tombol Detail untuk menampilkan Form Unggah Draft KKA.
Unggah Draft Kertas Kerja Audit melalui form ini.
Unggah Draft KKA (Lanjutan)
Pilih dan Unggah File 1
Draft KKA
2 Klik Tombol Ini Untuk Mengirim Draft KKA Yang Telah Diunggah Sebelumnya Ke Auditee
Menu ini bertujuan untuk menanggapi klarifikasi Draft KKA yang dilakukan oleh Auditee.
Klarifikasi Draft KKA
Menu Klarifikasi Draft KKA
Notifikasi Jumlah Klarifikasi Draft KKA Yang Perlu
Ditanggapi
Status Dari Klarifikasi Draft KKA
Daftar Pemeriksaan Telah Klarifikasi KKA Oleh Auditee Yang Perlu Ditanggapi.
(Status: Menunggu Tanggapan)
Klik Tombol Detail untuk menampilkan Form Klarifikasi Draft KKA.
Draft KKA yang telah diklarifikasi oleh Auditee dapat disetujui maupun ditolak melalui form ini.
Klarifikasi Draft KKA (Lanjutan)
Lihat Catatan dan Dokumen pendukung Klarifikasi dari Auditee
1
Anda dapat melihat histori klarifikasi auditee dengan menyentuh Tombol ini
2
3 Setelah meninjau klarifikasi dari Auditee, klik Tombol ini untuk memberi tanggapan
Pilih Tanggapan Anda dan isi catatan jika ada
4
Setelah Anda memilih Tanggapan 5
dan mengisi Catatan (Jika Ada), Anda dapat mengklik Tombol ini untuk meneruskannya ke Auditee Jika Anda menyetujui Klarifikasi, tahapan
selanjutnya adalah mengunggah Temuan dan Rekomendasi
Setelah Anda menyetujui Klarifikasi Draft KKA dari Auditee dan melakukan penyesuaian, tahapan berikutnya adalah mengunggah Temuan dan Rekomendasi.
Jika Auditee tidak memiliki temuan, Anda tetap mengakses menu ini untuk menandai bahwa hasil pemeriksaan tidak memiliki temuan
.
Unggah Temuan dan Rekomendasi
Notifikasi Jumlah Data Temuan dan Rekomendasi Yang Harus
Diuggah
Menu Unggah Temuan dan Rekomendasi
Status Dari Unggah Temuan dan Rekomendasi
Daftar Pemeriksaan Yang Perlu Pengunggahan Data Temuan dan Rekomendasi.
(Status: Belum Diunggah)
Klik Tombol Detail untuk menampilkan Form Unggah Temuan dan Rekomendasi.
Jika terdapat temuan pada hasil pemeriksaan, maka lengkapi data temuan dan rekomendasi yang disediakan pada form ini. Namun, jika tidak maka Anda dapat memilih ‘Tidak Ada Temuan’ dan menyentuh tombol ‘Kirim status temuan dan rekomendasi’ ke auditee.
Unggah Temuan dan Rekomendasi (lanjutan)
Pilih Status Temuan.
Jika terdapat temuan, lengkapi data ‘Temuan & Rekomendasi’.
Namun jika tidak, Anda dapat mengklik Tombol ‘Kirim Status temuan dan Rekomendasi’.
1 2 Klik Tombol / Link Ini untuk
menambah data Temuan
Unggah Dokumen Temuan dan Lengkapi Form Temuan Kemudian Klik Tombol Simpan
3
Setelah melengkapi data temuan, lengkapi pula data rekomendasi dari setiap temuan tersebut.
Unggah Temuan dan Rekomendasi (lanjutan)
Data Temuan Yang Telah Diunggah
Sebelumnya Klik Tombol Ini untuk menambah
Rekomendasi dari Temuan
4
Lengkapi Data Rekomendasi dan Sentuh Tombol Simpan
5
Data Rekomendasi Yang Telah Ditambahkan Setelah melengkapi seluruh data Temuan
dan Rekomendasi.
Klik Tombol Kirim Status ‘Temuan dan Rekomendasi’ untuk diteruskan ke Auditee
6
Data tindaklanjut temuan dan rekomendasi dari Auditee perlu dikonfirmasi melalui menu ini.
Verifikasi Tindaklanjut
Menu Verifikasi Tindaklanjut
Notifikasi Jumlah Tindaklanjut Yang Perlu Diverifikasi
Status Dari Verifikasi Tindaklanjut
Daftar Pemeriksaan Yang Perlu Verifikasi Tindaklanjut . (Status: Menunggu verifikasi)
Klik Tombol Detail untuk menampilkan Form Verifikasi Tindaklanjut.
Anda dapat menyetujui maupun menolak data tindaklanjut yang dikirim oleh Auditee melalui form ini.
Verifikasi Tindaklanjut (lanjutan)
Lihat dan Unduh Dokumen Tindaklanjut sebelum melakukan verifikasi
1
Sentuh Tombol verifikasi untuk
menampilkan Form Verifikasi Tindaklanjut
2
Pilih status verifikasi dan masukkan catatan jika ada kemudian sentuh Tombol Simpan untuk diteruskan ke Auditee
3
Status Dari Verifikasi Yang Telah Dilakukan
Terdapat dua jenis laporan yang disediakan untuk Auditor dalam format PDF yaitu Laporan Daftar Pemeriksaan dan Laporan Detail Pemeriksaan.
Laporan
Menu Laporan
Pilihan Untuk Memfilter Laporan Daftar Pemeriksaan
Tombol Untuk Menampilkan Laporan Daftar Pemeriksaan Dalam Format PDF
Untuk Laporan Detail Pemeriksaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Laporan (lanjutan)
Klik Tombol Detail Pada Salah Satu Pemeriksaan untuk Menampilkan Detail Pemeriksaan
Klik Tombol Ekspor PDF untum menampilkan Laporan Detail Pemeriksaan Dalam Format PDF
Menu Akun terdapat pada sisi kanan atas dari tampilan Aplikasi Web. Auditor hanya dapat mengubah data username dan password pada menu akun. Untuk data lainnya hanya dapat diubah oleh Administrator.
Akun
Menu Akun
Auditor hanya dapat mengubah username dan password
